2019年单位开展内部控制专题培训

2019年事业单位内部控制实施方案

事业单位内部控制实施方案为了加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据财政部《关于开展2019年行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2019〕3号）、南华县财政局《开展2019年行政事业单位内部控制报告编报工作的紧急通知》（南财会〔2019〕4号）等文件精神，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

一、总体要求对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。

二、工作目标通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标： (一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院、上级财政部门和县委、县政府的决策部署。

(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。

(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

三、工作内容各股室要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。

(一)稳步推进内部控制体系建设。

一是制定指导各股室建立和实施内部控制的基本制度。

二是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。

三是各股室(中心)根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。

单位开展内部控制相关培训

单位开展内部控制相关培训
单位开展内部控制相关培训,可以参考下述步骤和建议:
1. 确定培训目标和内容:内部控制培训需要针对单位的整体业
务和风险情况,因此需要先确定培训的目标和内容,包括哪些方面需
要内部控制,哪些方面需要风险管理,哪些方面需要财务合规等方面。

2. 确定培训方式:根据培训目标和内容,选择合适的培训方式,
如线上培训、面对面培训、自学、小组讨论等。

3. 选择合适的培训资源:根据培训目标和内容,选择合适的培训资源,如书籍、视频、课程、练习题等。

4. 设计培训计划:根据培训目标和内容,设计培训计划,包括培
训时间、培训地点、培训人数、培训方式等信息。

5. 安排培训人员:根据培训计划,安排适合本次培训的人员,如
内部审计员、财务主管、财务人员等。

6. 培训评估:培训结束后,需要进行培训评估,包括通过问卷调查、案例分析等方式收集员工对培训的感受和反馈,以及检查培训内容是否与实际工作需要相匹配。

内部控制相关培训需要针对性强,能够帮助员工掌握内部控制的基本知识和方法,提高内部控制意识和能力,从而减少风险和损失。

单位内控管理制度培训

摘要：为了提高单位内部控制管理水平，增强全体员工的风险防范意识和责任意识，规范单位内部各项管理工作，近日，我单位组织开展了内控管理制度培训。

本次培训旨在让员工深入了解内控管理制度，掌握内控管理的基本方法和技巧，为单位的可持续发展奠定坚实基础。

一、培训背景随着我国市场经济体制的不断完善，企业面临的风险和挑战日益增多。

加强内部控制，提高风险管理能力，已成为各单位关注的焦点。

为使全体员工充分认识到内部控制的重要性，掌握内控管理的基本知识和技能，我单位特举办此次内控管理制度培训。

二、培训内容1. 内控管理制度概述培训首先介绍了内部控制制度的定义、作用和重要性，使员工对内控管理有了全面的认识。

2. 内控管理体系培训详细讲解了内控管理体系的构建，包括组织架构、职责分工、制度制定、执行与监督等方面，使员工了解内控管理体系的运作机制。

3. 内控管理方法与技巧培训针对单位内部常见的风险点，讲解了相应的内控管理方法与技巧，如风险识别、风险评估、风险应对等，帮助员工在实际工作中有效防范风险。

4. 内部控制制度的执行与监督培训强调了内部控制制度的执行与监督的重要性，讲解了如何确保内控制度的有效实施，以及如何对内控制度执行情况进行监督检查。

三、培训效果通过本次培训，全体员工对内控管理制度有了更加深刻的认识，提高了风险防范意识和责任意识。

以下是部分员工培训心得：1. 张三：通过培训，我认识到内部控制对企业发展的重要性，将认真履行岗位职责，为单位的可持续发展贡献力量。

2. 李四：培训内容丰富，讲解生动，让我对内控管理有了全新的认识，今后在工作中将更加注重风险防范。

3. 王五：此次培训让我了解到内控管理的具体方法和技巧，为我在实际工作中防范风险提供了有力指导。

四、下一步工作1. 加强内控管理制度宣贯，确保全体员工熟知内控管理制度。

2. 定期开展内控管理培训，提高员工内控意识和能力。

3. 建立健全内控管理监督机制，确保内控制度有效执行。

武当山特区2019年行政事业单位内控报告编制网络培训

武当山特区2019年行政事业单位内控报告编制网络培训
为了进一步推进武当山旅游经济特区行政事业单位内部控制建设，做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作，武当山特区财政局于5月28日举办了内控报告编制网络专题培训会议，特区直行政事业单位91家单位和财政局各内设科室人员百余人参加了培训。

