销售人员费用报销标准及管理制度
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
销售人员工资报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员工资报销行为，加强财务成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于销售代表、销售经理等。
第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括市内交通费、住宿费、市外差旅费等；2. 通讯费：包括手机话费、宽带费等；3. 办公费：包括办公用品、打印耗材等；4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；5. 促销活动费用：包括促销品制作费、活动场地租赁费等；6. 其他因工作需要产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：销售人员根据实际工作需要，填写《销售人员工资报销申请单》，详细列明报销事由、金额、费用明细等。
2. 审核审批：部门主管对报销申请进行审核，确认费用合理、合规后，签署审批意见。
3. 财务报销：销售人员将审核通过的报销单提交财务部门，财务部门根据实际情况进行审核，确认无误后办理报销手续。
4. 报销结算：财务部门在办理报销手续后，将报销款项支付给销售人员。
第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 住宿费：根据实际住宿天数和住宿标准报销，最高不超过公司规定的标准。
3. 市外差旅费：根据实际发生的差旅费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第七条通讯费报销标准：1. 手机话费：根据实际发生的手机话费报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 宽带费：根据实际发生的宽带费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第八条办公费报销标准：1. 办公用品：根据实际需要购买，费用在合理范围内报销。
2. 打印耗材：根据实际使用情况报销，费用在合理范围内报销。
第九条业务招待费报销标准：1. 客户接待费：根据实际发生的接待费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 商务宴请费：根据实际发生的宴请费用报销，最高不超过公司规定的标准。
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规章制度。
本制度遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理性和合规性。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。
三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。
2. 出差期间的住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 出差期间的伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 出差期间的其他合理费用：如市内交通费、通讯费等，需经批准后报销。
四、差旅费用的报销标准1. 交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天一定的金额。
4. 其他费用：根据实际发生的情况，需提前申请，经批准后报销。
五、差旅费用的报销流程1. 出差前，销售职员应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息，经上级批准后方可出差。
2. 出差期间，销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生，并保留相关票据。
3. 出差结束后，销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门经理审批后，到财务部门报销。
六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定，虚报、多报费用，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并记入个人绩效考核。
2. 审批人员未按照规定进行审批，导致差旅费用不合理、不合规的，将追究审批人员责任。
七、附则本规章制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。
本制度解释权归公司所有。
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某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案为加强公司费用管理力度，确保销售员工更好地开展工作，按照多劳多得的分配原则，特制定本销售费用报销制度。
销售人员差旅费报销依据及流程：（差旅费包含：交通费、食宿费、通讯费、生活补助及其他杂费）1、以年度基本销售额为500万元（不包含甲方合同上浮部分）为报销依据。
2、销售部人员按合同的实际情况向销售部经理申请业务费用，销售经理需把控综合业务费用不能超过基本合同额1%的原则。
3、如本年度未完成基本销售额，按未完成比例扣回业务费用。
超出任务额500万元部分按合同额的1%一次性补足费用（年度业务周期结束后次月10日前清算）。
4、销售提成按实际回款比例的3%计提，集团不再报销日常业务费用。
5、以上规定适用于2022年9月15日之后签订完成的合同。
6、针对在2022年9月15日之前签订完成的合同，后续回款按4%提成，支取提成需提供正式发票，如不能提供按国家规定代扣个税。
二、其它业务费用:1、销售人员底薪、办事处费用（房租、水电等）、项目对接过程中涉及的甲方总包、监理、劳务及项目验收过程中涉及的主管单位和第三方检测等相关费用由公司承担。
