重大危险源安全监控报警设施台账
危险化学品企业单位二级安全生产标准规定化
现场检查：
火灾、爆炸危险性区域的控制室或机柜间的防火防爆情况。
增加：控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足防火防爆要求的，扣100分。（A级否决项）
17
7作业安全
（100分）
7.1作业许可
（20分）
企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：
2
2.4 组织机构
（20分）
1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
增加：4.从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的企业应当试行安全总监制度。
查文件：
增加：5.安全总监的任命文件。
增加：未按规定施行安全总监制度或未赋予分管安全生产负责人安全总监的职责，扣20分。（B级否决项）
3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
增加：重点监管危险化工工艺作业人员未取得培训证书，扣100分。（A级否决项）
11
6生产设施及工艺安全（100分）
6.1生产设施建设
（10分）
1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
查文件：
1.重大危险源安全评估报告；
2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。
现场检查：
1.重大危险源现场测量距离；
2.重大危险源防范措施的落实情况。
增加：涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合标准规范要求且无防范措施，或者外部与重要目标和敏感场所安全防护距离不符合标准规范要求，扣100分。（A级否决项）
重大危险源检测监控制度（4篇）
重大危险源检测监控制度一、概述重大危险源指那些在生产、储存、使用等过程中一旦发生事故，可能引发重大伤亡和财产损失的物质、设备、工艺、场所等因素。
为了确保人员的生命安全和财产的安全，公司制定了重大危险源检测监控制度。
该制度旨在规范重大危险源的检测方法和监控措施，及时发现和排除安全隐患，降低事故发生的风险。
二、检测流程（一）确定重大危险源公司将生产、储存、使用等过程中可能存在的重大危险源进行分类并确定。
通过对物质、设备、工艺、场所等因素进行风险评估、安全分析和专家论证等，确定重大危险源的清单。
（二）制定检测计划根据重大危险源清单，制定年度、季度或月度的检测计划。
检测计划应明确检测的目标、内容、方法、频率、责任部门和负责人等要素，并进行备案。
（三）开展检测工作1.组织检测人员，明确检测职责和权限。
2.按照检测计划，进行重大危险源的检测。
主要包括现场勘察、设备检测、工艺流程检查、安全设施检查等内容。
检测人员应按照相关规定和标准进行检测，如有需要，可委托专业机构进行检测。
3.检测过程中，应做好记录工作，详细记录检测情况、存在的问题和提出的建议等内容。
（四）形成检测报告检测人员应按照公司要求，及时形成检测报告。
检测报告应包括检测的结果、存在的问题、建议的整改措施等内容，并发送给相关部门和责任人。
三、监控措施（一）建立台账公司应建立重大危险源的台账。
台账应包括重大危险源的名称、位置、责任单位、责任人、检测情况、整改措施、整改情况等内容，以便随时掌握重大危险源的状态和整改进展。
（二）定期巡检公司应每天安排专人进行巡检工作，对重大危险源的设备、工艺、场所等进行检查，发现问题及时报告，并按照相关程序处理。
（三）定期检测公司应根据检测计划，定期对重大危险源进行检测。
检测工作应按时完成，检测结果应及时记录和报告，并按照相关程序进行整改。
（四）建立报警系统对于重大危险源，公司应建立报警系统，包括火灾报警、气体泄漏报警、设备故障报警等。
安全标准化“三级“达标需准备资料
平安标准化“三级〞达标需准备资料单A1、法律法规和标准1.1 法律、法规标准的识别和获取1、识别和获取适用的平安生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。
〔企管部〕2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。
〔企管部〕3、定期更新记录〔企管部〕4、文件发放记录〔企管部、公司办公室〕5、培训记录、告知书、宣传材料〔企管部、生产技术部〕1.2 法律法规标准符合性评价1、符合性评价报告、记录〔企管部、生产技术部)2、不符合项整改记录〔企管部、生产技术部)A2 机构和职责2.1 方针目标1、平安生产方针，年度平安生产目标〔安环部编制、总经理办公室讨论通过；并提供讨论记录〕2、企业的年度平安生产目标和平安生产工作方案〔安环部〕3、各级组织的年度平安生产目标责任书〔安环部)4、各级组织年度平安生产工作方案；(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组〕5、平安生产目标责任书的考核与奖惩记录〔公司各职能部门及焦化厂、车间〕2.2 负责人1、平安生产责任制〔 xx 部)2、查企业平安生产标准化实施方案(标准化办公室〕3、主要负责人组织和参与平安生产标准化建设的记录 (总经理办公室提供记录内容〕4、平安文化建设方案或方案〔安环部、行政部、企管部〕5、平安文化体系有关文件〔二级企业应初步形成平安文化体系，一级企业有效运行平安文化体系〕；〔企管部、行政部、安环部 )6、主要负责人平安承诺书〔安环部编制、总经理签字生效〕7、资源配备文件及使用记录〔总经理召开平安标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成记录〕8、查安委会会议记录或纪要〔xx 部〕9、平安生产工作汇报资料〔xx 部〕10、领导干部带班制度〔企管部〕11、领导干部带班记录及考核记录〔企管部、生产技术部〕2.3 