进销存流程
进销存会计工作内容及流程
进销存会计工作内容及流程一、工作内容。
1. 进货环节。
- 当有货物要进来的时候呀，进销存会计就得像个小管家一样，把进货的各种信息都整理好。
这可包括货物的名称、规格、数量，还有进货的价格、供应商是谁等等。
就好比你要招待新的客人来家里，得先知道客人是谁，带了多少东西来一样。
比如说咱们公司进了一批文具，那就要记清楚是100盒水彩笔，每盒进价5元，是从阳光文具厂进的货呢。
这时候要检查供应商给的发票之类的凭证是不是对的，要是有差错，就像吃蛋糕吃到了沙子一样难受，所以得很细心哦。
- 然后要把这些进货信息录入到会计系统里，就像把客人的信息登记在家庭访客簿上一样。
这个录入工作可不能马虎，一旦错了，后面可能就全乱套了。
就像你在拼图的时候，如果一开始就放错了一块，那整个拼图最后肯定是乱七八糟的。
2. 销售环节。
- 货物卖出去的时候，进销存会计又要忙起来啦。
要记录销售出去的货物的详细情况，像是卖给了谁，卖出去了多少数量，销售的价格是多少。
比如咱们把那100盒水彩笔卖给了希望小学，每盒卖8元，那这些信息都得准确无误地记录下来。
而且要把相关的销售发票或者收款凭证都整理好，这就像是在给每一笔生意做个小纪念册一样。
- 还要关注销售折扣或者促销的情况呢。
如果咱们给希望小学打了个九折，那这个折扣的信息也要记录好，不然到时候算账的时候，钱对不上就麻烦啦。
这就像你在商场买东西，打折后的价格要是算错了，你肯定会不开心的。
3. 库存管理。
- 库存可是个很重要的部分。
进销存会计要经常去看看仓库里还有多少货物。
不能让货物积压太多，不然就像家里的杂物堆得满满的，空间都被占了。
比如说咱们的水彩笔，如果仓库里一直堆着80盒卖不出去，那就得想想办法啦，是促销呢，还是找新的销售渠道。
- 同时也要防止缺货的情况。
要是客户来买水彩笔，咱们仓库里却没有了，那就像答应了给朋友的礼物却没有准备好一样尴尬。
所以要根据销售的情况，预测一下什么时候该进货，进多少货。
进销存财务流程
一、进销存流程（1）销售、采购、退货流程加盟商采购导入加盟商采购、领用导入销售订单单据出库发货给加盟商领用单据形成销售订单形成销售出库加盟商库存销售库管不足审核审核导入加盟、领用采购入库 ERP仓库数据形成采购订单采购库管审核审核销售退货导入加盟商采购单、领用单采购退货导入采购单或者问题货品退回供应商填写退货数据或手工添加销售采购审核审核直接从加盟商处退货供应商(2)门店领用出库、退料流程门店调拨申请调拨出库总仓调拨入库门店导入派料单据出库库存备货总仓发货门店入库服务领料施工总部总部门店门店审核库管库管库管审核审核审核门店库管审核(3)部门内部领用出库流程部门领用申请导入领用申请部门人员单据领用出库领出使用部门总部主管库管审核审核(4)库存盘点流程确认盘点日期现场盘点数量录入盘点单调整库存数量每月结账打印盘点单盘盈盘亏确认调整数量盘点完毕财务审核二、财务流程(1)应收账款加盟商支付采购款录入回款单回款进入ERP数据财务增加加盟商额度财务确认银行审核应收账款结算每月结账到账匹配应收账龄销售发票导入加盟商采购数据形成销售发票数据财务审核(2)应付账款支付采购货款录入付款单回款进入ERP数据财务每月结账审核匹配应付账龄采购发票导入采购数据形成采购发票数据财务审核（3）固定资产固定资产增加固定资产变更形成ERP系统固定资产计算结账固定资产减少财务审核固定资产数据每月折旧固定资产减值（4）库存存货调整存货帐金额调整录入存货调整数据结账财务审核(5)财务凭证流程记账参照财务标准流程设立三、进销存、财务相关基础数据(1)服务商管理服务商采购单（手工录入）服务商领用（手工录入）服务商入库单（导入销售出库单）（2）销售管理销售订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）（3）采购管理采购订单（导入加盟采购单、加盟领用单据）（4）库存管理采购入库单（导入采购订单）销售出库单（导入销售订单）领用申请单（手工录入）领用出库单（导入领用申请单）服务领料单（导入派料单）盘点单（手工录入）调拨申请单（手工录入）调拨出库单（导入调拨申请单）调拨入库单（导入调拨出库单）销售退货单（导入销售出库单）服务退料单（导入服务领料单）采购退货单（导入采购入库单）（5）财务管理销售发票（导入销售出库单）回款单（手工录入）采购发票（导入采购入库单）付款单（手工录入）服务退料单（导入服务领料单）存货调整单（手工录入）卡片增加录入（手工录入）卡片减少录入（手工录入）原值变更（手工录入）部门变更（手工录入）折旧年限变更（手工录入）状态变更（手工录入）累计折旧变更（手工录入）折旧方式变更（手工录入）类别变更（手工录入）净残值率变更（手工录入）变更（手工录入）。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
进销存的流程
进销存的流程进销存是企业管理中非常重要的一项工作，其流程可以总结为采购、入库、销售、出库、库存管理等几个环节。
下面将详细介绍进销存的流程。
首先是采购环节。
企业根据销售预测和库存情况，确定需要采购的物料种类和数量，并与供应商进行谈判、比价等工作，最终确定采购合同。
合同签订后，企业将采购合同信息录入系统，并与供应商确认交货时间和方式。
采购部门根据合同信息向供应商下订单，并跟踪订单的交货进度。
接下来是入库环节。
当供应商将物料交付到企业时，仓库负责对物料进行验收，比对物料与合同的一致性，并检查物料的数量和质量。
