物流中心业务流程
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自营进货单
线上/线下
总部跟供应商结算的单据
1.1.5关键系统样张
1.2物流中心退货流程
1.2.1业务流程图
1.1.2业务流程说明
流程名称
物流中心退货流程
流程编号
流程定义
退货员创建退货单，物流中心执行退货操作；
流程概要
1、退货员根据退货仓的商品，在系统中创建并审核退货单；
2、对于清场类的供应商需要提前与财务部进行沟通，确定资金倒挂风险；
要点描述
改善方案
盘点目录
系统通过盘点目录记录盘点的情况，包括盘点的时间等；
盘点单
支持空白盘点单，可根据货架位等信息打印出商品列表，再进行实盘数的录入；
盘入单
通过盘入单调整库存；
3.3.4 涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
盘点目录
线上
物流中心下发的盘点计划
盘点单
线上/线下
物流中心对仓库进行盘点的依据
盘入单
线上
调整盘盈盘亏的单据
4方案执行难点：
1、仓库中心架构不完善，主要岗位职责分工不明确。
物流中心主管：物流中心日常业务的监管、库存损益的审核、物流中心运营指标分析；
收货员：负责仓库收货；
退货员：门店退货的清点、分拣；供应商退货整理、交接。
配货组长：拣货任务分配，拣货效率、准确率等情况收集上报；
拣货员：负责按照单据进行拣货作业；
2、产品物通知供应商盘点当日物流中心不收货；
3、运营部通知客户盘点当日物流中心不送货；
4、仓库主管安排检查系统内单据及收退货单据是否处理完毕；
5、仓库主管安排理货组整理货架位商品，将需要放在一起的商品码放到一起；
6、盘点开始，制单员记录账面库存数；
7、制单员分发空白盘点单给盘点员；
8、盘点员采用见物盘物的方式，在单据上记录商品的实盘数；
1.2.4涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
自营进货退货单
线上/线下
物流中心退货以及后续总部与供应商结算的单据
1.2.5关键系统样张
1）自营进货退货单
2物流中心出、退货流程
2.1统配出货流程
2.1.1业务流程图
2.1.2业务流程说明
流程名称
物流中心统配出货流程
流程定义
业务员填制销售订单，财务审核，物流中心执行出货
物流中心业务解决方案
Administrator
[2015年9月19日]
1供应商收、退货流程
1.1物流中心收货流程
1.1.1业务流程图
1.1.2业务流程说明：
流程名称
物流中心收货流程
流程编号
流程定义
总部下定单给供应商，供应商送货到物流中心，物流中心对供应商送货的验货、入库流程
流程概要
1、供应商附带送货单送货（邮寄）到仓库
5、定期将出库单及货款交予出纳；
备注：
根据不同情况，零售出货可选择对应方案出货。
2.2.3改进要点说明
要点描述
改善方案
2.2.4涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
零售出库单
线上/线下
仓库配发货依据
2.2.5关键系统样张
2.3物流中心直配出货流程
2.3.1业务流程图
2.4物流中心退货流程
2.4.1业务流程图
改善方案
系统允许仓库在收货时修改收货价格，且系统可以控制价格只可改低不能改高；
系统进货单通过输入定单单号直接导入定单数据，大大减少了制单员录单时间；
1.1.4涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
自营进货定货单
线上/线下
总部向供应商下的定单，也是物流中心收货的依据
供应商送货单
线下
供应商向物流中心送货的依据
3、库存商品管理需要分区、分货架位责任到人，每个产品都需要标出库位，出货量大，执行按库位拣货。
4、产品、客户、供应商等基本信息建立。
流程概要
1、业务员根据客户需求，协商一致填制销售订单；
2、财务审核出货产品单价及客户余额，确认是否可以出货；
3、拣货员按订单上提示的货架位拣货，实物不够时，在拣货单上写上实拣数量，并签字；
4、制单员按照最终的拣货数量在系统中维护好实配数，打印出货单，拣货流程结束；
5、制单员定期将出货单提交财务进行记账。
3内部库存管理
3.1展会转仓及出库流程
3.1.1业务流程图
3.2库存调整流程
3.2.1业务流程图
3.3物流中心盘点流程
3.3.1业务流程图
3.3.2业务流程说明
流程名称
物流中心盘点流程
流程编号
流程定义
仓库定期的盘点，以确保仓库实际库存与系统账面库存一致；
流程概要
1、盘点小组定期发起物流中心盘点计划，通知到各部门；
补货员（理货员）：负责收货员收货后的上架理货，储货位向拣货位补货，并负责仓库日常的防损、调拨等工作；
制单员：负责物流中心各业务单据的录入、打印、管理；
司机：负责门店商品的装车、送货、送货交接以及门店退货商品的拉回；
2、系统库存管理：划分超市、中心仓库、展会仓、退货仓4个仓库，超市与中心仓库要分开管理，根据退货情况，需建立退货仓管理报损，返厂的商品。
