xxx开展内部控制专题培训

合集下载

小学内控工作培训会议纪要

**小学内控工作培训会议纪要内部控制专题培训会议纪要会议时间：10月20日上午。

会议主题：内部控制基础性评价工作会议。

10月20日上午，**小学校长张**主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进内部控制建设及有关材料上报工作。

校领导张**杨**张**孙**刘**陈**出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。

会上，张**就《**小学内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实**小学内部控制基础性评价各项工作。

结合**小学工作实际，**小学将于11月20日前分三阶段完善**小学内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。

为统筹做好该项重大工作，**小学制定了《**小学内部控制基础性评价工作方案》，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成《**小学内部控制基础性评价指标及任务清单》，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。

参会的各职能部门负责人就《**小学内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论，结合部门工作特点和实际提出了意见建议。

张**校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次会议精神，高度重视做好内部控制建设各项工作。

各部门要正确理解此项工作的重要意义，为**小学科学发展担当起应有的责任。

工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工作的精神内涵和具体要求，孙印璋为参会人员做了专题业务培训。

他主要围绕《**小学内部控制基础性评价指标及任务清单》，就**小学内部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作要求，确保**小学高质量完成内部控制建设各项工作。

单位内控工作培训会议纪要

会议主题：会议时间：X月XX日下午3:00 会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：会议以《XXX单位内部控制制度汇编（征求意见稿）》为主要内容，聚焦“三重一大”、预算、收支、政府采购、资产管理、项目管理、合同管理等关键领域，以业务流程为切入点，系统阐述业务运行关键环节的权利与责任。

与会人员结合岗位职责详细审阅、深入交流，提出有针对性的意见建议。

会议要求：一是加强组织领导，高度认识；二是认真学习领会培训内容，将所学知识转化为强化内控管理的实践经验，详细梳理各项规章制度、业务流程和风险点；三是正确认识和理解内控管理的意义，全面推进内控管理再上新台阶；四是拓展思维，创新性开展工作，解决内控管理的难题。

会议主题：行政事业单位内部控制建设相关问题专题培训会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：一、XXX就内部控制关键领域风险防范重点做了讲解。

二、局内部控制领导小组成员对单位在内部控制防范和管控中遇到的问题和困难做了交流。

会议要求：一、制度的生命在于执行，要真正发挥好内部控制体系建设在确保单位经济业务合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整等方面的作用；二、要提高站位，切实增强内控体系建设的自觉性和主动性；三、要抓住关键，逐步攻克内控体系建设的症结和难点；四、要形成合力，全力保障内控体系建设取得实效，推动统战工作再上新台阶。

会议主题：如何有效开展本单位内控工作会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX 会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：相关政策解读1.关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知2.《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》3.《行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）》会议总结：如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1.了解单位的组织结构和经济活动管理结构。

企业内控培训会发言稿(3篇)

第1篇大家好！今天，我们在这里召开企业内控培训会，旨在加强企业内部控制，提高全员风险意识，确保公司健康、稳定、持续发展。

首先，请允许我代表公司对各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢！一、内控的重要性内部控制是企业生存和发展的基石，是防范风险、提高效益的重要手段。

近年来，随着市场竞争的日益激烈，企业面临的风险也在不断增多。

加强内部控制，对于提高企业的核心竞争力、保障企业稳健经营具有重要意义。

1. 提高企业效益通过加强内部控制，可以优化业务流程，提高工作效率，降低成本，从而提高企业效益。

2. 防范经营风险内部控制有助于企业识别、评估和应对各类风险，确保企业稳健经营。

3. 保障企业合规内部控制有助于企业遵守国家法律法规，提高企业信誉，树立良好形象。

4. 促进企业持续发展内部控制是企业持续发展的保障，有助于企业实现战略目标，提高市场竞争力。

二、企业内控现状及问题近年来，公司在内控方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题：1. 内控意识薄弱部分员工对内控的认识不足，缺乏风险意识，导致内部控制措施难以落实。

2. 内控体系不完善部分业务流程缺乏明确的内部控制措施，导致风险隐患难以发现和防范。

3. 内控执行不到位部分员工对内控规定执行不力，存在违规操作现象。

4. 内控监督不力内控监督机制不健全，导致内控措施执行效果不佳。

三、加强企业内控的措施针对以上问题，我们应采取以下措施加强企业内控：1. 提高内控意识加强内控宣传教育，提高全体员工的风险意识，使大家充分认识到内部控制的重要性。