如果有问题，仓库会按照公司的采购退货流程进行退货。
验收合格后，仓库将物料入库，并对物料进行标识、分类和储存。
同时，系统会更新库存数量和成本信息。
然后是销售环节。
销售部门根据市场需求和销售预测，制定销售计划和销售策略，并通过各种渠道进行销售活动。
销售人员通过电话、邮件、面谈等方式与客户进行沟通，了解客户需求，并进行产品介绍和销售推广。
当客户下订单时，销售人员会向系统录入订单信息，并与客户确认交货时间和方式。
接着是出库环节。
仓库根据订单信息，按照出库单的要求，找到相应的物料，并进行包装和装载工作。
仓库人员会仔细核对物料的种类和数量，以确保发货准确无误。
发货后，仓库会将相关信息记录在系统中，并将出库单交给物流部门进行配送。
最后是库存管理环节。
企业通过库存管理系统对库存进行实时监控，包括库存余量、库存周转率、库存成本等。
仓库每天对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
当库存低于安全库存水平时，系统会自动生成采购申请，以便及时采购物料。
同时，企业还会进行库存周转率分析、库存成本控制等工作，以优化库存管理效果。
总之，进销存是企业管理中至关重要的一环，通过采购、入库、销售、出库和库存管理等环节的协调顺畅，可以保证企业物料的正常供应和销售，提高企业的运营效率和盈利能力。
进销存的流程
进销存的流程进销存是指企业在日常经营中对商品的进货、销售和库存情况进行管理的一种综合性管理方法。
它包括了采购、销售、库存三个环节，是企业经营管理中非常重要的一环。
下面将从进货、销售和库存三个方面对进销存的流程进行详细介绍。
首先，进货环节。
进货是指企业从供应商处购买商品的行为。
在进货环节中，企业需要与供应商进行沟通，了解商品的种类、质量、价格等信息，并与供应商签订进货合同。
接下来是采购员根据企业的需求制定进货计划，确定进货数量和时间。
然后进行采购订单的填写和发送给供应商，确认进货事宜。
最后是验收进货商品，检查商品的数量和质量，对进货商品进行入库管理。
其次，销售环节。
销售是指企业将库存商品卖出的行为。
在销售环节中，企业需要根据市场需求和销售计划确定销售策略和销售目标。
销售人员需要与客户进行沟通，了解客户的需求，提供合适的产品信息和服务。
然后进行销售订单的处理，确认订单信息。
接下来是发货，将商品送达客户手中。
最后是收款，对客户进行结算，确认销售款项。
最后，库存环节。
库存是指企业在经营过程中储存的商品。
在库存环节中，企业需要进行库存管理，包括对库存商品的分类、定量、定期盘点和质量管理。
通过库存管理，企业可以及时了解库存商品的情况，避免库存积压和过多资金占用。
进销存的流程是一个循环的过程。
在进货、销售和库存三个环节中，需要不断地进行信息的收集、处理和反馈。
通过对进销存流程的管理，企业可以提高运营效率，降低库存成本，提高资金利用率，从而实现经营目标。
总之，进销存的流程是企业经营管理中非常重要的一环，它涉及到企业的采购、销售和库存三个方面。
通过对进货、销售和库存环节的管理，企业可以实现商品的有效流转，提高经营效率，降低成本，增加利润。
因此，企业需要重视进销存的流程管理，不断优化流程，提高管理水平，以满足市场需求，实现可持续发展。
进销存业务流程
进销存业务流程
1进销存业务是什么
进销存业务是指商家以采、销、存，为主要手段进行而形成的购销体系的经营活动。
这个购销系统包括对原材料、半成品、成品等商品的收购和销售以及储存等全部程序，是流程最为常见、内容最复杂的企业经营活动之一。
2进销存业务流程
（1）采购阶段：采购部门会根据客户的需求，采购商品，从采购申请阶段开始，比如采购申请表的填写，选择供应商，下单，采购报告的审核等，然后将采购的商品进行入库登记和收货结算等。
（2）销售阶段：消费者发出购买需求，销售部门会安排发货，相关的手续操作及费用也要进行收取，并完成相关的结算单据，并对该客户进行应付账款的初始化。
（3）仓储阶段：仓库部要根据各个部门的物料申领需求来安排物料的出库，负责分配和配送物料，解决领料的问题，还有要确保商品的存储安全，成品库存的维护等。
3进销存业务的用途
进销存业务不仅涉及商品采购和销售，仓储存取以及结算等经营活动，还涉及税务申报，记账核算，财务报表，资金流动分析以及立项计划审批等方面，可以有效地澄清企业资金运作流程及畅通资金流
动，实现企业资金、物料、商品的上下游无缝衔接，极大地提高企业的贫富公平和运营效率，并根据实际需求，可以针对企业进行定制性的功能应用。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程进销存管理制度及流程一、制度概述为了规范企业的进销存管理，保证企业经济发展和各个业务环节的快捷高效运转，特制定本管理制度。
本制度适用于企业的所有业务环节，涉及采购、销售、库存等多个方面。
本制度的执行与否，是判断企业经营成功还是失败的重要标志之一。
二、管理流程（一）采购管理1. 采购前期准备：（1）采购前期需对产品提出明确的需求，包括品牌、规格、型号、数量、质量标准、交货期等要求。
如需多方确认或报批，申请人需提前到技术部等相关部门进行协调确认。
（2）经过多方调研后选择供应商，并与其签订《采购合同书》。
（3）对供应商进行评估，并建立供应商名录，经验值不在可选范围内的供应商，需在评估时淘汰。
（4）制定采购计划，明确采购的数量和时间，按照计划完成采购。