职责1、平安生产责任制文件及内容〔包括安委会和管理部门的平安职责〕；〔安环部〕2、平安生产责任制〔包括各级管理人员和从业人员的平安职责〕；〔安环部〕3、平安生产责任制考核制度〔xx 部〕4、考核、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况〔企管部、财务部〕5、平安生产责任制和平安生产规章制度文件〔安环部编制、总经理办公室讨论形成文件〕2.4 组织机构1、安委会平安管理部门或专职平安管理人员配备文件；〔安环部编制、总经理办公室讨论形成文件〕2、注册平安工程师配备或委托文件：〔安环部〕3、平安生产管理人员的学历、工作经历：〔企管部〕4、与提供平安生产管理效劳的中介机构签订的协议〔合同〕：〔安环部〕5、管理部门设置文件：〔总经理批示、行政部下文〕6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件：〔安环部〕7、建立平安生产委员会、管理部门、车间、基层班组的平安生产管理网络的文件。
安全标准化要求
一、排查和治理：1、建立隐患排查治理的管理制度；明确责任部门和方法.要求:与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定相符合。
2、对隐患进行分析和评估。
3、对事故隐患评级，登记建立档案。
4、当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生调整的,应及时作出细致隐患排查。
5、制定隐患排查工作方案，明确目的、范围、方法、要求等。
要求:（1）方案要符合规定,有理有据.（2）方案内容完整，符合要求。
6、按方案进行隐患排查要求：（1）隐患排查工作细致、认真、无遗漏。
（2）排查人员具备相关安全专业知识。
（3）进行总结汇总报告。
7、隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
8、采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作.要求：（1）上述检查无缺失、需系统化。
（2)上述检查检查表完整。
（3）检查表针对性强、重点问题重点对待.（4）检查表签字清晰、完整、谁检查谁负责。
9、根据隐患排查的结果制定隐患治理方案，对隐患进行治理。
10、方案内容应包括目标和任务，方法和措施，经费和物资，机构和人员,时限和要求.11、重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案，针对性强。
12、隐患治理措施应包括工程技师措施、管理措施、教育措施、防范措施、应急措施等形成闭路循环。
13、在重大隐患事故治理完成后对治理情况惊醒验收和效果评估。
14、按规定对隐患排查和治理情况惊醒统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。
15、统计分析表应在隐患排查治理后及时报送相关部门。
16、企业根据生产经营状况和排查治理情况建立安全预警指数系统。
17、安全预警指示系统对生产状况和发展趋势进行有效的预报。
18将隐患排查治理情况纳入安全预警系统。
19、对预警系统反应的问题，采取针对性措施。
江苏省化工企业二级安全标准化创建台账指南
二级安全标准化台账汇总第一要素1、识别法律法规、标准规范。
（公司、部门）2、每年至少一次对适用法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价。
第二要素（公司）制定年度安全生产方针、年度安全生产目标。
1、安全生产目标责任书（部门）。
2、年度安全生产计划。
（部门）3、（公司）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
4、签订年度安全生产责任制。
（全员）5、（公司）安全生产标准化实施方案;（公司）主要负责人安全生产履职情况;组织或参与安全生产标准化建设的记录;（公司）安全文化建设计划或方案。
6、（公司）安全文化体系文件（二级企业未初步形成安全文化体系;A级否决项）7、(公司）主要负责人安全承诺书。
资源配置文件及使用记录。
8、（公司）安委会会议记录或纪要，安全生产工作汇报资料。
9、（公司）领导干部带班制度、记录及考核记录。
（主要负责人参与）10、（公司、部门）安全生产责任制制度（一岗一责）11、安全生产责任制考核制度;奖惩记录台账、兑现情况。
（公司、部门）12、（公司）安全生产责任制和安全生产规章制度。
(持续改进）13、（公司）安全管理人员配置文件（不少于2%），学历、工作经历;注册安全工程师配备情况;14、（公司）管理部门设置情况、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
15、建立到基层班组安全网络图。
（公司、部门）16、（公司）安全生产费用管理制度、安全生产费用提取记录。
企业从业人员缴纳保险凭证。
17、（公司）缴纳风险抵押金或投保安全责任保险相关凭证。
第三要素1、风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务（公司、部门）2、风险评价记录（覆盖全生产区域、过程;全员参与记录;每月至少一次）（部门）3、作业活动清单、设备、设施清单。
（部门）4、风险评价报告(公司、部门）5、重大风险清单、风险控制措施。
（部门）6、风险管理培训教育计划、培训教育记录（部门）7、隐患治理制度。
（公司）8、隐患治理台账、月度记录;每周自查自纠、五到位落实。
安全生产标准化工作检查表
检维修人员安全培训教育记录
检维修作业现场进行安全检查的记录
拆除作业风险分析记录
设备检维修记录
安全标志一览表
警示标志和告知牌管理台账
承包商管理档案
承包商监督检查记录
职业病危害因素识别记录
职业卫生档案
职业病危害因素防护救护器具检查记录
职业病危害因素检测台账
从业人员健康监护档案
个体防护用品台账
防护救护器材管理台账
防护救护器材检查维护记录
应急救援器材台账
应急救援预案培训记录
应急救援预案演练记录
应急救援预案评审记录