2. 完善内控体系结合公司实际情况，建立健全内部控制体系，确保业务流程的合规性和有效性。

3. 强化内控执行严格执行内控规定，加强监督检查，对违规行为进行严肃处理。

4. 加强内控监督建立健全内控监督机制，加强对内控措施的执行情况监督检查，确保内控措施落实到位。

5. 加强培训与考核定期开展内控培训，提高员工内控业务水平；将内控工作纳入绩效考核体系，激发员工内控积极性。

举办内控管理制度培训班

正文：随着市场竞争的日益激烈，企业内部控制的重要性日益凸显。

为了提高公司内部管理效率，防范风险，增强企业核心竞争力，我公司决定举办内控管理制度培训班。

以下是本次培训班的详细安排和目的。

一、培训背景近年来，我国政府对企业内部控制的要求越来越高，企业内部管理制度的完善和执行力度成为衡量企业健康发展的重要指标。

为了使公司内部管理更加规范化、制度化，提高员工对内控管理的认识，特举办此次培训班。

二、培训目的1. 提高员工对内控管理的认识，明确内控管理制度的重要性；2. 增强员工的风险防范意识，提高企业风险管理能力；3. 规范企业内部管理，提高工作效率；4. 促进公司内部各层级、各部门之间的沟通与协作。

三、培训对象1. 公司高层管理人员；2. 各部门负责人；3. 关键岗位员工；4. 新员工。

四、培训内容1. 内部控制基本概念及原则；2. 内部控制框架与实施；3. 内部控制制度建设与执行；4. 内部控制风险识别与评估；5. 内部控制审计与监督；6. 内部控制案例分析。

五、培训形式1. 理论讲解：邀请专业讲师进行系统讲解，帮助学员掌握内控管理的基本知识和方法；2. 案例分析：通过实际案例分析，使学员了解内控管理在实践中的应用；3. 互动交流：组织学员进行分组讨论，促进学员之间的交流与合作；4. 实操演练：安排实际操作环节，让学员将所学知识运用到实际工作中。

六、培训时间及地点1. 时间：2022年10月15日至10月19日（共5天）2. 地点：公司培训教室七、培训费用本次培训班免费参加，公司将承担培训期间的费用。

八、报名方式请有意参加培训的员工于2022年10月10日前，向所在部门负责人报名。

通过举办此次内控管理制度培训班，我们相信公司内部管理水平将得到进一步提升，为企业的发展奠定坚实基础。

让我们携手共进，共创美好未来！。

学校内部控制培训会议纪要

学校内部控制培训会议纪要
XXX在2018年2月27日召开了内部控制培训会议，会
议地点在小会议室，主持人为XXX，记录人为XXX。

会议议
题是关于内部控制培训的。

出席人员包括XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和XXX。

会议内容主要包括以下两个方面：
首先，行政事业单位内部控制建设工作是一个系统工程，为了做好此项工作，XXX成立了工作机构。

该机构加强了实
施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，形成了内控实施组织框架。

同时，根据本部门、本系统的特点和业务性质，确定了牵头部门及相关人员，并落实了职责分工。

该机构还研究制定了切实可行的内控规范实施方案，并加以严格落实。

此外，该机构还认真开展了内控规范宣传、培训和实施工作。

其次，参会人员研究了《学校内部控制培训材料》。

该材料提供了关于内部控制的相关知识和技能，帮助参会人员更好
地理解内部控制的重要性和实施方法。

这些知识和技能对于保障学校的正常运转和管理至关重要。

总之，该次内部控制培训会议为XXX的内部控制建设工作提供了重要的指导和支持。

参会人员也通过研究获得了更多关于内部控制的知识和技能。

内部控制培训会议纪要范文

内部控制培训会议纪要范文会议时间：2022年1月15日会议地点：公司会议室会议内容：1. 总经理对内部控制的重要性进行了强调，强调内部控制是公司稳健经营的重要保障，各部门必须高度重视并全面落实内部控制制度。

