生产性物料采购程序资料修订稿
(完整)采购业务流程及方案
(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)采购业务流程及方案的全部内容。
采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
生产性物资采购控制程序
x x x x x x x机械股份有限公司管理标准1001.01生产性物资采购控制程序版本号： V6.1密级： MM编制：审核：标准化：审定：批准：共享：xxxxxxxx机械股份有限公司全体员工2015-11- 12发布 2015-11-12 实施xxxxxxx机械股份有限公司发布1范围本文件规定了生产性物资采购的方法及过程。
本文件适用于生产性物资采购过程控制。
2术语和定义生产性物资：是组成产品的装机配件及包装部件。
3引用文件Q/ZD-MS0301.01 《员工奖惩管理程序》Q/ZD-MS0505 《应付帐款管理流程》4职责4.1采购部门负责向供方下达采购计划并进行追踪、不合格零部件的处理、采购物资的保管及供方的全面管理。
4.2成本控制部门负责对配件价格的确定。
4.3产品技术部门负责提供技术标准，同时进行计划状态的BOM表维护。
4.4质量控制部门负责对采购物资的检验，对供方质量整改和技术支持（STA）。
4.5总装部门负责对采购物资的收发和保管。
4.6计划管理部门负责生产计划的下达和监督及生产计划协调。
5工作流程责任单位流程内容或要求输出记录5.1计划的下达采购部门、计划管理部门5.1.1备库计划的下达：根据计划管理部门下达的月生产预测计划和销售预测定单进行分解，结合供方的产能状况及零部件生产周期，在五个工作日内向供方下达月度备库计划。
5.1.2预排计划的下达：每日根据计划管理部门下达的预排计划、结合配额标准，通过计划分解系统以网上查询计划、书面或电子邮件等形式传递给供方。
5.1.3正式计划的下达：每日根据计划管理部门下发的生产计划，结合配额标准，通过计划分解系统以网上查询计划或邮件形式向供方下达送货计划。
如因特殊情况，可书面形式下达R100101-02 《生产零部件(或现金)采购计划》，以传真形式发给供方。
R100101-02生产零部件(或现金)采购计划采购部门、总装部门5.1.4其它计划（安全库存、返修、计划更改、附件计划、售后、销售配件、涂装计划等）：根据物资需求部门的各类差缺报表, 通过计划分解系统以网上查询计划、书面或电子邮件等形式传递给供方。
生产企业物料采购制度范本
生产企业物料采购制度范本一、目的为确保公司生产活动的正常进行，降低生产成本，提高采购效率，规范采购行为，制定本制度。
本制度适用于公司生产经营过程中对外采购的物料、配件、设备等物品（以下简称采购物品）。
二、适用范围1. 本制度适用于公司所有生产性物料、非生产性物料的采购。
2. 本制度适用于与公司建立采购关系的所有供应商。
三、职责权限1. 总经理负责采购管理制度的审批。
2. 采购部门负责采购制度的执行、采购计划的制定、供应商的管理等工作。
3. 生产部门负责提供物料需求计划，参与供应商的评审和选择。
4. 财务部门负责采购资金的预算、支付及供应商的信用评估。
5. 质量管理部门负责对供应商的质量管理体系进行审核，对采购物品的质量进行监督。
四、采购原则1. 质量第一原则：采购物品必须符合产品质量要求，保证生产过程的正常进行。
2. 价格合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格最低，降低生产成本。
3. 供应商评估原则：对供应商进行综合评估，选择合格供应商进行合作。
4. 及时交付原则：确保采购物品按时交付，满足生产进度要求。
五、采购程序1. 生产部门根据生产计划和物料需求，提供物料需求计划。
2. 采购部门根据物料需求计划，进行市场调查，了解供应商情况，选择合格供应商。
3. 采购部门与供应商进行价格谈判，签订采购合同。
4. 财务部门对供应商的信用进行评估，确保采购资金的安全。
5. 采购部门按照合同约定，办理采购付款手续。
6. 质量管理部门对采购物品进行检验，确保产品质量。
7. 生产部门对采购物品进行使用，如有问题，及时反馈给采购部门处理。
六、供应商管理1. 采购部门对供应商进行定期评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。
2. 采购部门建立供应商档案，及时更新供应商信息。
3. 采购部门与供应商保持良好沟通，协调解决采购过程中出现的问题。
4. 定期对供应商进行培训，提高供应商的质量意识和合作水平。
七、监督与检查1. 采购部门定期向总经理汇报采购情况，接受公司内部的监督与检查。
原辅料采购流程范文
原辅料采购流程范文一、需求确认与计划：在原辅料采购之前，企业需要先对所需的原辅料进行确认和计划。
这一环节的重要性在于确保企业在正确的时间和数量采购所需的原辅料，避免造成生产线的停产或库存的过度积压。
通常，企业会根据产品的生产计划和销售订单来确定原辅料的需求量。
二、供应商筛选与评估：供应商的选择对原辅料采购流程起着重要影响。
企业需要根据自身需求和要求来筛选和评估供应商。
一般来说，供应商应具有良好的信誉和稳定的产品质量，能够按时交付所需的原辅料，并提供合理的价格。
除了这些基本要求，供应商的可靠性、灵活性和与企业的合作态度也值得考察。
三、报价和议价：在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行报价和议价。
