外加工申请单
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
出门证申请书
沧州大化 tdi 有限责任公司物品出门申请表注：本表适用于《物资出门证》外相应物品的出厂申请，保卫科留存1年。
篇二：私家车出门证申请单[1] 生活区私家车出入证申请单生活区私家车出入证申请单生活区私家车出入证申请单篇三：出门证格式临沭山田研磨材出门证兹有外协部门，因需于年月日，将物品需出厂，数量。
请放行。
技术车间：临沭山田研磨材出门证兹有外协部门，因，需于年月日，将物品需出厂，数量检修车间：1篇四：出门证使用流程出门证使用流程1、外出加工申请人填写—分管经理批准---行政部盖章其中申请人要附外协加工申请单，外协加工申请单要详细，否则拒开。
2、产品和外加工件的交付申请人填写---分管经理批准---行政部盖章其中申请人要附仓库物料出库单。
热处理产品出厂另附财务收款收据，否则须由财务经理签字。
3、其他物品出厂申请人填写---分管经理批准---行政部盖章要注明出厂理由，货物的情况要详细。
4、废料出厂申请人填写—经理批准--财务盖章—公司盖章—经保办签字—出厂经办人要将财务交款收据和称重条交回行政部。
行政部办理出门证人员要将第三联撕下连同以上所附资料存档。
办理出门证必须由公司内部经办人员办理，禁止让外来人员自行办理。
篇五：员工出门证员工出门证注：员工上班时间外出时，将此单交给门卫，回厂时到门卫处确认，门卫将此单收集交人力资源。
员工出门证注：员工上班时间外出时，将此单交给门卫，回厂时到门卫处确认，门卫将此单收集交人力资源。
QP-PC-002 外发加工控制程序
5.8.3加工商生产的不良品、废品、边料、废料等，属于公司财产，外发员应在外发产品时，交代加工商保管好并随同货物一起收回，加工商在《送货单》备注上需注明所退不良品、废品、边料、废料的名称及数量，仓库按送货单数据核实收货。
5.8.4外发时发出的资料袋、菲林、刀模、工艺版、样办等，在该批产品加工完成后，外发员需要求加工商备好同货物一起拉回公司保管，如果有丢失，由外发员承担相应责任。
5.9.通知品管部派驻IPQC：具体内容如下：
5.9.1.外发加工操作前，PMC部负责备齐《生产工程单》、样办及《外发加工单》交品管部，品管部根据《外发加工单》信息提前做好人员外派准备，当接到PMC外发主管通知后，15分钟内着手安排IPQC并确定派驻加工商生产现场时间。
部门
生产总监
工程部
营销部
客服部
财务部
品管部
P
M
C
部
生产一部
生产二部
设计部
采购部
人力资源部
备用
备用
发放
部门
√
√
√
√
√
√
√
√
审核状态
受控状态
(每页盖红色受控章有效)
拟定
会审
复审
终审
品管部经理
ISO专员
管理者代表
总经理
年月日
年月日
年月日
年月日
1、目的：为了规范外发加工作业、提高外发加工品质、缩短外发加工交期，特制定本程序。
文件类别
■ISO9001:2000体系文件□ISO14001:2004体系文件
小作坊申请表【范本模板】
附件3：食品生产加工小作坊生产许可证申请书生产品种申请人名称（签字)生产地址联系人联系电话传真申请日期年月日首次申请□延续换证□变更□申请人基本条件和申请生产食品情况表附件4：食品生产许可申请受理决定书（）受字[ ］第号：你（单位）提出的申请和所提供（出示）的材料，符合该项目申请条件。
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款第(五）项规定，决定予以受理.章年月日注：本决定书即时或者5日内作出,一式两份；一份送达申请人，一份存档（本注正式使用时不显示）。
食品生产加工小作坊生产必备条件现场核查表单位名称：产品名称及品种：生产地址:核查日期：年月日使用说明1．本核查表适用于对食品生产加工小作坊必备条件的现场核查评价。
2．本核查表分为场所、设备和设施,卫生防护管理，生产过程管理，从业人员管理等4个部分,共30个核查项目。
核查项目的结论分为“符合"、“一般不符合”或“严重不符合" 。
3．在30个核查项目中,有11项重点带*号项目不允许存在一般不符合的情况。
4．核查组依据本核查表对食品生产加工小作坊进行现场核查。
核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工小作坊必备条件现场核查报告》，核查结论分为“合格”或者“不合格”。
当没有严重不符合项且一般不符合项不超过6项（含6项）的，核查结论为“合格”；当严重不符合项大于等于1项或者一般不符合项大于6项的，核查结论为“不合格”.5．核查组应当将现场核查中发现的不符合项，填写到《食品生产加工小作坊不符合项改进表》中，并要求食品生产加工小作坊尽快进行纠正或采取纠正措施。