2. 财务部门就内部控制的相关政策和流程进行了详细介绍，强调了员工在日常工作中需要严格按照制度要求执行，不能出现任何违规行为。

3. 人力资源部门提出了建议，希望加强对员工相关制度的培训和教育，提高员工对内部控制的认识和重视程度。

4. 销售部门在会议中分享了一些在销售过程中可能出现的风险和问题，提出了一些建议并希望能够在内部控制方面得到更多支持和指导。

5. 会计部门对内部控制违规行为的处理流程进行了详细说明，希望能够通过加强内部控制的宣传和培训来减少违规行为的发生。

会议总结：会议取得了良好的效果，各部门就内部控制制度进行了深入交流和讨论，公司将进一步完善内部控制制度，并加大培训力度，提高员工对内部控制的理解和执行力度。

6. 技术部门提出了在技术安全和数据保护方面的内部控制建议，强调了数据的重要性和保护措施的重要性，呼吁全员参与数据安全的保护和管理。

7. 市场部门表达了希望能够加强内部控制对市场营销活动的监管和指导，以确保市场活动的合规性和有效性。

8. 生产部门在会议中分享了公司生产中可能存在的安全隐患和生产流程上的风险，提出了加强内部控制和安全管理的建议。

9. 总经理强调了内部控制工作的重要性，要求各部门切实加强内部控制系统的建设，做好内部控制制度的宣传和培训工作，确保全员理解内部控制制度的重要性和执行要求。

10. 会议最后就下一步的内部控制培训工作进行安排，确定了培训时间和内容，并安排各部门负责人进行具体落实。

会议总结：公司内部控制培训会议圆满结束，各部门积极参与，提出了许多宝贵意见和建议。

公司将继续加强内部控制制度的完善和培训工作，确保内部控制制度得到全面落实和执行。

行政事业单位内控工作培训会议纪要5篇

内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：内部控制专题培训，解读内控相关政策和学习本单位制定的内部控制制度参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1.全面性原则。

内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。

2.重要性原则。

在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。

3.制衡性原则。

内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。

4.适应性原则。

内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1.健全内部控制体系，强化内部流程控制。

2.加强内部权力制衡，规范内部权力运行。

3.建立内控报告制度，促进内控信息公开。

4.加强监督检查工作，加大考评问责力度。

二、内部控制工作1.关于预算管理的问题为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和xx省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。

2.关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本单位特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。

内部控制培训简报

内部控制培训简报内部控制培训简报内部控制是企业管理中的重要组成部分，对企业的稳健经营以及风险控制都有着重要的意义。

为了提高员工对内部控制的认识和理解，我们特地组织了一次内部控制培训。

本次培训主要包括以下几个方面的内容：一、内部控制的概念和意义内部控制是指企业为达到商业目标，运用各种制度、政策、流程、方法和机制，对各类风险进行识别、评估和控制的过程。

内部控制的意义在于：1、保护企业资产，防范风险；2、增强企业的财务透明度和合规性；3、改善企业经营效率和质量。

二、内部控制的基本要素内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督，这些要素互相依存、互相影响，整体构成了内部控制的框架。

三、内部控制的实施过程内部控制的实施过程包括：制定内控制度、明确各部门职责、开展内部控制测试、整改不足、做好监督和持续改进。

四、内控模型内控模型是企业运用的一种风险控制的工具，根据企业的实际情况，制定相应的控制措施来规避风险。

比如，实施采购管理模型、销售管理模型、人事管理模型等。

五、内部控制常见问题及解决方法内部控制实施过程中常见的问题有控制活动不完善、职责缺失、信息沟通不畅、监督不到位等。

针对这些问题，应采取适当的措施，如加强培训和沟通、完善配套制度、设立内部审计职位等。

六、内控审计内控审计是对企业内部控制制度及其执行情况的全面审计，主要目的是评价内部控制的有效性、可靠性和合规性。

内控审计结果应该得到企业领导的关注和重视，及时进行整改和改进。

在本次培训中，我们强调了内部控制的重要性，介绍了内部控制的基本要素和实施过程，帮助员工更好地理解和认识内部控制的概念和意义；同时，我们还详细讲解了内控模型、审计等内容，帮助员工掌握内部控制的具体实施方法。

相信通过这次培训，大家对内部控制有了更深入的了解和认识，能够更好地参与到内部控制的实施和改进中来，提高企业的经营效率和风险控制能力。

事业单位内控培训会议纪要范文

事业单位内控培训会议纪要范文会议主题：事业单位内部控制培训。

会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：事业单位各部门负责人、财务人员及相关业务骨干。

一、会议开场。

会议由单位领导[领导姓名]主持，领导幽默地开场说：“今天咱们这个内控培训啊，就像是给咱单位的管理来一场健康体检，查一查那些潜在的小毛病，让咱们能更健康、更高效地运转起来。