2. 采购执行：（1）由采购员负责采购事宜，提前做好采购计划及采购单。
（2）根据采购计划向供应商发送采购订单并跟踪供应商的交货情况，如有延迟或供货不足等情况临时调整采购计划。
（3）接收到产品后进行验收，如发现质量问题可及时与供应商沟通，并进行相关处理。
（4）将符合要求的产品进行入库管理。
3. 采购后期处理：（1）将采购订单、交货单据等实物和价格等相关单据进行核对，将信息录入系统进行确认。
（2）将通过验收的产品进行入库管理，如有不符合要求的产品及时返还供应商。
（3）对采购过程中出现的困难和问题进行记录，并交由采购部门进行总结、分析，并适时进行工作改进。
（二）销售管理1. 销售前期准备：（1）根据市场需求进行销售计划的制定，明确销售目标，制定各项销售工作任务，推动销售工作的顺利开展。
（2）对销售人员进行相关的培训，提高销售团队的素质水平。
（3）对销售目标及任务进行监督和考核，激发销售人员的工作积极性和管理动力。
（4）建立客户数据库，及时跟进客户需求，提供售前咨询服务。
2. 销售执行：（1）接收客户的询价需求，并及时给予回复。
（2）根据客户需求，认真编制大量的售前服务方案和售后服务方案，确保在竞争中脱颖而出。
进销存业务流程
进销存业务流程
进销存业务流程是指一个企业在进行商品进销存管理时所采取的一系列操作步骤。
其核心是商品的采购、销售与库存管理，同时也涉及到财务、物流等方面的管理。
通常的进销存业务流程包括以下几个步骤：
1. 采购管理：选择合适的供应商，确定采购数量、价格和交货时间，并签订采购合同。
采购员需要跟进采购订单，及时与供应商沟通并确认采购订单的执行情况。
2. 入库管理：收到采购的商品后，需要进行验收、入库，并对货品进行分类、编号、标识等操作。
同时需要及时更新库存信息。
3. 销售管理：根据市场需求和销售计划，确定销售数量和价格，并与客户签订销售合同。
销售员需要跟进订单，及时与客户沟通并确认订单的执行情况。
4. 出库管理：根据销售订单，安排出库并出具发货单。
出库时要注意货品的保护及标识。
5. 库存管理：实时跟踪库存数据，及时审查盘点结果，避免货品滞留或过期。
6. 财务管理：核对采购、销售及库存相关的财务记录，如进项票据、销项票据、应收账款、应付账款等。
7. 物流管理：对货品的配送、仓储、运输等业务进行管理，确保货品的及时、准确地到达目的地。
以上是一个基本的进销存业务流程，不同的企业会有不同的规
定和要求，但都需要遵循这些基本原则，以保证商品能够高效地进出库并保持良好的库存管理。
进销存流程
进销存流程进销存流程是指企业在进行商品采购、销售和库存管理过程中所涉及的一系列操作和流程。
它包括从采购商品到库存管理再到销售商品的全过程控制和管理。
下面将对进销存流程进行详细的介绍。
首先，进销存流程的第一步是采购商品。
企业将根据市场需求和销售预测，确定需要采购的商品种类、数量和供应商。
采购部门根据采购需求制定采购计划，并与供应商进行联系和洽谈，确定采购合同和价格。
一旦采购合同达成，采购部门将向供应商下订单，并与供应商协商交货时间和方式。
第二步是收货验收。
当供应商将商品交到企业仓库时，仓库负责人会对货物进行验收。
他们将检查货物的数量、质量和外包装是否符合采购合同的要求。
如果发现货物数量不符或者质量有问题，仓库负责人将及时与供应商沟通，协商解决方式。
第三步是入库管理。
当货物被验收合格后，仓库人员将会将货物进行上架并标注货物信息，比如批次、库存地点等。
同时，还会进行货物的资料登记，包括商品名称、规格、进价等，并记录到物料管理系统中，以便后续的库存管理和销售。
第四步是库存管理。
企业需要建立科学的库存管理制度，包括库存控制、备货策略和库存预警机制等。
通过库存管理系统，企业可以实时掌握各类商品的库存情况，及时调整库存策略。
同时，还可以进行库存盘点和质量监控，确保库存的准确性和货物的完好性。
第五步是销售商品。
根据市场需求和销售计划，企业进行商品销售。
销售部门与客户进行沟通和洽谈，确认订单信息。
仓库人员根据订单准备货物并进行出库操作，同时将出库信息反馈到库存管理系统中。
销售完成后，还需要进行销售数据记录和结算。
第六步是售后服务。
企业需要及时对客户的售后需求进行处理，包括退换货、维修等。
售后服务人员需要与客户进行沟通，并根据公司的售后政策进行处理。
最后是商品损耗与报废处理。
在进销存流程中，难免会出现商品的损耗和报废。
企业需要建立相应的损耗和报废处理制度，并将其记录到库存管理系统中进行相应的处理和核算。
进销存流程是企业经营管理中的重要环节，对于提高企业运营效率、降低成本和增加利润具有重要意义。
商品进销存流程及相关规定
商品进销存流程及相关规定进销存是指商品生产、销售和库存管理的一系列流程。
这一流程涉及到商品的进货、销售和库存管理等环节，对企业来说至关重要。
下面将详细介绍商品进销存流程及相关规定。
一、进货流程1.采购计划：根据市场需求和销售情况，制定合理的采购计划，确定采购数量和时间。
2.供应商选择：通过评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货期等因素，选择合适的供应商。
3.询价和比较：与多个供应商进行询价比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最具竞争力的供应商。
4.采购合同：与供应商签订采购合同，明确交货期、质量标准、售后服务等内容。