通过合理的报价和议价，企业可以获得最有利的采购价格，同时还可进行一些额外的商务条件谈判，如交货时间、付款方式等。
在报价和议价的过程中，企业应注意与供应商建立积极的合作关系，共同实现互利共赢的结果。
四、合同签订：在价格和商务条件谈判达成一致后，企业和供应商需要签订正式的采购合同。
合同应明确规定采购的原辅料种类、数量、质量标准、交货地点和付款方式等基本信息，以及双方的责任和权益。
签订合同有助于明确供应商的责任和义务，保障企业的权益。
五、采购执行与跟踪：一旦合同签订完毕，企业就可以按照合同要求向供应商进行原辅料的采购。
采购执行包括订单下达、发货安排和发票核对等环节。
企业应建立健全的采购管理制度，确保采购流程的顺利进行。
同时，企业还需要对采购进度进行跟踪，及时与供应商沟通，解决可能出现的问题。
六、质量管理与验收：原辅料的质量对于产品的质量至关重要。
因此，企业在采购原辅料时应进行严格的质量管理。
在物料收货时，企业应对原辅料进行检验和验收，并记录相应的质量数据。
如发现质量问题，应及时与供应商进行沟通，要求其采取相应的纠正措施。
七、库存管理与物流配送：原辅料的库存管理和物流配送是采购流程中的重要环节。
企业应建立良好的库存管理体系，确保原辅料的库存量在合理的范围内。
物料采购管理规定范文(5篇)
物料采购管理规定范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
某工厂物料采购管理制度及流程
某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称 采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门 监督部门 考证部门第1章 总则第1条 为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。
第2条 本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。
第3条 采购计划管理的原则。
1．与工厂经营目标一致原则。
2．满足生产经营需要原则。
3．经济合理性原则。
第2章 管理单位及部门职责第4 条 销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。
第5条 质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。
第6条 仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。
第7条 生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。
第8条 采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。
第9条 财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。
第3章 采购计划编制要求第10条 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
1．销售计划。
2．生产计划。
3．其余各部门的物料需求计划。
4．物料库存报表。
5．购买物料的厂商及市场状况。
6．采购计划的历史数据及上期执行状况。
7．工厂资金供应能力及采购预算。
第11条 采购计划的编制原则。
1．量力而行原则。
编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。
2．适度超前原则。
编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。
3．成本经济型原则。
编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。
采购管理制度物料采购
采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。
三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。
4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。
5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。
6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。
7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。
8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。
四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。
2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。
4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。
5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。
6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
