上海市财政支出项目绩效目标申报表
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
1、项目实施过程严格遵守院内程序，项目启动、采购、定标、验收等重大节点上报领 保证项目实施 导审核。 的制度、措施 2、严格按照财政下达的政府采购金额、采购方式进行招标。 3、对建设方案进行多重技术认证，对涉及预算内容调整的严格按照程序逐级上报。 4、对项目实施过程按照方案进行节点控制。5、对项目聘请专家进行验收。
2019年1月1日
项目概况
保障审判执行业务顺利进行所需要的经费保障，主要用于审判执行业务办案、 审判执行业务资料购置、审判执行业务课题调研、审判执行业务法制宣传以及 审判执行业务档案管理。
财政历年核准项目 立项依据
审判执行业务作为法院最基本的业务工作必须得到优先的经费保障 项目设立的必 要性 市二中院财务管理规定的资金使用及报销流程；档案管理按照政府采购的相关 要求开展工作
分解目标 分解目标内容 设备完好率 投入和管理目 标 绩效指标 =100.00% 指标目标值
投入和管理目 监理规范性 标 资产产权明确性 财政投入乘数 产出目标 及时发放审判辅助人员薪酬、津 贴等 项目投诉记录中的有责投诉率 人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设 备注
规范 资产明确 =2.00 及时 =0.00 =100.00% 完善
项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
620000 620000 子项目名称
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
620000 0
预算金额（元） 180000 180000 140000 120000
特种专业技术用车（警用开道车2） 项目当年投入 资金构成 特种专业技术用车（警用开道车1） 车辆购置税及其他 一般执勤执法车
管理层满意度 效果目标
≥85.00%
人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设
2019年1月1日
项目概况
保障审判执行业务顺利进行所需要的经费保障，主要用于审判执行业务办案、 审判执行业务资料购置、审判执行业务课题调研、审判执行业务法制宣传以及 审判执行业务档案管理。
财政历年核准项目 立项依据
审判执行业务作为法院最基本的业务工作必须得到优先的经费保障 项目设立的必 要性 市二中院财务管理规定的资金使用及报销流程；档案管理按照政府采购的相关 要求开展工作
分解目标 分解目标内容 设备完好率 投入和管理目 标 绩效指标 =100.00% 指标目标值
投入和管理目 监理规范性 标 资产产权明确性 财政投入乘数 产出目标 及时发放审判辅助人员薪酬、津 贴等 项目投诉记录中的有责投诉率 人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设 备注
规范 资产明确 =2.00 及时 =0.00 =100.00% 完善
项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
620000 620000 子项目名称
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
620000 0
预算金额（元） 180000 180000 140000 120000
特种专业技术用车（警用开道车2） 项目当年投入 资金构成 特种专业技术用车（警用开道车1） 车辆购置税及其他 一般执勤执法车
管理层满意度 效果目标
≥85.00%
人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目√项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费□其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类√政策补贴类□政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建市委网站顺利运转所需的平常保护及安全等级测评花销依照市经信委关于年度信息化建设保护要求进行的正常保护为保证民建上海市委的正常运转，网站平常的运作、软硬件以及安全保护的花销由民建市委一致委托第三方企业进行保护项目总估量（元）45820项目当年估量（元）45820同名项目上年估量额（元）0同名项目上年估量执行数（元）0子项目名称估量金额（元）民建上海市委门户网站（升级改造）（运维）45820资本构成项目当年投入资本构成由民建上海市委与第三方保护企业签署网站保护合同，对民建市委网站进行保护项目推行计划保证民建市委网站安全平稳运转项目总目标民建市委网站安全平稳运转年度绩效目标分解目标分解目标内容绩效指标指标目标值中标人综合优势率施工安全事故发生情况投入和管理目标财务竣工报告编制及时性及时资本到位率=100.00%成本—运维费时效—准时运维全年无中断产出目标数量—网站运维365天质量—查收合格合格满意度—会员满意度>90.00%经济效益无收效目标收效目标社会效益—加强党派凝聚力优异生态环境无立项决策—项目立项的规范性规范人力资源无配套设施无影响力目标长效管理—网站管理的规范性规范部门协助无信息共享—信息共享的时效性信息共享及时备注上海市财政支出项目绩效目标申报表(2018年 )申报单位名称：中公民主建国会上海市委员会项目名称基层组织活动经费市委市政府已确定的新增项目□结转项目□其他一次性项目□项目种类资本用途开始时间项目大要立项依照项目成立的必要性保证项目推行的制度、措施经常性专项业务费√其他经常性项目□基本建设工程类□信息化建设类□政策补贴类√政府购置服务□财富购置类□其他事业专业类□2018/1/1结束时间2018/12/31为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化，一致战线工作落实到基层，进一步加强自己建设，首创基层组织建设新场面。