事故台账
事故管理台账（比事故台账要详细）
事故档案
各种安全检查表（五种类型）
安全检查表应用培训记录
检查表评审修订记录
安全检查台账
各种安全检查记录
安全检查考核记录
检查问题整改记录
对照标准规范的符合性检查表
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
注册安全工程师配备或委托文件
（与安全生产管理服务机构签订协议）
管理部门设置文件
安全生产管理网络文件（体现各级）
从业人员交纳保险凭证
风险评价报告
重大风险清单
重大事故隐患书面报告（企业无力解决的应书面报告）
安全评价报告或安全评估报告
设备设施的检验报告或检验合格证（针对重大危险源的）
职业卫生防护设施台账
化学品普查表
危险化学品档案
化验室化学试剂分类清单
采购的危险化学品名录
宣传培训教育记录（针对企业的危险化学品）
危险化学品出入库记录
危险化学品输送管线巡线记录
危险化学品仓库检查记录
剧毒化学品收发台账
重大危险源监控管理制度(4篇)
重大危险源监控管理制度一、总则为了确保企业安全生产，减少事故发生的可能性和危害程度，制定本重大危险源监控管理制度。
本制度适用于本企业所有重大危险源，旨在加强对重大危险源的监控和管理，提高重大危险源防控能力，减少潜在风险。
二、重大危险源的定义重大危险源是指可能引发事故、造成严重人员伤亡和财产损失的设备、工艺、物质或其他因素。
三、重大危险源的管理责任1.企业领导层应明确重大危险源的管理责任，并明确重大危险源的责任部门和责任人。
2.重大危险源的责任部门应负责对重大危险源的监控和管理工作，并及时汇报工作进展和存在的问题。
四、重大危险源的监控方法1.采取定期巡查的方法对重大危险源进行监控，包括设备运行状态、工艺参数、物料储存情况等。
2.对于特殊情况下的重大危险源，应采取实时监控的方法，确保及时掌握其运行情况。
五、重大危险源监控管理措施1.建立重大危险源监控台账，记录重大危险源的基本信息、监控方法和监控结果。
2.制定重大危险源监控计划，明确监控频次、监控内容和监控责任人。
3.对于监控结果存在异常情况的重大危险源，应及时采取措施进行调整和排除隐患。
4.对于监控结果存在严重问题的重大危险源，应立即采取停产、停工等紧急措施，并报告企业领导层。
六、重大危险源监控管理记录1.重大危险源的监控记录应真实、完整、准确，包括监控时间、监控内容、监控结果等。
2.重大危险源的监控记录应按照规定的要求进行保存，并定期进行归档备查，保存期限为5年。
3.重大危险源监控记录应定期进行审查，发现问题及时整改，并记录整改情况。
七、重大危险源的应急处置1.建立重大危险源应急预案，明确应急响应措施和责任人，确保在发生事故时能够快速、有效地进行处置。
2.组织开展应急演练，检验应急预案的有效性和实施情况，发现问题及时进行修改和完善。
3.对发生重大危险源事故的，应进行事故调查和分析，找出原因和教训，并采取措施防止类似事故再次发生。
八、重大危险源监控管理的评估和改进1.对重大危险源监控管理工作进行定期评估，查找问题和不足之处，并提出改进意见和措施。
危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则-2023年
重大危险源的技术负责人应当由企业层面技术、生产、
设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责 人担任；操作负责人应当由重大危险源生产单元、储存
查台账、查记录
单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，如车间
企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要
求，突出重大危险源，对辨识的安全风险采取有效管控
查现场
2.6
危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经 验的设计单位负责设计。
查设计文件、查批文
2.7 企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
1.爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得
2.8
布置在装置区内； 2.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室
布置在生产装置内的，应进行抗爆设计。
液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。
事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处，可 与污水处理场集中布置。 事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m，距可能携 带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。 企业重大危险源现场实际平面布置应与安全行政许可文 件一致。 企业应对涉及重大危险源的生产、储存装置每3年运用 HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分 析报告，并对分析报告中提出的建议落实整改。
设有蒸汽加热器的储罐应采取防止液体超温的措施。
