(完整版)管理信息系统权限管理制度(定稿)
2024年信息系统权限管理制度
2024年信息系统权限管理制度第一章引言1.1 背景随着信息技术的快速发展，各种信息系统在组织、政府和个人中得到了广泛的应用。
然而，信息系统的使用和管理也带来了一系列的安全风险和挑战。
信息系统权限管理是确保信息系统安全和合规性的重要措施之一。
1.2 目的本制度旨在规范和优化组织内部的信息系统权限管理，确保信息系统的安全性和可用性，保护组织的核心数据和信息资源，提高信息系统管理水平。
第二章基本原则2.1 最小权限原则对于信息系统的权限授予，应遵循最小权限原则，即用户只能被授予完成其工作必需的权限，禁止超越其工作职责的权限。
2.2 及时回收权限当用户离职、调岗或权限需求变更时，应及时回收或调整其权限，确保信息系统权限与员工的实际工作需要相匹配。
2.3 审计和监督应建立完善的审计和监督机制，对信息系统权限的分配和使用进行监测和审计，并进行定期的安全评估和漏洞扫描。
第三章权限管理流程用户在加入组织时，应向权限管理员提交权限申请，包括所需操作权限、访问权限和控制权限等。
3.2 权限审批权限管理员应根据申请者的工作职责和需要，审批权限申请。
审批结果应及时通知申请者。
3.3 权限分配审批通过的权限申请应及时分配给申请者，并记录在权限管理系统中，以备后续参考。
3.4 权限调整当用户工作职责或需求发生变化时，应及时进行权限调整，包括增加、减少或修改权限。
3.5 权限回收当用户离职、调岗或权限滥用等情况发生时，应及时回收相应权限，避免信息系统被滥用或泄露。
第四章权限管理措施4.1 身份验证用户在使用信息系统前，应通过合法的身份验证手段进行身份确认，确保使用者身份真实可信。
4.2 访问控制对于信息系统中的敏感数据和资源，应实行严格的访问控制，包括用户认证、访问权限控制和数据加密等措施。
对于组织的不同层级和职能部门，应根据其业务需求和敏感程度，划分不同的权限分级，以确保权限的合理分配和使用。
4.4 自动化权限管理信息系统权限管理应借助自动化工具和系统，确保权限的一致性和及时性，提高权限管理的效率。
2024年信息系统权限管理制度（二篇）
2024年信息系统权限管理制度为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：(1)采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人(建议为科室负责人)，对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
三、用户帐号及密码管理3.1密码设置及更改：(1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码；(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；(3)建议每____天或更短时间内需要重新设定密码；(4)对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。
3.2帐号与密码保管：(1)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用；(2)信息系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认并到信息部办理手续；系统管理员对离岗或异动的帐号进行注销并签字；人事科在见到系统管理员签字后方可办理离岗或异动手续。
信息系统用户和权限管理制度范文
信息系统用户和权限管理制度范文信息系统用户和权限管理制度范一、总则为了规范信息系统的使用和管理，保障信息系统的安全稳定运行，保护网络信息安全和用户隐私，制定本制度。
本制度适用于所有使用公司信息系统的用户，并适用于所有使用公司信息系统的人员。
二、术语解释1. 信息系统：指公司所有的计算机硬件设备、软件系统及其相关设备的总称。
2. 用户：指具有合法使用权限、并已在系统中注册的人员。
3. 权限：指用户在信息系统中所具备的操作和访问的权利和范围。
4. 管理员：指被授权的具有管理信息系统权限的工作人员。
三、用户注册1. 用户注册程序（1）凡是需要使用公司信息系统的人员，必须提出书面申请，并经过审核批准，方可注册。
（2）注册申请需填写真实的个人信息，并配上近期彩色照片，同时需提供相关证明材料。
（3）注册申请由管理员接收并进行审核，审核通过后，管理员将提供账号和密码。
（4）用户在注册后10天内必须到指定地点领取注册证件，逾期未取视为放弃，需重新申请注册。
2. 用户信息管理（1）用户有义务及时更新个人信息，包括但不限于联系电话、地址等。
（2）用户不得将个人账号和密码泄露给他人，一旦账号和密码泄露，用户应立即通知管理员，并及时更换账号和密码。
（3）用户应用真实身份信息注册，并对所填写的个人信息的真实性承担法律责任。
四、权限管理1. 权限的分类（1）系统管理员权限：系统管理员拥有最高权限，负责系统管理、系统设置、用户管理、数据备份等操作。
（2）普通用户权限：普通用户只能进行基本操作，包括浏览、查询、编辑、打印等。
2. 权限分配原则（1）权限必须根据用户的工作需要进行合理分配，确保用户能够完成工作任务，并防止滥用权限。
