质量体系日常运行检查表
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？ 与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？ 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？
质量体系日常检查表(完整)
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验） 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理
ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)
受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
质量体系检查表
质量保证制度建立情况：共 个，包括
□完善
□基本完善
工艺文件共 个，包括
□完善
□基本完善
许可证
□满足
□不满足
□不完善 □不完善 □不完善
监理单位检查意见：
检查人：（签名） 年 月日
项目法人复查意见：
复查人：（签名） 年 月日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名） 年 月日
表 2-6 检测单位质量保证体系检查表
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
到岗 人，持质检证 人
持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员
到岗 人，持证 人
人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要仪器设备数量 ，其中检定仪器设备数量 ，未检定仪器设备
检测单位：
检查项目
检查内容
组织机构
检测资质 工地实验室
人员情况
工地实验室 人员
实验室负责人
检查情况
资质等级：
资质证书编号:
资质类别：□岩土工程，□混凝土工程，□金属结构，
□机械电气，□量测
□满足要求
□不满足要求
成立文件:
实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：
□明确 □未明确
检测人员数量：共
人，持证 人。
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
共 人， 专业 人， 专业 人
□满足需要
□基本满足需要
质量管理体系检查表
8.2.1 顾客满意
JY
有否顾客满意调查的资料？是否对调查数据进行统计分析？ 是否对顾客不满意的项目进行改善，有否改善计划？是否执行，证据？ 有否相关文件？有否年度审核计划，确认其是否满足每年至少3次审核的要求？
8.2.2 内部审核
ZL
审核范围是否包括体系所有要素、部门？审核员的资格是否符合要求？审核员有否审查自己的工作？有否审核相关记录？ 有否不合格报告、内部审核报告？报告是否分发给相关部门？
6.3
基础设施
6.4 7.1
工作环境 产品实现的策划
如何获知顾客对产品的要求？客户的要求是否得到评审?评审是否在签订合同前进行？有否评审记录？ 7.2 与顾客有关的过程 ZL\JY 当客户要求发生变化，如何修改相关文件并通知相关部门？与客户要求不一致的信息是否得到跟进? 评审后的客户要求是如何传 达到相关部门的?有否建立与客户进行沟通的渠道? 有否专人接受处理客户投诉？客户投诉是否及时进行处理和跟进，有否相关规定，改善效果如何，有否相关记录? 有否对产品的设计和开发制定设计和开发计划？计划中是否对各阶段的职责进行规定，接口如何管理？ 7.3 设计和开发 JS 当计划变更时，是否及时更新？是否对设计和开发的输入进行评审，评审发现问题有否处理措施并跟进，有否评审相关记录？ 是否有对输出的验证计划，是否按照计划执行，有否相关记录？ 有否进料检验的流程规定？是否有进料检验规范？是否依照检验规范进行检验？保存有进检记录？ 7.4.3 采购产品的验证 ZL 是否对不同检查状态进行标识？