1.重大危险源生产装置、储存设施装备和使用可燃气体 和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化 控制系统； 2.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的 上储罐下应游成配组套布装置置，必并须应实符现合自下动列化规控定制：。 1.在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的 储罐；当单罐容积小于或等于1000m3 时，火灾危险性类 别不同的储罐也可同组布置； 2. 沸 溢 性 液 体 的 储 罐 不 应 与 非 沸 溢 性 液 体 储 罐 同 组 布 置； 3.可燃液体的压力储罐可与液化烃的全压力储罐同组布 置； 4构.可成燃重液大体危的险低源压的储甲罐、可乙与类常生压产储厂罐房同和组仓布库置的。层数、分 区面积及最大允许建筑面积应满足GB 50016要求。 重大危险源场所有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险 的部位应设置泄压设施，泄压面积应满足GB 50016要求 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区，与可燃 液体罐的防火间距不宜小于20m。 存放固体硝酸铵的仓库的布局、消防用水喷淋、温度监 测设施应符合相关要求。 可燃、易燃液体罐区的专用泵区应设在防火堤外，泵与 储防罐火防堤火 设间计距应应符符合合下G列B要5求01：60要求。 1.防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范 要求； 2.防火堤容积应满足规范要求,有效容量不应小于罐组内 一个最大储罐的容量，并能承受所容纳油品的静压力且 不渗漏； 3设.有液防化火烃堤罐的区罐防组火内堤应内按严下禁列绿要化求。设置隔堤： 1.单罐容积大于20000m3时，应每个储罐一隔； 2.单罐容积大于5000m3且小于或等于20000m3时，隔堤 内的储罐不应超过4个；对于甲 B、乙A类可燃液体储 罐，储罐之间还应设置高度不低于300mm的围堰。 3.单罐容积小于或等于5000m3时，隔堤所分隔的储罐容 积之和不应大于20000m3； 4.隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个。 相邻罐组防火堤的外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的 消防空地。
D-114危险化学品重大危险源档案
危险化学品重大危险源档案
编号：TJHY/D-114 序号：
目录
1.危险化学品重大危险源台账（危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员等）；
2.危险化学品重大危险源管理制度；
3.危险化学品重大危险源评估报告；
4.危险化学品重大危险源所属设备、设施的检验/检测报告；
5.危险化学品重大危险源定期检验记录；
6.危险化学品重大危险源安全监控报警设施台账；
7.危险化学品重大危险源应急预案；
8.危险化学品重大危险源备案资料；
9.危险化学品重大危险源防护距离存在问题的整改、措施计划。
编制人：
审核人：
审核日期：年月日
批准人：
批准日期：年月日。
安标目录(国家版)-
备注 详见10.3
详见3.5号 3.5.5-1 3.5.5-2 3.5.6 3.5.7-1 3.5.7-2 3.6 3.6.1 3.6.2 3.7
3.8 3.8.1 3.8.2
文件名称 重大危险源预案及演练 救援器材、装备 重大危险源管理台帐
重大危险源安全评估报告
重大危险源安全措施、应急措施 变更
变更管理制度 变更管理相关资料（变更申请表、验收 表） 风险信息更新 生产作业安全风险评价汇总表 供应 供应商管理制度 供应商台帐及供方评定记录表
〈3〉风险管理目录
编号 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1-1 3.2.1-2 3.2.2 3.3 3.3.1-1 3.3.1-2 3.3.1-3 3.4 3.4.1-1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 3.5.1.1
文件名称 范围与评价方法
风险管理制度 风险评价范围 风险评价方法 风险评价 风险评价小组 生产作业安全风险评价汇总表 从业人员参与风险评价的会议记录等 风险控制 重大风险台账及控制措施 风险评价报告 风险评价学习记录 隐患排查与治理 安全隐患治理台账 重大隐患台帐与措施 重大隐患上报市安监相关档案 重大隐患整改计划与防范措施 重大危险源 重大危险源管理制度
3.5.1.2 重大危险源评价报告
3.5.1.3 3.5.2
重大危险源档案（备案表） 安全监控报警设施台账
3.5.3
重大危险源定期进行安全评估
3.5.4
重大危险源安全检查表
备注
详见3.1.1 详见3.1.1
详见5.1.5
无此类重大隐患 无此类重大隐患
详见安全现状评价 报告 见6.2.1 详见安全现状评价 报告
化学品企业安全生产标准化台账检查表
5.1培训教育管理
查文件：从业人员安全培训教育档案。 查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。
查文件：培训教育效果评价记录。
查文件：1.安全培训教育计划；2.安全培训教育记录、档案。
第3页
5培训教 育
5.2从业人员岗位标 准
查文件：1.载明企业从业人员岗位标准的文件；
2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 查文件；员工台账、档案。
询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况
。 查文件：备案资料。
查文件：1.重大危险源安全评估报告；2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划
、措施，包括防范措施。
按照以上评审方法。
查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。
3.6变更
查文件：1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施；
档案。
8.2作业场所职业危 害管理
查文件：职业卫生档案。 查记录：查报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜等检查记录。 查文件：1.职业危害监测制度；2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。
