速达软件操作流程
速达软件业务操作流程
速达软件业务操作流程1(总15页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March速达软件业务操作流程一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径：第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话）第三步，红圈的，是必填项第四步，先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户（在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料）第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单二、销售订单（系统已有客户资料）路径：第一步，导航图---销售系统---销售订单第二步，红圈为必填项（客户资料完整，红圈的内容基本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上）第三步，货品名称▼符号---查找---录入货品名称（即时查找的∨去掉）---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后，按确定键系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单（销售订单已审核）路径：方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号（单据右上角）发给出单，通知出货开单四、销售退货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要（注明退货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单五、销售换货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量（退回来的是负数，换出去的是正数）---原始单价---部门---摘要（注明换货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单需要注意的是：退回来的鞋子，不能再用于销售的，仓库名称选待处理仓，可以再销售的，仓库名称选标准仓其他注意事项：1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核销售订单，再修改销售订单六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程：第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价（按平时售价）---确定---通知出单注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才能看到相应的客户资料；不变更，相应的业务员看不到相应的客户资料：变更客户资料创建人和业务员变更操作流程：注：各区经理才有权限操作业务员的变更流程1、创建人变更：例如：张三变更创建人为李四；张三登录系统在自己的客户端操作创建人变更红色圈圈为必选项2、业务员变更资料—往来单位—客户资料—编辑—过滤—全称—录入查找客户资料的关键字—找到要变更业务员的客户资料—鼠标右键—修改—业务员（选要变更的名字）--保存退出传真号码一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话。
速达软件5000ERP实施教程
速达软件5000ERP实施教程目录概论 (5)第一章实施整体规划 (8)第一节速达5000实施导论 (8)第二节实施规划 (10)第二章实施准备 (14)第一节系统调研 (14)第二节组织人员准备 (15)第三节软硬件准备及系统安装 (19)第四节实施资料准备 (21)第三章教育培训 (23)第一节培训方式 (24)第二节培训方案 (25)1第四章速达5000业务流程规划 (28)第一节中小企业业务流程概述 (28)第二节业务流程规划 (30)第三节采购业务流程 (33)第四节销售业务流程 (37)第五节库存业务流程 (42)第六节生产业务流程 (50)第七节应收应付业务 (52)第七节现金银行 (56)第八节OA管理 (58)第五章信息编码 (60)第一节信息编码概述 (60)第二节代码规划与设计 (62)第三节物料编码基础 (63)第四节物料编码法参考 (68)第六章建立账套系统 (78)第一节账套 (78)2第二节建立账套 (81)第七章建立权限系统 (97)第一节速达5000权限系统 (97)第二节建立速达5000权限系统 (100)第八章账套初始化 (102)第一节基础资料概述 (102)第二节数据初始化 (106)第三节进销存初始化 (108)第四节账务资料初始化 (117)第九章启用账套 (129)第十章系统正式运行 (132)附件一：实施进度计划表 (134)3附件二：系统初始化资料准备进度表 (135)附件三：系统单据责任表 (137)附件四：账套规划表 (139)4概论在我国经济构成中，中型企业占有十分重要的地位。
