ISO450012023年职业健康安全管理体系内部审核报告
环境与职业健康安全体系管理评审报告
整改结果
套标机安全门失效
已完成维修，安全有效
抽查现场叉车司机，符合要求，但有戴耳机
已完成，无戴耳机现象
五、外部环境与职业健康安全变化、相关方要求与合规性评价
在环保和职业健康安全日益得到社会各方关注的今天，公司通过跟踪环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求，力争达到并超越这些要求，持续提升环境与职业健康安全绩效。
二、推行小组组长向与会人员报告了公司环境/职业健康安全管理体系的总体运行状况，报告中阐述了公司2019年环境与职业健康安全管理体系运行情况，包括体系运行以来公司所做的各项主要工作，如环境与职业健康安全方针目标的达成情况，环境与职业健康安全管理方案实施情况、环境与职业健康安全方针目标的适宜性、环境与职业健康安全体系文件的适宜性和实施情况、内部审核结果及不合格的整改情况，合规性评价结果，体系推行过程出现的问题，下阶段工作安排及改进建议等向厂长进行了汇报。
完成
4.办公区域禁止吸烟
每日执行
5.配备充足和有效的消防设施，并定期进行点检
每日执行
6
触电事故发生为0。
1.制订安全用电管理制度
完成
2.指定专人定期对用电安全进行监督检查。
进行中
3.建立触电事故应急预案
完成
4.对办公室人员开展安全用电的培训
完成
7
职业病发生率为0
1.做好防护用当佩戴；
进行中
2.建立应急预案
三、公司生产部、品质部、行政部、生管部、采购部、财务部、业务部、采购部、工程部、总经理，出席了会议，并提出了部门现存问题及改进建议
四、总经理对公司环境与职业健康安全管理体系作出总体评价并提出改进要求。
环境与职业健康安全管理体系运行状况报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告第一部分：引言在本次内部审核报告中，将对公司的职业健康安全（OHS）管理体系进行审核。
本次审核的目的是评估公司是否符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定，以确保员工的健康和安全得到充分保障。
第二部分：审核范围和目标本次审核的范围包括公司内所有相关的职业健康安全管理流程和实践。
审核的目标是评估公司的OHS管理体系是否能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，以及是否能够持续改进OHS绩效。
第三部分：审核方法和程序本次审核采用了文件审查和现场实地观察相结合的方法。
审核过程包括以下步骤：1. 文件审查：对公司的相关文件，包括OHS政策、程序、指南、记录等进行审查，以了解公司的OHS管理体系的设立和实施情况。
2. 现场实地观察：对公司现场进行实地观察，包括工作区域、设备、工具、操作过程等，以评估公司的OHS管理体系是否能够有效地应对潜在的风险。
第四部分：审核结果根据审核的结果，公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
以下是审核的具体结果和发现：1. OHS政策：公司已经建立和实施了一套完善的OHS政策，其中明确了管理层对OHS的承诺和责任，并提出了明确的目标和指标。
政策与公司的业务目标相一致。
2. OHS流程和程序：公司已经建立了一系列OHS流程和程序，包括风险评估、事故报告、事故调查等。
这些流程和程序能够有效地识别、评估和管控潜在的风险，并能够及时采取措施进行改进。
3. 培训和意识：公司已经建立了培训计划，对员工进行必要的职业健康安全培训，提高员工的意识和责任感。
员工对OHS管理体系的认识和理解程度较高。
4. 员工参与：公司重视员工参与，建立了员工参与的机制和渠道，员工可以通过各种途径提出改进方案和建议。
5. 监控和改进：公司进行了一系列监控和改进活动，包括OHS绩效评估、管理评审等。
管理层对改进行动的实施情况进行了跟踪和评估。
第五部分：审核结论和建议基于本次审核的结果和发现，我提出以下结论和建议：1. 公司的OHS管理体系整体上符合相关的法律法规、国际标准和公司内部规定。
2023年度管理体系内部审核报告
2023年度管理体系内部审核报告下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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2023年职业健康安全管理体系内部审核报告
2023年职业健康安全管理体系内部审核报告内部审核报告报告日期：____年XX月XX日编制单位：XX公司职业健康安全部审核范围：XX公司职业健康安全管理体系1. 引言本次内部审核旨在评估XX公司职业健康安全管理体系的有效性、合规性和改进机会，并提出相关改进建议。
本次审核范围包括XX公司全体员工和运营地点。
2. 审核目标和范围本次内部审核的目标是验证XX公司职业健康安全管理体系是否符合XX公司的政策、目标和相关法规要求，以及国际标准ISO 45001的要求。