查文件：健康检查体检报告。
第6页
8职业健 康
8.2作业场所职业危 害管理
查文件：作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账。
维修作业现场进行安全检查的记录；7.检维修交付生产手续等。 查文件：1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；3.拆除作
业风险分析记录；4.拆除计划或拆除方案；5.设施拆除交接手续。
6.7拆除和报废 查文件：分析、验收合格证明。
查文件：1.分析、验收合格证明；2.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化
查文件：1.特种设备档案和事故隐患台账；2.报废的特种设备注销手续。
安全标准化审核材料清单
安全标准化审核材料清单4.１法律法规与安全管理制度文件制度：（１）识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；记录：（５）培训记录文件发放记录符合性评价记录不符合项整改记录定期更新记录报告：符合性评价报告数据库：适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库询问：其它：告知书、宣传材料4.２机构与责任记录：（9）安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；资源配备文件及使用记录查安委会会议记录或纪要安全生产工作汇报资料领导干部带班记录及考核记录考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
（及财务记录）安全生产费用台帐风险抵押金或安全责任保险考核记录。
文件制度：（20）安全生产方针，年度安全生产目标企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划；安全生产责任制（度）查企业安全生产标准化实施方案安全文化建设计划或方案.企业主要负责人的安全承诺书资源配备文件及使用记录领导干部带班制度安全生产责任制文件及内容安全生产责任制考核制度安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
注册安全工程师配备或委托文件。
安全生产管理人员的学历、工作经历。
与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)管理部门设置文件（非安全管理部门）治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（易制毒及剧毒）建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
安全生产费用管理制度询问：其它：企业为从业人员交纳保险凭证4.３风险管理记录：风险评价记录风险评价有关会议记录或纪要。
风险管理培训教育记录。
隐患治理台账；隐患治理记录安全监控报警设施台账重大危险源的设备、设施定期检查记录；重大危险源应急预案演练记录；应急救援器材台账变更管理记录合格供应商名录、档案制度：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。
安全生产标准化全套记录-经典
1、识别与获取适用得安全生产法律、法规、标准及政府其她要求得制度；2、适用得法律法规、标准及政府其她要求得清单与文本数据库；3、定期更新记录。
1、1、21、文件发放记录；2、培训记录、告知书、宣传材料。
询问：相关方就是否接收到企业传达得相关信息。
1、21、符合性评价报告、记录；2、不符合项整改记录。
22、1查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：抽查从业人员就是否知道本企业安全生产方针与安全生产目标。
现场检查：安全生产方针与安全生产目标告知情况。
查文件：1、企业得年度安全生产目标与安全生产工作计划；2、各级组织得安全生产目标责任书；3、各级组织年度安全生产工作计划；4、安全生产目标责任书得考核与奖惩记录。
2、2、1查文件：安全生产责任制。
2、2、21、查企业安全生产标准化实施方案；2、主要负责人组织与参与安全生产标准化建设得记录；3、安全文化建设计划或方案。
二级企业查文件：安全文化体系有关文件。
2、2、3查文件：1、主要负责人安全承诺书；2、资源配备文件及使用记录。
2、2、41、查安委会会议记录或纪要；2、安全生产工作汇报资料。
2、2、5查文件：1、领导干部带班制度；2、领导干部带班记录及考核记录2、3查文件：安全生产责任制文件及内容。
查文件：1、安全生产责任制考核制度；2、考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
二级企业查文件：安全生产责任制与安全生产规章制度文件。
2、42、4、1查文件：1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2、注册安全工程师配备或委托文件。
3、安全生产管理人员得学历、工作经历。
4、与提供安全生产管理服务得中介机构签订得协议(合同)、2、4、2查文件：1、管理部门设置文件；2、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
2、4、3查文件：1、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组得安全生产管理网络得文件。
2、5、1查文件：安全生产费用管理制度。
2、5、21、安全生产费用管理制度；2、安全生产费用台帐。
AQBZH标准要素目录整理