”大家都被领导轻松的开场逗笑了，气氛也变得十分活跃。

二、培训内容。

# （一）内控基础知识讲解（培训讲师：[讲师姓名]）1. 内控是什么？讲师用非常接地气的方式解释道：“内控啊，简单说就是咱们单位自己给自己定的一套规矩。

就像咱们家里，东西怎么放、钱怎么花，都得有个章程，这样家里才能井井有条。

单位也一样，从日常的办公用品采购，到重大项目的决策实施，都得按照一定的规则来，这就是内部控制。

”2. 为什么要搞内控。

讲师接着说：“咱们要是没有内控，那单位的管理就乱套了。

可能有人随便花钱，有人随便做决策，最后出了问题都不知道找谁。

有了内控，就好比给单位的运行画了一条清晰的跑道，大家都在这个跑道里活动，既不会跑偏，又能提高效率。

”# （二）重点环节的内控要求。

1. 预算管理内控。

在讲到预算管理的时候，讲师表情严肃起来：“预算可不能瞎编乱造啊。

就像咱们出去旅游，得提前计划好带多少钱、花在哪些地方一样。

各部门编制预算的时候，要结合实际工作需求，有依据、有标准。

而且一旦定下来了，就得严格执行，不能说今天想多买点这个，明天想多买点那个，把预算当儿戏。

”财务人员[财务人员姓名]补充说：“我们财务这边在预算管理上，就像守门员一样。

要是发现预算超支或者不合理的地方，肯定会及时把球踢回去，让大家重新调整。

”大家听了都点头，表示理解。

2. 收支业务内控。

讲师说：“收入和支出，这可是单位的大事。

每一笔收入都得明明白白地进账，就像每一滴水都得流进正确的池子。

不能搞小金库那些违规的东西。

支出方面呢，要严格审批流程，该签字的签字，该审核的审核。

内部控制专题培训计划

内部控制专题培训计划一、培训目的内部控制是指组织为保障资产安全、有效率、符合法规和合同约定、财务信息真实可靠及业务目标的实现而建立的一系列制度、程序、规章和方法。

内部控制的建立和完善对于组织的可持续发展和经营管理至关重要。

为了提高员工对内部控制的认识和理解，增强组织内部控制意识和履行内部控制责任的能力，特制定本内部控制专题培训计划。

二、培训对象本培训对象为公司所有员工，培训时间为3个月，共计12周。

三、培训内容1.内部控制基本概念- 内部控制的定义和内涵- 内部控制的目的和作用- 内部控制的基本原则2.内部控制的组成要素- 控制环境- 风险评估- 控制活动- 信息与沟通- 监督3.内部控制的落实- 内部控制的制度设计和建立- 内部控制的操作和执行- 内部控制的监督和评价4.内部控制的实践与案例分析- 内部控制在实际工作中的应用- 内部控制在具体业务流程中的实践与案例分析5.内部控制的相关法规政策- 《公司法》对内部控制的要求- 《内部控制基础规范》- 《内部控制与风险管理指引》6.内部控制的角色与责任- 组织领导对内部控制的重要性和责任- 各部门和岗位在内部控制中的角色和责任7.内部控制的改进与提升- 内部控制的风险识别和处理- 内部控制的优化和改进8.内部控制的培训考核- 内部控制相关知识的学习和掌握- 内部控制相关案例分析和解决问题的能力四、培训方式本培训采取理论讲授、案例分析和实践操作相结合的方式进行，其中讲授内容占总培训时间的40%，案例分析占30%，实践操作占30%。

同时还会邀请内部控制专家进行现场授课和辅导。

五、培训安排1.第1-2周：内部控制基本概念的学习和理论讲授- 理论讲座- 学习材料的发放和阅读2.第3-4周：内部控制的组成要素的学习和案例分析- 理论讲座- 案例分析讨论3.第5-6周：内部控制的落实的学习和实践操作- 现场授课和辅导- 内部控制实践操作4.第7-8周：内部控制的相关法规政策的学习和小组讨论- 理论讲座- 小组讨论5.第9-10周：内部控制的角色与责任的学习和实践操作- 现场授课和辅导- 内部控制实践操作6.第11-12周：内部控制的改进与提升的学习和总结训练- 理论讲座- 考核与总结训练六、培训考核通过学员的学习情况、案例分析和实践操作的表现来进行考核，综合评定学员对内部控制的掌握情况和能力。

内控业务培训计划

内控业务培训计划
一、训练目的
本次内控业务培训旨在提升员工内控意识,加强对内控规定和流程的了解,以保障公司业务开展的合规合法性。

二、培训对象
本次培训对象为公司直接参与业务运营的一线员工。

三、培训内容
1. 公司内控管理制度概述
2. 重点业务内控基本规定
3. 常见内控风险点和应对措施
4. 业务流程内控检查案例分析
5. 员工职业道德与内控意识
四、培训时间和地点
本次培训将于月日在公司训练中心举行,共计8学时。

五、培训方式
本次培训将采用课堂授课+案例讨论+问答互动的方式进行。

六、经费支持
本次培训的经费由公司内控部门承担。

七、效果考核
培训结束将进行笔试和案例解析,不达标的同学需要进行提前专项辅导与复习。

八、联系方式
内控部,电话:。

还需要明确具体授课大纲和时间安排、讲师名称设置等细节。

但大体内容架构已初步形成。

如有需要,内容还可以进行调整和完善。

学校内部控制培训发言稿(3篇)