是否有对不合格进料的处理方案？是否有对特采的明确规定？ 进料检验所用仪器是否校准合格并附有标签标识，校准标签是否有效？是否有相应的仪器使用规程？ 是否确定产品特性？是否确定了生产的工序，实际生产流程及参数是否与其一致？ 7.5.1 生产和服务提供的 控制 SC 有否具体工序的作业指导书，其是否放在易于现场查看的位置？作业指导书是否受控、有效？ 生产设备是否有相应的操作规范，是否在易于现场查看的位置？生产设备是否有日常的维护保养计划，有否相关记录，记录是否 有效？ 生产全过程中是否对产品进行标识，有否标识规则，标识是否具有唯一性？ 仓库的物料有否明确的标识以防止混淆？是否可通过产品标识追溯到具体的生产设备、原辅料具体信息等？ 7.5.4 顾客财产 ZL\JY\SB 客户提供的图纸、标准等是否进行标识、登记？客户提供的设备、工装
质量管理体系检查表
编制人/日期：审核日期：主要要求主要检查项目检查方式检查结果记录4.1 理解组织及其环境确定与组织经营战略方向相关并影响其发展的各种外部和内部因素查：组织内外部环境识别表查文件查记录4.2 理解相关方的需求和期望确定与组织的质量管理体系有关的相关方，相关方的需求和期望查：相关方的需求和期望识别表查文件查记录4.3 确定质量管理体系的范围确定组织质量管理体系的物理地址，覆盖的产品范围，管理范围查：质量管理体系规定的范围是否和实际运行的范围一致查文件查记录4.4 质量管理体系及其过程确定与质量管理体系相关的主要过程，输入和输出，能提供的资源等查：质量手册是否符合标准的要求，是否和实际情况一致查文件查记录5.1 领导作用和承诺最高管理者应清楚其对质量管理体系的领导作用和承诺，体现在十方面查：最高管理者是否能做到标准要求的十项承诺查文件查记录5.2 方针1、最高管理者应制定质量方针2、宣传质量方针、熟悉并解释质量方针1、查：公司的质量方针及诠释2、查：看质量方针文件、抽查员工是否清楚并理解质量方针查文件查记录5.3 组织的岗位、职责和权限1、最高管理者应制定公司的组织架构、各部门的职责和权限2、公司各级岗位设置、各级的岗位职责、理解岗位职责、清楚各自的职责1、查：公司的组织架构、公司的职能职责分配表2、查：经审批的组织机构图及岗位职责、查相关人员是否清楚自己的职责查文件查记录问相关人员6.1 应对风险和机遇的措施1、公司的经营计划管理程序、公司的经营计划2、相关方需求和期望识别表1、查：经营计划管理程序、经营计划2、查：各部门经审批的风险和机遇应对措施表查文件查记录6.2 质量目标及其实现的策划相关方需求和期望识别表查：各部门的经审批的质量目标管理控制表（包括目标、管控措施、评价完成情况）查文件查表单6.3 变更的策划识别确定对质量管理体系所需的变更，实施并控制变更查：变更申请、变更记录、变更项目或内容查文件查表单7.1 资源7.1.1 总则确定所需的各类资源，提供所需的资源查：相关的规划图，规划文件，设施、设施、资产、人员清单查文件查记录7.1.2 人员人员招聘、人员需求计划、人员管理查：人力资源管理办法、招聘管理办法、人员需求计划、招聘计划查文件查记录7.1.3 基础设施设施设备的管理、日常维护保养查：设施管理制度或办法、设施设备清单、维护保养计划、维护保养记录、运行检查记录查文件查记录看现场7.1.4 过程运行环境为正常生产运行提供所需的环境查：相关环境要求文件、环境检查记录查文件看现场质量管理体系检查表条款5、领导作用6、策划编制人/日期：审核员：审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 4、组织环境7.1.5 监视和测量资源测量设备的配置、管理、检定、校准查：管理办法、测量设备清单、检定或校准计划、检定或校准证书查文件查记录看现场设备7.1.6 组织的知识1、收集整理与产品有关的法律法规、标准、公告，产品的图纸、数模、等技术文件资料2、收集与质量管理相关的法律法规、公告、条例、质量数据、质量改进案例，相关的管理制度和管理办法3、收集与生产运行相关的法律法规、公告、条例、规则、标准4、收集整理与生产技术、生产工艺有关的法律法规、标准、公告，产品的图纸、数模、等技术1、查：外来文件清单、内部技术资料清单、相关的管理办法2、查：管理制度或办法、文件清单、文件的有效性3、查：管理制度或办法、文件清单、文件件的有效性4、查：外来文件清单、内部技术资料清单、相关的管理办法查文件查记录7.2 