上海财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市金融发展服务中心 项目名称 金融人才服务经费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 结束时间 2019/12/31 结转项目□ 其他一次性项目□
项目总目标
1.金融人才招聘服务： （1）组织至少5场现场招聘活动，参加金融企业数保持在100家左右，严格 把控金融机构质量。 （2）推广使用金融人才网，提升用户体验满意度，并对系统数据进行初步 分析。 （3）利用人才网及人才网官微进行多元化、多渠道宣传，扩大活动参与度 年度绩效目标 和社会影响力。 2.金融人才培训服务：组织150人左右的第五期“金英汇坛”，促进不同行 业不同领域金融人才之间的交流。 3.金融人才综合服务：出版《上海金融人才发展报告2018》，盘点上海金 融人才总量及结构分布，为制定促进金融人才集聚和发展的相关政策提供依据 和建议。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 计划制定及执行情况 指标目标值 制定并执行
立项依据
通过优化上海金融门户网站版面设计，完善机构服务系统功能设置，开发 项目设立的必 陆家嘴记者报名系统提高报名工作效率，开发网络举报信息的导入及信息自动 要性 处理功能及相关处理页面，解决手工处理量大易错问题。 保证项目实施 的制度、措施 制度：《委办机关行政经费审批办法》、《委办机关支付结算办法》。 措施：上海市金融服务办公室内部制定了严格的用款审批流程，确保了经 费的专款专用，用款有据，支付手续完备，付款及时。 385690 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 子项目名称 项目当年投入 资金构成 应用软件维护 新增模块开发 预算金额（元） 265690 120000 385690
(2019年 ) 申报单位名称：上海市金融发展服务中心 项目名称 金融人才服务经费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 结束时间 2019/12/31 结转项目□ 其他一次性项目□
项目总目标
1.金融人才招聘服务： （1）组织至少5场现场招聘活动，参加金融企业数保持在100家左右，严格 把控金融机构质量。 （2）推广使用金融人才网，提升用户体验满意度，并对系统数据进行初步 分析。 （3）利用人才网及人才网官微进行多元化、多渠道宣传，扩大活动参与度 年度绩效目标 和社会影响力。 2.金融人才培训服务：组织150人左右的第五期“金英汇坛”，促进不同行 业不同领域金融人才之间的交流。 3.金融人才综合服务：出版《上海金融人才发展报告2018》，盘点上海金 融人才总量及结构分布，为制定促进金融人才集聚和发展的相关政策提供依据 和建议。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 计划制定及执行情况 指标目标值 制定并执行
立项依据
通过优化上海金融门户网站版面设计，完善机构服务系统功能设置，开发 项目设立的必 陆家嘴记者报名系统提高报名工作效率，开发网络举报信息的导入及信息自动 要性 处理功能及相关处理页面，解决手工处理量大易错问题。 保证项目实施 的制度、措施 制度：《委办机关行政经费审批办法》、《委办机关支付结算办法》。 措施：上海市金融服务办公室内部制定了严格的用款审批流程，确保了经 费的专款专用，用款有据，支付手续完备，付款及时。 385690 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 子项目名称 项目当年投入 资金构成 应用软件维护 新增模块开发 预算金额（元） 265690 120000 385690
上海市财政支出项目绩效目标申报表
2019年1月
项目概况
围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过 开展经济管理、企业管理以及公共事务管理的研究、咨询、信息和培训事务， 为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务 。2019年，中心将围绕重点课题组织调研，开展相关研究工作，形成具有深度 与广度的调研报告，为政府部门的决策提供重要参考依据。 为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展 。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息 与依据。
预算金额（元）
中心申请财政资金作为当年度维修资金，对办公室急需解决的区域进行维修， 项目实施计划 维修根据财政核定的定额标准及建筑行业的相关标准执行。办公楼装修工程从 2019年3月开始实施，预计10月完成任务。 项目总目标 年度绩效目标 2019年3月起对办公室内部作整修，并请有资质的工程造价事务所对工程项目进 行审计，年内完成维修工程。 办公室内部墙壁开裂、渗水区域得到及时修缮，保障办公环境安全,使研究人员 有一个安全、整洁、卫生的办公环境。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 办公室修缮完成率 产出目标 竣工验收合格率 项目计划进度完成率 环境效果 效果目标 可持续目标 影响力目标 备注 满意度目标 建立长效管理机制 ≧90% 绩效指标 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% 指标目标值