食品生产加工小作坊生产必备条件现场核查报告注：□为选择项，在选择项框内打“√".食品生产加工小作坊生产必备条件不符合项改进表注:1。
此表用以帮助食品生产加工小作坊不断改进食品质量安全条件。
一般不符合项通常在5个工作日内完成改进。
2。
复核人员、审核时间、审核方法由当地食品药品监督管理部门确定.附件8：食品生产加工小作坊质量安全承诺书为确保食品生产加工活动与本作坊的生产加工规模、条件相适应，保证所生产加工的食品卫生、无毒、无害，符合食品安全标准规定，作出以下食品质量安全承诺：一、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《山西省食品生产加工小作坊和食品摊贩监督管理办法》等法律法规规定，加强生产自律,自觉接受监督。
金蝶K3系统订单处理流程
金蝶K3系统订单处理流程一、产品入库1、外购入库1.1、基本信息注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件2.2、流程图说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“成本卡”申请（线上或线下），无申请不做单；注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件3.2、流程图说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“组装申请表”申请（线上或线下），无申请不做单；注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件说明：制单依据：产品部（彭群英/林彤）发起“虚仓入库”申请（线上或线下），无申请不做单；注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件二、产品出库1、销售出库1.1、基本信息注意事项：销售出库单由销售订单下推，无需修改字段信息；若需要修改，则反审删销售出库单、销售订单回退到进销存系统修改对应销售订单后重新同步。
2、委外加工出库2.1、基本信息注意事项：1、Au9999-标准黄金，规格是现货的一般从成品仓出2、金料、银料一般从原料仓出3、多余原材料退回做红字委外加工出库单，页面字段填写参考原加工出库单、批号0000，备注填余料退回4、要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件3、其他出库-组装申请3.1、基本信息注意事项：要检查申请单领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件说明：制单依据：产品部/市场部/运营部发起虚仓出库申请（线上或线下），无申请不做单注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件三、仓库调拨1、调拨单1.1基本信息说明：制单依据：市场部等部门在企业微信发起虚仓调拨（线上）注意事项：检查领导审批手续是否齐全，原件给财务归档管理；若因特殊情况，可扫描或拍照原件先在系统做单处理，后续补上原件四、特殊项目1、虚仓调拨后产品已销售1.1、基本信息1.2、流程图2、喜结良缘项目2.1、基本信息。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
外发加工作业流程
外发加工作业流程1.发外加工申请：当生产部计划员接到供销部的订单需求汇总表后，结合现有的生产情况，编制发外加工计划或物料请购单提出物料发外加工申请，并在规定时间内提交生产主管审核。
2.审核生产部主管：生产主管在接到计划员编制的发外加工计划或物料请购单后，依据目前生产的产能负荷进行审核，审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划。
3.发外评审：生产部主管对审核后的发外加工计划或物料请购单进行发外评审，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员参与评审，采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人呈报总经理审批是否执行外发。
4.发外准备：采购收到总经理批准后的发外加工计划或物料请购单，选择好加工厂后，编制发外加工订单或发外加工协议并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；技质部根据发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料；仓管员根据发外加工订单准备好发外加工物料，制作外发清单。