审核过程覆盖了公司的各个职能部门、生产车间、办公场所和合作伙伴。
3. 审核方法与过程本次内部审核采用了文件审查、现场观察和访谈等方法。
审核过程包括以下步骤：3.1 了解公司职业健康安全管理体系的文件档案和相关记录；3.2 实地观察各个运营地点和工作站点，评估安全设施和操作要求的合规性；3.3 与职业健康安全管理的负责人和员工进行访谈，了解体系的实施情况和挑战；3.4 收集和整理审核所得的信息，并与相关标准进行对比和分析。
4. 审核结果4.1 体系运行情况评估通过对职业健康安全管理体系的文件审查和现场观察，确认XX公司职业健康安全管理体系的运行情况良好。
各项制度和程序的实施程度与要求基本一致，员工对体系的适用性和实际效果普遍认可。
4.2 合规性评估XX公司的职业健康安全管理体系符合相关法规和ISO 45001的要求。
在实施过程中，公司能够合理应对职业健康安全风险，保障员工的安全与健康。
4.3 改进机会及建议尽管职业健康安全管理体系运行良好，但在审核过程中还发现了一些改进机会：4.3.1 员工培训：加强员工的职业健康安全培训，提高员工的风险意识和安全技能。
4.3.2 文档管理：规范文件版本和变更控制的流程，确保系统的持续适应性。
4.3.3 风险评估和应急预案：加强对不同作业环境的风险评估，制定相应的应急预案，增强应对突发事件的能力。
4.3.4 合作伙伴管理：加强对关键合作伙伴的职业健康安全管理要求，建立有效的跟踪和监控机制。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
二、审核范围：公司职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。
三、审核准则：ISO45001：2018标准；相关的法律法规要求；公司职业健康安全管理体系文件。
四、审核人员：
针对审核中出现的不足，内审组提出了体系需要重点关注的三个方面：一是体系管理部门对体系的顶层策划工作，有所滞后，监管工作不够到位；二是个别职能部门安全管理职责缺位，主体责任意识不强，影响体系运行质量；三是个别部门自我完善机制没有真正建立起来，问题的纠正和预防的措施不够充分，极个别问题有返潮现象。
审核组开具的2个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备科，按照内审组的要求于2018年7月6日之前实施完成了纠正和预防措施，经内审员验证后顺利闭环。
九、职业健康安全管理体系运行状况整体评价：
审核组在对所有审核发现综合分析的基础上，认为公司职业健康安全管理体系在审核范围内表明；
1、公司已按ISO45001：2018标准建立了文件化职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作；
2、公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到
我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的，为寻求途经、持续改进，提供依据，明确了方向，现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的，符合公司当前安全生产管理的现状。
通过审核可以看出职业健康安全管理体系已进入正常的运行状态，但仍然存在不少问题，需要通过完善制度、体系文件，提高实施切实性，加强管理者的督导…等方法不断进行持续改进。各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改、举一反三，并通过再次内部审核使职业健康安全管理体系本次内部审核在20184年6月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
内部审核报告(GBT45001)
内部审核报告编号：JL-9.2-06序号：01检查、评价公司建立运行的OHS体系是否：a)符合：1)公司自身OHS体系的要求，包括OHS方针和目标；2)GB/T45001-2020标准的要求。
b)得到了有效的实施和保持。
审核范围：XXXX、XXXX有限公司：橡胶件的生产以及活动、产品和服务提供过程中场界内的职业健康安全管理。
审核依据：GB/T45001-2020标准，体系文件及相关的合同，有关的强制性法律、法规和技术规范，相关过程的职业危害重要性、对公司产生影响的变化、以往的审核结果等。
受审核部门：管理层、综合办、销售部、生产部、财务部、技术部、品质部。