2、销售人员因公出差或公司安排的其他业务，产生的费用实报实销。
3、使用私家车的销售人员，每月补助车辆磨损费200元。
4、每年的中秋节和春节客户走访，由销售人员提供具体的走访单位和个人名单，经公司审核批准后统一安排走访事宜。
三、销售人员的部分岗位职责：1、实行销售人员对项目整体负责制，包括跟踪发货、现场收货、施工进度、现场协调、验收及项目货款回笼等情况。
2、自行跟踪项目回款节点（最长不超过1个月），对超过付款节点一年以上的项目，财务视为呆账、坏账，相关的销售人员应按比例承担货款余额的损失。
四、销售人员其他业务奖励销售人员介绍本公司之外的业务员来公司开票业务，按10%抵销售基本任务额。
（如联系开票100o万，可抵100万基本任务额）。
.除以上规定外，特殊情况需报集团董事会商榷解决。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度1. 引言销售人员费用报销管理制度的目的是规范销售人员在工作过程中所产生的各类费用的报销流程和标准，确保费用的合理性和准确性，同时提高工作效率和降低企业成本。
本制度适用于公司所有销售人员。
2. 费用报销类型及标准销售人员的费用包括但不限于交通费、住宿费、膳食费、招待费、通讯费、办公用品等。
具体的费用标准按照公司相关政策执行，销售人员在报销时需依据公司要求提供相应的费用凭证，例如发票、收据等。
2.1 交通费销售人员在工作中需要出差或外出拜访客户时产生的交通费用，包括但不限于公共交通费、车辆租赁费、加油费等。
具体交通费用标准根据不同的交通方式和地区而有所差异，销售人员在报销时需填写报销单，并提供相关的交通费用凭证。
2.2 住宿费销售人员在外出工作期间产生的住宿费用，包括但不限于酒店住宿费、长租公寓费用等。
具体的住宿费用标准根据不同地区和酒店星级而有所差异，销售人员在报销时需填写住宿费用报销单，并提供相关的住宿费用凭证。
2.3 膳食费销售人员在工作期间产生的膳食费用，包括但不限于工作餐费、招待费等。
膳食费用标准根据不同地区和公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写膳食费用报销单，并提供相关的膳食费用凭证。
2.4 招待费销售人员在与客户进行商务招待时产生的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费等。
招待费用标准根据公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写招待费用报销单，并提供相关的招待费用凭证。
2.5 通讯费销售人员在工作过程中产生的通讯费用，包括但不限于电话费、上网费等。
通讯费用标准根据公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写通讯费用报销单，并提供相关的通讯费用凭证。
2.6 办公用品销售人员在工作过程中需要购买的办公用品费用。
办公用品费用标准根据公司政策而有所差异，销售人员在报销时需填写办公用品费用报销单，并提供相关的购买凭证。
3. 费用报销流程3.1 报销单填写销售人员在产生费用后，需尽快填写相应的报销单。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度一、目的为了规范公司销售人员费用报销行为，提高财务运营效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司销售人员在工作过程中产生的各种合法、必要的费用支出的报销管理。
三、报销标准1.交通费用销售人员在工作期间出差产生的各种交通费用，包括但不限于公共交通费、出租车费、私家车通行费等。
交通方式以最经济实惠的方式为原则，未经批准不得使用运营车辆。
2.餐费销售人员在工作期间的商业招待、约谈以及外出采购等支出产生的餐费。
餐费按合理标准报销，限定在每人每天300元以内。
3.住宿费销售人员在工作期间因为需要在外过夜而支出的住宿费用。
住宿费用原则上应当选择更经济实惠的住宿方式，如有特殊情况，需要提前向相关领导申请批准。
4.通讯费用销售人员在工作期间因工作需要产生的通讯费用，包括但不限于手机通讯费、宽带费等。
通讯费用应当按照公司管理规定进行报销，遵循“合理、实惠”的原则。
5.其他费用销售人员在工作期间因其他必要合法的支出所产生的费用，如与客户签订合同所需的诸如印章费、公证费、律师费等等。
其他费用均应当向相关领导提出申请，并经过批准后方可报销。
四、报销材料1.报销单据销售人员须妥善保管各种开票、发票等报销单据，每月按时间顺序交予财务进行审核。
2.支付凭证确认报销单据后，财务会对销售人员的报销申请进行审核，并进行支付。
五、报销流程1.提交申请销售人员在报销产生的单据完整后及时对财务部门进行申请，并按照审核要求相应提交。
2.审核付款财务审核完成后会进行付款，还原到报销人员本人的账户中。
3.结算完成财务在结算完成后，会对单据进行核对，如有不符请及时联系销售人员批改。
六、附则如有销售人员故意变相骗取费用申请或者不按规定使用经费的情况，将受到相应的惩罚，情节严重者会被追究法律责任。
同时，也欢迎公司员工监督公司的全方面财务运作。
七、总结本报销管理制度的制定，不仅将有效减少公司的财务风险，降低因为人为因素所造成的费用增加，同时也能够更好的规范公司销售人员在工作中产生的各种支出，提高公司的整体运营效率。
销售人员餐费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员餐费报销行为，提高财务管理水平，保障销售人员合理权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章餐费报销范围及标准第四条销售人员因公外出，在以下情况下可申请餐费报销：1. 因公出差、拜访客户、参加商务活动等，无法在公司就餐；2. 因工作需要，加班至晚上十点后；3. 因工作原因，需要在异地连续工作超过三天。
第五条餐费报销标准如下：1. 国内出差：市内每人每日标准为XX元，异地每人每日标准为XX元；2. 国外出差：参照国际标准，根据出差目的地及实际消费水平确定；3. 加班餐费：按实际加班时间，每人每小时标准为XX元。