通过审计，完善财务管理和内控建设，加强市级事业单位报表编制工作，规范 年度绩效目标 会计基础工作和财务会计行为，提高财务会计信息质量。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 完成审计报告 产出目标 资料数据准确率 项目计划进度完成率 效果目标 影响力目标 建立财务监管制度 长效管理制度建设 绩效指标 100% 100% ≥4 100% 100% 建立 完善 指标目标值
上海财政支出项目绩效目标申报表
基本建设工程类□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况
国资委内、外网网站系统为市国资委与社会各界信息交流的平台，是市属企业间信息交 换、资源共享、互联互通的重要渠道，初步实现国资委内外网站的互联互通和信息共享，有 效提升国资监管效率和水平。根据上海市国资委自身信息化发展需要和信息化管理的要求， 上海市国资委内、外网网站（运维）项目在满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则 下，对国资委内外网网站开展运维保障，确保此信息系统正常运转。 党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，市委、市政府《关于进一步深 化上海国资改革促进企业发展的意见》明确指出，完善国资监管体制机制，进一步转变政府 职能，以管资本为主加强国有资产监管，发挥信息化在模式创新和业态转型中的重要作用， 促进企业发展。依照市电子政务发展要求，推进市国资委政务数据开放、共享和信息公开。
效果目标
社会效益目标 生态效益目标 可持续目标
>97.00 =100.00% =100.00% =100.00% 无
影响力目标 满意度目标 备注
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产信息中心 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政府购买 内、外网网站(运维) 结转项目□ 其他一次性项目□
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产监督管理委员会（本级） 项目名称 上海市国资产权综合管理系统 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购 结转项目□ 其他一次性项目√
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表一、申报主体1.1 申报单位：上海市各区县财政局1.2 申报时间：每年年初1.3 申报内容：上海市市级财政项目预算绩效目标申报表二、申报依据2.1 《中华人民共和国预算法》2.2 《上海市市级财政项目管理办法》2.3 《上海市市级财政项目预算绩效目标管理办法》三、申报目的3.1 规范市级财政项目预算管理，确保资金使用的合理性和效益性。
3.2 打造透明、公开、高效的财政项目预算管理制度。
3.3 提高财政项目预算的科学性和合理性，促进资金的有效配置和利用。
四、申报内容4.1 项目基本信息：包括项目名称、项目负责人、项目预算金额等。
4.2 绩效目标设定：明确项目的预期绩效目标，包括经济、社会和环境效益等方面。
4.3 绩效评价指标：制定科学、合理的绩效评价指标，对项目进行全面、客观的评估。
4.4 经费使用安排：详细说明项目资金的使用安排和管理办法。
4.5 风险预警机制：对项目可能出现的风险进行预测和应对措施的规划。
五、申报流程5.1 集中申报：各区县财政局根据上级主管部门的统一安排，按时集中向上级主管部门提交申报材料。
5.2 审查评定：上级主管部门对各区县提交的申报材料进行综合评定，对符合要求的项目给予批准。
5.3 公示公开：经过审核批准的项目将在财政部门进行公示公开，接受社会监督。
六、申报要求6.1 严格依据规定填写申报表，确保申报内容真实、准确。
6.2 项目负责人要对申报的绩效目标和经费使用安排负责，并提供必要的证明材料。
6.3 申报表应按照格式要求，清晰、详尽地填写相关内容。
6.4 严格遵守申报时间，逾期申报的将不予受理。
七、申报效果7.1 提高财政资金使用效率，推动项目管理的科学化和规范化。
7.2 加强绩效管理，实现预算绩效目标的量化和可控制性。
7.3 推动政府投资项目的公开透明，增强社会监督和参与意识。
7.4 促进项目负责人和管理机构的责任意识和执行力，提升绩效管理水平。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类√ 其他事业专业类□ 结束时间 2019/12/20 检察办案场所设施装备费 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
开始时间
2019-01-01
主要包括检察办案经费、各类专业课题研究费等业务工作保障费用。
项目概况
《人民检察院财务管理暂行办法》《市级部门预算管理文件汇编》
立项依据
有效保障上海市人民检察院第三分院检察辅助工作正常运作、宣传、理论研究有效进行。
项目设立的必 要性
