危化品文件、表格清单

十一、检查与自评
2013年全年安全生产检查实施细则 综合性安全检查表 设备能源检查通报 重大危险源的设备、设施检查表： 如下 其中： 锅炉、压力容器检查表 电气装置检查表 机械设备检查表 构建筑物检查表 安全装置检查表 监测仪器检查表 防火防爆、防雨、防尘防毒检查表 1次/每季度 1次/月 1次/每季度 1次/每季度 1次/每季度 1次/每季度 1次/每季度 1次/每季度
机动能源部安标清单（二级危化）2013年
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 台账、表格名称 一、 法律、法规和标准
2013年法律法规及其它要求清单 2013年法律法规及其它要求识别获取记录 2013年适用的法律法规及其它要求清单培训记录 安全生产规章制度、操作规程 安全生产规章制度、操作规程执行情况和使用情况检查表 操作规程适用情况、执行情况、修订记录（文件评审记录表） 安全生产主体责任管理规定 文件发放申请单
三、风险管理
危险辨识及风险评估台账 重大（重要）危险源责任人清单 隐患整改登记台账 1次/年 1次/年 1次/月 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 即时更新 即时更新 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 特种设备 2011-2013年 特种设备 2011-2013年 特种设备 特种设备 自动化 自动化 自动化 自动化 自动化 设备 设备 设备 设备 特种设备 特种设备 特种设备 特种设备
1次/年 1次/年 及时更新 1次/年 1次/年 1次/月 1次/月 年 1次/月 1次/月 1次/月 1次/年 年 1次/月 年 年
二、 机构和职责
2013安全、职业卫生、环保工作计划 2013年度安全生产目标实施计划表 2013年度安全生产目标考核表 2013安全生产目标及实施计划完成效果考核记录 安全责任制 安全责任制考核表（副部长） 安全责任制考核表（主管） 安全责任制考核表（员工） 2013年机动能源部各科责任状 员工承若书 机动部安全会议记录 关于成立机动能源部安全生产领导小组的通知 2013安全生产费用使用计划（附表） 2013年度安全生产费用统计台账
八、职业健康
职业卫生档案 职业危害因素汇总表 职业卫生防护器具管理台账 职业卫生防护器具检查维护记录 体检个人通知单发放表 防毒面罩发放统计表 安全帽发放清单 劳保用品发放清单
九、危险化学品管理
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
曲靖分公司应急预案 各厂应急预案演练记录
下发文件 2011-2013年 特种设备 应急演练记录收集 2011-2013年 特种设备 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 部门 特种设 备 设备 特种设 备 自动化 设备 工程 设备 自动化 设备
1次/月 1次/年 1次/年 1次/月 1次/年
9 特种设备定期检测检验报告 按周期 2011-2013年 特种设备 10 安全阀校验报告 1次/年 2011-2013年 特种设备 11 安全阀校验统计表 1次/年 2011-2013年 特种设备 12 锅炉联锁保护试验记录 结合检修停炉 2011-2013年 特种设备 13 锅炉安全阀定期排气试验记录 1次/季 2011-2013年 特种设备 14 关键装置及重点部位清单（附：关键装置、重点部位检查表） 1次/月 2011-2013年 特种设备 15 重要安全设施台账（附：重要安全设置检查表） 1次/月 2011-2013年 特种设备 16 计量设备管理台账 1次/年 2011-2013年 计量 17 设备验收台账 即时 2011-2013年 设备 18 设备报废台账 年 2011-2013年 设备 19 工艺设备（DCS系统）及联锁保护台账 1次/年 2011-2013年 自动化 20 工艺设备（DCS系统）检查记录 1次/月 2011-2013年 自动化 21 工艺设备（DCS系统）联锁实验记录 结合检修 2011-2013年 自动化 22 防雷、防静电设施台账 1次/年 2011-2013年 自动化 23 24 25 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 十、事故与应急应急救援 1 2 3
七、安全作业
特种设备作业人员安全技术发证登记表 合格外委施工单位档案 承包商评估、续用记录 承包商资格预审、选择记录 相关方（承包商）作业风险分析记录 安装承包商检修协议 2013年外来施工作业安全工作要求 2013年预选合格外委施工单位名册 技改、中小修（检维修）安全检查记录 承包商职业健康、环境管理协议 年度技改、零星修缮工程评价表 “三违”行为管理台账 承包商安全培训
更新周期
1次/年 1次/年
编制搜集 责任部门
2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 2011-2013年 工程 工程 工程 工程 工程 工程 工程 工程 部门长 部门长 部门长 部门长 部门 部门长 部门长 部门长 部门长 部门长 设备 部门长 部门长 部门长

四、管理制度
分公司安全管理制度汇编
五、教育培训
机动能源部2013年度送外培训计划表 机动能源部2013年度内部培训计划表 培训需求调查 三级（转、复岗）安全教育培训台账 四新安全培训教育台账
六、生产设施及工艺安全
固定资产明细表 关键设备（A类）设施台账 A类（大型关键）设备检查表 A类（关键）设备试车方案汇编 特种设备管理台账 特种设备安全设置及联锁保护台账 特种设备检查表 特种设备定期检测检验计划
工伤月报表 安全生产管理报表 事故管理台账 2011-2013年 特种设备 2011-2013年 特种设备 发生事故后更新 2011-2013年 特种设备 1次/月 安全监控报警设施台账 防雷、防静电设施定期检测报告 设备设施的变更资料、登记表 低压电气设备非带电金属外壳和电动工具接地电阻检测记录 1次/年 即时更新 1次/年 即时更新 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 及时更新 1次/年 1次/月 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 发放后记录 发放后统计 发放后统计 2011-2013年 自动化 2011-2013年 自动化 2011-2013年 设备 2011-2013年 自动化 2011-2013年 特种设备 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 工程 2011-2013年 特种设备 2011-2013年 特种设备 2011-2013年 机修 2011-2013年 机修 2011-2013年 机修 2011-2013年 机修 2011-2013年 机修 2011-2013年 机修
十二、本地区的要求
责任部门