（2）权限分配由管理员负责，用户可根据需要提出权限调整申请，并经过管理员审核后生效。
（3）权限调整申请需填写相关理由，并提供相关证明材料。
3. 权限分配程序（1）管理员应及时根据用户的工作需要，合理分配权限，并保证权限的及时性和有效性。
管理信息系统权限管理制度(定稿)
管理信息系统权限管理制度(定稿)经过审批同意的用户权限申请，由系统管理员进行配置。
系统管理员根据用户岗位职责和所需操作权限，将相应权限授予用户，并定期进行权限审核和调整。
第四章安全管理第十条用户帐号管理系统管理员负责管理信息系统用户帐号的创建、修改、删除和禁用，确保用户帐号的安全性和有效性。
第十一条密码管理用户密码应采用复杂度较高的组合形式，定期更换密码，不得将密码告知他人，避免密码泄露。
第十二条数据备份管理信息系统的数据应定期备份，备份数据应存储在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
第十三条安全审计定期进行管理信息系统的安全审计，发现安全漏洞及时修复，确保系统安全稳定运行。
第五章附则第十四条制度解释权本制度的解释权归公司质量信息部所有，如有需要，可根据实际情况进行适当修订和解释。
第十五条生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效，同时废止之前的任何管理信息系统权限管理制度。
After the user n approval。
the system administrator XXX.Article 10 User n TestingAfter receiving the n n n。
XXX the system n testing within three working days。
If there are any problems。
they can provide feedback to the system administrator via email。
including a n of the XXX.If XXX three working days。
the system administrator will consider the n settings to be correct。
Any future issues will be handled according to the user n n process.Article 11 System n Maintenance1) For users who are about to leave the company。
信息系统权限管理制度范文（二篇）
信息系统权限管理制度范文一、背景和目的信息系统在现代社会中发挥着重要的作用，但同时也面临着安全风险和数据泄露等问题。
为了保护信息系统的安全性和机密性，制定一个合理的权限管理制度是必要的。
本文旨在规范和完善信息系统权限管理制度，确保信息系统的正常运行和保护。
二、适用范围本权限管理制度适用于公司内部的所有信息系统，包括但不限于办公电脑、服务器、数据库等各类信息系统。
三、权限管理原则1. 最小权限原则：用户只被授予其工作职责所必须的最小权限，不得滥用权限。
2. 必要原则：用户只能拥有完成其工作所必需的权限，不得私自超越自己的职责范围。
3. 分级授权原则：权限授权应按照岗位职责和职级划分，不同的岗位和职级应有相应的权限限制。
4. 审计原则：权限管理应有完善的审核和审计机制，对权限使用情况进行监控和追踪。
四、权限管理流程1. 用户申请权限用户在信息系统中需要特殊权限时，应向信息系统管理员提出申请。
申请表格应包括申请人姓名、岗位、理由和申请的具体权限内容。
2. 权限审批信息系统管理员收到权限申请后，应根据申请人的职责和工作需要，对申请进行审批。
审批结果应以书面形式通知申请人，并在相关系统中进行权限的授权。
3. 权限撤销当用户的工作职责发生变化或其权限被滥用时，管理员有权撤销其权限。
权限撤销应经过合法程序，并及时通知被撤销权限的用户。
4. 权限修改当用户的工作职责发生变化或其工作需要有所调整时，管理员有权对其权限进行修改。
权限修改应经过合法程序，并及时通知相关用户。
5. 权限审计管理员应定期对权限使用情况进行审计，包括对权限的授权、修改和撤销等进行记录。
审计结果应保存备查，供以后的参考和调查使用。
五、权限管理措施1. 用户认证机制所有用户在登录信息系统时，应进行身份验证和认证。
用户账号和密码的设置应符合安全要求，并及时更新和更改密码。
2. 权限分配权限应按照岗位和职责进行明确划分和分配。
针对不同的岗位和职级，应有相应的权限限制和管理措施。
信息管理与系统权限制度
信息管理与系统权限制度第一章总则为保障公司信息的安全性和合规性，规范信息管理和系统权限的管理，订立本制度。
本制度适用于公司内部全体员工，包含正式员工、实习生、临时工等，同时也适用于外部合作伙伴与公司的合作关系。
全部员工和合作伙伴在使用公司信息系统时，必需遵守本制度，并承当相应的责任。
第二章信息的分类1.依据公司业务的保密程度和紧要性，将信息分为三个等级：机密级、内部级和公开级。
2.机密级信息：指那些非公开的、对公司经营、技术、财务及商业机密具有紧要影响的信息。
