计划部月度绩效考核表

总经理签名/日期：
得分 0
实际盘点批次 实际盘点账物准确批次 账物准确率
指因为计划或其他原因导致
6
计划变 更次数
生产部
生产异常记录表
5%
≤2次
原先排产的计划不能正常生 实际得分＝实际计划变 产，需变更生产执行指令的 更次数×扣分标准
计划次数
7 执行力 稽核部 执行力统计表
10%
≥100%
指部门工作任务及工作职责 事件完成的比率
成率
×100%
分
营业额完成率
2
生产入 库产量
计划部
生产入库统计表计 划部制作正规统计
表
20%
≥100%
指生产部当月生产入库成品 实际得分＝实际入库数
的数量 （计划部拟定7- 量÷计划入库数量×
12月份计划产量）
100%
超额110%以上完成给20分；完成100％得满分；以 100％为基准，每降低1％扣1分，低于80%得0分
计划入库数量 实际入库数量 产量入库产率
3
欠货比 销售管理
率
部
欠货表
15%
15%
月度销售欠货产品数量占总 实际得分=报欠总数量
销售量的比例，
÷月度总订单数量
每高1%扣1分，扣完为止
欠货比率
4
订单准 销售管理 交率 部
订单准交率统计表
15%
≥80%
指欠货表回复交期按时准交 比率
实际得分＝实际按时出 货批次÷计划出货批次 ×100%
实际得分＝实际完成项 数÷稽核总项数× 100%
合计得分
以2次为基础，每超1次扣2分，扣完为止 每低1%扣1分，扣完为止
实际计划变更次数
稽核总项数 实际完成项数 执行率
备注
公司与中心目标：指的是公司各中心团队人员共同为之奋斗的业绩指标；部门目标：指的是部门成员共同为之奋斗的管理指标。
被考核人签名/日期：
计划部月度绩效考核表
类别
序号
指标 名称
数据 来源
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
数据统计表 权重 目标值
指标定义
计算公式
评价细则
公司目标 中心目标 部门目标 个人目标
营业
实际得分＝实际营 超额110%以上完成给20分；完成100％得满分； 目标营业额
1 额完 财务部 营业额统计表 25% ≥100% 指当月出货金额完成比例 业额÷目标营业额 以100％为基准，每降低1％扣1分，低于80%得0 实际营业额
以75%为基础，每低1%扣1分，扣完为止
计划出货批次 实际按时出货批次 订单准交率
5
账物准 确率
财务部
盘点记录表
10%
≥99%
指每月由财务根据库存账\物 的账目对实物\系统账埋三者 盘点核对，账\物\卡相符的
比率（帐/物相符比率）
实际得分＝实际盘点账 物准确批次÷实际盘点
批次×100%
以99%为基础，每低0.5%扣1分，低于90%得0分