5.收货和验货：在货物到达时进行收货和验货，确保货物数量和质量与合同一致。
6.入库：合格货物入库，及时更新库存信息。
二、销售流程1.销售计划：根据市场需求和竞争情况，制定合理的销售计划，确定销售目标和渠道。
2.客户开发：通过市场调研和客户关系管理，积极拓展新客户和维护老客户。
3.销售订单：根据客户需求和销售计划，与客户签订销售订单，明确销售数量和价格等内容。
4.发货：根据订单要求，及时安排发货，并保证货物与订单一致。
5.送货和安装：根据客户需求，及时送货和安装，并提供相关售后服务。
6.收款：及时向客户收取货款，并及时更新销售记录。
三、库存管理1.库存监控：根据销售和采购情况，及时掌握库存数量、种类和周转情况，做好库存监控。
2.定期盘点：定期对库存进行盘点，核实实际库存和系统库存的差异，及时纠正。
3.报废处理：对过期、损坏或其他原因无法正常销售的商品，及时进行报废处理。
4.库存调整：根据销售情况和市场需求，及时调整库存数量，防止库存积压或缺货。
5.质量管理：对库存商品进行质量管理，确保商品质量符合标准要求。
6.库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况和库存周转率，提供决策参考。
相关规定：1.采购合同：采购合同应明确交货期、产品质量、售后服务等内容，确保双方权益。
2.销售订单：销售订单应明确销售数量、价格和交货要求等内容，确保订单准确执行。
进销存数据流程图
进销存数据流程图引言概述：进销存是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的采购、销售和库存等方面。
为了更好地管理和控制进销存流程，许多企业采用数据流程图来展示进销存的流程和关键节点。
本文将详细介绍进销存数据流程图的内容和结构。
一、采购流程1.1 供应商选择和评估- 确定采购需求，根据需求评估供应商的可行性和可靠性。
- 进行供应商的筛选和评估，包括考察其信誉度、产品质量、价格等方面。
- 最终确定合适的供应商，与其签订采购合同。
1.2 采购定单生成- 根据采购需求，生成采购定单，包括采购物品的名称、数量、单价等信息。
- 确定采购定单的审批流程，经过相关部门审批后，生成正式的采购定单。
- 将采购定单发送给供应商，确认采购细节和交货时间。
1.3 采购物品接收和入库- 接收供应商送货，进行物品的验收和核对，确保物品的数量和质量与采购定单一致。
- 将验收合格的物品进行入库，记录入库时间、数量和位置等信息。
- 更新库存系统中的库存数量和状态，保持库存数据的准确性。
二、销售流程2.1 销售定单生成- 根据客户需求，生成销售定单，包括销售物品的名称、数量、单价等信息。
- 确定销售定单的审批流程，经过相关部门审批后，生成正式的销售定单。
- 将销售定单发送给客户，确认销售细节和交货时间。
2.2 发货和物流管理- 根据销售定单，准备销售物品，包括包装、装运等工作。
- 安排物流运输，确保销售物品按时送达客户。
- 监控物流过程，及时更新物流信息，保持与客户的沟通和协调。
2.3 销售收款和客户关系管理- 客户收到销售物品后，进行验收和确认。
- 发送销售发票，要求客户按时付款。
- 跟踪客户付款情况，进行催款和账务管理。
- 建立和维护客户关系，提供售后服务，促进客户满意度和忠诚度。
三、库存管理3.1 库存监控和调整- 定期对库存进行盘点，核对实际库存和系统库存的差异。
- 根据库存情况，进行库存调整，包括报废、退货、补货等。
- 根据库存变化，及时更新库存系统中的数据，保持库存的准确性。
进销存经营流程描述
进销存经营流程描述进销存经营流程是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到货物采购、销售和库存管理等多个环节，对于企业的运营效率和盈利能力具有重要影响。
本文将详细描述一个典型的进销存经营流程，以便更好地理解和应用于实际操作中。
一、采购流程采购是企业获取原材料或商品的过程，以下是典型的采购流程：1. 确定物料需求：根据市场需求和预测，企业制定物料采购计划，并确定所需物料的种类和数量。
2. 选择供应商：企业根据价格、质量、信誉等因素，选择合适的供应商进行合作。
3. 发出采购订单：企业向供应商发送采购订单，明确物料的种类、数量、价格和交货日期等细节，并要求供应商确认订单。
4. 收到货物并验收：供应商按照订单要求交付货物，企业进行验收，确保货物品质符合要求。
5. 入库和记录：验收合格的货物入库，并在企业的库存管理系统中记录相关信息，如入库日期、数量、批次号等。
二、销售流程销售是企业将产品或服务销售给客户的过程，以下是典型的销售流程：1. 客户需求确认：企业与客户进行沟通，确认客户的需求和要求。
2. 提供报价：企业根据客户需求提供商品或服务的报价，包括价格、数量和交货期限等细节。
3. 签订销售合同：双方达成一致后，企业与客户签订销售合同，明确商品或服务的交付和支付条件。
4. 准备货物并发货：根据销售合同要求，企业准备相应的货物，并按时发货给客户。
5. 发票和收款：企业向客户提供发票，客户收到货物后进行确认，并及时支付相关款项。
三、库存管理流程库存管理是企业对货物或物料的定期盘点、调整和管理的过程，以下是典型的库存管理流程：1. 盘点：企业定期对库存进行盘点，确保库存数量与记录一致，并发现和纠正任何可能的差异。
2. 分类和标记：企业将库存按照物料种类和特性进行分类和标记，以便于库存管理和使用。
