程控交换机项目可行性方案

程控交换机项目
可行性方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
该程控交换机项目计划总投资4253.51万元，其中：固定资产投资3509.96万元，占项目总投资的82.52%；流动资金743.55万元，占项目总
投资的17.48%。

达产年营业收入6662.00万元，总成本费用5068.30万元，税金及附
加83.02万元，利润总额1593.70万元，利税总额1896.54万元，税后净
利润1195.28万元，达产年纳税总额701.27万元；达产年投资利润率
37.47%，投资利税率44.59%，投资回报率28.10%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位106个。

程控交换机，全称为存储程序控制交换机（与之对应的是布线逻辑控
制交换机，简称布控交换机），也称为程控数字交换机或数字程控交换机。

通常专指用于电话交换网的交换设备，它以计算机程序控制电话的接续。

程控交换机是利用现代计算机技术，完成控制、接续等工作的电话交换机。

目录
第一章基本信息
第二章项目投资单位
第三章背景、必要性分析第四章产品规划方案
第五章项目建设地研究
第六章工程设计可行性分析第七章工艺方案说明
第八章环境保护概况
第九章项目生产安全
第十章风险应对说明
第十一章节能可行性分析
第十二章实施计划
第十三章投资可行性分析
第十四章经济效益分析
第十五章综合评价结论
第十六章项目招投标方案
第一章基本信息
一、项目提出的理由
程控交换机，全称为存储程序控制交换机（与之对应的是布线逻辑控
制交换机，简称布控交换机），也称为程控数字交换机或数字程控交换机。

通常专指用于电话交换网的交换设备，它以计算机程序控制电话的接续。

程控交换机是利用现代计算机技术，完成控制、接续等工作的电话交换机。

二、项目概况
（一）项目名称
程控交换机项目
（二）项目选址
xx工业园区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备
便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然
生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模
项目总用地面积14160.41平方米（折合约21.23亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.56%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.58%，固定资产投资强度165.33万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积14160.41平方米，建筑物基底占地面积11266.02平方米，总建筑面积19541.37平方米，其中：规划建设主体工程15141.64平方米，项目规划绿化面积1482.15平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费1178.63万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量925212.79千瓦时，折合113.71吨标准煤。

2、项目年总用水量5440.34立方米，折合0.46吨标准煤。

3、“程控交换机项目投资建设项目”，年用电量925212.79千瓦时，年总用水量5440.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.17吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.06吨标准煤/年，项目总节能率29.56%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措
施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4253.51万元，其中：固定资产投资3509.96万元，
占项目总投资的82.52%；流动资金743.55万元，占项目总投资的17.48%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6662.00万元，总成本费用5068.30万元，税金
及附加83.02万元，利润总额1593.70万元，利税总额1896.54万元，税
后净利润1195.28万元，达产年纳税总额701.27万元；达产年投资利润率37.47%，投资利税率44.59%，投资回报率28.10%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位106个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

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三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园
区及xx工业园区程控交换机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xx工业园区程控交换机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整
优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“程控交换机项目”，本期
工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职位106个，达产年纳税总额701.27万元，可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.47%，投资利税率44.59%，全部投资回
报率28.10%，全部投资回收期5.06年，固定资产投资回收期5.06年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的
具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建
立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展
非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管
理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业
管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会
网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提
供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业
银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业
领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

从促进产业发展看，民营企业
机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等
方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为
国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

工业经济面临速度、结构和动力的多重转换。

我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

增速下降
可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展
道路越走越窄。

必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营
理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客
户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司坚持诚信
为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客
至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx集团实现营业收入4273.88万元，同比增长25.28%（862.52万元）。

其中，主营业业务程控交换机生产及销售收入为3726.94万元，占营业总收入的87.20%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1051.92万元，较去年同期相比增长237.30万元，增长率29.13%；实现净利润788.94万元，较去年同期相比增长165.30万元，增长率26.51%。

上年度主要经济指标
第三章背景、必要性分析
程控交换机，全称为存储程序控制交换机（与之对应的是布线逻辑控制交换机，简称布控交换机），也称为程控数字交换机或数字程控交换机。