目前，全国工商注册中型企业数占全部注册企业数的99%，中型企业工业总产值和实现利税分别占全国的60%和40%左右。
同时，中型企业经过成长的种子期与初创期后，大部分企业已经有了稳定的产品、项目，进入成长期后，原有的管理模式将不再适应企业内外环境的变化，企业迫切需要借助信息化手段在企业内部形成更为规范的决策、执行与监督制衡的治理结构，以更为有效地推动企业快速、高效发展。
速达软件固定资产操作流程
速达软件固定资产操作流程速达软件-固定资产初始化⼀：功能简介固定资产的基础资料全部录⼊或设置完毕后，在正式启⽤固定资产管理模块前，如果⽇常您已对固定资产进⾏了⼿⼯核算，或者在创建账套前您的公司已有许多固定资产投⼊运营，并进⾏了⽇常核算，为更好地利⽤本系统对这些固定资产进⾏管理，您还需要将固定资产⼿⼯账等相应的资料录⼊系统中。
⼆：操作路径「系统设置」→「系统初始化」→「固定资产初始化」。
三、操作指南（⼀）基本信息1. 资产卡⽚编号：根据企业的规定⼿⼯录⼊；2. 固定资产编号：请直接⼿⼯录⼊，这⾥的编码长度为10个字节。
（固定资产编号⼀经保存退出，在今后进⾏业务处理后将不允许修改，未进⾏过业务处理的才允许修改）；3. 固定资产名称：可以录⼊12个汉字，也可以录⼊其他常⽤的字母、字符等；4. 固定资产类别：单击栏⽬后的下拉按钮，从中选择相应的类别；5. 规格型号：固定资产的具体规格，在企业拥有多个同种设备时可以进⾏区分，请⼿⼯录⼊；6. 固定资产科⽬、累计折旧科⽬：按照规定选择；7. 供应商、⽣产商、产地。
按照实际情况录⼊；8. 增加⽅式、使⽤状况：单击该栏右侧下拉按钮，从中选择⼀种⽅式；9. ⼊账⽇期：指固定资产登记⼊账的⽇期，请直接录⼊，您也可以单击该选项右侧的按钮，从中选择⼊账的时间；10. 存放位置：指固定资产在企业存放的地点，请直接录⼊；（⼆）折旧信息1.折旧⽅法：系统提供了多种折旧⽅法计提折旧：平均年限法、双倍余额递减法，年数总和法、⼯作量法，不提折旧。
同时考虑到⽤户需求的差异性，提供了两种折旧⽅式：（1）按原值和预计使⽤期间计提折旧：在计提以后各期折旧时将按固定资产的⼊账原值及预计使⽤期间及⼰使⽤⽉份计算各期的折旧额；（2）按净值和剩余使⽤期间计提折旧：将固定资产视为⼀项新资产，此时计提折旧的“原值”不是固定资产的账⾯余额⽽是账⾯净值，即固定资产原值－累计折旧，“剩余使⽤期间”等于预计使⽤⽉份减去⼰使⽤⽉份。
速达5000仓库条码管理软件操作说明
速达5000仓库条码管理软件操作说明速达软件仓库条码管理软件说明⼀、系统概述：仓储在企业的整个供应链中起着⾄关重要的作⽤，如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费⽤的增加，服务质量难以得到保证，从⽽影响企业的竞争⼒。
传统简单、静态的仓储管理已⽆法保证企业各种资源的⾼效利⽤。
如今的仓库作业和库存控制作业已⼗分复杂化多样化，仅靠⼈⼯记忆和⼿⼯录⼊，录帐不及时,不但费时费⼒，⽽且容易出错，给企业带来巨⼤损失。
使⽤条形码管理系统,对仓储各环节实施全过程控制管理，并可对货物进⾏仓位、批次、配送等实现条形码标签序列号管理，对整个⼊库、出库等各个环节的规范化作业。
将条码引⼊仓库管理，去掉了⼿⼯书写票据和送到机房输⼊的步骤，解决库房信息陈旧滞后的弊病。
不论物品流向哪⾥，都可以⾃动跟踪。
条码技术与信息技术的结合帮助企业合理有效地利⽤仓库空间，以快速、准确、低成本的⽅式为客户提供最好的服务。
本系统的⽬标是运⽤条形码⾃动识别技术，对仓库进⾏管理。
货品⼊库、出库过程通过扫描采集货品上的条码，ERP系统⾃动⽣成⼊库单和出库单，减去以往仓管员填写进、出仓单，然后把进出仓数据⼿⼯录⼊电脑的⼯作，及时的更新仓库材料和产成品的库存数据。
本系统主体是建⽴在馨宝公司成熟的条形码管理系统的基础上，结合ERP系统实际的业务流程，配合先进的条码设备整合⼀起，达到系统设计要求。