第1篇大家好！今天，我们在这里召开学校内部控制培训会，旨在提高我校全体教职工对内部控制的认识，增强内部控制意识，提升内部控制能力。

在此，我非常荣幸能为大家做一次内部控制培训发言。

以下是我对学校内部控制的一些思考和建议，希望能对大家有所启发。

一、内部控制概述内部控制，是指组织为达到经营目标，确保资产安全、财务报告真实可靠、业务活动合规有效而采取的一系列措施。

学校内部控制是学校管理的重要组成部分，对于保障学校教育教学质量、提高办学效益、防范风险具有重要意义。

二、学校内部控制的重要性1. 保障学校资产安全。

学校内部控制有助于规范学校资产的使用和管理，防止资产流失和浪费，确保学校资产的安全。

2. 提高财务管理水平。

内部控制有助于规范学校财务活动，加强财务监督，确保财务报告的真实性和准确性。

3. 优化教育教学质量。

内部控制有助于规范教育教学活动，提高教育教学质量，为学生提供优质的教育服务。

4. 防范和化解风险。

内部控制有助于识别、评估和防范学校各类风险，确保学校平稳运行。

三、学校内部控制的主要任务1. 建立健全内部控制制度。

根据国家法律法规和学校实际情况，制定和完善内部控制制度，明确内部控制目标和原则。

2. 完善内部控制体系。

建立健全内部控制组织架构，明确各部门职责，确保内部控制体系的有效运行。

3. 加强内部控制执行。

加强内部控制制度的宣传、培训和执行，提高全体教职工的内部控制意识。

4. 强化内部控制监督。

建立健全内部控制监督机制，定期开展内部控制检查和评价，确保内部控制制度的有效实施。

四、学校内部控制培训内容1. 内部控制基本概念和原则。

讲解内部控制的基本概念、原则和目标，提高大家对内部控制的认识。

2. 学校内部控制制度体系。

介绍学校内部控制制度体系，包括预算管理、资产管理、财务管理、人力资源管理等方面的制度。

3. 内部控制执行与监督。

讲解内部控制执行和监督的方法、技巧，提高内部控制执行力。

4. 风险识别与防范。

内部控制专题培训会议纪要

内部控制专题培训会议纪要内部控制：是在一定的环境下，单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源，达到既定管理目标，而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。

以下是作者整理的内部控制专题培训会议纪要【6篇】，欢迎阅读与收藏。

内部控制专题培训会议纪要1会议时间 #年xx月xx日(13:15—16:00)会议地点总部会议室参加人员 12#会议主持人 #会议记录人 #会议内容一、会议目的目前集团培训自建立零售学院，在整体的培训上遇到了瓶颈，培训发生的效果和效用也不是很理想，随着集团战略的扩张，在培训方面的提升，今后对于打造我们自己的企业大学，培训系统更加的完善，以及采用什么形式更加有效、学分制的运作等等一系列问题，都将是我们要面临解决的，现组织两事业部，根据我们目前的现状各抒己见，一起研究探讨。

二、会议分享针对本次会议研讨，总结以下几个方面：1、培训专员职能门店的培训专员在培训中主要是承担基本的组织工作，对于培训课程质量、课程协调做得很不够，真正对培训职责所起的作用不到。

措施：1、将门店培训专员的职责重新界定，承担起培训管理的职能，负责管理门店内训师，包括课程开发的督促、课程质量的跟踪、组织纪律的管理，将培训专员的权利扩充扩大，真正发挥他们的作用。

2、由培训中心统一管理，进行培训，整合门店培训专员的培训能力。

为其设置特定的职业发展通道。

3、后期可以在区域安排培训线上的培训经理，区域百货超市各一个，专职培训管理，负责组织管理，定期组织区域讲师课程研讨、内训师提升训练等。

2、培训资源1)讲师：目前集团一共有400多名内训师，真正经常上课和上课上得不错的内训师只有70多名，师资力量太少。

措施：1、硬性的考核指标与淘汰机制。

要求对讲师在培训方面的各类指标纳入绩效考核体系，例如每年要求开发几门课程，上几次课，带教几名讲师等，要有硬性的考核讲师才会引起对培训的重视，2、以项目小组形式去负责管理该课程(包括课件制作、授课安排、课后跟踪)。

