ISO体系认证工作计划

认证咨询时间表（3月15日实施）序实施工作内容实施方式参加人员号时间咨询师实施 1 3-5天调研和体系策划工作小组成员及相关部门贵方协助管理者代表、职能部门代表、工咨询师授课 2 人员培训 3天作小组成员、内审员等管理者代表、职能部门代表、工 3 文件编写培训 2天咨询师授课作小组成员、内审员等管理者代表、职能部门代表、工环境因素分析咨询师指导 4 2周作小组成员、内审员等危险源辨识贵方实施体系管理部门、工作小组及相关文件编写、修改、咨询师指导 5 1个月部门定稿贵方实施公司体系涉及的部门、人员和工贵方实施体系运行 6 1-2个月作咨询师指导内审员内审员培训咨询师授课 7 3天咨询师带领、内审员实施，涉及贵方实施第一次内部审核8 2天的部门配合咨询师指导公司总经理、管理者代表、其他贵方实施 9 管理评审 1天领导和职能部门负责人等咨询师指导咨询师实施体系涉及的部门配合 10 符合性审核 2天贵方协助 11 认证审核3天认证机构实施认证涉及的所有部门、人员配合咨询师指导 12 整改 10-30天体系涉及的部门配合贵方实施 13 颁发证书 15天内 / / 我方协助 14 监

督审核共2次认证机构实施贵方配合

认证筹备工作1、认证工作组管理者代表内部审核员文件编写人员管理人员 2、认证条件教室材料投影仪投影屏幕参加人员

认证具体实施计划1．阶段I：标准宣贯工作 a. 组织全员了解质量、环境管理体系的标准要求，观念更新; 目标b. 管理人员逐条把握标准的要求以及部分适合组织的法规要求。具体工作内容和要求认证公司企业1．质量管理知识和质量意识教育；2．ISO9000族标准介绍； 1. 指定管理者代表、成立贯标小组；3．ISO9000《质量管理体系基础和术语》介绍； 2. 确定参加培训的人员（包括领导层、4．逐条讲解ISO9001《质量管理体系要求》；内部审核员、文件编写人员和一般5．编写体系文件要求和方法介绍；管理人员。全员培训在咨询老师指6．环境、安全管理知识和实施ISO14000、18000认导下在后续阶段结合体系文件学习证的意义；进行）；7．ISO14000、18000族标准介绍；3. 教材、教室、桌椅、投影仪、投影8．讲解ISO14000、18000术语标准；屏幕等硬件准备；9．逐条讲解ISO14001、18001标准； 4. 确定培训时间、地点，通知咨询老10．建立环境、安全管理体系的基本过程和重点、难师；点； 5. 组织受培训人员准备好并按时听11．ISO14001、18001标准与

ISO9001标准的相互关课。系。2．阶段II：对组织进行现场调研/初始状态评价工作a. 结合组织实际情况拟定咨询工作计划；目标 b. 对组织的质量管理状况、环境

管理状况有一个系统的评价。具体工作内容和要求认证公司

企业

组织现状调查诊断，包括： 1. 组织机构设置情况； 2. 职责分配情况； 3. 对客户服务质量程序控制状况； 4. 质量管理状况及服务质量

水平； 1. 收集组织现行与质量、环境管理有关的文件； 5. 质量意

识和组织的企业文化； 2. 对照标准要求，确认组织产品的服务全

过程; 6. 指导相关部门识别环境影响因素； 3. 明确公司组织机构、

各部门承担的职责;7. 把握环境管理的现状和问题点； 4. 相关部门

人员要认真的识别出工作中产生与8. 对识别出的环境因素进行评价，做成台帐，列出《重质量、环境有关的因素。要环境因素一览表》；

9. 撰写《环境评审报告》； 10. 明确适用于公司的职业安全健康法律、法规和其他要求；11．识别现存管理体系与标准之间的差距。3．阶段III：体系总体策划工作 a. 确定组织的方针；目标 b. 对体系进行策划。具体工作内容和要求认证公司企