⼆、操作流程图：三、服务器软件：双击桌⾯上‘速达5000条码软件服务器’快捷⽅式，进⼊服务器界⾯，如下图，‘服务器名称或IP’输⼊安装数据库服务器的名称或IP；‘登陆⽤户名’为SQL Server2005的登陆名，⼀般为sa; ‘登陆密码’为SQL Server2005的密码，安装SQL时输⼊设定的。
‘当启动程序时⾃动启动服务器’前打勾，则每次启动电脑时⾃动启动服务器；点‘启动服务器’，当启动完后，标题栏位置显⽰‘馨宝软件服务器（正在运⾏）’，在⽤条码软件时，服务器软件必须要启动，否则客户端及采集器扫描不能⽤。
速达软件说明书完整版
速达软件说明书HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】速达软件使用方法,速达软件说明书,速达软件培训一、速达软件的初始化1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。
1）整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息2）统计现金、银行存款（银行名称、帐户）、仓库、固定资产折旧资料及期初数据3)库存商品库存数、进价、售价（批发价、折扣、优惠等）（是否可组装或拆卸，速达3000SSTD不支持）4）确定相关会计科目的明细科目设置；5）规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容（根据公司、企业自身特点、需求设置）6)规范有关会计核算方法（成本核算、折旧、工资计提等）和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序；7）重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据2、初始数据录入1）根据整理好的各种初始数据录入软件2)启用帐套前和软件技术支持商交流二、运行后的流程1、手工帐和财务软件软件帐并行运行阶段，通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验，可检验软件数据处理的正确性，考查操作人员的熟练程序和业务能力2、替代手工帐根据财政部规定：采用计算机替代手工记帐的单位，应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上，取得相一致的核算结果。
3、日常运作1）进货管理操作2）销售管理操作3）仓库管理操作4）在进销存中处理不了的帐务，可直接输入凭证进行处理5）月末结帐月结（反结帐）流程：凭证审核→记帐、成本计算（由软件自己完成）→登记帐簿→结转损益（结转损益会再次产生新凭证，需回到“凭证审核”审核凭证）→登帐→期末结帐结帐后，软件自动生成各类报表三、关于打印、备份1、须及时打印、备份（建议每日打印；业务多则每日备份一次，业务较少每周备份一次）2、明细帐和总帐按月、季、年打印（打印出的资料建议编号、归档、装订）3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。
四、启用帐套后不可修改的项目1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质（不可修改）（小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整；一般纳税人，税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理）3、进销存与财务是否结合使用（结合：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用：所有业务不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目）4、科目长度（不可修改）5、帐套选项（凭证字选项不可以重新选择）6、管理员（不可修改）编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法（不可修改）8、启用日期，如果您按照系统默认日期作为启用日期，启用帐套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生；9、等等其他关系到系统关键的数据提示：10、考虑到有些企业的货品比较多，初始化工作需要时间长。
速达软件的操作流程