第三章餐费报销流程第六条销售人员申请餐费报销，需提供以下材料：1. 出差审批单或加班申请单；2. 餐饮发票（需注明消费时间、地点、金额等）；3. 身份证复印件。
第七条销售人员将上述材料提交给部门主管审核，部门主管对材料进行审核后，签署意见。
第八条部门主管将审核通过的报销材料提交至财务部门。
第九条财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章餐费报销监督管理第十条公司设立餐费报销监督管理小组，负责对餐费报销制度的执行情况进行监督检查。
第十一条销售人员对餐费报销有异议的，可以向监督管理小组提出申诉。
第十二条监督管理小组对申诉事项进行调查核实，并提出处理意见。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和修改。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。
2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。
3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。
2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。
4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。
2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。
3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。
4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。
5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。
6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。
5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。
2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。
3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。
6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。
2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。
7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。
2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。
8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范销售人员的费用报销行为，确保费用报销的合理性、真实性和规范性，提高销售人员的工作积极性和满意度。
本制度适用于公司所有的销售人员。
二、费用报销范围和标准1.差旅费（1）在工作期间，销售人员因业务需要出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用可以报销。
（2）销售人员在工作期间使用私家车出差可报销的费用为实际发生的加油费、高速费、停车费等，单次报销金额不超过公司规定的限制。
（3）销售人员出差期间因公渠道参加活动或会议产生的额外费用可以报销，但需要提供相应的费用发票和报销明细。
2.招待费（1）销售人员因工作需要招待客户或参加业务活动而发生的餐饮费用可以报销。
（2）招待费的报销必须提供相关的费用发票、招待对象名单和活动目的等相关资料。
3.办公费（1）销售人员工作期间使用的办公用品和办公设备等可以报销，但报销金额应在合理范围内。
（2）销售人员办公场地的租金、水电费等可以按照公司规定报销。
4.其他费用销售人员在工作期间因公产生的其他合理费用，需提供相关的费用发票和报销明细，经公司审核后可以报销。
三、费用报销流程和要求1.报销前，销售人员需要填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用票据和明细。
费用票据必须是原始有效的，严禁虚假报销。
2.报销申请表和费用票据交给销售主管审核，审核过程中需要核对费用项、金额和相关资料的合理性。
3.审核通过后，销售主管签字并交给财务部门进行报销处理。
财务部门会核对报销金额和实际发生的费用是否一致，并在报销单上盖章确认。
4.报销单上应注明报销事由、费用项、金额和报销日期等信息，并附上相关的费用票据和明细。
5.报销金额超过公司规定的限制或特殊费用需要额外审批时，销售主管需报请上级领导批准。
6.审批完成后，财务部门将报销金额及时转账或发放报销款项，同时将报销单归档保存。
四、报销制度的执行和监督1.公司应定期对销售人员的费用报销情况进行核查，确保费用的合规性和真实性。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售报销制度范本
销售报销制度范本一、总则为了加强销售费用管理，规范销售报销行为，提高销售费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有销售人员及相关部门。
二、销售费用范围销售费用包括：差旅费、招待费、通讯费、业务推广费等。
三、差旅费报销管理1. 销售人员出差前，应提前向上级申请，填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准。
2. 销售人员出差期间，应严格按照公司规定的交通工具、住宿标准等进行消费。
凭有效票据报销，超出部分由个人承担。
3. 销售人员出差结束后三日内，应完成《出差报告》的《出差总结》部分，并提交给部门经理。