会上，特区财政局相关负责人做了动员发言，强调建立完善的内部控制制度有利于管控单位风险，限制权力滥用，防止国有资产流失，遏制腐败现象发生。

同时介绍了全区行政事业单位内控制度建设情况，指出了目前阶段存在的问题，要求各单位务必高度重视内部控制建设工作，继续改进完善单位内部控制制度，认真完成2019年度内部控制年报编报工作。

其次，财政局邀请的市人大财经专家、政府会计专家、内控培训讲师杨长生对2019年度内部控制年报的填报口径、重点难点技巧进行了讲解，并结合编报软件进行了实务操作演示。

通过培训，进一步掌握了内部控制年报编报工作的要点，熟悉了编报软件的操作使用，为按时按质完成2019年度内控报告编报工作打下了坚实基础。

全区各单位充分认识了加强内部控制建设工作的重要性，行政事业单位内部控制制度建设对政府内部权力制约，强化行政权力制约重点，对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用非常必要。

建立内部控制规范，可以用制度来限制权力，是强化对行政权力制约和监督的必然要求。

（非正式文本，仅供参考。

若下载后打开异常，可用记事本打开）。

单位内控专题培训计划

单位内控专题培训计划一、培训目的和背景为了加强单位内部控制，提高员工的风险意识和自我保护能力，我们制定了此次内控专题培训计划。

通过培训，帮助员工了解内控的重要性，掌握内控的基本理论和方法，提高内控意识和内控能力，为单位的风险管理提供有力支持。

二、培训对象及人员安排本次培训主要对象为全体员工，包括各部门经理和员工。

具体人员分配为：1. 培训主讲人员：公司内控部门负责人、外部专业培训讲师。

2. 参训人员：全体员工。

三、培训内容及安排1. 内控基本理论知识培训时间：1天内容：内控的概念、目标和原则；内控的体系和要素；内控与风险管理的关系；内控的意义和作用。

2. 内控方法和工具培训时间：2天内容：内部审计方法与工具；风险评估与控制方法；内控流程与控制点设计；内控文件、制度与规定的编写及执行。

3. 内控案例分析与讨论时间：1天内容：结合公司真实案例，通过案例分析和讨论，加深学员对内控理论知识的理解和掌握，提高应用能力。

4. 内控个人能力提升时间：1天内容：心理健康与职业道德；沟通与协调能力；抗压能力与决策能力。

四、培训方式培训采取理论讲授、案例分析、小组讨论、角色扮演等多种形式相结合的方式进行，通过实例、互动等方式增强培训效果。

五、培训效果评估1. 培训后进行知识测试，包括单项选择题、案例分析等，测试员工对内控知识的掌握情况。

2. 培训结束后进行培训效果满意度评估，收集学员对培训内容、方式、讲师等方面的评价意见，为今后的培训提供改进建议。

3. 培训后定期组织内部交流会，让员工分享培训心得和感悟，加强学习交流和巩固培训效果。

六、培训资源保障1. 组织好培训教材和资料的准备，确保培训内容的丰富和权威性。

2. 确保培训场地和设施的完善，提供良好的学习环境。

3. 做好培训师资队伍的组织和准备，确保专业性和教学效果。

七、培训评估与总结1. 培训结束后，对培训效果进行全面评估，总结培训的优点和不足，为今后的培训提供借鉴和改进。

企业内部控制培训完整版PPT课件

制衡性原则
• 在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
适应性原则
• 应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
成本效益原则 • 应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
17
2019/9/12
建立与经营管理相适应的信
息系统
促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵
因素。
20
2019/9/12 21
内部控制的局限性
人为错误
滥用职权
非经常事项
2019/9/12 22
人为错误
串通舞弊
今晚我值更，到时我打开仓库，你来
吧…
这次还是四六分成？
44
内部控制环境
2019/9/12
责任的分配与授权
内部审计
人力资源政策 • 选拔和聘用员工的重要标准，切实
职业道德修养和专业胜任能力加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。
文化建设
法制教育
45
2019/9/12
内部控制环境
责任的分配与授权内部审计
人力资源政策职业道德修养和专业胜任能力
文化建设
文化建设
42
法制教育
2019/9/12
内部控制环境
责任的分配与授权内部审计
人力资源政策
• 员工的聘用、培训、辞退与辞职；员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定。
职业道德修养和专业胜任能力