速达软件的操作流程（一）系统基本操作：一、采购系统：1、录入供应商资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加供应商应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑（新增）→录入基本信息、其他信息（付款帐号必须填写清楚）、供销货品等相应的资料→保存2、录入货品资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加货品资料应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息（注意产品的命名和单位名称要统一）→保存3、采购计划单，采购订单，采购开单的录入同上二、销售系统：1、录入客户资料（只能由销售部录入，其他部门如需增加客户应通知销售部录入）：打开系统→进入销售系统→编辑（新增）→录入基本信息（其他信息、供销货品）相应的资料→保存2、销售开单：打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后，先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车，（仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联，红联、白联及物流单交销售部，销售部确认无误后红联交财务，销售部的白联后面要附物流单，客户直接来公司提货者，客户必须在销售单上面签字）》三、仓库系统：领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。
（二）部门之间系统操作流程：一、采购收货：A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》（付款类型选预付账款，选择单据为采购订单）后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签字后交财务；B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款；C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》（单据类型为采购收货，可选择单据为采购订单，入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量）→留白联，交采购部黄联、红联及供应商送货单；D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联，红联及供应商送货单交财务；E.采购部在资金管理里开《应付账款》（付款类型选应付账款，选择单据为采购开单，若该订单之前已付预付款，应先开一张《往来帐核销》预付冲应付）后附相应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务；F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。
速达操作流程
内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司天津区域速达操作流程目录目录 (1)总论 (1)流程图 (2)一、基本操作 (3)（1）建账套 (3)（2）新增操作员 (8)（3）设置人员权限 (12)（4）增加会计科目 (15)（5）设置出纳账户 (16)（6）录入账务初始数据 (19)（7）录入出纳账务初始数据 (21)（8）启用帐套 (23)二、日常操作 (24)（1）凭证录入 (24)（2）核对现金日记账 (25)（3）凭证的修改 (26)（4）凭证编号调整 (28)（5）出纳签字 (30)（6）主管审核 (31)三、月末 (32)（1）凭证登帐 (32)（2）月末对账 (32)（3）结转损益 (35)（4）期末结账 (36)四、报表 (38)（1）报表生成 (38)总论在公司不断的发展的前提下，使大家能够更好的用速达来操作，保证大家操作的一致性和准确性，标准速达的操作流程，能使大家操作起来更方便。
流程图一、基本操作（1）建账套建账套：首先双击桌面图标会出现选择公司帐套的页面，点击新增如下图建账套共九步：第一步：截图如下第二步：帐套名称可以**年作为区分帐套的使用时间。
单位名称，填营业执照的名称。
企业类别选择【新企业会计制度】其它根据店面的实际信息填写。
纳税账号没有不用填，填完以后点击下一步，截图如下第三步：选择“账结法”截图如下第四步：注意凭证制单人与审核人不能相同，科目级别选到6级，截图如下第五步：选择出纳与会计同步，（和出纳对日记账余额）支票与出纳日记帐进行核销不用选。
第六步：截图如下，无需改动，按图上所有的选项操作。