5.发外加工实施：采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具材料/半成品出仓单、放行XXX收货人员会同所提供的外发清单一并签收。
如需我司送货，采购方需要安排仓库准备好发外，仓管员需要收到放行所需物料、相关技术资料、材料/半成品出仓单、放行条等文件。
送货者需要在回厂后1小时内交仓管员加工厂签收的条、材料/半成品出仓单及外发清单。
在外发前，采购员需要将外发的产品及要求记录在外发加工跟进表中，并在外协加工厂过程中做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂。
对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具订单变更通知单报请核准同意后传真至加工厂。
仓管员收到外协厂家的产品后，需要通知检验员检验，并验收送货数量。
检验员与仓管员需要依据来料检验作业流程、发外加工计划或物料请购单和产品技术要求共同在1小时完成验收，并在收货后1小时内知会采购。
如果验收过程发现所送产品出现数量、质量、交期未按我司要求时，需要现场通知采购处理。
外协加工流程.doc
产品生产/研制的外协加工流程本文中的外协加工仅包括PCB设计、PCB制板、PCB焊接、零件加工。
1由研发部提出外协申请单，发送采购员，抄送质管/进度监管员。
2采购员收到外协申请单后，与供方联系，进行价格、供货周期协商（如是零件加工，采购员会同零件设计员、行政办一起与供方进行价格协商），将协商结果填写在申请单上，发送总工程师审批。
抄送质管/进度监管员。
3总工程师对外协申请单审查（包括对价格的审查）批准后签名，发回采购员，抄送研发部经理、相关项目负责人、设计员、质管/进度监管员。
4采购员收到批准的申请单后，与供方起草外协合同，然后填写外协合同申请单。
将起草的外协合同和外协合同申请单报财务、总工程师、主管财务的公司领导审查。
财务、总工程师、主管财务的公司领导审查通过，在外协合同申请单上签名后，将外协合同和外协合同申请单发送采购员，将外协合同申请单抄送质管/进度监管员。
5采购员收到审查批准的外协合同申请单后，将外协合同和外协合同申请单同时发送总经理批准。
抄送质管/进度监管员。
6总经理签名批准外协合同申请单后，将外协合同和外协合同申请单同时发送采购员；将外协合同申请单发送行政主管，抄送研发部经理、项目负责人、设计员、质管/进度监管员。
7采购员收到批准的外协合同申请单后到行政主管处，行政主管对外协合同申请单和合同进行核实后对合同盖章。
采购员寄出合同同时通报研发部经理、项目负责人、设计员、质管/进度监管员。
8采购员建立外协跟踪表，每周抄送给总工、研发部经理、项目负责人、质管/进度监管员。
设计周期发生变化时，应当天将情况（包含相关的项目）发送给项目负责人、抄送总工程师、研发部经理、质管/进度监管员。
9采购员收到供方的货物后走验收入库流程，并通报研发部经理、项目负责人、设计员、质管/进度监管员。
10说明：除合同外，流程中的所有文件均为电子邮件。
发送接收者为下一步工作的执行者，抄送接收者为工作进程的知晓者。
质管/进度监管员负责对流程步骤、文件规格的符合性、文件审批人的有效性进行监管；对整个采购进度进行跟踪和督促，并随时将情况向有关领导反映。
外协加工管理规定
1．目旳：明确职责，满足订单需求，规范发外加工控制流程，以到达减少成本，提高生产能力。
2．合用范围：合用于我司材料、半成品、产品发外加工控制；3．定义：（无）4．权责：4．1资材部生管：负责散户开发，以及发外加工指令旳作成，有关模、治具旳提供，加工进度旳管控；4．2资材部物控：负责岳阳分厂生产进度旳管控；4．3资材部仓库：负责提供加工物料旳备料工作；4．4资材部课长：负责加工商旳开发；4．5制造部：负责发外产品旳前置加工及散户加工工艺旳培训；4．6品质部：负责外协厂商之加工产品质量验收；5．作业程序：5．1 生管接受业务抛转订单后，有下列情形之一旳，可作出外发加工之申请。
5．2月生产排程在饱和状态下，增长新旳订单，交期经协调后仍需当月出货旳订单；5．3超过生产负荷旳订单；5．4急单（交货期在6个工作日内可视为急单），因缺料或其他原因无法按期到达旳；5．5新产品、样品制作，我司难以满足需求时；5．6满足岳阳分厂百纳旳生产需求。
2．外发加工应遵照如下原则执行。
2．1单价较低，利润微溥旳订单；2．2 制程简朴，品质较为稳定旳产品；2．3 订单量较小，轻易管制及调度；（此条不适于分厂岳阳百纳）2．4 加工费不得高出我司旳投入成本，既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少应在5%～20%之间；2．5开发加工商其规模、经营实力要略逊于我司，不具竞争力。
3．外协厂商旳开发作业流程。