单位内部控制培训方案

***单位
2022年内部控制培训方案
一、培训目的
1、为在单位内推行完整、统一、行之有效的内控体系；
2、提高单位对内控体系项目建设的理解和操作流程；
3、落实有关主管部门文件要求及审计。

二、培训对象
1、对单位领导层班子培训。

提高单位管理水平,加强内控完善与实施。

2、对中层管理及业务人员的培训。

具体实施奠控制。

3、对职工的培训。

落实民主监督。

三、培训内容
1、内控的内容及意义。

2、单位内控机构组成，部门及人员职责。

3、内控运行机制及流程。

4、内控业务及系统操作。

四、培训方式
1、培训形式：集体现场培训。

2、培训方法：发放材料，集中讲座、个人研讨。

五、培训时间及地点
1、时间：***年**月**日
2、地点：*****
六、措施要求
1、加强领导，提高对内控体系建设的重要性和紧迫性的认识，设专人负责对培训的具体实施。

2、做好动员，提高认识要认真做好内控体系项目的宣传、动员工作，增强全体职工对内控体系项目的意识，提高自觉参与培训的积极性。

3、加强培训考核工作的组织和指导，提高培训质量。

***单位
2022年2月25日。

内控会议培训总结发言稿(3篇)

第1篇大家好！今天，我们在这里召开内控会议，旨在总结过去一段时间内控工作取得的成绩，分析存在的问题，并探讨今后的工作方向。

在此，我代表全体参会人员，对本次会议的召开表示热烈的祝贺，并对各位领导的辛勤付出表示衷心的感谢！一、回顾过去，总结成绩过去一段时间，我们公司内控工作取得了以下成绩：1. 制度建设不断完善。

我们根据公司实际情况，制定了一系列内控管理制度，为内控工作提供了制度保障。

2. 内控意识逐步提高。

通过开展内控培训、宣传等活动，员工对内控的认识和重视程度不断提高。

3. 内控体系逐步健全。

我们逐步构建了以风险为导向的内控体系，覆盖了公司各项业务领域。

4. 内控效果逐步显现。

在内控体系的运行下，公司经营风险得到了有效控制，业务运营更加规范。

二、正视问题，查找不足在肯定成绩的同时，我们也应看到，当前内控工作还存在以下不足：1. 内控意识仍有待提高。

部分员工对内控工作的认识不够深刻，存在侥幸心理。

2. 内控制度执行力度不够。

部分制度在实际执行过程中存在打折扣、走形式的现象。

3. 内控监督不到位。

对内控工作的监督检查力度不够，存在监督盲区。

4. 内控队伍建设有待加强。

内控人才匮乏，专业能力有待提高。

三、明确方向，抓好落实针对上述问题，我们应从以下几个方面抓好内控工作的落实：1. 提高内控意识。

通过开展内控培训、宣传等活动，使全体员工充分认识到内控工作的重要性，自觉遵守内控制度。

2. 加强内控制度建设。

根据公司发展需要，不断完善内控管理制度，确保制度的科学性、实用性和可操作性。

3. 严格执行内控制度。

加强对内控制度的监督检查，确保制度得到有效执行。

4. 强化内控监督。

建立健全内控监督体系，加强对内控工作的监督检查，及时发现和纠正问题。

5. 加强内控队伍建设。

加大内控人才培养力度，提高内控人员专业能力，为内控工作提供人才保障。

四、携手共进，共创辉煌各位领导、同事们，内控工作是一项长期而艰巨的任务，需要我们共同努力。

行政事业单位内部控制培训会议纪要范文

行政事业单位内部控制培训会议纪要范文示例文章篇一：以下是为您生成的一篇行政事业单位内部控制培训会议纪要范文，希望对您有所帮助！会议主题：行政事业单位内部控制培训会议时间：[具体时间]会议地点：[具体地点]参会人员：[列出参会人员名单]会议内容：会议伊始，主持人[主持人姓名]热情洋溢地欢迎了所有参会人员，并强调了这次内部控制培训的重要性。

“咱们大家都知道，一个好的内部控制体系对于咱们行政事业单位来说，就像是坚固的城墙，能保护咱们的工作不出差错，提高效率，难道不是吗？”培训讲师[讲师姓名]上台后，生动形象地开始了讲解。

“想象一下，咱们的单位就像一艘大船，内部控制就是船上的各种零部件和操作指南，只有每个零件都正常运转，操作指南清晰准确，咱们这艘船才能在大海中稳稳航行，不迷失方向，对吧？”讲师首先阐述了内部控制的基本概念和目标。

“内部控制可不是什么高深莫测的东西，它就是咱们为了实现单位的目标，保证资产安全、财务信息准确、提高工作效率，遵循法律法规等而制定的一系列制度和措施。

简单来说，就是让咱们的工作有章可循，有规可依！大家说重要不重要？”接着，讲师通过实际案例分析，让大家深刻理解了内部控制存在的问题和风险。

“比如说，有个单位财务审批流程混乱，这就好比一艘船的舵坏了，能不出事吗？还有个单位资产盘点不及时，这就像船上的货物没人管，丢了都不知道！”大家听了都频频点头，深有感触。