第七步：由用户自己决定备份时间，可以点击桌面的速达图标，鼠标右键【属性】-【查找目标】-【Data】就可以看见我们的速达备份了。
第八步：截图如下第九步：注意选择帐套启用年份、月份，点击完成。
截图如下（2）新增操作员当我们完成上面建账套的点击第九部完成后会显示如下图：选【文件】-【操作员定义及授权】如下图所示点击【操作员定义及授权】-【操作员】鼠标右键会显示【新操作员】注：速达一共要增加3个操作员(店面会计，出纳，财务主管) 用红色框选中的地方是我们需要填的基本信息，再选择【创建】，截图如下（3）设置人员权限此权限由“财务主管”设置。
速达每月操作流程图
速达软件财务流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
速达财务软件操作流程(中学)
速达财务软件帐务操作流程一、软件登录方法：打开桌面“速达财务STD单机版”图标，选择所要登录的账套名称，点击“确定”，选择相关操作人员名称，点击“确定”完成登录。
二、凭证录入方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上按要求完成凭证录入操作。
三、凭证审核方法：凭证录入完成后，需要对凭证进行审核，点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上按时间查找出反需审核凭证，然后点“全部审核”并“保存”，完成凭证的所有审核操作。
四、凭证登帐方法：点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上点击“登账”，完成登账操作。
同时系统提示登账成功。
五、结转损益方法：每个月账务处理完毕，应将收入、支出进行结转，软件上设置了自动结转的功能。
点击导航图上“结转损益”，选择结转科目，一般选择“结余”科目，然后点“执行”，完成结转收入支出操作。
六、期末结帐每个月帐务处理结束需要处理下一个月帐务时，需要执行期末结帐，将会计期间转到下一个期间。
点击导航图上“期末结帐”，点“下一步”，直到“结帐”变成黑色时，点击“结帐”，完成期末结帐操作。
凭证修改如果会计帐务已结转到下一个月，又需要对之前录入的凭证进行修改。
应执行如下步骤操作。
一、反结账点击导航图上“期末结帐”，勾选“取消上期结账”，点“下一步”，点击“反结帐”，完成反结帐操作二、凭证反登帐点开软件工具栏上帐务——凭证反登帐，在弹出窗口上点“反登帐”，完成反登帐。
三、取消凭证审核方法：点击导航图上“凭证审核”，在弹出的窗口上选择时间并在窗口右上角勾选“包含已审核凭证”，查找出需取消审核凭证的凭证，然后点“全部取消审核”并“保存”，完成凭证的取消审核，即反审核操作。
四、修改凭证点击导航图上“凭证录入”，在弹出的窗口上找到需要修改的凭证。
按要求修改后保存即可。
数据备份一、点开始——程序——速达软件——速达财务STD版单机版服务器。
二、停止服务，进入账套维护下选择帐套进行备份即可。
速达3000财务软件操作说明
速达3000财务软件操作说明速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。
所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。
下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。
（以速达3000xp7.1版本为例）一、建账：1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。
该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“001.gdb”文件；2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显著位置；3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。
4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。
如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（7.1版本之前每月凭证最大数量9999张；7.1版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从5.6版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。
速达软件操作流程
速达软件操作流程速达软件操作流程速达软件是一款专门用于快递员配送和签收管理的手机应用软件。