由上海市人民检察院第三分院综合办公室负责该项目的前期立项时的审批，项目事前、事中 和事后的监督、协调工作以及项目的具体实施工作。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：（盖章） 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 事业/专业类□ 政策补贴类□ 其他经常性项目□ 检察业务工作费 结转项目□ 其他一次性项目□
资金用途
基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政府采购类□ 其他类√ 结束时间 2019-12-31
375000
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
375000
子项目名称 交通工具更新购置费 项目当年投入 资金构成
预算金额（元） 375000
项目经费合理安排使用，完成2019年交通工具更新购置。 项目实施计划
通过更新交通工具，保障检察外勤工作顺利开展，更好地服务于检察事业发展 。 项目总目标
上海财政支出项目绩效目标申报表
项目实施计划 职业培训基础能力建设—师资进修;项目实施贯穿2019年整个年度，完成师资进修的各个项目 通过职业培训师资培训、教学方法研究、专业教研活动和教学成果评选推广等提升本市职业 培训教师的执教能力和执教水平
项目总目标
年度绩效目标 完成年度职业培训师资进修项目，组织各类专业教研活动以及教学成果评选。
子项目名称 咨询员费用 人员管理费 项目当年投入 资金构成 税金 基础语音平台租金 全媒体智能化叠加功能租费 后台六大板块运维费
预算金额（元） 52315200 5022000 3830000 4400000 4320000 1500000
此项目的实施贯穿2019年全年度，其相关费用按季进行结算。上海市人力资源和社会保障局 咨询服务中心每季度按服务细则对热线运营质量、平台系统使用情况进行考核，每季度考核 项目实施计划 一次，若考核不合格，上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心应向项目供应商提出整改 措施，相关费用在下一季度项目管理费中扣减。人员经费应按财政有关规定，按实结算，每 年年底进行一次清算。 项目总目标 面向社会实行365天24小时提供人力资源和社会保障政策咨询、办事指南、信息查询、投诉举 报、12345工单处理等服务，并及时收集和整理各种信息和问题,及时反馈各级领导及政策研 究、制定部门为领导决策提供客观、公正的参考。
1.产出目标：按照预算金额及相关法律法规，完成12333热线全媒体智能联络中心平台组建， 提高咨询服务质量，实现接通率提升。 2.效果目标：①提升12333热线智能化技术水平；②丰富群众的移动化服务受理渠道；③提升 年度绩效目标 平台的精细化、移动化、智能化运营管理；④建立高效的业务协同模式，提升业务管理服务 能力；⑤维持12333热线整体平台的系统稳定；⑥维持服务人员队伍的人员稳定；⑦通过培训 和考核，确保服务人员的咨询服务质量；⑧提高12333热线整体接通率。 3.影响力目标：提升群众服务的满意度。 分解目标 一级指标 二级指标 项目实施管理 投入和管理目 资金投入管理 标 资金投入管理 数量目标 数量目标 数量目标 三级指标 系统建设完成率 指标目标值 =100% =100% ≥98% ≥80.00% 100.00% =100%
上海市财政支出项目绩效目标申报表
资金构成
的制度、措施1、单独招标制度
招标工作原则上每条路段均独立进行，并以3年为周期重新招标，这项制度方便对养护公司进行考核，加强了养护公司之间的竞争，更好的保证了道路养护的质量；
2、千分考核机制
对管辖范围内的各路段养护情况每月进行质量检查考核，即千分考核制度，考核内容主要包括路面、桥梁结构、绿化、排水设施、人行道、防护及附属设施、监控通信收费供配电照明系统维护、安全生产、内业资料等。
考核评分950分为合格，按季度总结评分，未达到950分的按照得分比例扣减需支付的合同金额；
3、按季付款制度
款、对项目进行半年度的养护运行检查通报。
就财务方面而言，制定的预算申报、会计核算、收支审批、档案管理、货币资金管理、政府采购管理以及合同管理等制度。
从项目管理而言，沪申高建制定了招标机制、考核机制和合同付款机制等制度来确保公路日
标。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
资金构成
的制度、措施
度，保障项目实施有据可依。
工程管理制度：根据项目的实施方案，制定《上海市商业学校综合管网、道路改造项目工程管理制度》，对项目的实施进度、人员管理、材料选购、项目验收等方面进行详细明确的规定。
2、措施
标
资金构成
的制度、措施 上海市电子印章公共服务平台项目由上海市经济信息化委通过政府购买服务方式委托相关服务机构提供服务。
服务机构对电子印章项目管理工作小组负责，由基础设施保障、系统
开发维护、印章管理、对接保障等若干团队组成。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
11,555,212
子项目名称
预算金额（元）
项目当年投入 特种作业考核费 资金构成 高危企业安全干部考核费
10,133,618 632,000
对特种作业人员开展安全生产理论知识、安全生产实际操作能力的考
项目实施计划
核，全年滚动安排考核，成绩合格后发证。 对高危行业生产经营单位主要负责人及安全生产管理人员开展考核，
度 长效管理制度建设
公众满意度
备注
指标目标值 健全 100% 有效 》95% 100% 100% 加强 》80% 完善 提高
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市安全生产科学研究所
项目名称
上海市安全生产培训考核系统（2019升级改造）
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