四、招待费报销管理1. 各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。
2. 符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：（1）公司经营业务中的重要客人；（2）公司上级主管部门的相关负责人；（3）其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。
3. 严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。
4. 业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。
五、通讯费报销管理1. 通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：（1）员工级别通讯费报销上限：董事长、总经理实报实销；（2）副总经理、董事长助理：300.00元；（3）部门经理、总经理助理：200.00元；（4）财务、行政人员、部门主管：100.00元；（5）销售人员、前台接待：50.00元；（6）董事长指定的其他人员按照指定标准执行。
2. 享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。
六、其他费用报销管理1. 业务推广费：根据实际业务需要，提交详细的费用预算和活动方案，经部门经理审批后，报财务部备案。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适合于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点：差旅费报销适合于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部份需要销售人员自行承担。
3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部份需自行承担。
四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度第一章总则为了规范销售人员费用报销行为，确保公司资金使用的合理性和透明度，保障公司经营活动的正常进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于所有公司的销售人员，包括公司直接雇佣的销售人员和第三方销售代理商。
第三章报销项目及标准1. 差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等。
差旅补助标准按照公司规定执行，超出标准的部分不予报销。
2. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等。
招待费用不得超过公司规定的标准，必须提供完整的发票和会议记录。
3. 通讯费用：包括手机费用、上网费用等。
通讯费用必须经过合理的使用，超出个人业务需要的部分不予报销。
4. 办公用品：包括文具、打印耗材等。
办公用品的采购必须符合公司的采购政策，必须提供购买凭证。
5. 其他费用：包括会议费、培训费等。
其他费用必须提供详细的支出明细和合理的费用解释。
第四章报销流程1. 报销人员填写费用报销单，详细列明各项费用，并附上费用发票或凭证。
2. 上级销售经理审批费用报销单，对于超出标准的费用要进行合理性审核。
3. 财务部门进行费用报销审核，确认费用的合法性和真实性。
4. 财务部门支付报销费用，并记录到公司的财务系统中。
第五章报销限制和监督管理1. 报销标准：公司规定了各项费用的标准，超出标准的费用不予报销。
2. 报销审核：销售人员的费用报销必须经过上级销售经理和财务部门的审核，确保费用的合法性和合理性。
3. 监督管理：公司设立费用报销管理专岗，对销售人员的费用报销进行日常监督和检查，发现问题及时处理。
第六章管理制度的宣传和培训公司将通过内部通知、培训会议等形式，对销售人员费用报销管理制度进行宣传和培训，确保销售人员了解和遵守管理制度。
第七章管理制度的执行和责任追究1. 对于违反公司费用报销管理制度的销售人员，公司将根据违规情节，给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。
2. 对于故意违反管理制度或涉嫌贪污、挪用费用的销售人员，公司将追究其法律责任，并解除其劳动合同。
销售人员外出报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员外出报销管理，规范财务报销流程，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员因公外出所产生的各项费用报销。
第二章报销范围第三条销售人员因公外出所产生的下列费用可进行报销：1. 交通费：包括火车票、飞机票、汽车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准报销。
4. 电话费：因公事发生的电话费可按规定报销。
5. 其他费用：因公事发生的其他合理费用，需经主管领导批准。
第三章报销流程第四条报销程序如下：1. 出差前，销售人员需填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、预算等，经主管领导审批后执行。
2. 出差期间，销售人员需严格按照公司规定的标准使用费用，并保存好相关票据。
3. 出差结束后，销售人员需在规定时间内（一般不超过10个工作日）提交《出差报销单》及相关票据，经主管领导签字后交财务部门审核。
4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章报销标准第五条交通费报销标准：1. 火车票：按照公司规定的等级报销。
2. 飞机票：经济舱全价票的80%报销。
3. 汽车票：按照实际发生费用报销。
第六条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 国外出差：按照当地住宿标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第七条餐饮费报销标准：1. 国内出差：每人每天不超过XXX元。