它提供了快速便捷的操作流程，能够帮助快递员提高配送效率并减少签收疏漏的情况。
下面将介绍速达软件的操作流程。
首先，快递员需要下载速达软件并进行安装。
安装完成后，打开软件并进行登录。
输入正确的用户名和密码后，点击登录按钮即可进入软件的主界面。
在主界面上，快递员可以看见待配送的快递包裹数量和接单信息。
快递员可以根据自己的配送范围和时间安排选择接单。
接单后，软件会自动显示待配送的快递包裹信息，包括收件人姓名、电话号码、收件地址、快递包裹重量和体积等。
在开始配送前，快递员可以通过点击快递包裹信息查看更多细节。
如果遇到特殊情况，例如无人代收或者地址不详，快递员可以点击软件界面上的拨号按钮直接与收件人进行联系。
当快递员到达收件地址后，可以点击软件界面上的“确认送达”按钮，系统将自动记录送达时间并提示快递员输入签收人的姓名和签收码。
如果签收过程中出现问题，例如收件人不在或者包裹有瑕疵，快递员可以选择在软件界面上点击“签收异常”按钮，并备注异常情况。
软件会自动将异常情况提交给相关部门进行处理。
当一轮配送任务完成后，快递员可以在软件界面上点击“完成任务”按钮。
系统会自动标记已完成的配送任务，并更新待配送包裹数量。
快递员可以选择继续接单或者退出软件。
除了配送功能，速达软件还提供了其他实用的工具和服务。
快递员可以在软件界面上查看个人业绩和配送统计，了解自己的工作情况和完成情况。
此外，软件还提供了一键导航功能，方便快递员快速导航到下一个配送地点。
总的来说，速达软件操作流程简单而且高效。
它提供了一系列的功能和工具，帮助快递员提高配送效率和准确性。
同时，该软件还提供了实用的统计和导航功能，方便快递员进行工作整理和路线规划。
通过使用速达软件，快递员可以更好地管理和完成配送任务，提升客户满意度和快递公司的形象。
速达软件操作流程
职责分工：1、销售员在速达软件中的操作单据包括：客户资料的录入与整理，销售订单，销售开单，销售退货，现款销售，销售收款，委托代销，代销结算。
2、采购员在速达软件中的操作单据包括：货品资料和供应商资料的录入与整理，采购订单，估价入库，现款采购，采购付款。
3、库管在速达软件中的操作单据包括：采购收货，采购退货，产品进仓，领料，退料，库存盘点，库存变动，仓库调拨，组装与拆卸。
4、会计甲在速达软件中的操作单据包括：固定资产管理，帐务系统中手工凭证的录入，损益的结转，登帐，结帐，此外还有原始单据与记帐凭证的审核。
5、会计乙在速达软件中的操作单据包括：计件数据录入，工资数据录入，支付工资，费用分配，员工信息的录入与整理。
6、出纳在速达软件中的操作单据包括：费用开支，其他收入，银行存取款。
7、系统管理员在速达软件中的操作包括：系统维护。
二、工作岗位的日常工作如下：1、销售员：（1）及时将客户资料与销售订单录入软件。
（2）对于销售业务中的货物开具销售出货单，仓库凭此单发货。
（3）督促客户尽快付款，及时输入现款销售、销售收款和销售退货。
2、采购员：（1）录入货品资料与供应商资料。
（2）收到业务人员的销售订单后，及时编制并录入采购订单。
（3）及时录入现款采购和采购付款信息。
3、库管：（1）根据事先定义的库存上下限,与每日终了浏览库存不足的商品向采购部门发出采购定单并录入电脑,采购人员完成采购活动后,凭送货单据到仓库办理入库手续后,将入库单附在送货单据上交库管录入采购收货单，如有退货应及时录入采购退货单中。
（2）每天凭领料单录入领料，摘要上注明订单名称。
（3）在收到生产部门交来的入库单后录入产品进仓单中,更新商品库存量。
（4）库存盘点后，及时将数据录入盘点单。
（5）对于公司仓库间互相调拨的货物应开具调拨单，各仓库间据此调剂货物。
4、会计甲：（1）每日将记帐凭证与原始单据相核对、检查，审核各外来单据，负责企业的应收和应付的往来对帐业务。
速达操作手册
速达操作手册
速达操作手册主要包括以下内容：
1. 速达软件概述：介绍速达软件的功能、特点和使用范围等。
2. 安装与配置：指导用户如何安装和配置速达软件，包括硬件和软件要求、安装步骤、系统设置等。
3. 基础操作：介绍速达软件的基本操作，如创建帐套、设置用户权限、建立基础资料等。
4. 采购管理：详细介绍如何使用速达软件进行采购管理，包括采购订单、采购入库、采购退货等操作流程。
5. 销售管理：介绍如何使用速达软件进行销售管理，包括销售订单、销售出库、销售退货等操作流程。
6. 库存管理：指导用户如何使用速达软件进行库存管理，包括库存查询、库存调整、库存盘点等操作。
7. 财务管理：介绍如何使用速达软件进行财务管理，包括凭证录入、账目查询、报表分析等操作。
