分公司质量管理体系文件

机电与智能化分公司质量管理体系文件

1、质量目标

为了确保产品满足顾客需求，分公司围绕集团公司机关质量管理工作总体部署，特制定如下目标：

（1）单位工程合格率100%，产品出厂质量合格率100%，技术服务作业质量合格率达到100%；

（2）用户满意率95%，顾客满意度90分以上；

（3）强检计量器具周期检定率达到100%；

（4）重大及以上质量事故为零；

（5）工序（分项工程）一次合格率90%。

2、质量管理体系总要求

分公司严格依据引用的标准建立和保持质量管理体系，有四大主要过程：管理职责、资源管理、产品实现、分析和改进。

2.1分公司通过对质量管理体系过程的识别及其在项目范围内的应用，确定这些过程的相互关联和相互作用。

2.2 分公司质量管理体系主要过程包括：项目策划、资源投入、市场信息收集、招投标、合同洽谈与签订、深化设计、采购、生产和服务运行、监视和测量、竣工交验、服务等，其过程的相互关联和相互作用如图示：

2.3分公司编制和保持质量管理体系文件，对过程的输入、输出及所需开展的活动和投入的资源做出明确规定，并给出过程控制的准则和方法。

2.4分公司通过项目策划、识别和表述施工管理全部过程，包括过程输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源，并据此编制和实施项目管理策划书、施工组织设计、质量计划等文件。

2.5分公司通过对质量管理体系各过程的监视、测量和数据分析，对发现或潜在的不合格项采取必要的纠正和预防措施，以促进质量管理体系的持续改进。

3、文件要求

3.1 分公司依据引用标准的要求将质量管理体系文件化。为确保文件的有效性，分公司依据集团《文件管理办法》，对适用的质量管理体系文件进行控制。质量管理体系文件包括：

（1）质量计划；

（2）质量管理制度、质量管理流程，作为质量管理体系手册的支持性文件，规定了质量管理活动的职责、权限和工作流程等；

（3）作业文件，包括作业指导书、施工组织设计、策划书、设计文件、图样、质量管理体系活动所产生的记录等文件。

3.2 质量计划

质量计划依据《贯标管理体系手册》（QESM-2013），引用标准和国家、行业、地方政府主管部门颁布的适用法律法规及建筑装饰产品标准的要求进行编制和保持，其内容包括：

（1）质量管理目标、指标；

（2）质量管理体系范围的表述；

（3）各系统管理制度、管理流程和专业管理手册的引用；

（4）管理体系过程之间的相互关联和相互作用的表述。

3.3 文件控制

为确保文件得到控制，分公司按照公司及集团《文件管理办法》，对文件的分类、编制、标识、收发、批准、修改和作废等明确了控制要求，确保：

（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

（2）必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；

（3）对文件的更改和现行修订状态加以识别；

（4）在使用处可获得适用文件的有效版本；

（5）文件保持清晰，易于识别；

（6）外来文件得到识别，并控制其分发、传阅范围；

（7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

3.4 记录控制

分公司依据集团公司《记录管理办法》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等明确了控制措施，做到所有的记录保持清晰、易于识别和检索，以提供符合工程要求和管理体系有效运行的证据。

4、管理职责

4.1 管理承诺

4.1.1 分公司按照集团管理体系方针做出以下承诺：

（1）守法的承诺：项目实施过程中，严格遵守工程相关法律法规；

（2）满足顾客要求和期望的承诺：认真履行合同约定，充分识别并在法规和其他要求允许的条件下满足客户要求；

（3）污染预防的承诺；

（4）持续改进的承诺；

（5）预防事故、保护员工健康的承诺。

4.1.2 分公司通过以下活动，确保实现上述承诺：

（1）向分公司及各项目全员传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；

（2）严格贯彻集团质量管理方针；

（3）建立和实现质量目标及指标，对进场材料按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求进行见证取样复试；

（4）进行质量管理评审；

（5）配置有效资源。

4.2 以顾客为关注焦点

分公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到充分识别，并在法规和其他要求允许的条件下予以满足，同时通过设计、策划、运行控制、监视测量、评审改进等环节不断提高顾客满意程度。

4.3 管理体系方针

以人为本，安全环保，不断提升品质

诚信经营，过程精品，持续创造价值

释义：本方针主要是根据质量、安全和环境管理体系的总体要求，结合集团的使命和核心价值观演绎而来。以人为本和安全环保，体现集团在环境和职业健康安全管理方面的要求，对内做到尊重、关心、爱护员工，为员工营造健康、舒适的工作环境，提高员工幸福指数；对外做到预防污染、节约能源、安全发展，为人类的生存和可持续发展承担相应的社会责任，为人类生活品质的不断提升做出贡献。诚信经营和过程精品，体现集团在遵守国家法律法规和其他要求的基础上，始终坚持从客户的角度为其提供高品质的服务，从而创造装饰价值。

4.4 策划

4.4.1 质量管理体系策划

分公司对质量管理体系和所开展的管理活动进行策划，以满足质量管理目标的要求。包括：

（1）依据引用标准要求对管理体系过程进行策划（包括流程设计与再造），建立并保持文件化的质量管理体系；

（2）根据质量管理目标评审结果，发现差距，策划质量管理体系改进计划，达到持续改进的目的；

（3）当质量管理体系某一过程变更时，及时进行评审并采取相应的措施，以确保质量管理体系的完整性。

4.4.2 法律法规的识别和评价

为确保分公司适用的法律法规得到有效识别并遵守，分公司根据集团《法律法规