3.内部级信息：指那些不公开但对公司经营、技术、财务及商业机密不具有紧要影响的信息。
4.公开级信息：指那些可以在公司内部自由流通，或者可以公开发布在外部平台的信息。
第三章信息管理3.1 机密级信息管理1.机密级信息的使用必需经过授权。
只有与该信息相关的人员经过相应的安全培训并获得授权，才略合法使用该信息。
2.机密级信息必需妥当保管，不得随便在公共场合讨论或泄露给未授权的人员。
3.机密级信息的传输必需采用加密或其他安全措施，确保传输过程中的安全性。
4.机密级信息的复制和传递必需经过授权，并在传递记录中明确标记传递的目的和接收人。
3.2 内部级信息管理1.内部级信息的使用限于公司内部，不得外传或公开发布。
2.内部级信息的访问、使用和传递仅限于与信息相关的人员，不得将其传给未授权的人员。
3.内部级信息的储存和传输应采取适当的安全措施，防止信息泄露或丢失。
3.3 公开级信息管理1.公开级信息可以在公司内部自由流通和共享，也可以在外部平台公开发布。
2.公开级信息的发布必需符合公司内部订立的规定和流程。
3.公开级信息的使用不受限制，但应遵从公司的社交媒体、宣传等相关制度，并对公司形象负责。
第四章系统权限管理4.1 权限分类依据公司业务需要和职务要求，将系统权限划分为三个等级：管理员权限、普通用户权限和只读权限。
1.管理员权限：拥有对全部系统模块和功能的管理和配置权限，包含用户管理、角色管理、权限设置等，具有最高的系统掌控权。
信息系统权限管理制度模版
信息系统权限管理制度模版一、制度目的为了确保信息系统的安全性和保密性，避免信息泄露和未授权访问，制定本权限管理制度。
本制度旨在规范用户权限的申请、审批和管理流程，保障信息系统的正常运行和管理。
二、适用范围本制度适用于公司内所有使用和管理信息系统的员工，包括但不限于管理员、系统操作员、开发人员和普通用户等。
三、基本原则1.最小权限原则：用户应获得完成工作所需最低的权限，权限不得过度授予。
2.权限继承原则：权限的管理应按照组织架构和岗位职责进行分类，具有较高权限的用户可继承较低权限的用户的权限。
3.审批原则：用户申请权限需经过上级审批才能获得，审批通过后需及时进行权限授予和收回。
4.审计原则：对权限的使用应进行有效的审计和监控，发现异常行为及时采取措施。
5.保密原则：所有权限操作内容及相关信息应保密，未经授权不得泄露。
四、权限管理流程1.权限申请用户需向系统管理员提交权限申请表，包括权限名称、权限描述、申请原因等必要信息。
申请时需明确申请权限的范围和使用目的。
2.审批流程权限申请经过以下审批流程：（1）申请人的直接上级审批，审批通过后转至下一级审批。
（2）权限管理员审批，审批通过后进入权限授予阶段。
3.权限授予权限管理员根据审批结果，对通过审批的用户进行权限授予。
权限管理员需根据用户所在部门和岗位，授予相应的权限，并记录权限授予的用户、时间和权限级别等信息。
4.权限收回权限授予期满或用户离职、调岗等情况下，应及时收回用户的权限。
权限管理员定期对已授予的权限进行审核，发现权限滥用或不再需要的情况下，应立即收回相应权限。
五、权限分类和管理1.系统管理员权限系统管理员权限应由公司指定的专门负责信息系统管理的人员拥有，包括但不限于系统配置、用户管理、权限管理等。
2.系统操作员权限系统操作员权限包括系统监控、任务管理等，权限管理员需根据用户岗位和职责进行授权，并定期进行审计和监控。
3.开发人员权限开发人员权限包括系统开发、编程、数据访问等权限。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度第一章总则第一条为保障公司信息系统安全、稳定运行，规范信息系统权限管理，保护公司及客户信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有信息系统的权限管理，包括公司内部网络、外部网站、移动应用等。
第三条公司应建立健全信息系统权限管理制度，明确信息系统权限管理的目标、原则、职责分工、操作流程等。
第四条公司应加强信息系统权限管理的培训和宣传，提高全体员工的信息安全意识。
第二章信息系统权限管理原则第五条最小权限原则：信息系统权限管理应遵循最小权限原则，确保员工仅具备完成工作所需的最小权限。
第六条责任到人原则：信息系统权限管理应明确每个员工的职责和权限，确保责任到人。
第七条安全第一原则：信息系统权限管理应以保障信息安全为首要目标，采取有效措施防范信息泄露、篡改、破坏等安全风险。
第三章信息系统权限管理职责第八条信息系统权限管理由公司信息管理部门负责，其主要职责包括：1. 制定和修订信息系统权限管理制度；2. 负责信息系统权限的分配、调整和撤销；3. 监督和检查信息系统权限管理制度的执行情况；4. 处理信息系统权限管理相关投诉和纠纷；5. 定期对公司信息系统权限管理情况进行评估和改进。
第九条公司各部门应指定专（兼）职信息管理员，其主要职责包括：1. 负责本部门信息系统权限的申请、使用和管理；2. 监督和检查本部门信息系统权限管理制度的执行情况；3. 协助公司信息管理部门进行信息系统权限管理的相关工作。
第四章信息系统权限申请与审批第十条信息系统权限申请应由申请人向所在部门信息管理员提出，并说明申请权限的原因和用途。