8. 系统维护：指导用户如何进行系统维护，包括数据备份、软件升级、系统设置等。
在使用速达软件时，可以根据自己的需要选择相应的功能模块进行操作。
同时，为了确保软件的正常运行和数据的安全性，建议定期进行数据备份和系统维护。
速达操作流程
业务处理流程。
用软件前期需要操作如下：
货品资料录入、货品初始库存录入、客户录入、供应商（厂家）录入1.货品资料录入流程：
解释：
上图中“确定”按钮的作用：当资料填写完毕之后，单击“确定”按钮的效果是保存并关闭当前窗口。
上图中“增加”按钮的作用：当资料填写完毕后，还需要继续填写下一个货品资料，这时只需要单击“增加”按钮，效果是保存填写完毕的资料，然后清除当前窗口填写的内容，以便继续填写资料。
解释：
照上图所示，已经增加完一条产品资料。
“1027红-M”，库存总量为0 。
为什么是0？因为还没有进行初始库存的录入（或者是没有进货）。
这就相当于你去银行办了一张卡（开户），当办完时只有你的户名、银行卡号，卡里并没有钱，钱还是需要再存的，并不是办完卡就会自己蹦出钱钱在卡里。
增加货品的步骤完了。
2.货品初始库存录入流程：
补充：填写完数量后，单击确定即可。
3.客户录入流程：
补充：增加客户的操作，除需要填写的资料外，步骤与“增加货品”是一样的。
4.供应商录入流程：
补充：增加供应商，可看到其实与“增加客户”、“增加产品”都差不多。
5. 进货业务
补充：填写完后单击确定保存并关闭单据。
（进货业务无需打印）6.出货业务
进货、出货，除了入口不一样以外，操作都是一样的。
补充一点就是：出货单需要打印，连接好打印机后单击单据右上角的“打印”即可。
完毕。
速达系统操作流程介绍
速达系统操作流程介绍一、入库1、工厂入库—A加工产品入库，B返修产品入库A、加工产品入库，仓管交来收货单后。
文员在出入库中选择“入库单”，类型为“采购开单”，仓库为产品入库的仓库，往来单位选择加工厂商。
然后在“操作”中选择“选择单据”进行引用，也可用快捷键F6进行引用，产品导完后，要按仓管员的收货单进行检查修改后，方可审核。
审核完毕后，打印三联单，将红单交仓管进行核对检查，并提醒仓管员进行核对，如有不妥必须进行改正后再审核打单，白单仓库自存，黄单与收货单装订一起交生产采购员。
确定入库真正完毕后，通知生产采购及时进行“采购开单”，文员要随时跟进，直到开单完毕，且数量无误后才算入库工作的完成。
B、返修品入库的操作方式基本与加工产品的入库一致，只是在摘要栏中要注明“返修入库”2、盘盈产品的入库，在“盘点”一项中进行操作，进入盘点单，选择新增，仓库选择为要盘盈产品的仓库，类型为“盘盈盘亏”，然后备录入需要调整的型号，其中“帐面库存”一栏为系统自动生成，千万不要改动其数量，直接填写实际盘点数就可以了。
录入完毕再检查无误后方可进行审核。
3、退货入库。
收到仓管员交来的“退货单”后，文员立即通知销售跟单及时录入销售退货，文员需要跟踪到位，销售部门退货单入完后，文员在出入库单中，选择新增，选择“入库单”，类型为“销售开单”，仓库为退货入库的仓库，之后用F6进行引用。
确认数量型号与仓管实收数量一致后，打印三联单，白单仓库留存，红单交仓管核实，黄单交销售部门，最后审核。
4、档口样板入库。
销售做调拨单（调出仓库样板仓，调入仓库是成品仓），仓库文员在出入库中选择“入库单”，类型为“调拨单”，仓库为收货的仓库，最后审核，打印三联单按以上步骤处理。
5、档口样板调拨入库。
销售并部门在调拨单中做好调拨单，我仓库收到档口入的样板时，要在出入库单中新增入库单，类型为调拨，仓库为成品，然后用F6引用审核。
最后出三联单，红联给仓管员核对，无误后才算完毕。
速达软件固定资产操作流程
速达软件-固定资产初始化一：功能简介固定资产的基础资料全部录入或设置完毕后，在正式启用固定资产管理模块前，如果日常您已对固定资产进行了手工核算，或者在创建账套前您的公司已有许多固定资产投入运营，并进行了日常核算，为更好地利用本系统对这些固定资产进行管理，您还需要将固定资产手工账等相应的资料录入系统中。
二：操作路径「系统设置」→「系统初始化」→「固定资产初始化」。
三、操作指南（一）基本信息1. 资产卡片编号：根据企业的规定手工录入；2. 固定资产编号：请直接手工录入，这里的编码长度为10个字节。
（固定资产编号一经保存退出，在今后进行业务处理后将不允许修改，未进行过业务处理的才允许修改）；3. 固定资产名称：可以录入12个汉字，也可以录入其他常用的字母、字符等；4. 固定资产类别：单击栏目后的下拉按钮，从中选择相应的类别；5. 规格型号：固定资产的具体规格，在企业拥有多个同种设备时可以进行区分，请手工录入；6. 固定资产科目、累计折旧科目：按照规定选择；7. 供应商、生产商、产地。