事业单位内控培训会议记录范文

事业单位内控培训会议记录范文会议主题：事业单位内部控制培训。

会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关业务骨干。

会议主持：[主持人姓名]一、会议开场。

主持人：各位同事们！今天咱们聚在一起，那可是有大事要干。

都说这内控啊，就像咱们单位运行的健康卫士，要是没整明白，那就容易出乱子。

今天咱们专门请了专家来给咱们好好讲讲这事业单位内部控制的那些事儿，大家可得认真听啊，说不定听完就能成为咱们单位的内控小能手啦！二、专家培训环节。

# （一）内控概述。

专家：同志们啊，咱们先唠唠这内控是啥。

简单说呢，这内控就像一张大网，把咱们单位的各项活动都罩在里头。

它的目的啊，就是要确保咱们单位的运行合法合规、资产安全、财务信息准确可靠，还有就是提高咱们的工作效率和效果。

比如说，咱们平常的采购工作，要是没有内控这双眼睛盯着，那可能就会出现乱买东西、高价买东西，甚至有人从中捞点小油水的情况。

这可不行啊，咱是事业单位，得清正廉洁，把每一分钱都花在刀刃上。

# （二）内控的五大要素。

专家：这内控啊，有五大要素，就像五个好兄弟，缺一不可。

1. 内部环境。

这内部环境呢，就是咱们单位的大氛围。

领导得重视内控，带头遵守规定，这就像火车头得带好路一样。

还有咱们每个员工的道德价值观，大家都得有个正确的态度，知道什么该做，什么不该做。

就像咱们单位墙上贴的那些标语，不是光给人看的，得实实在在记在心里。

2. 风险评估。

这风险评估就像天气预报。

咱们得知道单位在运行过程中可能会遇到哪些风风雨雨，像财务风险、廉政风险、业务风险啥的。

比如说，咱们要开展一个新项目，得先看看这个项目可能会遇到啥问题，资金够不够啊，有没有啥政策风险啊，就像出门前看看天气，得做好准备。

3. 控制活动。

这个控制活动啊，就是具体的行动啦。

比如说审批流程，花个钱得层层审批，不能一个人说了算。

还有什么岗位分离啊，管钱的和记账的不能是同一个人，就像看菜的和做菜的得分开，不然就容易出岔子。

内部控制年度培训总结(3篇)

第1篇随着我国经济的快速发展，内部控制作为企业治理的重要组成部分，其重要性日益凸显。

为了提高公司内部控制管理水平，增强员工的风险意识和合规意识，我们于近日举办了内部控制年度培训。

本次培训旨在全面加强内部控制体系的建设，提升全体员工的内部控制意识和业务技能。

以下是本次培训的总结：一、培训目标1. 提高员工对内部控制重要性的认识，增强风险意识和合规意识；2. 帮助员工掌握内部控制的基本原理和实施方法；3. 提升公司内部控制管理水平，防范和化解经营风险；4. 促进公司持续健康发展。

二、培训内容1. 内部控制基本概念、原则和目标；2. 内部控制制度体系构建；3. 内部控制流程设计；4. 内部控制评价与审计；5. 风险管理及应对策略；6. 合规管理及合规风险防范；7. 案例分析与经验分享。

三、培训形式1. 专家授课：邀请业内知名专家进行专题讲座，分享实战经验和最新研究成果；2. 案例分析：结合实际案例，分析内部控制存在的问题及改进措施；3. 互动交流：组织学员进行讨论和交流，解答学员疑问；4. 闭卷考试：对培训内容进行考核，检验学员掌握程度。

四、培训效果1. 学员对内部控制的认识得到进一步提高，风险意识和合规意识得到增强；2. 学员掌握了内部控制的基本原理和实施方法，为实际工作提供了有力支持；3. 公司内部控制管理水平得到提升，经营风险得到有效防范；4. 员工之间的沟通与协作能力得到加强，团队凝聚力得到提升。

五、下一步工作计划1. 持续开展内部控制培训，不断提高员工内部控制意识和业务技能；2. 加强内部控制体系建设，完善内部控制制度；3. 定期开展内部控制评价和审计，及时发现和解决问题；4. 加强风险管理和合规管理，防范和化解经营风险；5. 推动公司持续健康发展，实现企业价值最大化。