审核时间：2020年6月7-8日审核组长：A组：B组：审核综述：审核组依据审核准则，对本公司建立运行的职业健康安全管理体系进行了为期2天的审核，根据收集到的证据，得出以下结论:1.组织环境方面：公司按GB/T45001-2020标准要求，识别、确定、监视和评审了影响职业健康安全管理体系实现其预期结果能力的内外部问题48个，识别、确定、监视和评审了与本公司职业健康安全管理体系有关的除员工以外相的关方10个、员工和相关方的需求和期望38个、构成法律法规和其他要求的有10个，按营业执照中载明的经营地址、经营范围与本公司所开展的实际业务确定了职业健康安全管理体系的范围，按GB/T45001-2020标准要求对职业健康安全管理体系各过程及作用进行了识别、分解和落实，并在《OHS管理手册》中进行了描述,建立、实施并保持了成文信息的职业健康安全管理体系,共编写了21个程序文件，在成文信息方面满足了GB/T45001-2020标准的基本要求，并能提供职业健康安全管理体系各过程运行的有效证据；组织环境方面的管理基本满足标准要求。
2.领导作用和员工参与方面：总经理签署了对职业健康安全管理体系的有效性负责等承诺信息，制定、批准、发布了公司的OHS方针，并要求综合办组织各部门管理人员进行了培训，设计了公司的组织机构并对机构内的部门/人员分配了相应的体系职责和权限，指任了主管部门，以确保有效地推动职业健康安全管理体系建设及职业健康安全管理体系的有效运行，在体系建立运行的主导作用方面起到了积极的推动作用。
GBT45001-2020IDTISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核资料
审核时间
2020.4.7
条款要求
审核要点
审核方法
审核记录
条款是否适用
符合性
4.1理解组织及其所处的环境
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析
查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望
GBT45001-2020IDTISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核资料
1.年度内部审核计划表
2.内审通知单
3.内审检查表
4.现场审核记录表
5.内审不符合项报告
6.内部审核报告
2020年度ISO45001:2018职业健康安全管理体系内部审核计划表
1、审核目的
审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
查：组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单
6策划
组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程
查：风险和机遇清单
6.1应对风险和机遇的措施
查：风险和机遇评审记录
6.1.1总则
查：组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
相关法律法规要求；
相关方需求与期望；
管理手册、程序文件等
4、审核组成员：
组长：
A组：
B组：
C组：
5审核时间：
2018年9月28日
45001职业健康安全管理体系内审报告模板
某某有限公司内审报告本次内审概述:本次内部审核通过2022年10月31日一天的审核,在内审小组的努力和各部门的配合下,本次内审取得了圆满的成功。
审核目的：了解本公司职业健康安全管理体系的建立和运行情况，寻求改进的机会，为第三方审核做准备审核范围：本公司职业健康安全管理体系涉及到的所有产品、活动等部门和人员审核依据(准则)：ISO45001:2018（GB/T28001-2011）标准、职业健康安全管理体系文件、相关的法律法规及其他要求、合同等。
审核组成员：(见内审实施计划)审核发现：本次内部审核形成了书面不符合项报告2份，分别为：总经理把脓水不符合项1项【部部门提供的法律法规清单中没有及时对“中华人民共和国职业病防治法”、“中华人民共和国消防法”等进行更新，要求部门及时进行完善。
不符合ISO45001:2018（GB/T28001-2011）标准6.1.3（4.3.2）条款要求。
】，铸造一车间不符合项1项【铸一车间现场，发现：1、制壳现场部分员工未佩戴口罩；2、准备组现场部分员工未佩戴耳塞。
不符合ISO45001:2018（GB/T28001-2011）标准8.1（4.4.6）条款要求。
】。
本次内部审核形成的不符合具体见“内审不符合项报告”。
不符合项的整改要求：针对本次内审发现的不符合项，各部门要在2周内认真分析原因，采取纠正措施，并落实整改，举一反三,进行内部自查,将所有问题得到改善，相关内审员要做好不符合项整改情况的跟踪验证工作，确保不符合得到有效整改，对于跟踪发现不符合纠正措施没有能够得到有效整改的，要将信息及时传递到管理者代表，由管理者代表协助解决。
内审综述：通过本次内部审核，发现各部门都按照标准的要求建立了文件化的职业健康安全管理体系,并得到了实施和保持。
从内审情况看来，本公司依据标准要求建立并保持了文件化职业健康安全管理体系，并建立了职业健康安全管理手册、程序文件、运行控制文件和相应的记录，组织各部门按照文件的要求进行了实施。
内部审核报告(GBT45001)
内部审核报告编号：JL-9.2-06序号：01检查、评价公司建立运行的OHS体系是否：a)符合：1)公司自身OHS体系的要求，包括OHS方针和目标；2)GB/T45001-2020标准的要求。