第十一条部门信息管理员对申请人的权限申请进行审核，审核内容包括：1. 申请人是否具备申请权限的必要性和合理性；2. 申请人是否具备申请权限所需的技术能力和业务知识；3. 申请人是否能够遵守信息系统权限管理制度。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保基地各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于以用户口令方式登录的网站系统。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以部门业务需求和各业务部门内部分工为依据。
第四条业务系统的用户和权限授权由各业务管理部门具体负责。
信息管理部指定部门内专人作为系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员负责。
（二）用户、权限和口令管理须经由业务部门授权系统管理员。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
（五）严禁杜绝一个账号多人使用的情况。
第二章管理职责第六条系统管理员职责负责用户账户管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第七条业务授权职责负责本级部门权限授权管理。
负责本级部门权限授权，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第八条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理第九条用户权限申请和创建（一）信息管理部经理确认此业务用户角色岗位权限匹配，并在《用户新增、更改、注销申请表》上签字确认；（二）由系统管理员创建用户。
第十条用户变更和停用（一）申请人在《用户新增、更改、注销申请表》上填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户新增、更改、注销申请表》上签字确认；（三）相关权限管理部门进行审批后，由系统管理员变更权限。
（四）系统管理员和业务管理员将《用户新增、更改、注销申请表》存档管理。
第十一条用户注销用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其分配账号时，应填写《用户新增、更改、注销申请表》，按照用户账号停用的相关流程办理，由系统管理员对其权限进行注销。
信息系统权限管理制度范文（三篇）
信息系统权限管理制度范文第一章绪论1.1 引言信息系统是现代企业不可或缺的重要组成部分，对于保障企业的网络安全和保护企业的核心机密信息具有重要意义。
信息系统的正常运行与权限管理息息相关，因此建立健全的信息系统权限管理制度对于企业的顺利运营具有重要意义。
1.2 编制目的本制度的编制旨在规范信息系统权限的授权、审批与审查等工作流程，明确权限管理的责任、权限的分配原则和权限的应用范围，确保信息系统的安全可靠、用户的使用合法合规。
1.3 适用范围本制度适用于企业内部所有使用信息系统的员工和权限管理员，包括但不限于操作员、系统管理员等。
第二章任务与职责2.1 任务（1）制定并完善信息系统权限管理制度，明确权限的授予和使用原则。
（2）制定和管理用户账号的安全策略，确保账号的安全可控。
（3）规范权限的授权、审批与审查流程，确保权限分配的合理性和安全性。
（4）监督权限的使用情况，及时发现和处理权限滥用的行为。
2.2 职责（1）系统管理员负责管理信息系统的用户账号，按照规定的权限管理流程对权限的授权、审批与审查进行管理。
（2）操作员负责遵守信息系统权限管理制度，正确使用所被授予的权限，不得滥用权限。
（3）权限管理员负责对权限的申请进行审查和审批，并及时记录和审计权限的使用情况。
第三章权限管理流程3.1 权限的申请与审批（1）操作员根据工作需要，向权限管理员提交权限申请表，详细说明所需的权限范围和目的。
（2）权限管理员对权限申请进行审查，并按照一定的审核标准进行评估。
（3）若权限申请符合要求，权限管理员完成审批，并将授权信息录入系统。
（4）若权限申请不符合要求，权限管理员将向操作员说明原因，并要求进行修改或补充申请信息。
3.2 权限的授权与配置（1）权限管理员根据审批结果，在信息系统中设置相应的权限，并将权限信息通知操作员。
（2）权限的设置要根据操作员的工作职责和权限需求进行合理配置，确保操作员既能顺利完成工作，又不能超越权限范围。
2023年信息系统权限管理制度
2023年信息系统权限管理制度随着信息技术的高速发展，信息系统在个人生活和企业管理中扮演着越来越重要的角色。
然而，信息系统的使用也带来了安全风险，特别是权限管理方面存在的问题。
为了保护信息系统的安全和保障信息的合法使用，我们制定了2023年信息系统权限管理制度。
一、整体目标及原则1. 目标：建立合理、科学、规范的信息系统权限管理制度，保证信息系统的安全性和稳定性，提高信息的机密性和完整性。
2. 原则：合法性原则、用户自主原则、责任追究原则、权限控制原则、权限审查原则等。