在讨论环节，参会人员积极发言。

“那我们要怎么避免这些问题呢？”[参会人员A 问道]讲师耐心地回答：“这就需要咱们建立健全的内部控制制度，明确各部门各岗位的职责，加强内部监督和审计。

就像给船装上各种监测设备，随时发现问题解决问题。

”“那具体的流程应该怎么设计呢？”[参会人员B 接着问]讲师微笑着说：“这就要根据咱们单位的实际情况来啦，不能生搬硬套。

要像量体裁衣一样，合适的才是最好的！”然后，讲师详细介绍了内部控制的关键环节和控制措施，包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理和合同管理等。

内部控制工作专题业务培训会议

内部控制工作专题业务培训会议今天咱们要聊的这个话题啊，说起来可能不怎么吸引眼球，听起来有点“高大上”，但其实它就像是咱们日常生活中的那些小细节一样，重要得不得了——内部控制工作。

哎，这个名字一出来，很多人可能就开始犯困了，眼皮打架，想换个话题对吧？可你要知道，内部控制在咱们工作中可比咱们平常看到的那些“看起来有点高深的东西”要实用多了。

别看它名头大，其实它就是在说如何管理好公司的钱、资源，还有各种日常运营的事情。

你想啊，谁能忍受一个公司的管理乱成一锅粥，钱财不知道去哪儿了，流程乱七八糟，账目一片糊涂，最后老板气得抓狂，员工也跟着乱套。

所以，今天这篇文章，咱就聊聊内部控制工作，告诉你它为什么那么重要，怎么做，才能让你的工作和公司都更加稳稳当当，放心不下。

啥是内部控制呢？其实说白了，就是公司为了确保各项工作能顺利进行，不会出现大大小小的“乌龙事件”，所以设立的一些规章制度和管理手段。

就像我们平时走路，别的地方你看不见，可脚底下都有石头、坑洞啥的，结果一不小心就摔一跤，甚至摔得挺惨。

这时候咱们就需要一些防护措施，像是走路前先看看地面，穿上合脚的鞋子，偶尔打个眼镜，避免摔倒。

这种预防和保护措施，其实就跟内部控制是一个道理。

它的目标就是保障公司的每一项流程、每一个环节都能按部就班，避免因为疏忽或漏洞导致不必要的损失。

那内部控制到底怎么操作呢？其实呀，它可不仅仅是“制定一个规章制度，搞个文件就完事了”。

如果真是这么简单，咱们公司估计早就进步飞快了。

内部控制就像咱们做饭的调料，得用得巧，放得对。

比如，咱们要分清楚职责，不能让一个人身兼数职，什么都管，结果把所有的事情都搞得四不像。

你想啊，一个厨师负责切菜、煮饭、端菜，最后得出啥结果，肯定不妙。

内部控制也是一样，得明确分工，让每个岗位的人员都能专注做好自己的工作，而不是把所有活都堆到一个人身上，结果啥事儿都干不好。

内部控制最重要的一点就是要有个有效的监督机制。

啥叫监督呢？其实很简单，就是确保每个环节都有人看着，能发现问题及时解决。

内部控制建设风险防控专题培训

内部控制建设风险防控专题培训内部控制建设风险防控专题培训，听着挺高大上的对吧？其实就是告诉我们，如何在公司里避免那些“坑”，保护咱们的利益不受损。

要说做事，有时候难免会遇到一些不可预见的风险，就像咱们生活中，去超市买个菜，转眼间，钱包就没了，东西还没买全，根本就没注意到这个坑是怎么掉进去的！其实这就是缺乏“控制”嘛，控制不好，结果就是吃了亏。

所以，今天咱们来聊聊，为什么要搞这套“内部控制建设”，怎么做才不至于在关键时刻掉链子。

我们这趟培训的目标，其实就是帮大家建立一个防范机制，减少出错的几率，保护我们每个人的利益。

想象一下，如果公司的每个环节都有自己的“防火墙”，不管是财务、采购、销售，还是人力资源，每一步都有相应的措施进行监督、检查，确保每一笔钱都花得明明白白，确保每一项工作都不出偏差，大家是不是会更加放心？对啊，谁都不想自己辛辛苦苦工作一辈子，结果被人忽悠了一把。

所以，内部控制的意义不就是为了防范风险，确保公司的每一项操作都在一个规范、安全的框架下进行吗？就像打游戏时，设定好防护盾，免得敌人偷袭。

只不过，现实中，那个“敌人”往往是看不见摸不着的风险。

如果咱们想要让公司健康地运转，就得搞好这个“防火墙”。

而这个“防火墙”里，最关键的一环就是“分权管理”。

就是大家都得明确自己的职责，千万不能“你负责、我负责”的那种模糊地带。

举个例子，你做财务的，负责账务，那你就得专心做账务；采购的朋友，就管好采购；销售就负责卖货，每个人的任务明确了，责任也就明确了，万一出了问题，能第一时间找到源头。

