水性漆项目可行性研究报告(可编辑)

水性漆项目
可行性研究报告规划设计 / 投资分析
摘要
该水性漆项目计划总投资12402.70万元，其中：固定资产投资11060.28万元，占项目总投资的89.18%；流动资金1342.42万元，占项目总投资的10.82%。

达产年营业收入13355.00万元，总成本费用10590.15万元，税金及附加215.10万元，利润总额2764.85万元，利税总额3361.31万元，税后净利润2073.64万元，达产年纳税总额1287.67万元；达产年投资利润率22.29%，投资利税率27.10%，投资回报率16.72%，全部投资回收期7.48年，提供就业职位288个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。

项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

基本情况、项目必要性分析、产业调研分析、建设规模、项目选址可行性分析、项目建设设计方案、工艺原则及设备选型、环境影响分析、项目职业保护、风险防范措施、项目节能情况分析、项目实施安排、项目投资方案分析、经济收益、项目总结、建议等。

水性漆项目可行性研究报告目录
第一章基本情况
第二章项目必要性分析
第三章产业调研分析
第四章建设规模
第五章项目选址可行性分析第六章项目建设设计方案
第七章工艺原则及设备选型第八章环境影响分析
第九章项目职业保护
第十章风险防范措施
第十一章项目节能情况分析
第十二章项目实施安排
第十三章项目投资方案分析
第十四章经济收益
第十五章项目招投标方案
第十六章项目总结、建议
第一章基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将
“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能
力和风险控制能力。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完
整的内控制度。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入11344.74万元，同比增长18.29%（1754.30万元）。

其中，主营业业务水性漆生产及销售收入为10132.67万元，占营业总收入的89.32%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2606.90万元，较去年同期相比增长335.41万元，增长率14.77%；实现净利润1955.18万元，较去年同期相比增长319.20万元，增长率19.51%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx科技公司承办的“水性漆项目”主要从事水性漆项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013
年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
水性漆项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，
符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区
域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：水性漆项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
水性漆项目
（二）项目选址
xxx出口加工区
（三）项目用地规模
项目总用地面积42334.49平方米（折合约63.47亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.53%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.09%，固定资产投资强度174.26万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积42334.49平方米，建筑物基底占地面积26471.76平方米，总建筑面积48684.66平方米，其中：规划建设主体工程29313.82平方米，项目规划绿化面积2477.26平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费5116.13万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量516023.17千瓦时，折合63.42吨标准煤。

2、项目年总用水量10369.39立方米，折合0.89吨标准煤。

3、“水性漆项目投资建设项目”，年用电量516023.17千瓦时，年总用水量10369.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.31吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.14吨标准煤/年，项目总节能率27.38%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12402.70万元，其中：固定资产投资11060.28万元，占项目总投资的89.18%；流动资金1342.42万元，占项目总投资的10.82%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13355.00万元，总成本费用10590.15万元，税
金及附加215.10万元，利润总额2764.85万元，利税总额3361.31万元，
税后净利润2073.64万元，达产年纳税总额1287.67万元；达产年投资利
润率22.29%，投资利税率27.10%，投资回报率16.72%，全部投资回收期
7.48年，提供就业职位288个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

四、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资
用可行性研究报告。

审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经
济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。

具体概括为：政府
立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市
融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

五、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加工区及xxx出口加工区水性漆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx出口加工区水性漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“水性漆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位288个，达产年纳税总额1287.67万元，可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.29%，投资利税率27.10%，全部投资回报率16.72%，全部投资回收期7.48年，固定资产投资回收期7.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保
障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目必要性分析
一、项目建设背景
1、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

2、坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境，推动跨领域跨行业协同创新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。

3、近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。

今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。

更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。

特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。

从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。

对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。

由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。

二、必要性分析
1、中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

曾以两位数的增幅高速增长的中国经济，在经历连续十几个季度的增速放缓后，于2013年降到8%以内。

世界第二大经济体的发展进入新常态。

2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。

但也必须清醒认识，由于国内外经济形势发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我省工业正面临着严峻的挑战，长
期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解决，原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发
展路子难以为继。

加快工业转型升级已刻不容缓，这是有效化解我省工业
发展过程中各种困难和挑战的有效手段，是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策，也是推动我省经济发展方式转变的关
键之举。

必须看到，经济形势越严峻，工业发展越困难，同时也蕴藏着转
型升级的先机，应当化挑战为机遇，化被动为主动，化压力为动力，把工
业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野中，放在经济发展方式转变的大格局中，放在工业化和信息化融合、制造业和
服务业互动的大背景下，深刻认识，科学规划，扎实推进。

3、十三五政策将更着力扩大内需，调整内需外需关系、投资消费关系，重点是根据国内外发展环境变化调控需求总量及其结构，使总需求保持平
稳较快增长，使消费、投资、出口等需求之间的关系及其自身结构更趋合
理与优化，保持中国经济平稳增长。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。

三、项目建设有利条件
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章产业调研分析
目前，区域内拥有各类水性漆企业636家，规模以上企业41家，从业人员31800人。

截至2017年底，区域内水性漆产值144679.57万元，较2016年127090.28万元增长13.84%。

产值前十位企业合计收入67238.45万元，较去年57493.33万元同比增长16.95%。

区域内水性漆行业经营情况
区域内水性漆企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16473.42
万元，较上年度14747.91万元增长11.70%，其中主营业务收入15108.47
万元。

2017年实现利润总额5520.09万元，同比增长10.34%；实现净利润1635.94万元，同比增长26.73%；纳税总额99.39万元，同比增长18.32%。

2017年底，AAA资产总额37919.97万元，资产负债率49.00%。

2017年区域内水性漆企业实现工业增加值34085.39万元，同比2016
年30271.22万元增长12.60%；行业净利润13389.25万元，同比2016年11170.74万元增长19.86%；行业纳税总额28451.36万元，同比2016年25366.76万元增长12.16%；水性漆行业完成投资44287.49万元，同比
2016年37357.65万元增长18.55%。

区域内水性漆行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.40%。

预计区域内水性漆行业市场需求规模将达到219614.54万元，利润总额68957.32万元，净利润17603.99万元，纳税16521.37万元，工业增加值68873.20万元，产业贡献率11.46%。

区域内水性漆行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规模
一、产品规划
项目主要产品为水性漆，根据市场情况，预计年产值13355.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积42334.49平方米（折合约63.47亩），其中：净用
地面积42334.49平方米（红线范围折合约63.47亩）。

项目规划总建筑面
积48684.66平方米，其中：规划建设主体工程29313.82平方米，计容建
筑面积48684.66平方米；预计建筑工程投资3852.99万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费5116.13万元。

（三）产能规模
项目计划总投资12402.70万元；预计年实现营业收入13355.00万元。

第五章项目选址可行性分析
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址
该项目选址位于xxx出口加工区。

当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内
部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。

几年来，高新区以引进高新技术项目
为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

三、建设条件分析
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.53%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.09%，固定资产投资强度174.26万元/亩。

土建工程投资一览表。