二、权限分类和申请流程1. 权限分类：根据用户角色和职责划分不同的权限，包括系统管理员、普通用户、访客等。
2. 权限申请流程：（1）权限申请：用户向系统管理员提交权限申请，明确申请权限的范围和原因。
（2）权限审批：系统管理员对权限申请进行审批，审核申请人的身份和需要使用权限的合理性。
（3）权限分配：系统管理员根据审批结果，将相应权限分配给申请人。
三、权限赋予和撤销机制1. 权限赋予：（1）合理授权：基于申请人的职责和工作需要，系统管理员根据权限分类和安全策略，授予相应的访问权限。
（2）最小特权原则：权限赋予应遵循最小特权原则，即只赋予申请人需要的最低权限，以减少安全风险。
2. 权限撤销：（1）自动撤销：当申请人的角色或职责发生变化时，系统自动撤销与其职责不符的权限。
（2）申请撤销：申请人可以随时向系统管理员申请权限的撤销，管理员对申请进行审批并及时执行。
四、权限管理策略1. 强化密码策略：密码要求必须足够复杂，定期更换，禁止共享和泄露。
2. 多因素认证：除用户名和密码外，采用其他认证方式，如指纹、人脸识别等，提高信息系统的安全等级。
3. 定期审计和检查：定期对权限进行审计和检查，确保权限的合理性和安全性。
4. 强化访问控制：信息系统应建立严格的访问控制机制，确保只有授权人员能够访问敏感信息。
五、权限管理人员的培训和监督1. 培训：信息系统管理人员应接受相关的权限管理培训，了解权限管理制度和操作流程。
(完整版)信息系统用户和权限控制制度
(完整版)信息系统用户和权限控制制度信息系统用户和权限控制制度简介本文档旨在制定一个完整的信息系统用户和权限控制制度，以确保信息系统的安全和合规性。
该制度适用于所有使用本公司信息系统的用户，包括员工、供应商和客户等。
目的本制度的目的是保护信息系统资产，防止未经授权的访问和潜在的信息泄露。
通过规范用户和权限管理的流程和规则，最大限度地减少信息系统风险并确保合规性。
用户账户管理1. 每个用户都必须拥有唯一的用户账户，且账户信息必须与用户的真实身份一致。
2. 新用户的账户必须由授权人员在信息系统管理平台上进行注册和激活。
账户注册时必须提供必要的身份验证信息。
3. 用户账户的权限级别应根据其工作职责和需求进行配置，最小权限原则适用于所有用户。
4. 账户的密码必须符合安全规范，包括长度、复杂度和更新周期等要求。
5. 用户账户的变更、暂停或注销必须经过授权流程，并及时更新信息系统管理平台。
权限管理1. 权限分配必须基于用户所属部门、职位和工作职责，并由授权人员进行审核和确认。
2. 所有权限变更必须有明确的授权流程，并记录相关操作和原因。
3. 用户账户权限必须定期审查，确保是否存在不必要的权限，并及时进行调整。
4. 审计权限分配和变更的日志必须备份和存档，并定期进行审计。
审计和监控1. 信息系统必须具备审计和监控功能，以跟踪关键用户活动和权限使用情况。
2. 安全事件和异常行为必须及时报告给安全团队，并采取适当的措施进行调查和响应。
3. 审计日志必须严格保密，并按照公司的数据保护政策进行存储和处理。
培训和意识提升1. 所有用户必须接受信息系统安全培训，了解用户和权限控制制度的要求和规范。
2. 员工必须遵守公司的安全政策和流程，并加强信息安全意识的培养。
3. 不定期进行用户和权限管理的演练和测试，提高用户的安全意识和能力。
法律和合规性要求本制度应符合法律和合规性要求，包括但不限于个人信息保护法、网络安全法和行业监管规定。
（完整版）信息系统用户和权限管理制度
（完整版）信息系统用户和权限管理制度信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理第十条用户申请和创建（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。
（三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度1. 概述本制度的宗旨是规范信息系统管理流程，明确权限分配原则，确保信息系统的合理性、合法性、安全性。
本制度适用于在公司通用的所有信息系统，包括但不限于内部使用的办公系统、生产系统、管理系统等。
2. 权限管理原则1.最小权限原则每个用户只被授予完成其工作所需的最小权限。
2.权限分级原则根据用户需求和任务需要，将所有权限分为不同级别，且权限级别由低到高依次递增。
3.权限分离原则将敏感信息分离开来，只有被授权的人能够访问它。
4.权限审批原则呈现自动化的审批流程，防止权限的误操作。
5.权限监控原则对权限进行实时监视，及时发现权限滥用，确保系统正常运行。
3. 权限分类1.最高权限：拥有特权用户。
2.管理权限：包括系统管理、数据管理等。
3.业务权限：拥有使用系统的最基本权限、数据查询权限等。
4.操作权限：对应业务进行的各种操作的权限。
5.查看权限：只有查看系统内部数据的权限。
4. 权限分配流程1.权限分配申请。
用户向系统管理员发起请求，述求分配特定的权限2.审批流程。
经过系统审批后，管理员可以根据用户的需求进行权限分配。
如果权限分配涉及到敏感数据，则还需要进行相应的审批。
3.权限分配。
管理员在系统后台对用户的权限进行分配。
4.用户管理。
管理员需要定期审核用户权限，对于违规操作的用户进行相应处理。