项目 2018年至2020年,第三方技术审查单位共完成约350家次生产、经营、使用许可和建设项目安全 总目标 审查的技术审查工作。
年度 绩效目标
2019年，完成约125家次的生产、经营、使用许可和建设项目安全审查的技术审查工作。
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分解 目标内容
投入和 管理目标
财务管理 资金投入管理 项目实施管理
项目当年预算 （元）
同名项目上年预算 执行数（元）
2,250,000 1,486,000
预算金额（元）
项目当年投入 危险化学品安全生产许可第三方技术审查费 资金构成
2,250,000
项目实施 计划
2018年已通过公开招标采用一采三年的方式确定了四家事业单位作为项目承接单位，2019年和 2020年分别与相关单位签订项目合同。根据企业申报许可情况，采用计算计系统随机选取的方 式从四家单位中确定一家作为审查单位进行技术审查，出具技术审查报告。根据技术审查单位 的工作量据实结算费用。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
项目当年投入 资金构成
项目实施计划 上半年完成需求分析并开始采购,下半年完成项目采购并投入使用。
项目总目标
搭建综合信息平台，整合业务系统资源，提高系统使用效率，加强盟员互动。
年度绩效目标
1) 2) 3) 4)
建立信息发布与管理系统； 整合现有业务系统实现统一登录授权访问； 实现“三网合一”，在电脑、手机、微信终端上访问； 通过信息化手段，进一步加强盟员互动。 分解目标
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 类□ 其他事业专业类√ 2019/1/1
结束时间
2019/12/31
项目概况
上海盟讯是民盟上海市委的一份机关报，以报道民盟各级组织参政履职、组织活动、多党合作 理论、民盟历史研究、时事政治学习等为主。由民盟市委宣传部负责编辑，下设上海盟讯编辑 委员会。全年共12期，外加增刊1期，每期共四版，实现彩色印刷及PDF电子版，目前已出版至 703期。根据上海17000多位民盟盟员计，发行量为17000份（包括全体盟员、民盟中央、中央 统战部、民盟各省级和副省级组织、上海统战系统有关单位）。
投入和管理目 标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 项目概况 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购置 党外干部培训费 结转项目□ 其他一次性项目
投入和管理目 标
投入和管理目 标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：中国民主同盟上海市委员会 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购置 《上海盟讯》印刷出版费 结转项目□ 其他一次性项目
上海财政支出项目绩效目标申报表
子项目名称 项目当年投入 资金构成 上海市单用途预付卡信息管理系统(2019升级改 造)
预算金额（元） 1,843,294
项目实施计划 2019年年底完成协同监管服务平台“升级改造”项目并上线
项目总目标
通过“信息对接”确保经营者发卡及经营信息真实透明，实施动态智能监管；通过“风险警 示”实现对经营者预付资金的严格监管，使预付经营模式回归商业本源；通过“信用治理” 实现对经营者信用信息的事前核查、事中监管和事后奖惩。
基本建设工程类□ 信息化建设类■ 置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月
结束时间
2019年12月
项目概况
项目建设的主要内容是： 1、实现行业进一步拓展：从原来的商务领域（零售业、餐饮住宿业、居民服务业）拓展到教 育、文化、旅游、体育、交通等相关领域。 2、实现平台功能升级：构建信息对接、风险警示、信用治理三大单用途预付消费卡管理创新 制度。进一步提升单用途预付消费卡监管功能。
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
预算执行率 投入和管理目 标 执行规范性 办理时效性 产出目标 质量达标率 影响力目标 备注 长效管理机制
=100.00% 规范 2个工作日 =100.00% 完善
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年) 申报单位名称：上海市商务委员会 项目名称 上海市单用途预付卡信息管理系统(2019升级改造) 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购 结转项目□ 其他一次性项目■
投入和管理目 效益指标 标
完成
数量目标 产出目标 质量目标 时效目标
完成基本覆盖 完成 完成
效果目标
上海市财政支出项目绩效目标申报表
效果目标
科研能力、学术水平 出版书籍业内满意率 效果目标 社会效益目标 展览业内满意率 年参观人数 游客满意度 其他 其他 影响力目标 配套设施 长效管理 立项决策 备注 红色旅游资源 学术成果 安保系统故障频次 （年） 长效管理机制 立项决策准确情况
有效提升 ＞70% ＞70% ≥10万人次 ≥92% 丰富 丰富 ≤2.00次 完善 准确率＞90%
根据统一实物保障151家市级机关一般公务用车配备现状及其需求，分批拟制购车计划，经审 批同意后实施政府集中采购。
项目总目标
实现本市市级机关公务用车配备规范管理，满足公务车辆ห้องสมุดไป่ตู้备标准及保障公务出行需要。