物料采购流程规章制度范本
物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。
第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。
第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。
第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。
第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。
第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。
第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。
第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。
第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。
第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。
第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。
第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。
第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。
第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。
第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。
第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制
更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (1)
业务描述 (1)
适用范围 (2)
控制目标 (2)
控制点 (2)
涉及部门及岗位 (2)
特定政策 (2)
业务流程图 (2)
流程说明 (3)
产品配置、关键预配置参数 (4)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务就是生产性企业业务中得一个重要环节,就是保证生产正常进行得基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常得生产运营提供所需物料,保证及时供应,同时注意不要造成物料得积压,避免占压有限得运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门:生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位:车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定政策
业务流程图
流程图
流程图中得数字对应流程说明中得顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件:
标准流程,用于生产性物料得采购。
2、业务流程输出结果及后续影响:
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
(2)关键预配置参数。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程1.定义采购需求：确定所需物料的种类、数量、规格等采购需求，并编制采购计划。
2.选择供应商：通过市场调查、比较不同供应商的价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
3.编制采购合同：与供应商协商达成一份正式的采购合同，明确双方责任、交付日期、价格、质量要求等条款。
4.采购申请：将采购需求传达给采购部门，填写采购申请表，包括物料名称、数量、规格等详细信息。
5.采购审批：采购申请提交相应的审批层级，依据公司的规定或采购预算限制，经过审批流程后获得批准。
6.询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价函或询价电邮，要求提供物料的价格、交货期和付款条款等。
对多个供应商的报价进行比较，选择最有利的供应商。
7.签订合同：根据比价结果和选择的供应商，与供应商签订正式采购合同，确保双方权益得到保护。
8.接收货物：根据合同约定的交货日期和交货地点，及时准确地接收货物，并进行数量、质量、规格等方面的验收。
9.支付款项：按照合同约定的付款方式和款项结算周期，及时支付货款给供应商。
10.物料入库：验收合格的物料进行入库操作，并及时进行入库记录，确保库存管理的准确性。
11.物料出库：根据生产计划和库存管理的需要，将需求物料从仓库中取出，交付给生产部门。
12.库存管理：对物料进行统一管理，确保库存数量和安全库存水平符合公司的要求，及时补充库存以满足生产需求。
13.跟踪供应商绩效：定期评价供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等绩效指标，与供应商保持良好的合作关系。