5. 故障处理1.用户权限失效。
当用户发现自己被授予了不必要的权限，并希望取消这些权限时，需要向系统管理员提出请求。
管理员将再次审核用户权限，若确无必要，及时取消其相应权限。
2.数据丢失。
在录入数据之前，管理员需要对数据进行备份以及安全性检查工作。
3.病毒感染。
系统管理员需要对系统进行定期升级和防病毒程序的更新，以避免发生病毒感染。
6. 变更记录任何人员不得单方面修改或删除该文件的内容，如有需要变更，请与公司信息部门联系。
7. 遵守规定所有使用公司信息系统的人员必须遵守本制度规定，并自觉接受规定制度的监督和管理。
信息系统权限管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版信息系统权限管理制度为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：（1）采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人（建议为科室负责人），对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
三、用户帐号及密码管理3.1密码设置及更改：(1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码；(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；(3)建议每30天或更短时间内需要重新设定密码；(4) 对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度信息系统权限管理制度一、背景随着信息化的发展，信息系统已经成为了各行各业必不可少的工具，也成为了企业运营中不可替代的重要部分。
但是，在使用信息系统的同时，安全问题也引起了越来越多的关注，尤其是信息系统权限管理。
信息系统权限管理是一项非常重要的工作，旨在确保信息的保密性、完整性和可用性。
此外，信息系统权限管理还有助于减少内部操作失误和行为犯规的风险，提高企业的运作效率和安全性。
二、目的本制度的目的是规范信息系统权限管理的工作流程，确保信息系统的数据安全，以保护企业的利益、客户和员工的隐私。
本制度将帮助企业确立一套包括权限授予、权限审批和权限撤销的系统化的方法，并确保这些方法得到了完全的执行。
三、适用范围本制度适用于所有拥有企业信息系统权限的员工及其管理人员。
四、信息系统权限的授予为确保信息系统的安全性，权限授予应该在一个严密的控制之下进行，并且只应该授予那些真正需要使用这些系统的人员。
以下是授权的准则：1. 应该按照岗位和工作职责分配权限，使其最小化、最低化。
2. 所有员工使用信息系统必须经过授权，并必须签署保密协议，以确保不发生任何违规行为。
3. 只有特定的管理人员才能批准具有高级权限的员工权限申请，并且必须经过严格的审查程序。
4. 如果员工的岗位需要更高的权限，则必须经过进一步的审查和审批，以确保满足岗位要求的同时也不会破坏信息系统的安全性。
五、信息系统权限的审批对于较高等级的信息系统权限申请，必须经过专门的审批程序。
审批程序如下：1. 当员工需要权力上升且相应的申请被拒绝时，员工可向上级部门、公司内审委会或其他有关管理部门提出上诉。
2. 所有有关审批的过程都必须记录，包括审批人员的姓名，审批时间和审批理由等信息。
六、信息系统权限的撤销为了确保企业信息的安全和高效，职员的权限必须随着其岗位变化而改变。
以下是撤销权限的准则：1. 撤销权限必须由具有授权和管理权限的人员执行。
2. 一旦员工被解聘或离开公司，其权限必须立即撤销，并且不得保留任何记录或其他信息。
信息系统权限管理制度(四篇)
信息系统权限管理制度一、引言随着信息技术的迅速发展和广泛应用，信息系统在企业管理中起着越来越重要的作用。
信息系统权限管理制度的建立和实施，对于保障企业信息资产的安全性、可靠性和完整性，提高企业管理效率和竞争力具有重要意义。
因此，建立健全信息系统权限管理制度，成为一个企业必然的选择。
本文旨在论述信息系统权限管理制度的重要性、原则和方法，并提出相应措施和建议。
二、信息系统权限管理的重要性信息系统权限管理是指为用户授予和限制访问企业信息系统中的资源和功能的一系列措施和方法。
其重要性体现在以下几个方面：1. 保障信息安全。
信息系统的安全性是企业信息资产保护的首要目标，而权限管理是实现信息系统安全的重要手段。
通过对用户的权限进行精确控制和管理，可以防止非法访问、篡改和泄露企业敏感信息，确保信息资产的安全性。
2. 提高工作效率。
信息系统权限管理制度可以根据用户的职责和需要，为其提供恰当的权限和访问权限，从而实现工作的高效进行。
合理的权限分配能够减少冗余操作和不必要的等待，提高工作效率。
3. 降低操作风险。
企业信息系统的操作风险包括误操作、滥用权限等。
通过权限管理制度，可以限制用户对敏感操作的权限，避免误操作和滥用权限带来的风险，保证系统操作的安全性和稳定性。
4. 管理合规性。
根据相关法律法规和行业标准，企业需要对信息系统进行合规性管理。
权限管理制度可以确保企业对信息系统的访问和使用符合法律法规和行业标准的要求，避免违规操作和法律风险的发生。