法律法规和标准一、安全监督部门1、文件发放记录2、2012年8月份职业健康安全法律法规清单3、2011年职业健康安全法律法规清单4、2012年职业健康安全法律法规清单5、相关方法律法规清单6、相关方法律法规告知单7、回执8、法律法规相关方传达记录9、法律法规和标准定期更新记录（8月份）10、法律法规和标准定期更新记录（2012年）11、法律法规和标准定期更新记录（2011年）12、红头文件13、培训记录表14、员工培训登记表（分数）15、法律法规符合性评价（8月份）16、法律法规符合性评价（2012年）17、法律法规符合性评价（2012年）18、法律法规符合性评价报告（8月份）19、法律法规符合性评价报告（2012年）20、法律法规符合性评价报告（2012年）21、安全标准化法律法规和标准不符合项改进措施机构和职责二、人力资源专员1、安全方针、目标2、关于发布安全生产方针、目标的通知3、2、2012年各部门、班组安全工作计划4、安全生产目标责任书5、关于发布安全生产方针、目标通知6、2012年度安全生产工作目标7、安全目标考核表8、关于2011年安全目标考核结果的通报9、关于2012年上半年安全目标考核结果的通报10、安全标准化工作实施方案红头文件11、安全标准化工作实施方案12、安全标准化会议记录13、安全文化建设实施方案红头文件14、安全文化建设实施方案15、安全文化学习记录16、公司负责人承诺书17、2012年安全标准化资源配置表18、安全会议记录19、带班领导巡查记录本20、领导干部带班考核表21、领导干部带班考核记录22、安全生产责任制考核表（个人）23、安全生产责任制考核表（部门）24、关于调整公司安全生产领带小组的通知25、关于设立安环科等部门的通知红头文件26、关于等人任命通知红头文件27、关于聘用注册安全工程师的通知红头文件28、公司安全、职业健康管理网络29、管理人员档案卡30、2012年度安全生产资金使用计划-----------生产部四、财务部31、安全生产奖惩登记表32、入保人员名单33、安全生产投入管理台账风险管理五、安全监督部门主管、生产部配合1、关于成立风险评价组织、进行风险评价的通知红头文件2、2012年风险分析评价报告3、风险评价清单4、风险评价会议纪要5、非常规活动风险分析评价记录6、常规活动风险分析评价记录A、管理岗位工作危害分析记录表B、消防设施风险分析评价表C、分析岗位危险危害因素风险分析D、办公区域危险危害因素风险分析E、车辆危险危害因素风险分析F、供销风险评价分析G、识别与物资采购风险分析H、仪表风险评价I、仪器仪表安装、拆除、尖顶工作危害分析记录表J、危险有害因素辨识与风险评价表安全检查分析记录表7、生产车间辨识与风险评价（工作危害性分析）——开停车8、生产车间辨识与风险评价（安全检查表分析）——设备9、生产车间辨识与风险评价（工艺危害性分析）——主要工艺参数10、项目设施分析11、项目建设安全检查表风险管理六、安全监督部门1、风险管理培训教育计划2、培训记录表（分数未填）3、重大风险控制档案4、不可接受风险及控制措施清单5、2012年重大隐患整改计划6、重大事故隐患排查表7、特大事故隐患排查表8、重大事故隐患上报表9、重大隐患项目档案10、无力解决重特大隐患上报表11、隐患整改通知书12、专家查隐患记录13、隐患整改回执单14、隐患治理台账七、生产部15、技改技措项目风险评价、环境因素评价表16、变更项目风险评价表17、变更申请表18、变更审批表19、变更验收表20、采购部门危害分析记录表21、供应商业绩评价表22、供应商资格预审、选用和续用风险评价表23、合格供方名单24、合格供应商资质文件25、风险更新记录风险管理1、重大危险源档案2、重大危险源定期安全检查维护记录3、安全监控报警设施台账4、应急救援器材台账5、危险化学品重大危险源备案登记表(2份)6、危险化学品重大危险源备案申请表(2份)7、重大危险源辨识、分级记录8、危险化学品重大危险源基本特征表9、磷酸化学品安全技术说明书10、氢气安全技术说明书11、氢氧化钠安全技术说明书12、项目地理位置图13、生产工艺流程图14、生产主要设备一览表15、重大危险源管理制度16、岗位安全操作规程17、附属设备的检测报告18、专项安全评估报告管理制度1、关于下发安全规章制度、操作规程以及修订记录的通知红头文件2、管理制度清单3、安全生产管理制度4、操作规程清单4、车间工艺操作规程5、安全操作规程6、设备操作规程7、化验分析规程8、装卸车操作规程9、正压式呼吸器的使用方法10、消防防化服使用说明11、安全生产管理制度评审修订记录培训教育1、职工安全教育培训记录卡2、培训需求调查表3、安全教育识别需求表4、2012年安全培训教育计划5、安全教育培训教育计划落实情况6、安全培训教育资源保证情况申请表7、2011年度安全培训教育资源保证情况考核表8、2012年度安全培训教育资源保证情况考核表9、2012年度全员安全教育培训工作方案10、2012年度全员安全教育培训目标和要求11、2011年度安全教育培训效果评价记录12、2012年度安全教育培训效果评价记录13、企业花名册（家庭住址联系电话）14、培训记录表（打分）15、安全教育计划变更记录16、关于下发《岗位标准》的通知红头文件17、岗位标准18、管理人员安全教育培训台账19、主要负责人安全管理人员安全教育培训台账20、特种作业人员培训台账21、特种作业人员资格证（统一保管）22、新从业人员培训台账23、部门安全活动计划24、管理部门安全活动记录25、班组安全活动计划26、班组安全活动记录27、转岗脱岗人员安全教育台账28、外来人员安全教育台账29、承包商安全教育台账A、建筑安装工程安全生产合同B、安全管理协议C、资质文件D、特种作业人员证书E、培训试题生产设施和工艺安全1、安全设施台账、2、安全设施分类台账A、消防设施台账B、安全警示标示台账C、防护器具柜器材明细表D、应急救援器材登记台账E、应急抢险柜明细表F、灭火器明细表G、职业卫生防护设施登记台账H、监视和测量设备管理台账3、安全设施检修计划4、安全设施检修记录5、安全设施检查维护保养记录6、生产设施设备台账7、设备检修记录8、设备维护保养计划9、设备维护保养记录10、可燃气体报警器、压力表、安全阀、防雷防静电检测报告生产设施和工艺安全1、特种设备一览表2、安全附件一览表3、特种设备运行记录及故障记录4、特种设备日常维护保养记录5、所有特种