3．1散户加工旳开发；3．1．1散户可定义为平时工作较为清闲，无固定职业，能在清闲时从事某些简朴旳加工工作，劳动酬劳较低旳人群；3．1．2散户旳开发由生管全权负责，开发旳途径遵照下列方案实行：3．1．2．1散户可由企业内部人员直接承接或其简介；3．2．1．2生管可在工厂周围进行散户开发，寻找符合加工条件旳合作人群，向其阐明《加工协议》（见附件）之有关条款，如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事项、运送方式、交货地点及日期等，此类加工散户需交纳一定旳保证金或寻求企业五级以上职工之担保方可承接；3．2．1．3生管应将开发之散户资料进行建档，如承接人旳姓名、暂住地址、联络方式、身份证号码等，并与其签订《加工协议》，然后呈交部门课长实行立案；3．2．1．4与我司签定长期合作关系之散户，生管应列于《散户年度考核原则》实行评估，对于不符合我司客户之规定旳散户应实行甄选；3．2加工厂商旳开发；3．2．1加工厂商可为同行业之注册企业或合法经营小作坊，企业具有一定规模及生产能力，能满足我司订单需求旳合作伙伴；3．2．2加工商开发由资材课长全权负责，开发流程遵照下列方案实行：3．2．2．1搜集加工商资料途径：3．2．2．1．1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周围地区同行业旳制造企业；3．2．2．1．2有关信息征询及行业资源旳搜集，以及加工链旳积累；3．2．2．1．3委托他人简介或牵线，此项合用于小作坊制作。
工装夹治具开发管理流程图
使用后归还 申请报废 工装盘点
Y
报废申请单
工装夹治具领用、归还及盘点登记表
是否有变更需求
N
是否需复制
Y 工装夹治具制作申请单 紧急加工申请单（紧急时） OK
使用部门 使用部门
使用部门经理 研发部主管 副总经理（紧急时）
提交工装复制需求
N
审核和批准
NG
结束
设计工程师ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
设计工程师+使用部门
设计评审
OK
外发加工
Y
是否外协
N
工装夹治具外加工 申请单
研发部 研发部 研发部/使用部门 研发部/使用部门
内部加工 工装夹治具交付 工装夹治具组立调试
N Y
工装夹治具验证评估
工装夹治具验证单
研发部/使用部门
是否外协
Y
N
加工问题
NG
评估结果
OK
入库及建立工装清单 工装夹治具领取 工装点检与保养 是否有异常
Y
工装夹治具领用、 归还及盘点登记表 工装夹治具领用、 归还及盘点登记表
工装夹治具管理员 工装夹治具管理员 工装夹治具管理员
N
可否维修
Y
N
研发部/使用部门
工装夹治具制作申请单
工装夹治具维修
NG
研发部 研发部+使用部门 工装夹治具管理员 工装夹治具管理员 工装夹治具管理员 使用部门
验收结果
OK
工装夹治具验证单
工装夹治具开发流程图
提交工装夹治具开发 需求（含设变）
NG
流程输出
工装夹治具制作申请单 工装夹治具设计申请单 紧急加工申请单（紧急时）
外协加工申请报告的模板
外协加工申请报告的模板
1. 申请目的
本申请旨在向有关部门申请外协加工服务，以满足本公司生产所需。
2. 申请内容
1.外协加工的品名：(请填写需要外协加工的品名)
2.外协加工数量：(请填写需要加工的数量)
3.加工要求：(请填写加工工艺、精度要求等相关要求)
4.外协加工合同金额：(请填写外协加工合同金额及结算方式等相关信
息)
5.外协加工供应商：(请填写外协供应商的名称及联系方式)
6.外协加工周期：(请填写外协加工周期及交货时间等相关信息)
3. 经济效益分析
(请填写外协加工的经济效益分析，如节约成本、提高效率、提高产品质量等方面)
4. 安全风险评估
(请填写外协加工可能存在的安全风险评估，如设备安全、工艺安全、物流安全等方面)
5. 申请单位盖章
(请在此处盖上申请单位的公章)
6. 申请人签字和联系方式
申请人姓名：(请填写申请人姓名)
联系方式：(请填写申请人联系方式)
以上是外协加工申请报告的模板，供公司人员参考，如有需要请进行相应修改和完善。
保税物料外发加工所需资料
保税物料外发加工所需资料1、申请报告一份（委托企业名义，双方章）2、加工贸易保税货物外发加工申请表一式三份（盖双方公章）3、加工贸易外发加工货物外发清单一式三份（盖双方公章）4、双方企业的外发加工合同二份（盖双方公章）5、双方企业签章的保证书二份（委托企业名义打，双方章）（此表可科学城用）6.双方企业营业执照复印件一份（加盖公章）7.双方企业生产能力证明复印件一份（加盖公章）8.