总之，本次内部控制年度培训取得了圆满成功。

在今后的工作中，我们将继续加强内部控制建设，提高公司治理水平，为公司的持续健康发展提供有力保障。

内控宣传培训情况汇报

内控宣传培训情况汇报
近期，我们公司开展了一次内控宣传培训活动，旨在加强员工对内控制度的理
解和执行，提升内控意识和能力。

现将此次培训情况进行汇报。

首先，培训内容主要包括内控政策法规、内控组织架构、内控流程和内控工具
等方面的知识。

通过讲解案例分析、互动讨论、角色扮演等形式，使员工深入了解了公司内控制度的重要性和实施方法，增强了内控意识。

其次，培训中还特别强调了内控合规的重要性，强调了员工在工作中要严格遵
守内控规定，杜绝违规操作和不当行为，确保公司运营的合法合规。

此外，培训还针对不同岗位的员工进行了分类培训，根据其工作内容和责任，
量身定制了相应的内控培训课程，使培训内容更加贴近实际工作，更具针对性和实用性。

在培训过程中，我们还邀请了公司内部专家和外部顾问进行专题讲座，分享了
内控实施的经验和案例，为员工提供了宝贵的学习机会，使培训效果更加显著。

最后，为了检验培训效果，我们还对员工进行了内控知识测试，以确保培训效
果的达标。

测试结果显示，大部分员工对内控制度的理解和掌握程度有了明显提升，培训效果得到了初步验证。

总的来说，此次内控宣传培训活动取得了良好的效果，增强了员工的内控意识
和能力，为公司的稳健发展打下了坚实的基础。

我们将继续加强内控宣传培训工作，不断提升全员内控意识，确保公司内控制度的有效实施和落地。

内部控制管理制度培训

内部控制管理制度培训一、组织背景随着公司规模的不断扩大和业务范围的不断拓展，内部控制管理制度的建立和培训显得愈发重要。

内部控制管理制度是指公司为达到经营目标，合理获取和运用资源，有效防范和化解风险，保护资产和实现信息披露的要求而建立的一套制度体系。

因此，为了更好地提高内部控制管理制度的有效性，公司决定进行内部控制管理制度培训。

二、培训目的1.明确内部控制管理制度的意义和目标，加强对内控体系的认知与理解。

2.了解内部控制管理制度的基本要素和内容，提高内控意识和执行能力。

3.熟悉内部控制管理制度的运作流程和实施方法，提高内控操作技能。

4.掌握内部控制管理制度的评估与监控方法，提高内控绩效管理水平。

三、培训内容1.内部控制管理制度概述（1）内部控制管理制度的定义与特点（2）内控理念与内控目标（3）内部控制管理制度的意义和价值2.内部控制管理制度的基本要素（1）内部控制管理组织结构（2）内部控制管理制度的制定与调整（3）内部控制管理制度的责任分工（4）内部控制管理制度的流程与程序3.内部控制管理制度的运作流程（1）内部控制管理制度的执行与监督（2）内部控制管理制度的风险评估与控制（3）内部控制管理制度的信息披露与沟通4.内部控制管理制度的评估与监控（1）内部控制管理制度的评估标准与方法（2）内部控制管理制度的监控和改进（3）内部控制管理制度的审计与整改四、培训方式本次内部控制管理制度培训采取多种培训方式相结合的形式，包括专业讲座、案例分析、小组讨论、现场体验等。

通过专家讲解与参与者互动相结合的方式，加强学员的内控知识储备和操作技能。

五、培训安排本次内部控制管理制度培训分为两个阶段进行。

第一阶段为理论学习，包括专题讲座、案例分析等形式；第二阶段为实际操作，包括现场体验、小组讨论等形式，落实学习成果。

六、培训目标通过本次内部控制管理制度培训，学员将能够全面了解内部控制体系的架构与原理，熟悉内部控制制度的具体要素和内容，具备内部控制运作流程的实际操作技能，掌握内部控制体系的评估与监控方法，提高内部控制管理水平，有效提高公司内部控制的有效性和效率。