能力1、人员的资格、资质和资历2、人员岗位说明书制定、人员能力确认、人员考评、培训计划、培训实施1、查：各级人员能力评价表、培训计划、培训实施记录、培训评价表2、查：岗位说明书、资格资质证书、上岗证、培训计划、培训记录、培训评价查文件查记录现场提问7.3 意识人员从主观上理解质量的重要性查：相关人员是否清楚质量方针、质量目标、质量管理体系的重要性和自己对质量的贡献、不符合要求的后果查文件现场提问7.4 沟通1、内外部沟通渠道、方式能满足质量管理体系所要求的各项工作的需要2、内外部沟通相关的程序或办法、沟通渠道等1、查：各部门和各过程的沟通渠道，如会议通知等2、查：管理程序、沟通项目、沟通相关记录查文件查记录7.5 成文信息7.5.1 总则文件控制程序的要求、记录控制程序的要求和相关的文件与记录查：管理程序、管理办法、文件和记录查文件查记录7.5.2 成文信息的创建和更新文件和记录的创建和更新是否符合要求，如：标识和说明、形式、评审和审批查：各部门各类文件和记录的创建和更新是否符合要求查文件查记录7.5.3 成文信息的控制文件和记录的管理控制是否符合要求，如：分发、访问、使用、存储、更改控制查：各部门各类文件和记录能否有效管控查文件查记录8.1 运行的策划和控制产品或项目规划、策划书查：产品或项目策划书查文件查记录8.2产品和服务的要求确定顾客的需求、处理询问、处理顾客反馈等需与顾客沟通的事项和信息查：管理办法、合同、顾客投诉记录查文件查记录8.2.2 产品和服务要求的确定确定顾客的要求、确定合同、确定顾客的要求是否符合法律法规的要求查：管理办法、合同、订单查文件查记录8.2.3 产品和服务要求的评审对产品或订单的要求进行评审查：评审记录查文件查记录8.2.4 产品和服务要求的更改1、对产品或订单的要求的更改进行管控2、确定顾客要求的变化及相关的更改1、查：管理办法，变更通知，变更记录2、查：订单补充要求、合同的变更查文件查记录8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则设计和开发的总体要求查：产品设计开发流程或管理办法查文件查记录8.3.2 设计和开发策划设计和开发策划、工作计划查：设计开发任务书，设计开发工作计划查文件查记录7、支持8.3.3 设计和开发输入设计和开发输出的要求和相关信息查：设计开发任务书查文件查记录8.3.4 设计和开发控制设计过程的管控，设计评审、设计验证、设计确认查：设计评审、设计验证、设计确认的相关文件记录查文件查记录8.3.5 设计和开发输出按设计策划的要求输出设计输出物查：图纸、数模、试验报告等输出的技术文件查文件查记录8.3.6 设计和开发更改识别需要进行更改的项目，实施并控制更改查：更改通知、更改的相关文件查文件查记录8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则供应商的选择、评价和考评管理的策划查：供应商定点、供应管理等制度或者办法及相关实施记录、对供方的考评记录查文件查记录8.4.2 控制类型和程度外购外协零部件管控办法、管控的程度、进行检验、验证或确认查：外购外协件检验管理办法、检验记录、检验报告、检验作业指导书、试验设施设备查文件查记录看现场8.4.3 提供给外部供方的信息1、对供应商的审核、考评、评价、零部件质量管控2、采购管理、采购计划、采购相关信息1、查：供应商质量管控的相关文件、OTS认可文件及记录、达产审核文件及记录、供方评价相关文件及记录2、查：合格供方名录、采购计划查文件查记录8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制1、提供生产所需的设备、制订生产计划、安排生产运行2、规划生产工艺路、提供生产所需的工艺文件、操作管理办法、工艺执行情况检查3、按生产计划和工艺要求实施生产1、查：设备清单、生产计划2、查：生产指导相关的文件清单、查各类文件、工艺执行检查记录3、查：设备点检记录、运行操作的相关记录查文件查记录看现场8.5.2 