b)得到了有效的实施和保持。
审核范围：XXXX、XXXX有限公司：橡胶件的生产以及活动、产品和服务提供过程中场界内的职业健康安全管理。
审核依据：GB/T45001-2020标准，体系文件及相关的合同，有关的强制性法律、法规和技术规范，相关过程的职业危害重要性、对公司产生影响的变化、以往的审核结果等。
受审核部门：管理层、综合办、销售部、生产部、财务部、技术部、品质部。
审核时间：2020年6月7-8日审核组长：A组：B组：审核综述：审核组依据审核准则，对本公司建立运行的职业健康安全管理体系进行了为期2天的审核，根据收集到的证据，得出以下结论:1.组织环境方面：公司按GB/T45001-2020标准要求，识别、确定、监视和评审了影响职业健康安全管理体系实现其预期结果能力的内外部问题48个，识别、确定、监视和评审了与本公司职业健康安全管理体系有关的除员工以外相的关方10个、员工和相关方的需求和期望38个、构成法律法规和其他要求的有10个，按营业执照中载明的经营地址、经营范围与本公司所开展的实际业务确定了职业健康安全管理体系的范围，按GB/T45001-2020标准要求对职业健康安全管理体系各过程及作用进行了识别、分解和落实，并在《OHS管理手册》中进行了描述,建立、实施并保持了成文信息的职业健康安全管理体系,共编写了21个程序文件，在成文信息方面满足了GB/T45001-2020标准的基本要求，并能提供职业健康安全管理体系各过程运行的有效证据；组织环境方面的管理基本满足标准要求。
2.领导作用和员工参与方面：总经理签署了对职业健康安全管理体系的有效性负责等承诺信息，制定、批准、发布了公司的OHS方针，并要求综合办组织各部门管理人员进行了培训，设计了公司的组织机构并对机构内的部门/人员分配了相应的体系职责和权限，指任了主管部门，以确保有效地推动职业健康安全管理体系建设及职业健康安全管理体系的有效运行，在体系建立运行的主导作用方面起到了积极的推动作用。
企业质量环境职业健康安全管理体系内部审核报告QES
公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
总经理通过制定并批准公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（包括过程绩效指标），通过制定年度经营计划，规定相关部门/人员的职责权限，进行管理评审及确保提供综合管理体系所需的资源等活动实现了对管理体系建立、实施和保持所做的承诺，并为全体员工参与创造了良好的条件，明确各岗位质量、环境、职业健康安全职责权限，使全体员工能够充分理解自己的职责和权限并能够认识到自己所从事工作的重要性和相关性，提高了全体员工的质量意识，确保了满足顾客的要求及法律法规标准的要求。
在管理体系运行之初，我们制定了公司质量、环境、职业健康安全方针、目标，通过运行，公司节约了资源和能源，通过改进新产品、新工艺、新设备时产生的环境健康安全行为，逐步实现了对污染预防、安全的承诺，体系基本能保证管理方针、目标和指标的实现，通过公司对职工的培训，进一步提高了员工的质量、环境、安全意识，员工基本能按本岗位有关的体系文件操作。
内部审核报告
内部审核综述：
管理体系内部审核，对公司所有部门和作业岗位进行了为期二天的检查验证，达到了发现暴露问题和内审目的，取得了较好的收效。
本次审核首先对公司的体系文件进行了系统地审核，体系文件基本符合标准要求，覆盖条款的所有要素，公司今年实施体系文件以来，对公司活动所涉及的标识特性、环境因素、危险源进行了识别、评价，制定了重大环境因素、危险源评价标准，组织了对公司环境因素、危险源的运行控制，对于运行控制达不到控制的目的方面，制定了目标、指标，通过制定管理方案、运行控制规范、应急准备与响应进行了控制，取得了很好的效果，通过监视和测量，对体系的运行情况进行检查，使体系能够按照公司设定的目标指标进行控制。
职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告[标题]职业健康安全管理体系内部审核报告（二）[摘要]本报告为对职业健康安全管理体系的内部审核的总结与评价，旨在提供对该体系运行情况的全面了解和改进建议。
本次内部审核对公司的职业健康安全管理体系按照相关国际标准进行了全面评估和审查，共发现并整理出一系列问题，并提出相应的改进建议。
通过内部审核，公司对职业健康安全问题的认识得到加深，员工的安全保障得到进一步加强，对公司的可持续发展起到了积极的推动作用。
[引言]职业健康安全是企业管理的重要组成部分，对企业的员工和生产效率具有重要影响。
为了确保员工的安全与健康，提高生产效率，公司建立了职业健康安全管理体系，并通过内部审核评估体系的运行情况。
本次内部审核主要围绕以下几个方面展开：职业健康安全政策与目标的制定、职业健康安全风险评估与控制、员工培训与意识提升等。
[一、职业健康安全政策与目标的制定]公司在职业健康安全政策和目标的制定方面取得了一定的成果。
职业健康安全政策具有明确的目标，包含了持续改进和法律法规遵守等要求。
