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六、 市场反馈信息及客户投诉。公司定期对顾客满意度进行了调查统计，及时收来顾客、 市场的反馈信息，总体上来说，还未有顾客严重不满意的情况，对一般性的问题，相关部门 均及时沟通并进行解决。销售部进行了顾客满意度评价，并将结论及时通报总经理及相关部 门，有些问题正处在解决之中。 七、 组织结构及资源状况。公司的组织结构基本能满足要求，职能职责的分配基本做到： 事事有人管，人人有事管的情况。而且履行职责的情况也较好。在资源提供方面，各部门的 人力资源基本能满足要求。在设备、环境等其它资源方面，基本能满足相关要求。 八、 综上所述，公司建立的质量管理体系是符合ＧＢ／Ｔ９００１－２００8 标准的要 求，所建立的体系是适应公司目前的实际，因此效果基本达到要求。 九、 存在的问题和建议：由于体系运行时间仅 3 个多月，很多员工还对标准和体系文件 理解不深，建议综合管理部组织有关人员再次进行体系文件的培训，提高认识，使其能严格 按文件规定执行。
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3.2. 对生产过程的控制主要有：生产者自检、生产班组专检、质检人员专职检验。公司检验负责产品 的检验。检验员从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。生产各车间另 外设置检验人员，负责车间产品的自检工作。公司对产品品质基本上作到层层把关，不让不良品 流出厂。
评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人
评审情况总结（可另加纸述）： 本公司各级管理人员于 2012 年 9 月 18 日召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、
有效性进行评价，包括质量方针和质量目标的适宜性。 各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际
编制：
批准：
日期：2012.6.20
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管理评审会议记录
日期
201.9.18
地点
JL-5.6-02 会议室
主持人
源自文库
记录整理
出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容：
本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系 运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。
5、质量方针和质量目标适宜性 经统计6-8月公司质量目标已经实现，目标是适宜的。方针大家都以理解，且符合公司经营理念。
6、资源配置需求 由于市场正在开发之中，需要增加销售人员配置
7、可能影响质量管理体系的策划的变更； 无
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管理评审报告
编号：JL-5.6-03 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
3.3. 2012年度6月到8月的产品符合性统计： 3.3.1. 零配件检验合格率：97.7% 入库合格率100% 3.3.2. 工序抽检合格98.4% 3.3.3. 出货抽检合格率100%
4、纠正预防措施情况 内审发现的不符合项均已按要求制定并实施了纠正措施，措施经验证有效。体系运行周期较短，尚 未发现潜在不符合。
生产部 2012 年 9 月 17 日
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质量部管理评审汇报材料
JL-5.6-2 我公司今年 6 月依据 ISO9001：2008 标准要求建立了质量管理体系以来，本公司 QMS 文件 包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行， 使我们的企业管理逐步正规化。 品控方面：涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检” 改变为“控”，大体分为零部件进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。涵盖了产品实现 过程的全部。在上述三部分工作中，已完成以下几方面： 1．进厂零部件质量控制基本上能做到积极反馈，做好监管。 2．过程控制通过发动员工首检自检及时发现问题及时纠正和品控员进行巡检予以整改，通过 质量周报、质量月报予以总结归纳。针对车间首检自检实施情况，品控员过程巡检予以记录， 每周打分排名传递生产办形成联合检查通报，并对车间第一责任人形成考核奖惩。 3．成品检验启动成品一次抽检合格率统计，能够及时反映成品状况，及时在每天的生产例会 进行通报。 4．加强基础检验训练，逐步培训实施考核。整体检验判断力大大提高。 不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格整车不出厂，不合格返工 再次检验和控制。 计量器具方面：建立了台账，按要求及时送检，并标明了状态。 建议：由于公司运营不久，建议检验员外出学习培训，提高检验技能。
使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2. 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月
份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。 3. 过程的业绩和产品的符合性
3.1. 零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标： 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负 荷就放松生产管理。
评审结论：
本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管
理体系得到了有效保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目
标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，
方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本
次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。
本次管理评审的决定和措施：
综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。
编制：
审批： 2012.9.18
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管代管理评审汇报材料