（1）严格按照一般公务用车配备要求，实施政府集中采购，计划完成率达到100%。 年度绩效目标 （2）所购车辆中，新能源汽车占比达到相关要求。 （3）建立长效管理制度，落实相关制度。 分解目标 一级指标 二级指标 三级指标 资产产权明晰 投入和管理目 标 资产管理 设备完好率 项目实施管理 数量目标 质量目标 产出目标 时效目标 社会效益目标 生态效益目标 人力资源目标 影响力目标 长效管理目标 备注 长效管理制度建设 完善 规范性 采购数量计划完成率 采购规格达标率 采购计划完成 市级机关单位满意度 绿色能源车占比 人员到位率 100% 100% 100% 100% 及时 ≥80% ＞50% 100% 指标目标值 资产明确
设备、设施运维经费 项目当年投入 资金构成 研究、交流、举办展览经费 孙中山与五四运动座谈会
202,500 300,000 12,600
制定预算，上级领导审核通过同意，按规定招投标，产生中标单位并与其签订合同后，开始 项目实施计划 正式履行合同；各部门根据业务情况安排目标进度，落实专人对目标进行跟踪，确保项目保 质保量按时完工。 保护文物，加强研究，扩大宣传，教育后代，确保文物及故居安全无事故。 项目总目标 故居、文物、游客安全无事故；设备设施运行良好，对正常对外开放起到很好的保障作用； 年度绩效目标 出版书籍获行内好评，年参观人数10万人次以上。 分解目标 一级指标 二级指标 三级指标 合同管理 财务管理 资金管控情况 内控制度执行情况 投入和管理目 资产管理 标 是否政府采购 招标代理机构选择 预算执行率 资金投入管理 资金使用情况 项目实施管理 数量目标 质量目标 项目管理制度 人员到位率 设备、设施完好率 项目计划完成率 产出目标 文物保存完好率 时效目标 书籍出版情况 展览举办情况 经济效益目标 年门票收入 按计划 举办时效性≥95% ≥150万元 =100% 合法合规 健全、有效 =100% ＞95% =100% 指标目标值 完善 合规 落实执行=100% 是 资质完整 ≥95%
上海财政支出项目绩效目标申报表
项目总目标
完善组织体系的重点，在于建立纵向贯通，横向合作、有机联动的长效机制，提升组织体系 的整体性、系统性和有效性。基层组织班子团结民主、各项制度健全、组织生活活跃的基层 组织。
投入和管理目标：1.财务制度执行有效性≥98%；2.完成年度预算≥98%；2.项目管理制度健 全规范；产出目标：数量：50个基层平均活动次数不少于2个；质量：全年100%完成相应工作 年度绩效目标 。效果目标：让服务对象有100%满意度。影响力目标：目标100%可持续发展，基层之间实现 信息互通资源共享≥90%。 分解目标 一级指标 二级指标 财务管理 投入和管理目 资金投入管理 标 项目实施管理 数量目标 产出目标 质量目标 时效目标 效果目标 社会效益目标 可持续目标 影响力目标 信息共享目标 备注 三级指标 财务制度执行的 有效性 预算执行率 监理规范性
50个基层平均活动 次数不少于2个
指标目标值 ≥98% ≥98% 健全，规范 100% 100% 100% 100% 100% ≥90%
全年完成相应工 作 当年年度内前完 成任务 服务对象满意度 可持续发展
基层之间实现信息 互通资源共享
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：九三学社上海市委员会 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费R 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购 参政议政调研工作经费 结转项目□ 其他一次性项目
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：九三学社上海市委员会 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费R 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购置 九三学社直属基层活动费 结转项目□ 其他一次性项目
上海市财政支出项目绩效目标申报表
预算金额（元） 9,150,000.00
数据治理子系统
8,050,000.00
共享交换子系统
6,260,000.00
项目当年投入资金构成
数据质量管控及支撑子系统 大数据支撑系统
3,480,000.00 2,360,000.00
监理
600,000.00
管理外包
500,000.00
项目实施计划 项目总目标
42,429,660.00 44,862,660.00
子项目名称
项目当年预算（元）
42,429,660.00
同名项目上年预算执行数 （元）
44,640,200.00
预算金额（元）
项目当年投入资金构成
市政务外网通信服务费
42,429,660.00
项目实施计划 项目总目标
年度绩效目标
根据需要落实市政务外网网络接入建设；做好市政做好务外网日常运行管理，落 实市政务外网7*24小时日常运行保障；根据不同用户需求，落实市政务外网重大或现 场网络运行保障。
立项依据
《上海市公共数据资源和一网通办管理办法》、市领导讲话要求、新机构成 立。
项目设立的必要性
在上海市政务信息化建设过程中，各职能部门通常采用不同的技术和体系结 构来构建自身的信息系统，虽然为各自业务发展起到了很好的促进作用，但各信 息系统数据独立存储形成一个个信息孤岛，使得各业务系统之间很难实现数据共 享，严重制约着政府各职能部门、业务系统之间的协作及工作效率的提升，急需 建立全市统一的共享交换平台，建成全市公共事业机构、各区的数据共享通路， 奠定全市公共数据汇集、共享交换的基础。
第三方测评
350,000.00