14.数据分析与优化：根据采购记录和供应商绩效评估结果，进行数据分析，寻找优化采购流程的机会，提高物料采购的效率和效益。
以上是一个常见的生产性物料采购操作流程，不同公司和行业有时会有所差异，可以根据实际情况进行相应的调整和优化。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向，市场需要产品类型，研发部分研发产品类别，由研发部协助，产生物料需要类型。
2、根据物料需求类型，由采购部按物料类型分类，选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。
二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型，分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。
供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。
2、根据供应商名册，按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息，三证（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证）、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。
3、按供应商审核要求，由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核，选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库，以备项目需求时使用。
4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后，都需要提供更新的年审资料进行备案。
三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求，对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。
完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。
2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。
四、物料信息沟通与确认，提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息，需求信息包括：物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。
2、对于我司研发工程师不熟悉的物料，可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。
3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。
如需要当面沟通技术问题，由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。
确认后生成书面物料技术资料，以便双方为标准并执行。
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (3)
业务描述 (3)
适用范围 (3)
控制目标 (3)
控制点 (4)
涉及部门及岗位 (4)
特定政策 (4)
业务流程图 (4)
流程说明 (5)
产品配置、关键预配置参数 (7)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务是生产性企业业务中的一个重要环节，是保证生产正常进行的基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常的生产运营提供所需物料，保证及时供应，同时注意不要造成物料的积压，避免占压有限的运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门：生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位：车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计特定政策
业务流程图
流程图
流程图中的数字对应流程说明中的顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件：
标准流程，用于生产性物料的采购。
2、业务流程输出结果及后续影响：
3、主业务流程步骤：
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
（2）关键预配置参数。
采购程序管理规定范文
采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。
本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。
为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。
二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。