通常专指用于电话交换网的交换设备，它以计算机程序控
制电话的接续。

程控交换机是利用现代计算机技术，完成控制、接续等工作的电话交换机。

近年来，随着固话业务在通信行业中比重逐渐下降，中国的程控交换机的产量也呈现出逐渐下滑的态势，2019年中国程控交换机产量降到1000以下，程控交换机产量为790.5万线，同比下降23.74%。

从程控交换机地区产量上看，程控交换机累计产量最高的省份是广东省，产量达638.4万线，占总产量的80.8%；其次是浙江省，程控交换机产量为104.57万线，占总产量的13.2%；再次是河北省，程控交换机产量为38.41万线，占总产量的4.9%。

目前，中国的程控交换机技术的通信承载能力已经得到了较大程度的优化，且设备的稳定性和可靠性也有了较大的提升。

但其仍然存在一些问题，阻碍着我国的数字程控交换机规模的继续扩张。

近年来，程控交换机在控制方式、程度软件、话路网以及接入业务等方面一直处于快速发展状态，尤其是通信系统将对程控交换设备提出稳定可靠、实时性强、调度功能完善、维护方便、接续速度快、畅通无阻等更高的要求。

第四章产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为程控交换机，根据市场情况，预计年产值6662.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积14160.41平方米（折合约21.23亩），其中：净用地面积14160.41平方米（红线范围折合约21.23亩）。

项目规划总建筑面积19541.37平方米，其中：规划建设主体工程15141.64平方米，计容建筑面积19541.37平方米；预计建筑工程投资1409.30万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费1178.63万元。

（三）产能规模
项目计划总投资4253.51万元；预计年实现营业收入6662.00万元。

第五章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于xx工业园区。

园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。

认真贯彻落
实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署，充分发挥
民营企业的投资主体、创新主体作用，制定完善我市深化投融资改革的实
施办法，加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信
用体系健全的新型投融资体制。

做好国家、省取消、下放行政审批事项的
承接和落实，及时修订市级政府核准的企业投资项目目录，最大程度缩小
核准范围。

在对符合产业政策的项目进行备案时，不得另设任何前置条件，进一步提高备案工作效率。

依托浙江政务服务网，加快建成统一框架、规
范标准、纵横联动投资项目审批监管平台，横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门，实现“制度+技术”有效监管，实现“企业、
公民90%以上事项办理不出县（市、区）”的目标。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创
新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新
材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制
高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。

到2020年，战略性新兴产业增
加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达到30％左右。

重点
发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、
生物医药等产业。

园区不断优化产业园区功能分区。

根据区域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生
活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综
合服务区、生态保护区等功能分区。

鼓励产业园区建设用地的多功能立体
开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调
整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备
便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然
生态资源保护相一致。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

项目投资环境优良，当地
为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经
济效益十分有利。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国
际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过
参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的
市场份额。

二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数79.56%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.58%，固定资产投资强度165.33万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

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项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能
与主要建筑物平行布置。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设
计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的
休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道
路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，
供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

场内供水采用
生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内
形成供水管网。

3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源
充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防
合一给水系统。

生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排
到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一
起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源
符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输
方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有
机的整体。

卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数
一定要大于10.00次/小时。

车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房
及办公室采用燃气辐射采暖形式。

有空调要求的办公室和生活间夏季设置
空调，空调温度范围要求为26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用
通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS
数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

六、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置
优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项
目选址要求。

项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，
充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生
产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选
最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保
证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为
项目建设提供了良好的投资环境。

第六章工程设计可行性分析
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建
筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的
前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有
时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑立面处理在满足工艺生
产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，
色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划
要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生
产经营环境。

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建
筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到
这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以
“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、
创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

三、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流
路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、
采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满
足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并
且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模
数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。

该项目建筑设计及结构设计
在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构
轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积19541.37平方米，其中：计容建筑面积19541.37平方米，计划建筑工程投资1409.30万元，占项目总投资的
33.13%。

第七章工艺方案说明
一、技术管理特点
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体。