三、信息系统权限管理的原则1. 最小权限原则。
权限管理应以“最小权限原则”为原则，即用户只能被授予最少权限，以完成其工作所需的权限，不得超出其职责范围。
2. 必要性原则。
权限管理应根据用户的工作职责和需要，确保其拥有必要的权限，并随着工作职责的变化及时进行调整。
3. 审计和监控原则。
权限管理应建立相应的审计和监控机制，记录用户的权限变更和使用情况，及时发现和处理异常情况，确保权限的合法使用。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度一、总则为了规范信息系统权限管理，保障信息系统安全、稳定运行，确保企业信息资源的有效利用，特制定本制度。
本制度适用于公司所有信息系统，包括内部办公系统、生产管理系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。
二、职责划分1. 信息系统管理部门负责信息系统权限管理的整体规划、实施和监督，对信息系统权限的申请、审批、分配、监控和回收进行统一管理。
2. 各部门负责人负责本部门信息系统权限的申请、分配和监督，确保部门内信息系统权限的合理使用。
3. 信息系统用户应严格遵守信息系统权限管理制度，正确使用信息系统权限，不得越权操作。
三、权限管理1. 信息系统权限分为以下几类：（1）数据查询权限：允许用户查询指定的数据信息。
（2）数据修改权限：允许用户修改指定的数据信息。
（3）系统管理权限：允许用户对系统进行维护、配置和管理。
（4）系统操作权限：允许用户执行指定的系统操作。
2. 信息系统权限的申请和审批：（1）信息系统用户如需申请信息系统权限，应向信息系统管理部门提交权限申请，说明申请理由、所需权限类型和范围。
（2）信息系统管理部门收到权限申请后，应进行审核，确保权限申请的合理性和必要性。
审核通过后，信息系统管理部门向申请人发放权限。
3. 信息系统权限的分配和监控：（1）信息系统管理部门应将权限分配给指定的信息系统用户，并确保权限的合理分配。
（2）信息系统管理部门应定期对信息系统权限的使用情况进行监控，确保权限的合理使用。
4. 信息系统权限的回收：（1）信息系统用户离职、岗位调整或其他原因不再需要使用信息系统权限时，信息系统管理部门应及时回收其权限。
（2）信息系统用户违反信息系统权限管理制度，信息系统管理部门有权回收其权限。
四、安全保密1. 信息系统用户应严格遵守国家有关信息安全保密的法律法规，不得泄露企业内部信息。
2. 信息系统管理部门应加强对信息系统权限的保密管理，确保权限信息的安全。
3. 信息系统用户应妥善保管自己的用户名和密码，不得泄露给他人。
信息系统权限管理制度模版(四篇)
信息系统权限管理制度模版第一章总则第一条为了规范信息系统权限管理，保护信息安全，提高系统资源使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用范围：公司各部门的信息系统、网络及其相关设备。
第三条信息系统权限管理的目的是为了确保信息系统只能被授权人员访问和使用，并且授权人员的权限与其工作职责相适应。
第四条信息系统权限管理依法依规进行，严禁违法使用信息系统和滥用权限。
第五条信息系统权限管理的原则是合理、公平、安全、便捷。
第六条信息系统权限管理的组织机构包括：公司管理部门、系统管理员、用户部门。
第七条信息系统权限管理的职责分工如下：1. 公司管理部门负责制定和检查信息系统权限管理制度和相关规定，协助处理信息系统权限管理方面的重大问题。
2. 系统管理员负责执行和监督信息系统权限管理制度的具体实施，并协助用户部门解决相关问题。
3. 用户部门负责管理和使用本部门的信息系统权限，定期对权限进行审查和调整。
第二章权限管理流程第八条信息系统权限管理的流程包括：申请权限、审批权限、分配权限、监控权限。
第九条申请权限的程序如下：1. 用户在需要使用信息系统的时候，向系统管理员提出权限申请。
2. 用户填写权限申请表，包括申请人姓名、工号、所属部门、申请权限等信息。
3. 权限申请表需由申请人和上级主管签字确认。
第十条审批权限的程序如下：1. 系统管理员对收到的权限申请进行初步审核，确认申请的合法性和合理性。
2. 初步审核通过后，系统管理员将权限申请表转交给上级主管进行审批。
3. 上级主管对权限申请进行审批，审批结果填写在申请表上，并签字确认。
4. 审批通过的权限申请交给系统管理员继续处理。
第十一条分配权限的程序如下：1. 系统管理员根据审批通过的权限申请，按照相关规定进行权限的分配。
2. 系统管理员将权限分配情况记录在权限分配表上，并及时通知申请人。
第十二条监控权限的程序如下：1. 系统管理员定期对已分配的权限进行审查和监控。
2. 对存在安全风险或异常使用权限的情况，系统管理员应及时处理，并报告管理部门。
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XXXXXX有限公司
管理信息系统权限管理制度
XXX-XX-XX
第一章总则
第一条目的
为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条定义