业 1. 最高管理者制定组织质量、环境方针; 1. 指导组织确定服务

质量、环境管理方针; 2. 最高管理者提供建立质量、环境目标的框架;

2. 收集国家、省市有关的质量、环境的所有法律法

3. 最高管理者确

保有效资源的获得; 规和具体规定，列出有关文件的清单; 4. 最高管

理者对满足要求和持续改进管理体系 3. 指导组织确定质量、环境

管理体系的目标和管理有效性做出承诺. 方案; 5．对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其 4. 策划如何向社会、公众公开和宣传体系管理方针。他要求做出承诺；对遵守现行的法规和公司接受其他要求的承诺；4．阶段IV：体系文件的编制、审核和批准工作目标建立起组织文件化的管理体系具体工作内容和要求认证公司企业 1. 对照标准要求，确认组织产品的服务全过程； 1. 结合组织实际，讲解质量手册的编制格式及要 2. 明确组织组织结构、各部门职能；点； 3. 全员参与，上下结合，讨论确定组织质量目标； 2. 指导组织编写质量手册，对组织的管理体系进行 4. 组织文件编写人员结合实际情况编制程序文件初策划，将质量、环境标准所有条款落实到相应部稿, 并反复讨论修改, 然后定稿；门和个人； 5. 在程序文件初稿的基础上,集中编写质量手册初 3. 指导组织确定过程和职责；稿； 4. 根据标准要求结合组织实际，对文件编写人员进 6. 质量手册、程序文件初稿审核；行培训，说明程序文件编写要点； 7. 最高管理者批准质量手册初稿； 5. 对编写好的管理体系文件审查，纠正文件中的不 8. 管理者代表批准程序文件初稿；足； 9. 文件初稿送咨询方复审； 6. 指导编写各个部门的作业指导书和记录表格。 10. 复审完后进行修改，定稿；

11. 对现有作业性文件进行初步清理整改; 12. 做出相关的记录表格。5．阶段V：管理体系文件正式发布工作目标与体系有关的所有场所均配备相关的体系文件具体工作

内容和要求认证公司企业 1. 确定质量手册、程序文件的发放

范围（领导层、部门及岗位）; 2. 准备足够数量的文件; 3. 准备

好文件发放的印章、登记表格等; 1. 说明管理体系文件发布的作用;

4. 最高管理者主持召开管理体系文件发布会， 2. 指导管理体系文

件发布会的内容及程序。宣布文件化管理体系正式开始投入实际

试运行; 5. 按有关程序规定将管理体系文件发放到执行部门/岗位/人员。6．阶段VI：管理体系试运行工作目标方针、目标、职责落实，文件得到贯彻执行具体工作内容和

要求认证公司企业 1. 组织与管理体系有关的所有人员学习组织

的方针和目标； 2.组织各部门按文件要求制定岗位责任制，将目标

和所有职责分解落实到各部门及人员； 1. 指导管理体系的运行操

作方法； 3. 组织所有相关人员学习管理体系文件； 2. 对管理体系

试运行中暴露出的问题提出指导性4. 结合实际情况确定、编写、调

整作业性文件,并配备解决方案；到位,完善管理体系的可操作性；3. 指导组织编写、调整作业性文件。 5. 组织管理体系所覆盖下的所

有部门和人员按文件要求运行并收集和保存记录； 6. 及时协调、

解决体系试运行中暴露出的问题，包括必要时对组织结构和文件进

行调整.（大的调整应及时与咨询方沟通）。

7．阶段VII：内部管理体系审核工作 a. 进行内审员培训；目标b. 检查组织管理体系的符合性和有效性。具

体工作内容和要求认证公司企业 1. 内审员培训完考试； 1.

对内审员培训，并结合案例讲解如何进行管 2. 编制组织内部审核