JL-5.6-2 本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００8《质量 管理体系要求》标准，体系运行已达三个月，现就建立新的质量管理体系以来，企业运作的 适应性、符合性和有效性综述如下： 一、 各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。首先在公司综合管理部的统一安排下， 进行了相关知识的培训，使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。其次，公 司管理者代表定期召开会议，检查各部门的运作情况，发现问题及时调整，使体系运作总体 处于受控状态。 二、 质量方针、目标实施状况。公司质量方针、目标经颁布以来，基本上得到较好的贯彻、 落实，员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高，从实施效果来看，质量方针、目标能 够适应公司的发展要求。符合公司管理的实际。 三、 内审结果。按照公司年度审核计划的安排，2012 年 9 月 10 日进行了公司按ＧＢ／Ｔ ９００１－２００8 标准建立质量管理体系以来的首次审核，审核共发现了 1 个一般不合格， 这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题，尚属正常现象，而且这些不合格均在规定的 时间内得以纠正并验证。 四、 重大质量及安全问题。质量管理体系自运行以来，尚无重大质量及安全问题发生， 各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系 运行较好的一方面。 五、 纠正／预防措施情况。审核中发现了不合格均采取了纠正／预防措施，并按规定的 时间内得以整改，审核员进行了验证，所有不合格均进行了有效的封闭。日常工作中未发生 严重不合格。
管代 2012 年 9 月 16 日
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生产部管理评审汇报材料
JL-5.6-2 我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配生产， 保证按时保质保量完成生产订单任务，另外一个职责是生产装备、工装、工具的管理，保证 设备、工装、工具能满足正常生产需要。下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下： 1、生产计划情况 自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与销售部密切配合，加强沟通， 对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，对销售部的订单，本着科学安排，紧催 进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成各项生产订单。 2、生产现场质量控制 从这几月的生产情况来看，我们产品质量基本稳定，从销售部及客户的反馈来看，也证实了 我们这几种产品质量是符合要求的。现在存在问题是需要技术部进一步完善工艺参数，加强 与技术、质量部门沟通，及时做好产品评审，确认产品符合要求。 3、设备、工装工具的管理 设备、工装、工具的完好成都决定产品质量和产量，因此我们部门及时做好了设备工装工具 的维护和保养工作，确保生产的稳定性和连续性。 4、本部门资源及改进建议 指导生产技术文件要详细，有可操作性、能指导员工自检、互检，质量部专检，避免因标 准过高，产品参数达不到，质量部判不合格导致停工，影响生产进度。
评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。
评审时间、地点： 2012 年 9 月 18 日在 会议室进行。 评审内容：
1、 审核结果。 2、 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、 过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、 预防和纠正措施的状况。 5、 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、 上次管理评审的改进决定。 8、 改进的建议。
评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部
门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1） 内审情况及不合格项的纠正情况； （2） 今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3） 顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4） 供方产品质量情况； （5） 公司资源配置需求； （6） 纠正、预防和改进措施的实施效果； （7） 可能影响体系变更的情况。
或数字说明各种变化。 1. 内部审核的结论：本公司于 2012 年 9 月 10 日进行了 1 次内部质量审核，认为质量 管理体系符合标准要求，运行有效。 2. 客户投诉和退货情况：自质量管理体系运行以来，未发生客户投诉及退货事件. 3. 组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。 4. 资源配置基本合理，满足基本生产需求。 5. 任职培训的开展是成功有效的。培训计划的执行力度需加强。 6. 供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。 7. 在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。 8. 目前的质量管理体系文件已经能够满足需要，在今后的体系运行过程中，根据实际 需要再考虑增加或修订相应的文件。 9. 质量方针和质量目标能够满足 ISO9001：2008 的要求且持续适用，无需更改。
根据本次各部门提供报告及资料表明： 1. 审核结果：
1.1. 到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。
1.2. 各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极 制定纠正措施并实施。
1.3. 鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4. 建议：内审员应进一步加强培训和学习。 2. 顾客反馈： 2.1. 公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程，
管理评审资料
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目录
1. 管理评审输入材料 2. 管理评审计划 3. 管理评审会议记录、 4. 管理评审报告 5. 管理评审输出验证
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管理评审计划
JL-5.6-01