3. 控制仓库环境：企业确保仓库环境符合库存物料的存储要求，如温度、湿度、通风等。
4. 管理货位：企业为不同物料设置货位，在库存系统中记录货位的位置和库存量。
进销存管理流程及规定20230729
进销存模块管理流程及核算规定一、引言进销存管理是每一个企业都必须重视的问题。
而对于中小型企业来说，进销存管理的流程及规定更是需要慎重制定。
二、进销存管理流程及规定1. 采购流程(1) 审批：采购员收到物料申请表后，先询价并且货比三家，最终确定供货商家，向部门主管提出采购申请，经过主管批准后，方可向供应商下单，财务部相关人员根据采购申请，登录采购模块进行采购订单的录入与核对；(2) 收货：供应商送货后，收货部门根据对方出库单清点并负责验收及时登记入库，财务部相关人员（库管）根据入库单和对应的发票及合同核对后，登录采购模块进行采购单的录入与核对；(3) 库存管理：库管人员每月10号，20号，月末最后一个工作日对所有存货进行盘点，盘点后及时出具盘点表并发送财务部，财务部根据采购订单核对并出具核对意见书。
如有问题记录质量问题并且及时汇报部门主管，及时处理货物与合同的差异，调整库存数量；(4) 采购汇总：每月按供应商进行采购汇总，检查采购订单于采购单之间的差额，及时纠正实际的采购货物的数量。
2. 销售流程(1) 客户需求：销售人员收到客户需求后，记录客户信息并进行初步需求分析；(2) 报价：销售人员向客户提供报价，报价时需包括产品规格、数量、交货期和价格等明细，财务部相关人员根据销售申请，登录销售模块进行销售订单的录入与核对；(3) 合同签订：客户确认后，销售人员与客户签订合同；(4) 出库：根据合同要求，库管人员对需要出库的产品进行出库操作，财务部相关人员根据销售申请，登录销售模块进行销售单的录入与核对；(5) 发货：物流部门按照客户要求进行发货，发货时需注意包装质量、运输方式和时间等要素；(6) 应收账款跟踪：财务部门负责应收账款数据的推送，销售部门每月对所有应收账款进行跟踪，准确记录所有应收账款的收回情况并回馈给财务部门。
仓库进销存管理制度流程
一、目的为了规范公司仓库的进销存管理，确保库存物资的合理流动，提高仓库工作效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进销存管理工作。
三、组织架构1. 仓库经理：负责仓库的整体管理工作，组织实施本制度，监督各部门执行情况。
2. 仓管员：负责具体实施仓库的进销存管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等。
3. 采购部：负责物资采购计划、合同签订、采购执行等工作。
4. 销售部：负责销售订单处理、销售发货等工作。
四、制度流程1. 物资采购（1）采购部门根据销售预测、库存情况等制定采购计划。
（2）采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同。
（3）采购部门将采购合同提交仓库进行备案。
2. 物资入库（1）供应商将物资送达仓库后，仓管员进行验收，包括数量、质量、规格等。
（2）验收合格后，仓管员填写《入库单》，并经部门主管及仓库主管签字确认。
（3）仓管员将《入库单》及物资放置在指定区域，并录入仓库管理系统。
3. 物资出库（1）销售部门根据销售订单，填写《出库单》。
（2）仓管员核对《出库单》信息，确认库存后，进行出库操作。
（3）仓管员将《出库单》及物资交给销售部门。
4. 物资盘点（1）每月进行一次月盘点，检查货物的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致。
（2）每年进行一次年终盘点，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理。
（3）盘点完成后，根据清点数据制作《账实差异表》，并上报相关部门。
5. 仓库维护（1）仓管员负责仓库的日常维护工作，包括清洁、通风、防火、防盗等。
（2）定期检查仓库设施设备，确保其正常运行。
（3）发现安全隐患，及时上报相关部门进行整改。
五、监督与考核1. 仓库经理负责监督本制度的执行情况，定期对仓管员进行考核。
2. 仓管员需严格按照本制度执行工作，对违反规定的行为进行通报批评。
3. 对仓库管理工作成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由公司仓储部门负责解释。
仓库进销存管理流程
仓库进销存管理流程
仓库进销存管理流程主要包括以下几个核心环节：
1. 进货管理：采购订单生成，货物入库前进行数量、品质检查，录入系统更新库存，同时保留单据凭证。
2. 库存管理：定期盘点，确保实物库存与系统记录相符；货物分类存放，遵循先进先出原则；通过系统实时监控库存水平，预警库存过高或过低。
3. 销售管理：接到销售订单后，系统自动扣减库存；拣货、打包、发货，并更新销售和库存记录；处理退换货，相应增减库存。
4. 报表统计：汇总生成进货、销售、库存报表，分析商品周转率、滞销状况，为经营决策提供数据支持。
5. 预警机制：设置安全库存警戒线，当库存低于或高于预设阈值时，系统自动发出预警通知补货或调整采购计划。
进销存业务流程范文
进销存业务流程范文一、销售流程：1.销售计划：根据市场需求和销售预测，制定销售计划，确定销售目标和具体计划。
2.销售订单：根据客户需求，销售人员将订单录入系统，并指定交货日期和收款方式。