备注：
线上、线下统一按此流程出货；
2.1.3改进要点说明
要点描述
改善方案
1、线上客户订单，设置端口，可直接导入系统，提高业务员工作效率
2.1.4涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
销售出库单
线上/线下
仓库配发货依据
拣货单（销售定单）
线上/线下
拣货员拣货依据
2.1.5关键系统样张
2.2物流中心零售流程
9、盘点员将盘点单交给制单员录入系统；
10、制单员将首盘数据录入系统；
11、仓库wenku.baidu.com管查询盈亏预查报表，并安排指定区域、指定货品复盘；
12、盘点员进行复盘；
13、制单员录入复盘商品数据；
14、仓库主管审核盘点结果（线下）；
15、财务盘入盘点单，打印出本次盘点结果报表，审批后做帐务处理。
备注：
3.3.3 改进要点
3、制单员录入实退数，打印3联，交给退货员；
4、制单员每日整理退货单，定期递交财务，财务进行复核。
备注：
有退货时，建议物流中心先退货，后收货；
退货单和收货单可以一起定期递交给总部财务；
退建议退货员每周整理退货仓可用退货，进行上报，以免退货仓库存积压。
1.2.3改进要点
要点描述
改善方案
系统对于商品可否退货，通过商品状态进行控制，对于不允许退货给供应商的商品，在创建单据时，系统可以自动识别，减少了认为操作错误的可能性；
2.2.1业务流程图
2.2.2业务流程说明
流程名称
物流中心零售出货流程
流程定义
客户现场选货，物流中心收款出货
流程概要
1、客户现场选货填写条码及需求数量，交予制单员；
2、制单员根据客户填写单据，填开销售定单；
3、理货员根据定单拣货，分客户归集整理；
4、客户确认货品后，制单员填开并打印销售出库单，收款，发货；
2、收货员对照采购定单，将不符合定单数的商品标记出，并写明实际收货数量，收少不收多，验收完毕，签字确认；
3、制单员收到收货员提交的定单，在系统中创建自营进货单（采购入库单）；
4、制单员核对系统和供应商送货清单的入库价格，允许修改价格，但价格只能改低不能改高。之后在系统中确认收货，打印出3联收货单，签字确认，供应商带走1联，物流中心自留1联，1联交财务；
5、入库单与产品清单定期递交总部结算会计复核；
6、理货员按照定货单对货物进行复核，没有问题就将货物上架。若有差异，通知采购联系供应商进行核查。
备注：
上架复核只是一个系统外的复核动作，不走系统流程。
自营进货单中商品进货价修改原则：改低不改高；进货价调高通过价格调整单进行申请。
1.1.3改进要点
要点描述
线上/线下
总部跟供应商结算的单据
1.1.5关键系统样张
1.2物流中心退货流程
1.2.1业务流程图
1.1.2业务流程说明
流程名称
物流中心退货流程
流程编号
流程定义
退货员创建退货单，物流中心执行退货操作；
流程概要
1、退货员根据退货仓的商品，在系统中创建并审核退货单；
2、对于清场类的供应商需要提前与财务部进行沟通，确定资金倒挂风险；
要点描述
改善方案
盘点目录
系统通过盘点目录记录盘点的情况，包括盘点的时间等；
盘点单
支持空白盘点单，可根据货架位等信息打印出商品列表，再进行实盘数的录入；
盘入单
通过盘入单调整库存；
3.3.4 涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
盘点目录
线上
物流中心下发的盘点计划
盘点单
线上/线下
物流中心对仓库进行盘点的依据
盘入单
线上
调整盘盈盘亏的单据
4方案执行难点：
1、仓库中心架构不完善，主要岗位职责分工不明确。
物流中心主管：物流中心日常业务的监管、库存损益的审核、物流中心运营指标分析；
收货员：负责仓库收货；
退货员：门店退货的清点、分拣；供应商退货整理、交接。
配货组长：拣货任务分配，拣货效率、准确率等情况收集上报；
拣货员：负责按照单据进行拣货作业；
2、产品物通知供应商盘点当日物流中心不收货；
3、运营部通知客户盘点当日物流中心不送货；
4、仓库主管安排检查系统内单据及收退货单据是否处理完毕；
5、仓库主管安排理货组整理货架位商品，将需要放在一起的商品码放到一起；
6、盘点开始，制单员记录账面库存数；
7、制单员分发空白盘点单给盘点员；
8、盘点员采用见物盘物的方式，在单据上记录商品的实盘数；
1.2.4涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
自营进货退货单
线上/线下
物流中心退货以及后续总部与供应商结算的单据
1.2.5关键系统样张
1）自营进货退货单
2物流中心出、退货流程
2.1统配出货流程
2.1.1业务流程图
2.1.2业务流程说明
流程名称
物流中心统配出货流程
流程定义
业务员填制销售订单，财务审核，物流中心执行出货
物流中心业务解决方案
Administrator
[2015年9月19日]
1供应商收、退货流程
1.1物流中心收货流程
1.1.1业务流程图
1.1.2业务流程说明：