2019年度行政事业单位内部控制报告

否
10.内部控制体系初期建设方式
单位自建
11.内部控制体系本年建设方式
单位自建
12.本年单位是否开展内部控制评价
是
13.本年单位内部控制评价方式
单位内部自我评价
14.本年单位内部控制评价结果应用
作为完善内部管理制度的依据;作为监督问责的重要参考依据;作为领导干部选拔任用的参考
15.本年单位内部控制评价结果运用效果
单位编制人数:112
第一部分：单位内部控制情况总体评价
本单位内控总体运行情况
差
第二部分：单位内部控制总体成果
一、单位位内部控制领导小组
是
2.单位内部控制领导小组负责人
单位一把手（法人）：王金梅
3.其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职
是
4.单位内部控制工作小组
3.内部控制制度和流程图本年更新必要性
预算编制与审核需要更新；预算执行与调整需要更新；决算管理需要更新；收入管理不需要更新；支出管理不需要更新；公务卡管理不需要更新；采购申请与审核需要更新；采购组织形式确定需要更新；采购方式确定及变更需要更新；采购验收需要更新；货币资金管理不需要更新；固定资产管理不需要更新；无形资产管理不需要更新；合同拟订与审批不需要更新；合同履行与监督不需要更新；合同档案与纠纷管理不需要更新；
2.收支业务管理
收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离；
3.政府采购业务管理
采购需求提出与审核分离；采购方式确定与审核分离；采购执行与验收分离；采购验收与登记分离；
4.国有资产业务管理
货币资金保管、稽核与账目登记分离；资产财务账与实物账分离；资产保管与清查分离；对外投资立项申报与审核分离；

事业单位内部控制培训计划

事业单位内部控制培训计划为了加强事业单位内部控制能力和提高管理水平，我们制定了一份内部控制培训计划，以提高事业单位全体员工的内部控制意识和技能，确保内部控制能够有效地贯彻落实到事业单位的日常管理中。

一、内部控制培训计划目标1. 提高员工内部控制意识：通过培训，让员工了解内部控制的重要性，认识到内部控制对事业单位的作用；2. 增强员工内部控制技能：培训员工掌握内部控制的基本原理、方法和技能，提高内部控制水平；3. 促进员工协作交流：通过培训，促进员工之间的交流与合作，形成内部控制共识，增进团队合作。

4. 提高员工责任意识：通过培训，提高员工对内部控制的责任意识，确保内部控制有效执行。

二、内部控制培训计划内容1. 内部控制基本概念与原理：介绍内部控制的基本概念、原理，以及内部控制与企业管理的关系；2. 内部控制框架和要素：介绍内部控制框架，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素；3. 内部控制制度建设：介绍内部控制制度建设的基本要求和流程，包括内部控制设计、实施、执行、监督和改进；4. 内部控制风险管理：介绍内部控制风险评估与管理的方法和技巧；5. 内部控制实施与监督：介绍内部控制实施的方法和技巧，包括内部控制检查、内部审计等；6. 内部控制案例分析：通过案例分析，培训员工运用内部控制知识解决实际问题的能力；7. 内部控制知识测试：培训结束进行内部控制知识测试，检验员工的培训效果。

三、内部控制培训计划实施方式1. 组织全员参与：全体员工参与培训，确保内部控制知识普及；2. 灵活多样的培训形式：采用讲授、案例分析、小组讨论等多种形式，提高培训效果；3. 培训与实际工作结合：培训内容与实际工作相结合，帮助员工将培训知识运用到实际中；4. 向员工提供学习资源：提供内部控制相关书籍、网络资源等学习资料，帮助员工巩固所学知识；5. 培训成效评估：培训结束后进行内部控制知识测试，评估培训成效。

开展内部控制专题培训

开展内部控制专题培训 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020
Xx单位开展内部控制专题培训为进一步规范单位内部管理，促进统计调查工作健康发展，4月24日下午，xx召开内部控制专题培训会，组织全体干部职工参加会议。