设备的注册登记及检测报告（统一存放）6、报亭设备的注销证明生产设施和工艺安全1、过氧化氢装置开车方案2、生产设备台账——在安全设施档案盒内3、开车方案4、开车条件确认表5、开车前隐患检查6、设备空运转记录7、气密置换记录8、工艺参数偏离分析9、开停车记录10、DCS检修记录11、仪表调试检修记录12、设备维护保养记录——在安全设施档案盒内13、停车方案14、操作记录15、岗位交接班记录生产设施和工艺安全1、关于公司关键装置重点部位承包人的通知红头文件2、关键装置（重点部位）承包人管理规定3、关键装置重点部位档案4、关键装置、重点部位安全检查表5、关键装置重点部位联系人考核表——生产装置6、关键装置重点部位联系人考核表——罐区7、领导干部联系关键点重点部位信息反馈卡——生产装置8、领导干部联系关键点重点部位信息反馈卡——罐区9、2012年度综合检维修计划10、检维修培训记录11、检维修作业简明计划书12、工艺设备设施检维修交出手续13、施工现场安全检查14、检修方案15、高处作业许可证16、设备检修作业票17、检维修交付手续18、检修作业安全台账19、拆除设施计划及方案20、生产设施拆除、报废申请表21、设备拆除、报废作业分析表22、设备拆除（报废）作业验收记录23、拆除设施交接手续作业安全1、关于公布危险性作业监护人的通知的红头文件2、安全标示台账3、安全标志检查维护记录表4、作业风险辨识5、培训签到表6、安全培训台账7、考试试题8、培训有效性评估表9、三维检查记录10、用火作业许可证11、起重作业安全许可证12、断路安全作业许可证13、高处作业票14、进入受限空间作业许可证15、临时用电安全作业证16、盲板稠度作业票17、动图作业票18、机动车辆登记表事故与应急1、危险化学品安全生产事故应急预案2、生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表3、关键装置、重点部位责任人及责任机构4、重大危险场所安全警示标志和视频监控系统的设置情况5、关于建立应急救援指挥系统的通知红头文件6、应急抢险指挥系统7、组织指挥系统及各处置组职责8、应急通讯网络电话简明表9、应急救援队伍列表10、应急救援队伍职责11、应急救援器材登记表12、应急救援器材检查记录13、应急物资、设备检查（测试）记录14、2012现场应急救援预案演练方案15、应急救援预案演练计划16、罐区初期火灾应急演练方案17、罐区初期火灾应急演练应急预案评估报告18、氢气停供紧急停车应急预案方案19、氢气停供紧急停车应急演练评估报告20、车间双氧水泄漏事故综合应急预案方案21、氢车间双氧水泄漏事故综合应急演练评估报告22、应急预案演练人员签到表23、应急写作通报24、应急写作通报回执25、抢先与救护26、事故调查组管理规定27、事故调查报告28、事故档案30、“四不放过”的原则31、“四不放过”登记表32、培训试卷检查与自评1、关于下发安全检查表的通知红头文件2、安全检查计划3、安全检查培训内容4、培训记录表5、安全检查表修订记录6、公司级安全检查表7、车间级（班组级）安全检查表8、岗位巡检记录表----------------9、机械设备安全检查表10、压力容器、压力管道安全检查表11、危险化学品安全检查表12、危险化学品储罐区安全检查表13、防火防爆及消防安全检查表14、电气设备安全检查表15、厂房建筑物安全检查表16、季节性安全检查表17、监测仪表安全检查表18、节假日安全检查表19、安全检查及隐患治理台账20、隐患整改通知书21、安全检查计划完成情况考核表22、2012年安全标准化自评计划23、安全标准化自评自考首/末次会议签到表24、安全标准化要素自评表25、自评报告26、安全标准化自评不合格项汇总27、安全标准化进一步完善计划和措施29、隐患整改台账30、专家查隐患检查表及复查意见1《评审标准》第12个开放要素山东省评审标准A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项12本地区的要求（10 0分）12.1危险化学品生产企业中负责人的学历和从业要求（30分）危险化学品生产企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少有一人具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。
安全生产控制点验收资料安全生产
安全生产控制点验收资料1、竣工验收有哪些资料要求？工程资料验收包括工程技术资料、工程综合资料和工程财务资料。
1、工程技术资料验收内容（1）工程地质、水文、气象、地形、地貌、建筑物、构筑物及重要设备安装位置、勘察报告、记录。
（2）初步设计、技术设计或扩大初步设计、关键的技术试验、总体规划设计。
（3）土质试验报告、基础处理。
（4）建筑工程施工记录、单位工程质量检验记录、管线强度、密封性试验报告、设备及管线安装施工记录及质量检查、仪表安装施工记录。
（5）设备试车、验收运转、维修记录。
（6）产品的技术参数、性能、图纸、工艺说明、工艺规程、技术总结、产品检验、包装、工艺图。
（7）设备的图纸、说明书。
（8）涉外合同、谈判协议、意向书。
（9）各单项工程及全部管网竣工图等的资料。
2、工程综合资料验收内容项目建议书及批件，可行性研究报告及批件，项目评估报告，环境影响评估报告书，设计任务书。
土地征用申报及批准的文件，承包合同，招标投标文件，施工执照，项目竣工验收报告，验收鉴定书。
3、工程财务资料验收内容（1）历年建设资金供应（拨、贷）情况和应用情况。
（2）历年批准的年度财务决算。
（3）历年年度投资计划、财务收支计划。
（4）建设成本资料。
（5）支付使用的财务资料。
（6）设计概算、预算资料。
（7）施工决算资料。