采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。
三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。
招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。
四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。
供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。
五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。
对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。
六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。
采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。
八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。
通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。
九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。
采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。
生产性物料临时采购任务管理流程—范文
生产性物料临时采购任务管理流程—范文第一节总则第一条目的规范生产类物料新产品和运营部、生产部临时采购计划管理，包括新产品开发所需物料采购，防止物料缺件或积压、呆滞使采购物料能够及时满足公司的需要。
第二条范围适用于公司生产类物料临时采购和运营部采购计划，包括新产品开发、库房盘点差异技术变更,维修机所需的临时物料需求所需物料的订货管理。
第三条3.1 运营部、生产部、研发部门负责提交物料采购需求或招标需求，负责制定技术标准，签订技术协议（包含质保、服务等要求）经部门领导审批后提交。
3.2 仓储部门负责提供准确的物料库存数据。
3.3 运营部、研发部门负责提供准确采购信息，负责在计划申报时提供独家供方或非认证供方报告，关键件、重要件的技术协议（国标件不用提供技术资料，非标件和企业标准的必须提供技术协议或图纸）。
3.4 采购计划员负责接受采购需求，并将计划订单转换为采购订单。
3.5 需求部门指定一位员工负责本部门的采购计划提报。
第四条关键控制指标（CTQ）规范采购计划申报，确保采购计划合理。
4.1 普通计划采购回司物料，三个月内必须领完。
4.2 紧急计划采购回司物料或代理采购物料，三天内领用完。
第二节运行流程第五条程序要求及关键控制点5.1 控制流程见附图1《临时采购计划管理流程》5.2 申报计划5.2.1 需求部门每月第一周提交当月月度临时计划到物资采购部，以后每周可补报一次，但三次（第一周不许补报）补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。
如需超次数或超项数申报，报总经理审批。
计划提出者负责对新物料申请物料主数据，确保物料编码和名称、实物的一致性；对于申报的采购计划内容或要求不明确的，采购部门拒绝受理，退回原处重新申报。
5.2.2 客户特殊需求等所需要采购到货的物料，一律由需求部门OA 提交临时采购计划，其他形式的采购计划无效。
非新品急件至少要提前 3 个工作日下达,新品至少要提前15 个工作日下达并通知商务人员。
原料采购作业程序,确保材料适时适量购入,避免停工待料
xxxxxxxxxxxx公司制订单位：厂务部发行日期：文件修订履历表一.目的为确保原〔物〕料质量能达到本公司要求之水平及交期与数量能有效的适时、适量购入，避免停工或待料。
二.范围凡本厂采购之零件，半成品，成品，包装材料和外发电镀品及仪器设备均适用之三.定义无四. 权责4.1.厂务主管：负责各项采购之责任，针对本厂采购之物料寻求适当之供货商且定期进行评估，以供采购对象之合计。
4.2.采购：具体完成采购任务。
4.3.品管部：负责各项主要进料质量监督之责任。
五.作业内容5.1.申购：5.1.1.生管依客户订单，查询库存量，不够数以『申购单』提出物料必需求。
5.1.2 仪器设备由申请单位填写『请购单』向采购申请.5.2 采购接获申请部门主管核准之『申购单』或『请购单』后，应选择合格供货商作询价、报价的采购动作，经比价、议价后决定采购厂商。
并制作『采购单』或『委外加工单』(电镀及其它)，经厂务主管签核后，方可进行采购作业。
仪器设备因合计其专业性, 申请单位必需协助采购寻找供货商.5.3 发出采购单：『采购单』或『委外加工单』由权责主管核准后，由采购发出予厂商。
如必需在供货商处验证时, 须在采购数据上注明验证之安排及产品放行之方式.采购环保产品的『采购单』必需注明禁止使用超标的环境管理物质以作为对供货商的要求。
5.3.2 供货商应对『采购单』或『委外加工单』进行确认, 采购应坚持与供货商之联系，在进料之前以或E-MAIL或进行跟催, 对其来料状况进行管制，当供货商不能按期交货时，采购应及时知会生管具体时间。