评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
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六、 市场反馈信息及客户投诉。公司定期对顾客满意度进行了调查统计，及时收来顾客、 市场的反馈信息，总体上来说，还未有顾客严重不满意的情况，对一般性的问题，相关部门 均及时沟通并进行解决。销售部进行了顾客满意度评价，并将结论及时通报总经理及相关部 门，有些问题正处在解决之中。 七、 组织结构及资源状况。公司的组织结构基本能满足要求，职能职责的分配基本做到： 事事有人管，人人有事管的情况。而且履行职责的情况也较好。在资源提供方面，各部门的 人力资源基本能满足要求。在设备、环境等其它资源方面，基本能满足相关要求。 八、 综上所述，公司建立的质量管理体系是符合ＧＢ／Ｔ９００１－２００8 标准的要 求，所建立的体系是适应公司目前的实际，因此效果基本达到要求。 九、 存在的问题和建议：由于体系运行时间仅 3 个多月，很多员工还对标准和体系文件 理解不深，建议综合管理部组织有关人员再次进行体系文件的培训，提高认识，使其能严格 按文件规定执行。
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3.2. 对生产过程的控制主要有：生产者自检、生产班组专检、质检人员专职检验。公司检验负责产品 的检验。检验员从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。生产各车间另 外设置检验人员，负责车间产品的自检工作。公司对产品品质基本上作到层层把关，不让不良品 流出厂。
评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人
评审情况总结（可另加纸述）： 本公司各级管理人员于 2012 年 9 月 18 日召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、
有效性进行评价，包括质量方针和质量目标的适宜性。 各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际
编制：
批准：
日期：2012.6.20
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管理评审会议记录
日期
201.9.18
地点
JL-5.6-02 会议室
主持人
源自文库
记录整理
出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容：
本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系 运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。
5、质量方针和质量目标适宜性 经统计6-8月公司质量目标已经实现，目标是适宜的。方针大家都以理解，且符合公司经营理念。
6、资源配置需求 由于市场正在开发之中，需要增加销售人员配置
7、可能影响质量管理体系的策划的变更； 无
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管理评审报告
编号：JL-5.6-03 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
3.3. 2012年度6月到8月的产品符合性统计： 3.3.1. 零配件检验合格率：97.7% 入库合格率100% 3.3.2. 工序抽检合格98.4% 3.3.3. 出货抽检合格率100%
4、纠正预防措施情况 内审发现的不符合项均已按要求制定并实施了纠正措施，措施经验证有效。体系运行周期较短，尚 未发现潜在不符合。
生产部 2012 年 9 月 17 日
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质量部管理评审汇报材料
JL-5.6-2 我公司今年 6 月依据 ISO9001：2008 标准要求建立了质量管理体系以来，本公司 QMS 文件 包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行， 使我们的企业管理逐步正规化。 品控方面：涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检” 改变为“控”，大体分为零部件进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。涵盖了产品实现 过程的全部。在上述三部分工作中，已完成以下几方面： 1．进厂零部件质量控制基本上能做到积极反馈，做好监管。 2．过程控制通过发动员工首检自检及时发现问题及时纠正和品控员进行巡检予以整改，通过 质量周报、质量月报予以总结归纳。针对车间首检自检实施情况，品控员过程巡检予以记录， 每周打分排名传递生产办形成联合检查通报，并对车间第一责任人形成考核奖惩。 3．成品检验启动成品一次抽检合格率统计，能够及时反映成品状况，及时在每天的生产例会 进行通报。 4．加强基础检验训练，逐步培训实施考核。整体检验判断力大大提高。 不合格品控制方面：做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格整车不出厂，不合格返工 再次检验和控制。 计量器具方面：建立了台账，按要求及时送检，并标明了状态。 建议：由于公司运营不久，建议检验员外出学习培训，提高检验技能。
使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2. 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月
份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。 3. 过程的业绩和产品的符合性
3.1. 零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标： 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负 荷就放松生产管理。
评审结论：
本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管
理体系得到了有效保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目
标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，
方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本
次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。
本次管理评审的决定和措施：
综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。
编制：
审批： 2012.9.18