标识和可追溯性1、对整车和3C关键件进行标识管理、对整车和相关零部件的追溯信息进行管理，保证对整车或相关零部件能快速准备的进行追溯2、对库房的零部件状态进行标识3、对生产过程中标识的要求制订、追溯信息的管理4、制造过程和整车相关状态的标识、追溯管理的实施1、查：管理制度或办法、追溯清单、追溯记录2、查：库房对零部件状态的标识和管理3、查：标识的要求、标识清单、追溯信息管理系统4、查：标识记录、追溯记录查文件查记录看现场8.5.3 顾客和外部供方的财务对顾客或外部供方提供的设备、物料或文件资料进行管理查：寄存的物料或零部件清单和管理查文件查记录看现场8.5.4 防护对零部件的库存防护、运输防护、成品车出厂前的防护查：管理办法、防护要求查文件查记录看现场8.5.5 交付后活动整车产品召回、售后服务、售后索赔、质量问题处理、质量信息收集传递查：相关的法律法规识别情况、管理制度或办法、产品召回记录、市场质量问题处理报告和相关记录、零部件三包索赔记录、顾客投诉处理记录查文件查记录8.5.6 更改控制对生产工艺相关内容的更改进行策划与管控查：更改管理办法、更改的评审、验证、实施记录查文件查记录看现场8、运行8.6 产品和服务的放行过程检验、例行检验、确认检验查：检验管理办法、检验记录查文件查记录看现场8.7 不合格输出控制不合格判定、不合格处置、不合格的管控查：程序文件、管理办法、不合格记录查文件查记录看现场9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则策划公司的监视上、测量、分析和评价体系及相关的制度或办法查：管理办法、监视要求或标准、监视的记录、分析和评价的报告查文件查记录9.2 内部审核内审计划、内审通知、内审检查表、内审会议、内审报告查：内审程序、内审计划、内审通知、内审检查表、内审会议记录、内审报告查文件查记录9.3 管理评审1、最高管理者应在规定的时间间隔组织管理评审，通过评审检查不足，并制订新的规划或计划2、协助最高管理者组织管理评审、制订管理评价办法1、查：评审计划、评审输入、评审输出、评审报告2、查：管理评审程序、管理评审输入的记录、管理评审会议记录、管理评审报告查文件查记录10.1 改进 总则改进的总体策划查：改进管理办法、相关的改进记录、改进成果查文件查记录10.2 不合格和纠正措施对不合格按要求进行处置，对不合格制订纠正措施查：各部门或过程的不合格记录及纠正措施查文件查记录10.3 持续改进是否制订了持续改进的管理办法、是否对问题进行了改进查：项目改进相关文件和记录查文件查记录10、改进9、绩效评价。
产品制造质量管理体系运行情况检查表
有不 不 符
缺符 适 合
陷合 用
② 应制订确保合格焊工从事受压元件焊接工作的
措施,并制定焊工资格评定及其记录 PWQ 的管理办
1
法以及产品焊缝施焊焊工标识等规定,并能有效实
5
施.
③ 应制订产品需要的焊接工艺指导书 WPS 和焊接
焊 接 工艺评定 PQR 并应符合相应的技术规范、标准规 控制 定.有焊接工艺评定 PQR 的验证的管理规定和焊接
采 购 ⑪对外购、外协的压力容器元件和焊接材料经过验 和 材 收并有记录,发现没有质量证明书、“TS”标志或 料 控 存在质量问题企业具有处理方式的规定； 制 ⑫ 应规定材料的保管、发放程序如：分区堆放和分
批次堆放及标识的要求；特殊材料不锈钢材料、 有色金属材料、非金属材料等的保管、发放；对 库内、露天存放的材料应分别提出存放条件、保 管要求；材料发放的审批归档；材料发放的依据、 凭证及材料质量证明文件的归档等.
记录和报告、无损检测的记录、报告和底片、热处理自动
记录等； d.产品的订货合同及用户提出的技术依据、制造标准和
用户提出的技术条件；
e.产品设计资料设计图样、设计计算书以及相应的设计 资料；
f.产品的工艺文件产品焊接的 WPS、PQR、热处理工艺等；
g.产品最终检验试验的记录和报告； h.产品质量证明书； i.其他需要的资料.
满足申请单位质量要求的能力；
④ 应制订对原材料、焊接材料、承压部件、安全附
件和影响压力容器安全质量的产品如气瓶瓶阀、
采 购 医用氧舱的电器元件、测量仪器仪表、检验试验
和材
装置等采购文件控制的规定,并应对所采购的上 述物资的管理及验证进行规定.