2018-09-02启动需求分析； 2018-11-01启动项目招标及合同签订； 2019-1-20开始项目建设； 2019-09-02进入系统试运行； 2019-11-15完成项目验收
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项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
14018960 9359660
预算金额（元）
2020年草莓监督抽查 地产水产品监督抽查 地产畜禽产品监督抽查 地产种植业产品监督抽查 项目当年投入 资金构成 “三品”质量安全监测 经济作物例行监测 农产品产地环境监测（土壤、灌溉水) 水产品质量安全监测 水产养殖场环境监测 蔬菜标准园抽检 项目实施计划
立项依据
项目设立的必 和先进实用技术推广应用，培育具有重大应用价值和自主知识产权的新品种、新技术，引领 要性 上海都市现代绿色农业可持续发展。 保证项目实施 目立项评审管理办法》（沪农委[2017]124号）、《上海市科技兴农项目验收管理办法》 的制度、措施 （沪农委规[2017]8号） 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 312000000 312000000 子项目名称 项目当年投入 资金构成 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 312000000 312000000
开展实施情况评审及初步绩效评价 "“十三五”时期(2016-2020年)，承担各类科研项目600～800项；科研总经费达到6亿元。 通过鉴定成果数100～120项，获得市级以上成果奖30～35项（次），其中国家奖项2～3项。 育成农作物新品种100个以上。授权发明专利和农作物新品种保护100项以上。培优1～3个优 势学科达到国际先进水平，培强3～5个学科达到国内一流水平。科研条件更加先进，实验室 装备和建设管理达到国内一流水平，推动区域农业发展和行业科技进步的能力显著提高。 大力推广科技成果与先进适用技术，每年组织推广我院具有自主知识产权的新品种、新技术 和新成果100项（次），推广新品种、新技术1亿亩次，提高我院物化成果的覆盖面和对本市 农业的贡献率。参与上海整建制创建国家现代农业示范区建设，打造2-3个现代农业的典型 样板；加强院地合作基地建设；创新科技扶贫机制，实施精准扶贫；加强科技培训工作，加 快成果转化，提高科技兴农成效。 成果转化收益年增长速度10%以上，创收总额2亿元以上，确保五年内净收益1亿元；加大科 技成果产业化力度，科技产业创收比重提高到80%以上，支撑产业更加有力。"
分解目标 一级指标 二级指标 财务监控有效性 投入和管理目 标 资金使用合规性 预算执行率（%） 项目管理制度执行的有效性 农产品质量安全监督抽查完成数 （份） 有效 合规 100 有效 2010 指标目标值
地产农产品例行监测完成数（份） 3600 产出目标 农产品产地环境监测完成数 主要农产品质量安全检测合格率 （%） 1680 >97
420000 690000 585000 1714570 1693670 2015000 480000 1470000 1950720 3000000
计划在5月底完成公开招标工作，并在确定供应商后，与其协商、确定具体月度抽检计划， 以确保年度农产品质量安全监管工作及时完成。 通过对产地环境以及农产品的监测，能及时掌握地产农产品质量安全状况，监测结果对产业 部门有效指导生产提供科学参考。同时，以监测结果作为执法依据，有对维护农产品安全生产环境、切实保障地产农产 品质量安全起到积极作用。
项目总目标
1.科研贡献 获奖情况：申请市级（含）以上奖励6项，获奖3项 论文数量：发表论文150篇，其中中文核心期刊100篇，SCI 论文30篇 专利标准数量：申请发明专利30项，获得发明专利15项，申请植物新品种权5项，制定标准 10项 登记或审定品种数量：8项 示范推广面积：比上年增长5% 年度绩效目标 技术应用推广：推广成果30项以上 2.科研规模评估： 引进博士硕士10人；培养研究生15名，新增科研合同经费3000万元，保持市级以上科研平台 20个 3.科研对社会影响力 参与科技人户工程、示范基地指导和科技下乡活动10000人次，邀请国外专家开展报告20人 次，保持与国外稳定合作机构10个，建设连续可控稳定试验基地平台5个，开展西部对口支 援合作基地（项目）5项"
任务完成及时率（%） 不合格样品处置率（%） 农产品安全风险监测覆盖率（%） 效果目标 安全例行监测涉农区域覆盖数 （个） 受益人群满意度（%） 管理人员满意度（%） 影响力目标 备注 长效管理制度建设
100 100 ≥90 9 >80 >85 完善
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市农业农村委员会 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 科技兴农项目 结转项目□ 其他一次性项目□
资金用途
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019-06-01 结束时间 2020-05-31
开始时间 项目概况