2、安全生产标准化建设需要哪些材料在《危险化学品从业单位安全生产标准化化通用规范》（AQ3013）的基础上，2011年国家安监管总局出台了《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三[2011]93号）和《危险化学品从业单位安全生产标准评审管理办法》（安监总管三[2011]145号），结合《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总局和工业信息化部安监总管三[2010]186号文），危化企业安全生产标准化按要素要求的制度、及记录如下：一、法律法规和标准1、企业制定的识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2、适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的清单（法律法规、标准及其他要求应识别到条款）；3、适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的文本数据库；4、适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的更新记录；5、企业将安全生产法律、法规、标准和其他要求传达给相关部门的发放记录；6、企业宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录；a.培训记录；b.告知书；c.宣传材料。
安全生产标准化达标评级现场检查内容
10、领导干部带班制度；
11、领导干部带班记录及考核记录。
2.3职责
1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；
2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；
3、安全生产责任制考核制度；
4、考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况；
5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
2.4组织机构
1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；
2、注册安全工程师配备或委托文件；务的中介机构签订的协议(合同)；
5、管理部门设置文件；
6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；
7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。
现场检查：
1.防护器具配备是否正确、齐全；
2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；
3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。
作业人员是否按规定使用个体防护用品。
危险化学品储存情况。
现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。
公告栏、告知牌等。
现场检查：
1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；
2.液位动态监控系统；
3.危险化学品输送管道安全设施。
剧毒化学品仓库安全管理情况
现场检查：
1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；
2.充装设施。
废弃设施
现场检查：
1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；
2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
3、厂级承包商安全培训教育记录；
4、基层单位承包商安全培训教育记录。
安全生产设施设备台帐安全生产
安全生产设施设备台帐1、安全生产责任台账包括哪些内容1、生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）；其中：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；5、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；6、灭火器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；7、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；8、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；9、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；10、各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）；11、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；12、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；13、特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；14、从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）16、外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）；17、安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）；18、工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；19、职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）；20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，原则上有记录就应有管理台帐。