3.出库：根据销售订单，仓库人员进行商品出库操作，准备待发货的商品。
4.发货：仓库人员按照销售订单将商品发货给客户，并记录发货信息。
5.收款：销售人员跟进订单发货情况，并向客户发送发票和付款通知，收取客户付款。
6.销售记录：将销售订单、发货和收款等信息记录在系统中，并进行销售业绩统计和分析。
二、采购流程：1.采购计划：根据销售订单、库存情况和供应商的供货能力，制定采购计划，确定采购需求和计划。
2.采购申请：根据采购计划，采购人员将采购申请提交给上级审批，并指定供应商和交货日期等采购详情。
3.采购订单：采购申请获得批准后，采购人员将采购订单录入系统，并发送给供应商。
4.入库：根据采购订单，仓库人员进行商品入库操作，更新库存信息。
5.付款：收到供应商的发票后，财务人员进行审核，并按照约定的付款方式付款给供应商。
6.采购记录：将采购申请、采购订单、入库和付款等信息记录在系统中，并进行采购成本统计和分析。
三、库存管理流程：1.库存预警：通过对销售和采购数据的分析，系统生成库存预警，提醒企业库存状况并及时采取措施。
2.盘点：定期对库存进行盘点，比对实际库存和系统库存进行调整。
3.库存调拨：根据不同仓库的库存情况和销售需求，进行库存调拨，实现库存资源的合理利用。
4.库存报废和退货：对于过期、破损或退货的商品，进行报废处理或退货给供应商，并更新系统中的库存信息。
5.库存查询和报表：通过系统查询库存数量、金额和周转率等数据，并生成库存报表进行分析。
以上是一个典型的进销存业务流程。
不同企业根据自身情况可以进行相应的调整和优化，以提高效率和运营管理水平。
进销存管理制度
进销存管理制度进销存管理制度是企业运营中的重要组成部分，其管理的好坏与企业的生产和销售密不可分。
为了规范和优化企业的进销存管理，制定一套适合企业自身情况的进销存管理制度是非常必要的。
以下是一份大致的进销存管理制度，仅供参考。
一、任务分工1. 财务部门根据企业财务的原则，制定进销存管理规划，合理分配资源，制作进销存资料。
2. 生产部门根据销售计划和订单，制定生产计划，并指导生产人员按时完成，保证产品的品质和数量。
3. 市场销售部门负责销售计划的制定和实施，并及时上报销售数据和完成情况。
4. 仓库管理部门负责仓库内物品的存储和整理，确保物品的安全、清晰和易取。
二、进销存流程1. 进存流程（1）向供应商询价和咨询退换货政策等信息，并获得签订合同的授权者签字。
（2）进行采购，并对所购买的产品进行检验、上架和入库。
（3）对新进货物进行盘点并更新进货台帐。
2. 出售流程（1）了解客户需求，确认订单信息。
（2）检查品质且货品符合规格要求后进行发货。
（3）按照客户订单信息记录出库流水账，并将库存数目相应扣减。
（4）定期进行销售台帐核对，及时更新退换货货帐。
3. 盘点流程（1）规定盘点日程，通知负责人员参加。
（2）盘点时应参考库存陈列图，对应当年年底库存台帐和当前库存台帐进行核对。
（3）对没有的物品进行冲帐，对多出的物品进行返库。
三、记账方法1. 库存物料（1）新进货物应在货列上列明名称、规格、数量、单价和金额，以及来源。
（2）出售后应立即对库存台帐进行更新，更新各商品现有库存数量。
2. 成本会计（1）每种原材料、半成品和成品的成本价应在生产过程中确定。
（2）销售后，原材料与半成品分别按照生产成本价或进货价计算，并从库存台帐中相应扣减。
（3）销售成品价格比生产成本价较高，销售后应计提相应的销售利润。
四、存档管理1. 合同档案所有相关采购、销售和仓库记录等均需妥善存档并备份，以便后续查阅和管理。
2. 订单档案所有详细订单信息均应存入订单档案，其中包括订单号、客户联系信息、商品信息、数量、单价、应付金额和订单下达时间。
产品进销存管理流程
产品进销存管理流程产品进销存管理流程是指企业通过全面的计划、组织、领导、控制和实施等一系列活动，对产品的采购、销售和库存进行有效管理的过程。
良好的进销存管理流程能够帮助企业提高效益，降低成本，提升产品流通效率。
下面就产品进销存管理流程进行详细的介绍。
一、采购流程管理1. 采购计划编制：根据市场需求和销售计划，制定相应的采购计划，明确采购的时间、数量、供应商等相关信息。
需要考虑产品的质量、价格、交货周期等因素，以确保采购流程的顺畅。
2. 供应商筛选和评估：对潜在的供应商进行调查和评估，选择合适的供应商合作，并建立供应商档案。
评估供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等方面，以确保采购产品的质量和稳定供货。
3. 采购订单处理：制定采购订单，包括产品名称、规格、数量、价格、交货日期等信息，并及时下达给供应商。
采购订单需在系统中进行登记和审批，确保采购过程的规范和透明。
4. 供货跟踪和验收：跟踪供货进度，及时与供应商沟通，确保按时交付。
对收到的货物进行质量验收，确保产品符合要求，合格后进行入库。
5. 供应商结算：根据供应商提供的发票和验收单，进行结算和付款，建立健全的供应商结算制度，保证支付准确无误。
二、销售流程管理1. 销售计划编制：根据市场需求和产品库存情况，制定相应的销售计划，包括销售目标、销售策略、销售渠道等。
2. 客户订单处理：及时处理客户订单，明确产品名称、数量、价格、交货时间等信息，并进行订单确认。
与客户之间建立良好的沟通和联系。
3. 库存管理和备货：根据销售计划和客户订单，合理安排库存，并加强备货，确保能够满足客户的需求。