按照实际情况录入；8. 增加方式、使用状况：单击该栏右侧下拉按钮，从中选择一种方式；9. 入账日期：指固定资产登记入账的日期，请直接录入，您也可以单击该选项右侧的按钮，从中选择入账的时间；10. 存放位置：指固定资产在企业存放的地点，请直接录入；（二）折旧信息1.折旧方法：系统提供了多种折旧方法计提折旧：平均年限法、双倍余额递减法，年数总和法、工作量法，不提折旧。
同时考虑到用户需求的差异性，提供了两种折旧方式：（1）按原值和预计使用期间计提折旧：在计提以后各期折旧时将按固定资产的入账原值及预计使用期间及己使用月份计算各期的折旧额；（2）按净值和剩余使用期间计提折旧：将固定资产视为一项新资产，此时计提折旧的“原值”不是固定资产的账面余额而是账面净值，即固定资产原值－累计折旧，“剩余使用期间”等于预计使用月份减去己使用月份。
如果平均年限法采用此法时，则每月折旧额＝（入账原值－入账时的累计折旧－预计净残值）/(预计使用期间-己使用月份)；如果日后该项固定资产发生变动（如方法变动）时，在该卡片中选择的方式不论是前者还是后者，计提折旧时将一律按后者所采用方式重新计算变动以后各期的折旧额和折旧率；提示值得特别注意的是对于参与初始录入的固定资产一旦结束初始化，其所做的设置不能进行改动。
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一、职责分工：
1、销售员在速达软件中的操作单据包括：客户资料的录入与整理，销售订单，销售开单，销售退货，现款销售，销售收款，委托代销，代销结算。
2、采购员在速达软件中的操作单据包括：货品资料和供应商资料的录入与整理，采购订单，估价入库，现款采购，采购付款。
3、库管在速达软件中的操作单据包括：采购收货，采购退货，产品进仓，领料，退料，库存盘点，库存变动，仓库调拨，组装与拆卸。
4、会计甲在速达软件中的操作单据包括：固定资产管理，帐务系统中手工凭证的录入，损益的结转，登帐，结帐，此外还有原始单据与记帐凭证的审核。
5、会计乙在速达软件中的操作单据包括：计件数据录入，工资数据录入，支付工资，费用分配，员工信息的录入与整理。
6、出纳在速达软件中的操作单据包括：费用开支，其他收入，银行存取款。
7、系统管理员在速达软件中的操作包括：系统维护。
二、工作岗位的日常工作如下：
1、销售员：
（1）及时将客户资料与销售订单录入软件。
（2）对于销售业务中的货物开具销售出货单，仓库凭此单发货。
（3）督促客户尽快付款，及时输入现款销售、销售收款和销售退货。
2、采购员：
（1）录入货品资料与供应商资料。
（2）收到业务人员的销售订单后，及时编制并录入采购订单。
（3）及时录入现款采购和采购付款信息。
3、库管：
（1）根据事先定义的库存上下限,与每日终了浏览库存不足的商品向采购部门发出采购定单并录入电脑,采购人员完成采购活动后,凭送货单据到仓库办理入库手续后,将入库单附在送货单据上交库管录入采购收货单，如有退货应及时录入采购退货单中。
（2）每天凭领料单录入领料，摘要上注明订单名称。
（3）在收到生产部门交来的入库单后录入产品进仓单中,更新商品库存量。
（4）库存盘点后，及时将数据录入盘点单。
（5）对于公司仓库间互相调拨的货物应开具调拨单，各仓库间据此调剂货物。
4、会计甲：
（1）每日将记帐凭证与原始单据相核对、检查，审核各外来单据，负责企业的应收和应付的往来对帐业务。
（2）对固定资产进行监控和管理。
（3）负责凭证的登帐，损益的结转，会计期间的结帐。
（4）负责检查和协调销售员、采购员和库管的日常工作，并向总经理提供报表和帐簿。
5、会计乙：
（1）录入并整理员工信息。
（2）每天下班之前各组长将当天的计件按订单名称、规格、数量写清楚，统计好送到办公室，若订单名称，规格不清楚，及时询问车间主任，不写订单名称及规格的，按情况酌情扣组长费。
每日录入计件工资数据，由电脑直接得出工资条并据以分发工资，工资条一式两联，会计乙留存根，另一联发放给员工。
发放的票据，如有错误，在当天找会计乙核对清楚，过期不再负责。
（3）工资发放日期前，及时录入工资数据并打印工资表。
（4）工资发放后，及时录入支付工资数据。
6、出纳：
（1）当各项费用开支在收到付款通知时据以付款并录入相应的费用开支单中。
（2）公司销售以外的收入录入其他收入单中。
（3）利用银行存取款单管理现金与银行存款的相互化转业务。
（4）收到有关现金收支的单据后,应将自动生成的记帐凭证连同原始凭证一同装订,并记入相应的银行存款和现金日记帐中。
（5）于每日终了,将库存现金与帐面金额相核对，保持两者一致，从而便于企业管理者了解企业的资金状况。
7、系统管理员：负责财务软件的日常维护工作。