承揽企业的报关注册登记证复印件一份（加盖公章）9、工艺流程一份（备注注明主要工序（主要工序不能外发））（加盖公章）10、报关委托书一份（加盖公章）11、手册复印件一份（加盖公章）12、双方企业法人身份证一份（双方加盖公章）13、提供双方不涉案证明一份（企业自行证明自己）14、外发料件单耗表一式三份（加盖公章）15、如果是跨关区外发,委托方（A类企业除外）向主管海关提交的不少于外发加工金额税款及外发加工时间的<银行保函>一式两份或保证金银行水单一式两份,同时提供<加工贸易货物收取风险保证金或银行保函审批表>一份及计算保证金金额的报告一份要求：所有资料盖公章(承揽方出具资料需加盖其承揽方公章)承揽方的生产能力证明复印件要盖双方的公章外发申请表及外发清单要合在一起加盖双方公章的骑缝章审批时间：同关区外发3个工作日跨关区外发5至10个工作日(三级审批)外发加工销案所需资料1、申请销案报告二份2、加工贸易外发加工货物运回清单三份（盖双方公章）3、原海关审批的外发加工申请表及外发清单一份4、报关委托书一份5、加工贸易货物外发加工核销申请表一份（盖双方公章）注：跨关区外发销案后海关退回银行保函或保证金。
委外加工流程
4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。
外发加工申请书
竭诚为您提供优质文档/双击可除外发加工申请书篇一：外发加工申请情况说明(企业)外发加工申请南京金陵海关：我公司*************公司由*********投资成立的外商独资企业，经营范围：研发、生产、销售TFT-LcD背光板模组（b/L模块），产品主要销售给**************公司。
按生产需要，我司将进口Lp173系列的金属底盖和胶带，按照正常生产流程，须将金属底盖和胶带组装后装配到背光板中，因我司产能不能满足要求，我司申请将Lp173系列的金属底盖和胶带的组装工序外发到**********公司生产，加工后金属底盖组合将运回我司。
产品单损耗关系如下表所示：以上申请，恳请贵关批准为感！*************************公司20XX年05月13日篇二：外协加工申请单外协加工申请单外协加工申请单单位：人民币元申请日期：篇三：深圳海关外发加工申请表深圳海关外发加工申请表1附表3填表说明：1、申请表编号规则为“主管海关简称+年份+五位顺序号”，如南关20XX00001。
2、“委托企业名称”、“委托企业注册编码”、“委托企业手册（帐册）号”应与委托企业加工贸易手册或帐册内容一致。
3、“委托加工合同号”、“承揽企业注册编码”、“承揽地海关”栏为非必填项，由委托企业根据实际情况自行填写。
4、“加工期限”填写外发加工的具体天数。
5、“承揽企业名称”、“承揽企业地址”应与工商注册登记内容一致。
6、填写“委托工序”时应在对应部分或者全部工序□处任选一处打勾确认。
7、“商品编码”、“商品名称”、“规格型号”、“计量单位”、“申报数量”栏应根据外发加工实际情况规范填写。
8、对企业申请外发加工成品不运回的，在相应每个商品备注栏填写“外发加工后货物直接出口或转出”；经营企。
外协加工申请单范文
外协加工申请单范文尊敬的上级领导：我在此申请外协加工的批准，并提供以下原因和细节，希望能得到您的支持。
首先，我想明确一下外协加工的定义。
外协加工是指将公司的一部分生产过程委托给外部供应商或合作伙伴进行处理。
这可以包括原材料采购、零件加工、组装等环节。
我希望对公司目前面临的一些问题提供解决方案。
首先，由于公司订单量的增加和市场需求的变化，我们的生产线已经接近或已经超过了容量的极限。
这导致了生产效率的下降和产品质量的稳定性问题。
通过外协加工，我们可以将部分生产环节委托给专业的外部供应商，以提高生产效率和产品质量。
其次，外协加工可以帮助我们降低成本。
目前，公司内部生产的一些环节可能需要大量的人员和设备投入，而外部供应商通常具有更高的专业技术和更先进的设备，可以提供更高质量和更经济的加工服务。
通过外协加工，我们可以有效地控制成本，提高公司利润率。
同时，外协加工也可以带来更多的灵活性和扩展性。
在市场竞争激烈的背景下，公司需要能够快速适应市场需求的变化。
如果我们能与外部供应商建立长期的合作关系，他们可以为我们提供更快捷、更灵活的生产能力。
当市场需求增加时，我们可以迅速扩大产能，而当需求减少时，我们可以降低产量，减少浪费。
在考虑外协加工时，我们也应该关注内部员工的发展和提升，确保他们的技能和知识得到培养和更新。
我们可以将内部员工从一线生产转移到更高附加值的工作岗位，如产品设计、质量控制、市场营销等。
这样既能提高他们的职业发展和薪酬待遇，也能使公司更加专注于核心业务和创新。
1.供应商A：专业从事原材料采购和零件加工多年，设备先进，拥有经验丰富的工作人员。
2.供应商B：擅长组装和包装，质量稳定可靠，交货准时，价格相对较低。
3.供应商C：拥有较大的加工能力和灵活生产线，可以根据我们的需求进行定制加工。
综上所述，外协加工对于公司的发展和提升具有重要的意义。
通过外协加工，我们可以提高生产效率、降低成本、增强灵活性，并重点发展内部员工的核心专业能力。