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管代管理评审汇报材料
JL-5.6-2 本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００8《质量 管理体系要求》标准，体系运行已达三个月，现就建立新的质量管理体系以来，企业运作的 适应性、符合性和有效性综述如下： 一、 各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。首先在公司综合管理部的统一安排下， 进行了相关知识的培训，使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。其次，公 司管理者代表定期召开会议，检查各部门的运作情况，发现问题及时调整，使体系运作总体 处于受控状态。 二、 质量方针、目标实施状况。公司质量方针、目标经颁布以来，基本上得到较好的贯彻、 落实，员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高，从实施效果来看，质量方针、目标能 够适应公司的发展要求。符合公司管理的实际。 三、 内审结果。按照公司年度审核计划的安排，2012 年 9 月 10 日进行了公司按ＧＢ／Ｔ ９００１－２００8 标准建立质量管理体系以来的首次审核，审核共发现了 1 个一般不合格， 这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题，尚属正常现象，而且这些不合格均在规定的 时间内得以纠正并验证。 四、 重大质量及安全问题。质量管理体系自运行以来，尚无重大质量及安全问题发生， 各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系 运行较好的一方面。 五、 纠正／预防措施情况。审核中发现了不合格均采取了纠正／预防措施，并按规定的 时间内得以整改，审核员进行了验证，所有不合格均进行了有效的封闭。日常工作中未发生 严重不合格。
管代 2012 年 9 月 16 日
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生产部管理评审汇报材料
JL-5.6-2 我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配生产， 保证按时保质保量完成生产订单任务，另外一个职责是生产装备、工装、工具的管理，保证 设备、工装、工具能满足正常生产需要。下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下： 1、生产计划情况 自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与销售部密切配合，加强沟通， 对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，对销售部的订单，本着科学安排，紧催 进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成各项生产订单。 2、生产现场质量控制 从这几月的生产情况来看，我们产品质量基本稳定，从销售部及客户的反馈来看，也证实了 我们这几种产品质量是符合要求的。现在存在问题是需要技术部进一步完善工艺参数，加强 与技术、质量部门沟通，及时做好产品评审，确认产品符合要求。 3、设备、工装工具的管理 设备、工装、工具的完好成都决定产品质量和产量，因此我们部门及时做好了设备工装工具 的维护和保养工作，确保生产的稳定性和连续性。 4、本部门资源及改进建议 指导生产技术文件要详细，有可操作性、能指导员工自检、互检，质量部专检，避免因标 准过高，产品参数达不到，质量部判不合格导致停工，影响生产进度。
评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。
评审时间、地点： 2012 年 9 月 18 日在 会议室进行。 评审内容：
1、 审核结果。 2、 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、 过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、 预防和纠正措施的状况。 5、 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、 上次管理评审的改进决定。 8、 改进的建议。
评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部
门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1） 内审情况及不合格项的纠正情况； （2） 今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3） 顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4） 供方产品质量情况； （5） 公司资源配置需求； （6） 纠正、预防和改进措施的实施效果； （7） 可能影响体系变更的情况。
或数字说明各种变化。 1. 内部审核的结论：本公司于 2012 年 9 月 10 日进行了 1 次内部质量审核，认为质量 管理体系符合标准要求，运行有效。 2. 客户投诉和退货情况：自质量管理体系运行以来，未发生客户投诉及退货事件. 3. 组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。 4. 资源配置基本合理，满足基本生产需求。 5. 任职培训的开展是成功有效的。培训计划的执行力度需加强。 6. 供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。 7. 在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。 8. 目前的质量管理体系文件已经能够满足需要，在今后的体系运行过程中，根据实际 需要再考虑增加或修订相应的文件。 9. 质量方针和质量目标能够满足 ISO9001：2008 的要求且持续适用，无需更改。
根据本次各部门提供报告及资料表明： 1. 审核结果：
1.1. 到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。
1.2. 各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极 制定纠正措施并实施。
1.3. 鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4. 建议：内审员应进一步加强培训和学习。 2. 顾客反馈： 2.1. 公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程，
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管理评审计划
JL-5.6-01
评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。