2. 国外出差：按照当地餐饮标准，不超过公司规定的最高限额报销。
第五章监督与考核第八条公司财务部门负责对销售人员外出报销进行监督和考核，确保报销流程规范、费用使用合理。
第九条对违反本制度规定，虚报冒领、隐瞒事实、伪造票据等行为，公司将按照相关规定进行处理，直至追究法律责任。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范销售人员外出报销管理，提高公司财务管理水平，确保公司资金安全。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度范文销售人员费用报销管理制度是实施一定的管理行为的依据,是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程,提高管理效率。
下面是小编为大家整理的关于销售人员费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!销售人员费用报销管理制度（篇1）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
销售人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为了规范公司销售人员费用报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及其因公产生的费用报销。
第三条费用报销应遵循真实、合法、合理、节约的原则，确保报销费用符合国家法律法规和公司财务制度。
第二章费用范围第四条销售人员费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 业务招待费：包括客户招待费、商务宴请费、礼品费等。
3. 办公用品费：包括打印机、复印机、扫描仪等办公设备购置费及维修费。
4. 通讯费：包括手机话费、网络费等。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他因公产生的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部。
3. 财务部对报销单及票据进行审核，确认无误后，报送财务总监审批。
4. 财务总监审批后，报送总经理审批。
5. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
第四章费用报销标准第六条差旅费报销标准：1. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
2. 交通费：按照公司规定的交通标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
第七条业务招待费报销标准：1. 客户招待费：根据客户级别及业务性质，按照公司规定的标准报销。
2. 商务宴请费：按照公司规定的标准报销。
3. 礼品费：按照公司规定的标准报销。
第五章费用报销审核第八条费用报销审核应遵循以下原则：1. 审核报销单据是否齐全、真实、合法。
2. 审核报销金额是否符合公司规定的标准。
3. 审核报销流程是否符合本制度规定。
第六章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范销售人员费用报销行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，同时激发销售人员的工作积极性，为公司创造更多价值。
销售业务人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售业务人员的财务管理，规范销售费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务人员的费用报销工作。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章报销范围第四条销售业务人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；3. 市场推广费：包括宣传费、广告费、礼品费等；4. 办公费：包括办公设备购置费、通讯费、打印费等；5. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 销售业务人员填写《销售费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及原始票据；2. 主管领导审核《销售费用报销单》及原始票据，签署意见；3. 财务部门对《销售费用报销单》及原始票据进行审核，确保符合报销条件；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至销售业务人员账户。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照公司规定的交通费标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照公司规定的住宿费标准报销；3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的伙食补助费标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生费用，按照公司规定的市内交通费标准报销。
第七条业务招待费标准：1. 客户接待费：根据接待对象及接待内容，按照公司规定的客户接待费标准报销；2. 商务宴请费：根据宴请对象及宴请内容，按照公司规定的商务宴请费标准报销。
第五章票据管理第八条销售业务人员报销时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：1. 交通票据：火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、旅馆住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费发票等；4. 市内交通票据：公交票、出租车票等；5. 业务招待费票据：餐饮发票、礼品发票等。