（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。
（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。
（三）操作员：上述软件系统使用人员。
第三条适用范围
本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。
第二章职责划分
第四条管理信息系统管理部门
公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。
第五条管理信息系统操作部门
除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。
具体岗位职责如下：
（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。
（二）负责所使用模块的数据安全。
第六条管理信息系统系统管理员
管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。
系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。
第三章用户权限管理
第七条用户权限申请
各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。
第八条用户权限审批
《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。
系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。
第九条用户权限配置
用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。
第十条用户权限测试
申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。
系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。
在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。
第十一条系统权限维护
（一）对于即将离职的用户，系统管理员必须确认该员工已在所在部门完成工作交接后再注销其权限，并在《离职申请表》上签字。
如果该账户还有后续衔接工作，可由交接人申请该账户一定期限的使用权限及修改密码，并限制其使用范围，到期后由系统管理员注销该账号。
（二）对于岗位调动的用户，系统管理员在接到人力资源部通知后两个工作日内修改权限。
（三）系统管理员负责每月清理管理信息系统中长期不登录使用的用户账号，并进行安全审计工作。
第十二条用户密码管理
（一）用户密码应至少8位，且为大写字母、小写字母、数字和字符其中三种的组合。
（二）为保障公司管理信息系统运行安全，用户首次登录系统后必须对初始密码进行变更，并且每隔半年系统管理员将强制用户变更登录密码。
（三）用户要保护好自己的系统密码，一旦发生密码泄漏事件，应立即上报系统管理员并由系统管理员将密码重置为初始密码。
（四）如果用户账号被锁定或者用户忘记密码，须由本人提交《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》（详见附件2），经所在部门领导和分管领导签字确认后，由系统管理员进行账户解锁或密码重置。
（五）公司内部员工未经系统管理员许可不得随意将自己的密码告诉他人，在特殊情况必须使用其他员工账号登录时，必须经本部门领导同意，报系统管理员备案后方可使用。
（六）非本公司员工因工作需要（如配合审计、监管机构检查等），需经系统管理员、质量信息部部门领导以及总经理审批后，方可登录公司管理信息系统。
第四章数据备份及安全管理
第十三条数据备份
（一）管理信息系统需按日、周、月定期进行备份，以便系统发生故障时能够快速恢复。
（二）数据需在两台及以上的计算机中进行备份，确保数据安全。
第十四条安全管理
（一）系统管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露各种管理信息资料与数据。
（二）管理信息系统服务器为系统专用设备，不得随意调试、挪作他用。
（三）严禁系统管理员以外的人员进行系统维护工作。
第五章附则
第十五条解释
本制度自颁发之日起执行，解释权归XXXXXX有限公司质量信息部。
第十六条修订
本制度由质量信息部负责修订、培训、实施及检查。
附件：
附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
附件2：《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》
XXXXXX有限公司
二〇一八年九月五日
X X X X X X有限公司管理信息系统权限管理制度附件1：《ERP权限新增/变更/注销申请表》
ERP权限新增/变更/注销申请表
公司名称：申请日期：
5/ 6
XXXXXX有限公司管理信息系统权限管理制度附件2：《ERP用户账户解锁/密码重置审批表》
ERP用户账户解锁/密码重置审批表
权限申请人:申请日期：。