4. 发货和物流管理：安排产品发货，选择合适的物流方式，确保产品按时送达客户手中。
对物流信息进行跟踪和管理，及时解决物流中的问题。
5. 销售结算：根据产品销售数据，进行销售结算和收款，建立健全的销售结算制度，提高资金周转效率。
三、库存管理流程1. 入库管理：对采购的产品进行统一的入库，进行清点和分类，确保产品信息录入到系统中。
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建立新帐套（进销存）在开始菜单用友ERP-U8 系统服务系统管理1、进入系统管理后，在表头点系统----进入注册-----点确定2、在表头点帐套----进入建立在此帐套名称里输在此录入要建立的帐套名称，启用会计日期里录入你要启用的日期，按下一步在此界面下录入单位名称、简称其余可不录，再按一步在此界面下企业类型根据本企业性质选择，行业性质一定要选择“新会计制度科目”，再按下一步在此界面下除了“有无外币核算”不选择外，其余均要打钩，然后按完成即可。
按“是”（系统正在创建账套，要等待片刻）进入此界面，根据企业情况修改编码级次，如某单位将客户分类编码设为234，则编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长3、修改完之后按保存，再按“退出”，出现以下提示按“确认”确认完后出现以下界面：在此界面里6个模块（应收、应付、库存管理、采购管理、销售管理、存货核算）系统编码均打勾，并要选择启用会计日期（注意日期必须是当月第一天），选择好后按退出。
以上操作已完成建立账套。
进入开始菜单用友ERP-U8 供应链（分别将采购管理、存货核算、库存管理、销售管理、）及财务会计下的应收款管理、应付款管理的图标发送到桌面。
一、期初档案的建立及设置双击桌面库存管理图标（1）、库存初始设置服务器选择自己机器名，操作员为DEMO，密码也为DEMO，可以点改密码，修改密码，帐套选择自己所建帐套然后按“确定”进入。
进入分类体系，对存货分类、地区分类、供应商分类、客户分类进行一一操作例：存货分类----点击表头增加---输入类别编码（可见以下编码规则进行编码）---类别名称均要录入。
例：供应商分类----点击表头增加---输入类别编码（可见以下编码规则进行编码）---类别名称均要录入。
地区分类与客户分类参照存货分类或供应商分类，以上所有项目操作完后进入基础档案---- 计量单位---仓库---部门---职员---收发类别---供应商---客户均要选择。
A、计量单位：按表头分组---增加----保存----退出，再按表头单位---增加（录入计量单位）-----保存-----退出操作完后进入基础档案-----仓库点表头增加在此界面输入仓库编码、仓库名称计价方式一定要选择：移动平均法，操作完后---保存---退出----退出。
进入基础档案-----收发类别表头点增加---输入类别编码---类别名称(正常入库)---收发标志点“收”，如果类别名称为（正常出库）则发收标志点“发”---保存----退出----退出进入基础档案-----部门在表点增加进入部门档案---输入部门编码---部门名称等---保存---退出----退出进入基础档案-----职员在表点增加进入职员档案---输入职员编码---职员名称---选择所属部门---保存---退出----退出进入基础档案-----供应商在表点增加进入供应商档案---输入供应商编码---供应商名称---选择所属分类码---保存---退出----退出进入基础档案-----客户进入基础档案-----存货在表点增加进入存货档案---输入存货编码---存货名称 ---选择计量单位组----主计量单位---存货属性：销售、外购必须选择（如果为原材料则生产耗用也必须选择），税率根据本企业税率而定，然后保存，退出。
以上操作全部完成后进入---期初数据---期初结存点击修改后录入原材料或产成品的期初结存----全部审核即可。
（没有期初结存的企业这步骤不必做）（2）双击桌面采购管理图标----进入采购管理模块----系统菜单----设置----采购选项-----业务及权限控制----公共及参照控制均要选择。
入库单项式是否自动带入单价要选择-----最新成本----确认。
单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货要打勾-----确认。
系统菜单----设置----采购期初记帐----记账（3）双击桌面销售管理图标----进入销售管理模块----系统菜单----设置----销售选项----其它控制----其它控制---参照控制里单据中存货参照多先打勾----新增发货单默认选不参照单据----新增发票默认选不参照单据----新增退货单默认选参照发货生成-----确认系统菜单----设置----其他设置------销售类型----增加---输入销售类型名称----选择出库类别 ----退出（4）双击桌面存货核算图标----进入存货核算模块----系统菜单----初始设置----选项录入暂估方式一定要选择“单到回冲”。
销售成本核算方式选择“销售出库单”-----确认。
期初余额-----仓库-----取数-----记帐（要先在采购模块里期初数记帐后，存货核算才能期初数记帐）。
到此存货核算期初数就全部操作完毕。
（没有期初结存的企业取数这步骤不必做，但记账要做）（5）双击桌面应收款管理图标----进入应收款管理模块在初始设置---选项----凭证----编辑---所有选项均不选择（即不生成凭证）----确定即可。