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人员费用报销标准及管理制度
新能源销售部
1.目的与范围
1.1为实行新能源事业部人员统一管理，明确费用报销标准、审批权限及流程，根据实际情况，特制订本标准。
1.2本标准适用于新能源销售公司，但不适用与长驻在外的新能源销售公司人员。
2 定义
2.1本标准所指的费用，是指以现金支付的差旅费、业务招待费、通讯费等日常费用，其中差旅费是指因公外出所发生的有关费用，包括住宿费、伙食费及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费；业务招待费指招待客人的餐费、烟酒、礼品费等，在集团领取烟、酒、茶叶等，以及在酒店的住宿、餐饮、烟、酒、茶叶等，均属于业务招待费的范畴；通讯费指员工固定的月度通讯费补助或包月通讯费。
（公司配备移动通讯除外）
2.2 本标准涉及的金额单位如非特别说明都指人民币。
2.3长驻在外的员工是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上的员工。
3 审批流程
3.1出差审批流程
3.1.1出差申请程序
因公出差的人员必须事先填写《出差审批表》（新能源销售公司总经理无需填写《出差审批表》，注明出差地点、事由、天数、预计所需资金等相关事宜，经直属上级领导、新能源销售公司总经理签字审批，如需借支差旅费的，还需要财务部门审批、董事长审批、财务总监审批，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
《出差审批表》在借款时出示，在费用报销时作为附件贴在报销凭证后。
3.1.2审批原则
3．1.2.1可通过现有通讯方式解决的业务，不批准出差。
3.1.2.2所有国际出差的差旅费须得到公司总经理批准，再报财务审批、董事长审、财务总监审批。
3.2业务招待费审批流程
3.2.1部长及以上级别领导可根据业务的需要自行决定是否需发生业务招待费；
3.2.2其他员工如需支付业务招待费，须书面先请示部门主管或总经理同意，如遇情况特殊，无法书面请示的，可以口头请示；
3.3 通讯费用审批流程
3.3.1通讯费用作为相对固定费用，由申请人提出申请，新能源销售公司总经理审批、行政部门审批、财务部门审批、董事长审批、财务总监审批。
（须打印出差时间与业务相关联的通讯费用）
4 借款
4.1.1公司职员出差或进行业务招待等业务，所需用款金额较大的（1500元以上），或需支付外币现金（金额不限），可以先行借款，低于1500元的，原则上公司不借款。
5 费用标准
5.1差旅费标准
5.1.1国内出差报销标准：
备注：如遇特殊情况超过报销标准，需经公司总经理审批，并经财务部门审批、董事长审批、财务总监审批。
说明：
5.1.1.1若长期出差在出差地租房，房租经总经理批准实报实销，伙食补助按每人20元计算；
5.1.1.2出差时，如公司派出车辆，公司只给予报销过路费、燃油费或停车费，其他车辆的费用原则上不予报销；
5.1.1.3下级员工与上级员工一起出差时，乘坐的交通工具标准可与上级员工相同；
5.1.1.4 如私车公用，报销过路费、燃油费（按1元/公里补贴）、停车费，路桥费另行计算。
5.1.1.5如公车私用，须经子公司总经理同意。
不报销一切费用，并按0.5元/公里上交用车费；5.1.1.6 如出差时参加公务活动，且住宿由公务活动举办方统一安排的且费用由我公司支付的，公司按实际住宿费给予报销；
5.1.1.7下级员工与上级员工一起出差，按个人等级住宿标准报销；
5.1.1.8员工在出差期间加入因私旅行或由家人陪伴产生的费用由员工本人承担；
5.1.1.9员工在出差途中，经过申请批准，办理私事或就近返家，其绕道费用及多开支的部分由个人承担，公司不补贴期间的生活补贴、住宿费和市内交通费；
5.1.1.10员工出差途中因病或遇意外事故等特殊原因经请示核准人同意即可延长差期，延长时间按规定的标准给予报销；
5.1.1.11公司已为其购买人身意外保险的员工不得报销其他的旅行事故报销费用；
5.1.1.12陪同上级人员、公司客人出差或因其他原因，实际发生的费用超过本人定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经公司总经理审核并经财务人员核准，经财务总监批准后，可以按实际费用支付；
5.1.1.13严禁将与住宿无关的费用，如餐费、娱乐费等开具成住宿费报销，违者除罚款外予以全公司通报批评，累犯者予以开除处理；
5.2业务招待费标准
5.2.1餐费标准：按每人50元标准.特殊情况超过标准，须经总经理批准并经财务部门审批、董事长审批、财务总监审批核准后方可报销；
5.2.2原则上，陪同人每部门不超过3人，报销时，需将客人的人数，陪同姓名等，财务部按此计算可报销餐费限额。
5.2.3启程和回公司乘坐火车，在车上过夜6小时以上或乘车时间连续超过12小时的可以买硬卧票。
5.2.4在车上过夜享受60元一天（不报销住宿补贴）。
（公司派车无补贴）出差当天到底目的地可增加住宿费。
江浙沪、江苏、安徽出差原则上不准在下午出差。
5.2.5出差补助费由报销人自行填报，财务有权向对方单位调查，经调查发现，与实际情况不符的，扣除多得的补助费外，将给予三倍处罚。
严禁将与住宿无关的费用，如餐费，娱乐费等开具成住宿费报销，违者罚款，累犯者给予开除处理。
5.2.6 出差人员住宿费支出，应注明入住日期、住宿标准、住宿天数、随同人员等。
5.2.7出差完毕应及时进行报账，回公司后，应在5天内填写《差旅费报销单》，两人及以上人员出差一同报销差旅费，所有出差人员均在报销单据上去签名。
5.2.8报销单据应按照行程时间顺序重叠粘贴，具体粘贴要求参照财务部范本。
5.2.9审核程序：由本人正确填写报销单据，业务招待费、差旅费以及其它杂费不得与差旅费合计在同一报销单上。
（报销单据填写：报销人——部门领导审核——总经理审核——财务部门审核——董事长批准、——财务总监批准）
销售部人员评量表：
批准：审批：审核：编制：。