会议由xx主持。

会上，xx首先强调了实行内部控制的必要性，提出内控是适应新时期行政事业单位财务工作健康发展的需要，是贯彻执行国家有关法律法规的要求和预防贪污腐败行为的制度保障。

他从预算控制、收支控制、固定资产管理、政府采购等方面讲解了内部控制的制度规定、特点、审批流程、主要内容及控制关键点，为下一步开展并推进此项工作指明方向。

会议支出，内部控制建设是加强单位管理的重要抓手，建立起一套完善的内部控制体系，有利于保证单位内部工作合法合规，资产安全和使用有效，财务信息真实完整，能有效防范舞弊和预防腐败。

xx要求，要制定完善的单位内部监督制度，充分发挥纪检监督的重要作用，提高监控水平，完善内控关键环节，将内控制度落实到统计调查工作的方方面面。

与会人员就内部控制文件学习、部门重点领域防控措施等问题展开讨论，会上还学习了《xx财务管理内部控制制度》。

xx强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，要求全体干部职工充分认识到加强内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，强化内部流程控制，加强内部权力制衡，规范内部权力运行，充分发挥内控制度在提升单位内部治理水平中的重要作用。

事业单位内控培训会议纪要范文

事业单位内控培训会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制培训会议。

会议时间：[具体日期]会议地点：[会议室地点]参会人员：事业单位各部门负责人、财务人员以及对内控工作感兴趣的员工。

一、会议开场。

会议由[主持人名字]主持，主持人一上来就打趣说：“今天咱们这个内控培训啊，就像是给咱们单位的管理体系来一场全面的健康体检，大家可得好好听听，这关系到咱们单位的‘健康长寿’呢！”二、培训内容。

1. 内控概念讲解。

首先由培训老师[老师名字]开讲。

老师用特别接地气的方式解释内控，说：“内控啊，简单讲就是咱们单位自己给自己定的一套规矩，就像家里定的家规一样，得让单位里的钱啊、事儿啊、人啊都规规矩矩地按照正确的轨道走。

要是没这内控，那单位里的资源就可能像没了缰绳的马，到处乱跑。

”然后老师详细阐述了事业单位内控的五大要素，还打了个比方，“这五大要素就像五根柱子，共同撑起咱们单位内控的大厦。

风险评估就像天气预报，提前看看有没有风险的暴风雨要来；控制活动呢，就是咱们准备的雨伞、避雷针之类的应对措施；信息与沟通就像大厦里的电话线，得让各个部门都能互通消息；监督就是大厦的保安，时不时巡逻一下，看看有没有违规的情况。

”2. 实际案例分析。

老师分享了一些其他事业单位在内控方面出问题的案例，其中一个是因为采购环节没把控好，结果高价买了低质量的设备。

老师夸张地说：“这就好比花大价钱买了个只能看不能吃的假苹果，多冤啊！这就是因为他们采购的时候没有严格按照内控的流程走，没有货比三家，也没有严格的验收环节。

咱们可不能犯这样的错误啊！”还有一个是关于财务报销方面的案例，有人伪造报销单据，结果因为缺乏有效的内部监督，导致单位资金受损。

老师严肃地说：“这就像是家里进了小偷，可咱们却没装监控，让小偷得逞了。

咱们得建立起完善的财务报销审批流程，层层把关，让那些想浑水摸鱼的人没机会。

”3. 内控建设的重点与难点。

老师指出，内控建设的重点在于制度的完善和执行。

行政事业单位内部控制培训会议纪要范文

行政事业单位内部控制培训会议纪要范文示例文章篇一：以下是为您生成的一篇行政事业单位内部控制培训会议纪要范文，希望对您有所帮助！会议主题：行政事业单位内部控制培训会议时间：[具体时间]会议地点：[具体地点]参会人员：[列出参会人员名单]会议内容：会议伊始，主持人[主持人姓名]热情洋溢地欢迎了所有参会人员，并强调了这次内部控制培训的重要性。

“咱们大家都知道，一个好的内部控制体系对于咱们行政事业单位来说，就像是坚固的城墙，能保护咱们的工作不出差错，提高效率，难道不是吗？”培训讲师[讲师姓名]上台后，生动形象地开始了讲解。

“想象一下，咱们的单位就像一艘大船，内部控制就是船上的各种零部件和操作指南，只有每个零件都正常运转，操作指南清晰准确，咱们这艘船才能在大海中稳稳航行，不迷失方向，对吧？”讲师首先阐述了内部控制的基本概念和目标。