有环保产品新品种原材料样品采购：采购部依据《请购单》所列样品名称，性能等寻找合格供应商索取样品及其MSDS/成份表、SGS/ITS的ICP测试报告，《有关产品所含物质确保卡》、《环境相关物质不使用证实书〔批准检定用〕》5.3.4 每次电镀, 在发出『委外加工单』时, 必需同时将电镀图面发给电镀厂商; 电镀厂商每交货5批次至少须附2批次之盐雾测试报告.电镀图面上必需注明禁止使用超标的环境管理物质的要求5.4原(物)料验收依《进料检验管制作业程序》执行。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产性物料采购程序资料Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】【最新资料,Word版，可自由编辑！】1．0 目的本程序旨在规定生产性物料的采购程序。
2．0 适用范围本程序适用于公司采购部以及参与生产性物料的采购、零件的国产化工作、供应商的开发及选择、采购合同的签订等工作的各相关部门，这些部门包括：TDC、财务部、物流部、质量部、客户服务部等。
3．0 参考资料FAP03-002 生产及非生产物料、服务的采购程序；FAP03-003 先期供应商参与和先期供应商选择过程&公司/供应商之间的技术接口；4．0 定义生产性采购：汽车及发动机制造与服务所需要的零件、原材料、产品辅料采购。
总成采购策略：标明潜在供应商的总成周期规划。
年度产品采购方案：经批准的国产化产品和供应商。
先期选点目标协议（ESTA）：是对供应商选定及价格目标的确认。
采用通用格式，含有项目特定信息和零件目标价信息。
零部件开发声明（SOW）：是项目模块化小组的产品工程人员编制的文件。
该文件旨在明确总成设计假设、设计职责、参数规格、技术参数、项目目标假设和关键时间节点。
SOW是全套ESTA文件的一部分。
GSDB：全球供应商数据库。
TDC：技术开发中心，包括供应商技术支持、产品工程、试验开发和项目管理四大功能。
关键零部件和材料:是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”（有时可能不仅限于这些）；5．0 职责采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。
采购经理和采购工程师负责本程序的具体实施工作。
技术开发中心（TDC）、质量部、物流部（MP&L）、财务部、客户服务部的相关人员有责任支持本程序的实施.6．0 程序6.1 生产性物料采购流程见附页的流程图。
6.2 产品总成策略公司采购和项目办公室/STA审阅产品周期规划，以得出和/或修改一整套相应的产品总成计划。
项目办公室/STA和采购部负责针对各总成确定公司业务需求和机会。
STA负责报告现有供应商SIM的表现。
采购负责报告现有供应商的商业表现和确定有潜力的新供应商。
根据这些（上述）审查的结果改变选点策略的工作由一个工作小组负责。
采购部对此过程总体负责。
6.3 国产化根据产品总成策略，由采购部总体负责，与跨功能小组一起进行国产化工作。
6.3.1 国产化件的选点工作计划采购部在支持产品总成策略时应负责制定国产化总成的ESWP。
财务、PD和STA负责支持采购部，完成ESWP。
根据产品总成策略，由采购部制定国产化表，对一产品件，根据现有和有可能成为未来供应商的名单推荐两个以上的供应商。
经采购经理和总监审查后，工作计划再经相关部门审查，然后上报经EC批准。
6.3.2 供应商的选择供应商选择（或选点）的焦点在于选择有竞争能力的供应商，以达到价格低、品质优和服务佳的目的。
为了判定价格、品质、技术开发和服务，此过程要涉及供应商评价和有竞争能力报价的过程。
原则上，选择供应商的工作应与已经获得批准的总成策略相吻合，优先考虑原供应商。
对供应商选点的程序、任务和职责的说明示于公司W05-008A。
TDC负责向公司相关部门发布CCC认证要求的关键零部件和材料明细，并向CQC申报关键零部件和材料的选点结果。
6.4物料的采购6.4.1生产用物料基本采购流程进口件采购通常由采购部在WIPS系统所显示的公司供应体系的供应商中，按照价格的竞争性原则，选择价格优的供应商作为公司的供应商，财务部按照WIPS系统所显示的对应价格完成与公司贸易中心的采购合同，物流部负责执行采购合同，确保物料的供应。
对于无法透过WIPS系统进行采购的零件，由采购部沿用国产件采购程序办理。
物流部负责执行采购订单，确保物料的供应，并有责任及时向采购工程师提供合同执行情况。
另MP&L负责制定物料的包装标准,并有责任向供应商和采购工程师提供此标准；STA工程师和采购工程师负责通过以下程序确保所有供应商满足质量要求：APQP先期产品质量策划；PPAP生产件批准程序；STA应发布供应商APQP状态和PSW批准结果。
质量部负责管理供应商质量体系的建立和审核工作，并有责任将供应商质量体系的状况信息提供给采购部和TDC；财务部负责按照应付款流程支付采购货款给供应商；6.4.2产品工程变更产品工程更改获得PD/采购部/物流部/财务部/制造部的批准后，通过PD进行发放。
对涉及CCC认证要求的关键零部件和材料的工程变更，向CQC申报的接口在TDC。
6.4.3特殊采购一次性需求物料按一次性采购作业流程执行。
紧急需求物料采购按紧急采购作业流程执行。
6.4.4目标价和年度降价目标财务部根据项目目标要求制定物料采购整体目标价格，在此基础上，与采购部、TDC共同负责建立零件目标价清单。
采购部制定年度降价目标。