要是啥都能管，那就成了“全能型人才”，也难免“因小失大”。

就像有的人做菜，锅碗瓢盆都在手上，结果乱了套，味道也就不对了。

再说了，内部控制其实就是一个“防小病”的过程，避免公司因为“小瑕疵”被“病从口入”，如果每个环节都能把关，哪里还能有大问题？比如你做一个采购订单，你得仔细检查一下是不是和预算对得上，是不是价格合理，甚至还得考虑供应商的信誉。

事业单位内控培训会议记录范文

事业单位内控培训会议记录范文会议主题：事业单位内部控制培训。

会议时间：[具体日期]会议地点：[详细地点]参会人员：各部门负责人、财务人员及相关业务骨干。

会议主持：[主持人姓名]一、会议开场。

主持人：各位同事们！今天咱们聚在一起，那可是有大事要干。

都说这内控啊，就像咱们单位运行的健康卫士，要是没整明白，那就容易出乱子。

今天咱们专门请了专家来给咱们好好讲讲这事业单位内部控制的那些事儿，大家可得认真听啊，说不定听完就能成为咱们单位的内控小能手啦！二、专家培训环节。

# （一）内控概述。

专家：同志们啊，咱们先唠唠这内控是啥。

简单说呢，这内控就像一张大网，把咱们单位的各项活动都罩在里头。

它的目的啊，就是要确保咱们单位的运行合法合规、资产安全、财务信息准确可靠，还有就是提高咱们的工作效率和效果。

比如说，咱们平常的采购工作，要是没有内控这双眼睛盯着，那可能就会出现乱买东西、高价买东西，甚至有人从中捞点小油水的情况。

这可不行啊，咱是事业单位，得清正廉洁，把每一分钱都花在刀刃上。

# （二）内控的五大要素。

专家：这内控啊，有五大要素，就像五个好兄弟，缺一不可。

1. 内部环境。

这内部环境呢，就是咱们单位的大氛围。

领导得重视内控，带头遵守规定，这就像火车头得带好路一样。

还有咱们每个员工的道德价值观，大家都得有个正确的态度，知道什么该做，什么不该做。

就像咱们单位墙上贴的那些标语，不是光给人看的，得实实在在记在心里。

2. 风险评估。

这风险评估就像天气预报。

咱们得知道单位在运行过程中可能会遇到哪些风风雨雨，像财务风险、廉政风险、业务风险啥的。

比如说，咱们要开展一个新项目，得先看看这个项目可能会遇到啥问题，资金够不够啊，有没有啥政策风险啊，就像出门前看看天气，得做好准备。

3. 控制活动。

这个控制活动啊，就是具体的行动啦。

比如说审批流程，花个钱得层层审批，不能一个人说了算。

还有什么岗位分离啊，管钱的和记账的不能是同一个人，就像看菜的和做菜的得分开，不然就容易出岔子。

内控宣传培训情况汇报

内控宣传培训情况汇报
近期，我们公司开展了一次内控宣传培训活动，旨在加强员工对内控制度的理
解和执行，提升内控意识和能力。

现将此次培训情况进行汇报。

首先，培训内容主要包括内控政策法规、内控组织架构、内控流程和内控工具
等方面的知识。

通过讲解案例分析、互动讨论、角色扮演等形式，使员工深入了解了公司内控制度的重要性和实施方法，增强了内控意识。

其次，培训中还特别强调了内控合规的重要性，强调了员工在工作中要严格遵
守内控规定，杜绝违规操作和不当行为，确保公司运营的合法合规。

此外，培训还针对不同岗位的员工进行了分类培训，根据其工作内容和责任，
量身定制了相应的内控培训课程，使培训内容更加贴近实际工作，更具针对性和实用性。

在培训过程中，我们还邀请了公司内部专家和外部顾问进行专题讲座，分享了
内控实施的经验和案例，为员工提供了宝贵的学习机会，使培训效果更加显著。

最后，为了检验培训效果，我们还对员工进行了内控知识测试，以确保培训效
果的达标。

测试结果显示，大部分员工对内控制度的理解和掌握程度有了明显提升，培训效果得到了初步验证。

总的来说，此次内控宣传培训活动取得了良好的效果，增强了员工的内控意识
和能力，为公司的稳健发展打下了坚实的基础。

我们将继续加强内控宣传培训工作，不断提升全员内控意识，确保公司内控制度的有效实施和落地。