“内部控制可不是什么高深莫测的东西，它就是咱们为了实现单位的目标，保证资产安全、财务信息准确、提高工作效率，遵循法律法规等而制定的一系列制度和措施。

简单来说，就是让咱们的工作有章可循，有规可依！大家说重要不重要？”接着，讲师通过实际案例分析，让大家深刻理解了内部控制存在的问题和风险。

“比如说，有个单位财务审批流程混乱，这就好比一艘船的舵坏了，能不出事吗？还有个单位资产盘点不及时，这就像船上的货物没人管，丢了都不知道！”大家听了都频频点头，深有感触。

在讨论环节，参会人员积极发言。

“那我们要怎么避免这些问题呢？”[参会人员A 问道]讲师耐心地回答：“这就需要咱们建立健全的内部控制制度，明确各部门各岗位的职责，加强内部监督和审计。

就像给船装上各种监测设备，随时发现问题解决问题。

”“那具体的流程应该怎么设计呢？”[参会人员B 接着问]讲师微笑着说：“这就要根据咱们单位的实际情况来啦，不能生搬硬套。

要像量体裁衣一样，合适的才是最好的！”然后，讲师详细介绍了内部控制的关键环节和控制措施，包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理和合同管理等。

内部控制培训总结范文(3篇)

第1篇一、培训背景随着我国市场经济的快速发展，企业面临的市场竞争日益激烈，内部控制的重要性日益凸显。

为了提高公司内部控制水平，增强企业风险防范能力，公司于近期组织开展了内部控制培训。

本次培训旨在提升全体员工的内部控制意识，提高内部控制技能，为公司健康发展奠定坚实基础。

二、培训目标1. 提高全体员工的内部控制意识，使员工充分认识到内部控制的重要性。

2. 帮助员工掌握内部控制的基本知识和方法，提高内部控制技能。

3. 强化企业内部控制体系，降低企业风险，提高企业效益。

4. 增强企业内部沟通与协作，提高企业整体执行力。

三、培训内容1. 内部控制概述本次培训首先对内部控制的概念、原则、目标进行了讲解，使员工对内部控制有了全面的认识。

2. 内部控制体系培训详细介绍了企业内部控制体系的构成，包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等方面。

3. 内部控制关键点针对企业实际，培训重点讲解了内部控制的关键点，如财务报告、采购与付款、销售与收款、人力资源管理等。

4. 内部控制风险防范培训针对企业内部控制风险，分析了风险产生的原因、表现形式和防范措施，使员工了解如何识别、评估和应对风险。

5. 内部控制案例分析通过实际案例分析，使员工深入了解内部控制的应用，提高实际操作能力。

四、培训形式1. 理论讲解：由专业讲师进行内部控制知识的讲解，使员工掌握内部控制的基本理论和实践方法。

2. 案例分析：通过实际案例分析，使员工深入了解内部控制的应用，提高实际操作能力。

3. 角色扮演：模拟企业内部控制场景，让员工在实践中掌握内部控制技能。

4. 互动交流：组织学员进行讨论，分享内部控制经验，提高团队协作能力。

五、培训效果1. 提高了员工对内部控制的认识，增强了内部控制意识。

2. 帮助员工掌握了内部控制的基本知识和方法，提高了内部控制技能。

3. 企业内部控制体系得到进一步完善，风险防范能力得到提升。

4. 员工之间的沟通与协作能力得到增强，企业整体执行力得到提高。

单位内部控制专题培训计划

三基工作总结8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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2019年单位开展内部控制专题培训

2019年单位开展内部控制专题培训
内部控制工作专题会议暨专题培训会议纪要
会议时间：年月日（星期四）上午：点
会议地点：
参加人员：
会议议题：内部控制工作专题会议暨专题培训
会议主要内容：
1、传达、布置单位内部控制基础性评价工作；
2、讨论《全面推进内部控制基础性评价工作实施方案》；
3、明确单位内控工作领导小组以及人员配备和分工，明确单位内控工作小组、牵头部门、监督部门及分工；
4、讨论单位内部控制建立及实施情况。

XXX：传达布置单位内部控制基础性评价工作，指出一定要高度重视单位内部控制这项基础性工作，要做到有领导、有分工、有监督、有落实，要按照文件时间节点，按时按量的完成这项任务，一定要做好单位内部控制情况摸底评价工作，在去年基础上更加高效的做好今年的内控工作。

XXXX：目前我所的全面推进内部控制基础性评价工作实施方案在去年的基础上今年进行了修订，今年重点是对相关人员配置及分工进行了明确，具体来说就是，就是成立了两个小。