6.5维修服务用物料的采购6.5.1 客户服务部负责制定及更新每个车型的维修服务物料清单（SBOM）并提供年度维修服务用物料的采购需求计划给采购部，（如计划有调整，原则上，每月进行一次），明确物料的包装要求，负责执行采购部的维修服务用物料的采购合同，向供应商下达供货计划。
负责服务件的工程发放，服务部负责附件的工程发放。
工程师和采购工程师负责通过APQP和PPAP程序确保维修服务用物料供应商满足质量要求。
6.5.4采购部采购工程师负责按客户服务部提出的年度维修服务用物料的采购需求计划进行维修服务用物料的采购工作。
采购工程师应优先选择生产用物料供应商作为维修服务用物料的供应商；对于服务件是与国产生产件状态一致的总成零件，如果无独特的包装要求，则由物流部向原生产件供应商下达供货计划；如果有独特的包装要求，则采购部需要签订服务件采购订单，服务部执行采购订单；对于服务件是与国产生产件状态一致的部件、子部件，由采购部选择原生产件供应商，签订服务件采购订单，服务部执行采购订单；对于服务件是与进口生产件状态一致的总成零件，则由物流部向原生产件供应商下达供货计划；对于服务件是与进口生产件状态一致的部件、子部件，由服务部透过公司的客户服务中心FCSD进行采购；对于附件，采购工程师按照生产用物料供应商选择原则选择维修服务物料供应商，并报采购经理/采购总监批准，并提交EC批准；6.5.5 财务部负责维修服务用物料的成本分析，并有责任提供分析结果.同时，财务部负责支付采购货款给供应商。
6.6重新选择供应商供应商选定后，当判断供应商在质量、交期、价格、服务等方面业绩不合格时，根据相关部门的建议，可重新选择供应商。
对涉及CCC认证要求的关键零部件和材料的重新选点，向CQC申报的接口在TDC。
重新选点时，选择供应商按照供应商选点流程办理。
6.7合同&协议标准采购订单WIPS标准采购订单应与选定的供应商签订，订单明确采购比例，不涉及采购数量,具体采购数量按物流部出具的采购通知单执行.6.7.2固定数量的采购订单固定数量的采购订单应与选定的供应商签订，采用手工订单的形式。
6.7.3紧急采购订单紧急采购订单应与批准的供应商签订.6.7.4先期采购目标协议(ESTA)先期采购目标协议(ESTA)应与选定的供应商签订.先期采购目标协议(ESTA)内容应包括公司要求供应商达到的零件性能目标、工程开发进度目标、价格目标、质量体系要求、年度产量目标、保密要求、品牌保护要求和CFGT27标准采购条款要求等。
6.7.5维修物料采购合同维修物料采购合同应与批准的供应商签定,原则上通过QAD系统完成。
6.7.6标准采购条款（CFGT27）除非获得公司特别的授权同意，否则，公司标准采购条款（CFGT27）是供应商必须遵守和满足的基本采购条款。
任何对CFGT27的背离，必须得到公司律师和采购总监的批准。
采购工程师负责签订采购合同&协议，审批按采购审批权限进行。
6.8供应商的管理采购工程师按照GSDB申请与维护流程为新选定的供应商申请GSDB代码。
6.8.1合格供应商的连续评价对供应商的连续评价，包括对供应商持续改进的评价，具体请参见供应商持续改进程序公司P06-009A和供应商的评价和管理公司W05-002A；采购部、TDC、质量部、物流部/服务部等相关部门负责在公司内部公布对供应商的持续评价信息，并每年至少进行一次细项总评，并且在每年的10月前将供应商的细项总评资料汇总到采购部。
采购部根据相关部门对供应商的评价 ,综合评价各供应商的综合能力和绩效，并据此编制年度产品采购策略摘要；7. 0 通则无。
8．0 记录GIS. NO. 记录保存期限26.01 国产化选点工作计划C+3,T26.08 供应商考察汇总表726.08 供应商考察评分表726.01 先期选点目标协议C+3,T26.01 机密资讯处理程序C+3,T26.08 技术资料清单726.08 特定零件清单726.06 采购合同C+7,T26.08 采购方案摘要726.08 询价书726.08 询价/议价表 725.04 合同登记表 S26.01 零部件开发声明（SOW） C+3,T26.01 年度产品采购策略摘要 C+3,T9．0发布/ 修订记录版本号修改日期改动页码修改说明变更理由B全部增加了3C认证，修改了选点流程采购流程，重新选点流程供应商评价流程提高附一：生产用物料采购流程/昍是&名否附二：维修服务用物料的采购流程阁ヨ郶丠 D零丠零、部件附件y嚧丠国产柬特爅叅袁襂沄盶零世拨郶丠à旬特爅叅袁襂沄盶零不有独特包装要求的零件或部件无独特包装要求的零件附三：供应商管理流程丈吼栍不合格合格生产性物料的采购程序客户服务部向采购部提出年度采购需求计划和维修件的包装要求采购工程师签发采购订单,获得相关批准按供应商选点流程完成供应商的选择重新选点准备采购工程师根据收到的设计变更申请和PD提供的工程资料向供应商询价，获得报价和零件的PSW时间工程变更采购工程师根据总成策略、年度产品采购方案或相关部门的重新选点建议，提出重新选点申请，获EC批准采购工程师按照供应商选点程序选择供应商，并获得相关批准供应商评价和管理流程采用原设计方案是否进行工程变更？物流部下达物料供货计划新项目采购工程师与原生产件供应商签订采购订单，服务部下达供货计划。
零件或部件？采购工程师与供应商议定采购价格和商务条款,获得相关批准对应的生产件是国产的？工程变更管理过程准备工程来源部门通过WERS和CMMS3系统发布工程资料和ATP采购工程师与供应商议定采购价格和商务条款,签发PO，获得相关批准。
服务部下达供货计划。
服务部透过公司的FCSD中心进行采购。
供应商评价和管理流程STA管理供应商维修服务物料的APQP和PPAP过程。