对本市地产农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品）及产地环境（土壤、水质）进行抽样 监测，检打联动，保障地产农产品质量安全。 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十四条 国家建立农产品质量安全监测制度。 县级以上人民政府农业行政主管部门应当按照保障农产品质量安全的要求，制定并组织实施 农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。 2.《上海市人民政府办公厅关于加强本市农产品质量安全监管工作的通知》（沪府办〔2015 〕22号）：开展生产环境和生产过程风险评估。完善土壤、水、空气等农业生产环境普查和 定点监测制度。 3.《农业部关于开展2017年国家农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》农质发 〔2016〕17号：作为国家农产品质量安全例行监测（风险监测）的补充，各省（区、市）农 业行政主管部门要根据本地区实际情况，定期组织开展本辖区内的农产品质量安全风险监测 工作。继续做好省级农产品质量安全例行监测（风险监测）数据上报工作。 4.《关于做好2018年地产农产品质量安全监测工作的通知》（沪农委〔2018〕92号）
分解目标 一级指标 二级指标 战略目标适应性 立项依据充分性 项目立项规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 投入和管理目 标 预算编制合理性 预算执行率（%） 项目管理制度健全性 符合 有 是 是 是 合理 ≥99 完整 指标目标值
项目管理制度执行有效性 会计信息完整性 资金使用合规性 财务管理制度健全性 整体计划完成率（%） 种源农业计划完成率（%） 大生态农业计划完成率（%） 农产品质量计划完成率（%） 高效种养殖计划完成率（%） 大健康农业学科完成率（%）
项目设立的必 无稳定专项资金保障，长期以来主要依靠申请竞争性课题经费来补充维持学科团队运行，科 研方向和科技活动则随竞争性项目摇摆，往往难以集中力量、持久攻关，直接影响到科技创 要性
新能力的持续性，也难以形成长期的研究积累和重大科技突破，学科的持续发展受到影响。
保证项目实施 沪农科[2014]38号文，上海市农业科学院学科领域建设专项资金管理办法；沪农科[2017]37 的制度、措施 号文，上海市农业科学院经费支出审批管理办法。 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 55500000 54000000 子项目名称 大健康农业学科领域 大生态农业学科领域 农产品质量安全学科领域 种源农业学科领域 项目当年投入 科技创新团队建设 资金构成 高效种养殖学科领域 CIMMYT上海试验站 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 55500000 0
立项依据
在经济技术高速发展的当下，食品行业随之蓬勃发展，人们可选用的食品日益丰富，选择面 越来越广，但随之而来的就是食品安全问题日益突出。 根据相关法律法规的规定：县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民 项目设立的必 经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。县级以 上地方人民政府农业行政主管部门按照保障农产品质量安全的要求，根据农产品品种特性和 要性 生产区域大气、土壤、水体中有毒有害物质状况等因素，认为不适宜特定农产品生产的，提 出禁止生产的区域，报本级人民政府批准后公布；应当按照保障农产品质量安全的要求，制 定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。 1.《农业部关于开展2018年国家农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》
有效 完整 合规 健全 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95
农业科技创新平台能力提升完成率 ≥95 （%） 验收评审通过率（%） 课题验收及时性 基地建设完成率（%） 研究成果完成率（%） 产出目标 人才培养完成率（%） 专利申请完成率（%） 获得发明专利率（%） 交流合作完成情况（个） 论文发表完成率（%） 申请植物新品种权率（%） 登记或审定品种数量（项） 示范推广面积增长率（%） 技术成果推广应用（项） 申请市级（含）以上奖励（项） 获得市级（含）以上奖励（项） ≥95 及时 ≥80 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 >4 ≥90 ≥80 >8 ≥5 ≥30 ≥6 ≥3
预算金额（元） 5000000 5000000 2700000 5000000 24800000 5000000 4000000
食品安全风险专报 农业科技创新平台能力提升
2018年12月-2019年1月 2019年12月
1000000 3000000
内部实施方案评审、绩效目标设置
项目实施计划 2019年2月-2019年11月 专项具体实施
资金用途
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019-01-01 结束时间 2019-12-31
开始时间 项目概况
上海市科技兴农专项经费是指市级财政在市农委部门预算中安排的用于支持农业科技创新活 动的专项资金，主要用于支持在本市注册登记的、具有独立法人资格的单位开展农业科学研 究及技术开发、技术推广、科技成果转化等科技活动。 《上海市现代农业“十三五”规划》（沪府发[2016]72号）：必须坚持强化农业科技创新和 技术推广服务,不断增强农业科技支撑能力,推动农业发展方式转变。 《关于印发上海市科技兴农项目及资金管理办法的通知》（沪农委规〔2018〕4号） 为解决制约都市现代绿色农业发展的瓶颈问题，支撑农业产业发展，支持农业前沿技术攻关