流程名称
物流中心收货流程
流程编号
流程定义
总部下定单给供应商，供应商送货到物流中心，物流中心对供应商送货的验货、入库流程
流程概要
1、供应商附带送货单送货（邮寄）到仓库
5、定期将出库单及货款交予出纳；
备注：
根据不同情况，零售出货可选择对应方案出货。
2.2.3改进要点说明
要点描述
改善方案
2.2.4涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
零售出库单
线上/线下
仓库配发货依据
2.2.5关键系统样张
2.3物流中心直配出货流程
2.3.1业务流程图
2.4物流中心退货流程
2.4.1业务流程图
改善方案
系统允许仓库在收货时修改收货价格，且系统可以控制价格只可改低不能改高；
系统进货单通过输入定单单号直接导入定单数据，大大减少了制单员录单时间；
1.1.4涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
自营进货定货单
线上/线下
总部向供应商下的定单，也是物流中心收货的依据
供应商送货单
线下
供应商向物流中心送货的依据
3、库存商品管理需要分区、分货架位责任到人，每个产品都需要标出库位，出货量大，执行按库位拣货。
4、产品、客户、供应商等基本信息建立。
流程概要
1、业务员根据客户需求，协商一致填制销售订单；
2、财务审核出货产品单价及客户余额，确认是否可以出货；
3、拣货员按订单上提示的货架位拣货，实物不够时，在拣货单上写上实拣数量，并签字；
4、制单员按照最终的拣货数量在系统中维护好实配数，打印出货单，拣货流程结束；
5、制单员定期将出货单提交财务进行记账。
3内部库存管理
3.1展会转仓及出库流程
3.1.1业务流程图
3.2库存调整流程
3.2.1业务流程图
3.3物流中心盘点流程
3.3.1业务流程图
3.3.2业务流程说明
流程名称
物流中心盘点流程
流程编号
流程定义
仓库定期的盘点，以确保仓库实际库存与系统账面库存一致；
流程概要
1、盘点小组定期发起物流中心盘点计划，通知到各部门；
补货员（理货员）：负责收货员收货后的上架理货，储货位向拣货位补货，并负责仓库日常的防损、调拨等工作；
制单员：负责物流中心各业务单据的录入、打印、管理；
司机：负责门店商品的装车、送货、送货交接以及门店退货商品的拉回；
2、系统库存管理：划分超市、中心仓库、展会仓、退货仓4个仓库，超市与中心仓库要分开管理，根据退货情况，需建立退货仓管理报损，返厂的商品。
备注：
线上、线下统一按此流程出货；
2.1.3改进要点说明
要点描述
改善方案
1、线上客户订单，设置端口，可直接导入系统，提高业务员工作效率
2.1.4涉及表单
表单名称
联数
线上/线下
归存部门
单据用途
销售出库单
线上/线下
仓库配发货依据
拣货单（销售定单）
线上/线下
拣货员拣货依据
2.1.5关键系统样张
2.2物流中心零售流程
9、盘点员将盘点单交给制单员录入系统；
10、制单员将首盘数据录入系统；
11、仓库wenku.baidu.com管查询盈亏预查报表，并安排指定区域、指定货品复盘；
12、盘点员进行复盘；
13、制单员录入复盘商品数据；
14、仓库主管审核盘点结果（线下）；
15、财务盘入盘点单，打印出本次盘点结果报表，审批后做帐务处理。
备注：
3.3.3 改进要点
3、制单员录入实退数，打印3联，交给退货员；
4、制单员每日整理退货单，定期递交财务，财务进行复核。
备注：
有退货时，建议物流中心先退货，后收货；
退货单和收货单可以一起定期递交给总部财务；
退建议退货员每周整理退货仓可用退货，进行上报，以免退货仓库存积压。
1.2.3改进要点
要点描述
改善方案
系统对于商品可否退货，通过商品状态进行控制，对于不允许退货给供应商的商品，在创建单据时，系统可以自动识别，减少了认为操作错误的可能性；
2.2.1业务流程图
2.2.2业务流程说明
流程名称
物流中心零售出货流程
流程定义
客户现场选货，物流中心收款出货
流程概要
1、客户现场选货填写条码及需求数量，交予制单员；
2、制单员根据客户填写单据，填开销售定单；
3、理货员根据定单拣货，分客户归集整理；
4、客户确认货品后，制单员填开并打印销售出库单，收款，发货；
2、收货员对照采购定单，将不符合定单数的商品标记出，并写明实际收货数量，收少不收多，验收完毕，签字确认；
3、制单员收到收货员提交的定单，在系统中创建自营进货单（采购入库单）；
4、制单员核对系统和供应商送货清单的入库价格，允许修改价格，但价格只能改低不能改高。之后在系统中确认收货，打印出3联收货单，签字确认，供应商带走1联，物流中心自留1联，1联交财务；
5、入库单与产品清单定期递交总部结算会计复核；
6、理货员按照定货单对货物进行复核，没有问题就将货物上架。若有差异，通知采购联系供应商进行核查。
备注：
上架复核只是一个系统外的复核动作，不走系统流程。
自营进货单中商品进货价修改原则：改低不改高；进货价调高通过价格调整单进行申请。
1.1.3改进要点
要点描述