然而，政策的贯彻还存在一些问题。
部分员工对政策内容理解不深入，缺乏具体操作指导，影响了政策的实施效果。
因此，建议公司加强对员工的政策宣传和培训，使其理解政策的重要性并能够正确操作。
[二、职业健康安全风险评估与控制]公司在职业健康安全风险评估与控制方面存在一些问题。
首先，风险评估工作不够全面，对一些风险点的评估不够详细。
其次，风险控制措施的执行不够严格，导致某些风险得不到有效控制。
最后，风险评估工作和日常生产活动的结合不够紧密，评估结果不能及时反馈到实际操作中。
因此，建议公司加强风险评估工作的力度，增加对风险点的考量，同时完善风险控制措施的执行机制，确保风险得到有效控制。
[三、员工培训与意识提升]公司在员工培训与意识提升方面取得了一些成绩。
公司定期开展职业健康安全培训，并通过内部宣传活动提高员工的安全意识。
但是，培训内容还需要进一步完善，需要更加注重操作技能的培训和实践教学。
ISO三体系内部审核报告
审核结论：
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。
4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款 关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材 1项
从不符合标准要求的分布来看，
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致
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ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告1000
字
本文旨在撰写ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告，对本单位进行内部审核，将整个过程进行记录，以期实现对职业健
康安全管理体系的逐步改进。
一、审核原因
本单位ISO45001-2018职业健康安全管理体系已经实施了一段时间，需要对该体系进行内部审核，以便对其中存在的问题进行深入分析，及时发现和纠正问题，提高体系的管理水平和效益。
二、审核内容
本次内部审核内容为整个公司职业健康安全管理体系，包括职业健
康安全政策、职业健康安全目标、职业健康安全管理体系文件、管
理责任、资源管理、安全风险管理、监测和测量，以及内部审核等
方面，其中重点关注如下方面：
1. 组织的职业健康安全管理政策是否符合法规要求；
2. 是否有针对性的培训计划，是否有培训记录；
3. 有没有对职业健康安全风险的评估，有没有采取相应的措施来控
制风险；
4. 职业健康安全管理体系档案是否完整及合格；
5. 是否有监测和测量程序，是否有测量记录；
6. 内部审核计划是否合理及内部审核员的能力和素质。
三、审核人员
本次内部审核由公司的职业健康安全管理体系工作小组成员参与，
其中审核员是内部资深审核员，具有丰富的审核经验和知识。
四、审核结果
1. 针对职业健康安全管理政策，包括政策的公布、了解及持续改进，以及法规合规方面，公司在政策制定过程中有严格遵守有关法规，
政策制定方式也较为科学，对所有员工进行了公告及贯彻实施。
但
对职业健康方面的管理细节，比如对疫情期间员工隔离和防疫注意
事项的规定较为简略，可能需要在后续的政策制定中进一步完善。
2. 针对公司的员工培训，虽然公司已经建立了培训计划和培训记录，但需要进一步增强针对不同部门、不同岗位的培训计划制定，以及
员工自主学习和复习的补充。
3. 针对职业健康安全风险的评估，公司建立了比较完善的风险评估
制度，但在实施过程中，还需增加风险评估层次，对一些潜在风险
进行及时预警和暴露分析，以及制定相应的控制措施。
4. 针对职业健康安全管理体系档案的完整性及合规性，公司有针对
性地建立了相应制度和管理程序且进行记录，但需要进一步提高文
件管理统计、审核、补充及归档等管理要点的细节完善，保证进一
步强化管理可控，以及避免过程管理的稳定性，挖掘档案信息的有
效性和管理沉淀性。
5. 针对职业健康安全监测和测量程序的合理性，公司定期开展了监
测和测量工作，并进行了相应记录，但可能存在一些设计和执行上
的方面的问题，例如测量结果的统计及分析，是否达到了职业健康
和安全的目标和要求等。
6. 针对内部审核计划的制定和计划周期，已基本符合要求。
但目前
审核人员的能力和素质需要不断提高，以便更好的挖掘审核结果，
扩大其应用，并且制定正确的纠正和预防措施。
五、结论
本次内部审核，将公司职业健康安全管理体系的存在问题进行了全
面的检查，对现实问题进行了深入的分析，并制定了解决方案。
通
过本次审核，公司对职业健康安全管理体系进行了进一步的完善和
提高，从而提升了管理水平和效益，做到了职业健康安全管理的全
面覆盖。
最后，建议公司加强内部审核员的培训和技能提高，保证
内部审核计划和工作的连续与稳定，做到职业健康安全管理要求与
制度的科学化、操作便捷化、管理智能化。