进入应收款管理模块在初始设置----期初余额----单据名称选择销售发票----确认进入期初余额明细表---增加---单据类型选销售普通发票---确认进入期初销售发票界面---增加----表头输入客户名称---销售部门---表体输入货物名称及单价金额---保存----退出期初余额明细表刷新一下会看到期初余额数没有期初数的企业不要做期初余额输入（6）双击桌面应付款管理图标----进入应付款管理模块在初始设置---选项----凭证----编辑---所有选项均不选择（即不生成凭证）----确定即可。
进入应付款管理模块在初始设置----期初余额----单据名称选择采购发票----确认进入期初余额明细表---增加---单据类型选采购普通发票---确认进入期初采购发票界面---增加----表头输入供应商名称---采购部门---表体输入货物名称及单价金额---保存----退出期初余额明细表刷新一下会看到期初余额数没有期初数的企业不要做期初余额输入二、日常操作流程（1）、采购入库单进入库存管理 ----日常业务-----入库-----采购入库单表头点增加---录入采购入库单录入时，在表头点击仓库-----点放大镜-----双击仓库名称，供货单位、部门、入库类别、做法一致，不一一介绍。
然后分别在表体存货编码点放大镜------选择存货名称------输入数量、单价------保存（2）采购发票的录入采购发票录入：进入采购管理----业务----发票-----普通采购发票（采购专用发票）----增加在供货单位点鼠标右键-----选择拷贝采购入库单----点供应商编码-----点放大镜----选择供应商进入生单选单列表----选择与发票一样的入库单----确认。
检查表体与表头的税率是否一致，本币金额与发票中的价税合计金额核对----点保存----点结算。
（3）销售发票录入进入销售管理----业务----开票----销售普通发票----点击增加在录销售发票时，销售类型要选择。
客户简称选择要在库存管理里的客户档案里及部门档案里先录入完后再选择或就在当前状态下直接点击放大镜-----编辑-----进入客户档案选择对应分类----双击客户简称，税率根据本企业实际税率。
接着分别在表体仓库名称、存货编码点放大镜-----分别选择并输入数量、单价、金额----税率要跟表头表体税率要一致-----核对价税合计金额与普通发票金额是否一致-----保存-----然后点击复核即可（会生产销售出库单）。
（4）应收款单录入：进入应收款管理----日常处理-----收款单据处理----收款单据录入-----增加在收款单表头点客户----点放大镜----选择客户；在表头点结算方式----点放大镜-----选择结算方式；在表头点金额------输入收款金额；再点表体第一行空白位置，系统将表头信息载入----保存----审核----是否立即制单----点击否即可。
日常处理----应收单据审核----单据过滤条件----选择单据日期----未审核、已审核、包含已现结发票都打勾---确认进入应收单据列表----在表头点全选----点审核----确认---退出（5）、应付款单录入进入应付款管理---日常处理----付款单据处理----付款单据录入。
以上付款单操作同收款单操作步骤一致，不在一一介绍。
日常处理----应付单据审核----单据过滤条件----选择单据日期----未审核、已审核、包含已现结发票都打勾---确认进入应付单据列表----在表头点全选----点审核----确认---退出三、月末记帐、结帐（1）、登录存货核算管理模块（登录日期为帐务处理当月最后一天）业务核算-----正常单据记录-----仓库打勾（全选）----单据类型（全选）----确认进入正常单据记账界面---全选点记账----退出（2）登录采购管理模块业务-----月末结帐----在选择标记下选择结帐月份-----点击结帐----退出。
（3）登录销售管理模块业务----销售月末结帐----选择结帐月份----点击月末结帐----退出。
（4）登录库存管理模块业务处理-----月末结帐----选择结帐月份-----点击月末结帐----退出。
（5）登录存货核算模块（登录日期为帐务处理当月最后一天）a 业务核算----期末处理----仓库全选----确认----退出b 业务核算----月末结帐----确认。
（6）登录应付、应收款管理模块应付款管理----其他处理----期末处理----月末结帐----选择结帐月份----下一步---确认---确定。
应收款管理----其他处理----期末处理----月末结帐----选择结帐月份----下一步---确认---确定。
四、数据备份与引入1.先在F盘新建个文件夹重名为“用友备份”---再这个用友备份文件夹里建个以当天备份日期为命名的文件夹（以后每月备份都在“用友备份”里建个以当天备份日期为命名的文件夹）2.进入开始---程序----用友ERP-U8---系统服务----系统管理进入系统管理----系统----注册----确定账套----输出----选择要输出的账套号----确认选择备份目标（放入刚才新建的以日期为命名的文件夹里）---确认---确定（输出完成）进入系统管理----系统----注册----确定账套----引入 ----选择要引入的账套路径----打开----点否----确定（数据引入完成）。