料 控 ⑤ 对于锻造、铸造等无纵向焊缝的压力容器壳体允 许压力容器制造单位委托具备相应生产条件的
质量体系日常运行检查表
编号：ATFY-JL-8.2.3-02
检查人： 检查日期： 月 日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验 证
1.记录、文档管理是否完整、齐全
生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准，不合格品是否查找原因，及时处理
质检、采购
3.设备保养是否按计划进行，报修是否及时
高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
生产部
4.特种设备是否在年检范围内，日常安全检查是是否正确、积极
生产、质检
6.员工是否能按操作规程正确、熟练操作，认真遵守公司管理制度
生产、质检
7.检测设备是否在年检范围内，台账是否健全，标识是否明确
质检部
8.检验人员是否按标准进行检验，如实记录，、及时、准确反馈信息
质检部
9.是否进行合同评审，合同执行是否顺畅，售后回访是否进行，原料供应是否及时，合格供方是否确认
计划调度
奖惩规定：1.办公室每月组织监督检查，生产部、供销部、质检部参加；
2.生产部发现一次、一处不合格罚款当事人5元；质检部发现一次、一处不合格罚责任人10元；供销部发现一次、一处不合格罚款 责任人10元；各部门发现屡教不改者加罚2倍。
质量管理体系检查表
编制:
受审单位：分公司
编制日期：
审核员：
序号
审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000体系文件
标准要素
审核内容
审核方法
1
4.2.3
文件控制
①查文件接收记录、内容是否齐全，对各部门、项目部的文件发放是否符合文件要求；
②本公司制定的文件有哪些，审批、内容适宜性及发放是否符合要求；
5
6．2
人力资源
1、是否制度培训实施细则、年度培训计划，培训计划是否上报审批。
2、查受培训人员是否覆盖相关人员。
3、查各类培训记录、考核、审批、备案情况。
4、查相关岗位、特殊工种的持证上岗情况。
5、查培训管理资料的管理和归档情况。
6、查劳动合同档案管理、配套制度建设及动态管理情况。
7、查是否有对劳务录用前的资质考核。
标准要素
审核内容
审核方法
12
8．2．3
过程的监视和测量
1、建立在建工程台帐，设立质量目标
2、施工组织设计审批
3、参加图纸会审记录
4、开工报告
5、样板间、打压试验、设备调试、灌水试验、避雷测试记录、定位放线
6、模板检查验收记录
13
8．2．4
产品的监视和测量
①分部（子分部）工程验收记录
②月检查记录；基础、主体工程验收技术资料审查记录
11.砼旁站记录、施工记录、计量记录、测温记录、养护记录。
12.同条件养护试块、标准养护试块留置。
13.砼浇筑令。
14.模板工程预检、报验申请、模板拆除申请及同条件养护试块。
15.打压试验、灌水试验、设备调试、避雷接地电阻测试。
内部质量体系检查表
内部质量体系检查表受稽核部门：总经理稽核日期：注: 稽核结果: 若属不符合事项，在”NO”栏中以”✓”表示；若属符合事项，在”YES”栏中以”✓“表示；是否符合都要在事项说明栏内作出说明。
编号:LX/QR08-09069 REV：2/1内部质量体系检查表受稽核部门：管理者代表稽核日期：注: 稽核结果: 若属不符合事项，在”NO”栏中以”✓”表示；若属符合事项，在”YES”栏中以”✓“表示；是否符合都要在事项说明栏内作出说明。
编号:LX/QR08-09069 REV：2/1内部质量体系检查表受稽核部门：人事部稽核日期：注: 稽核结果: 若属不符合事项，在”NO”栏中以”✓”表示；若属符合事项，在”YES”栏中以”✓“表示；是否符合都要在事项说明栏内作出说明。
编号:LX/QR08-09069 REV：2/1内部质量体系检查表受稽核部门：人事部稽核日期：注: 稽核结果: 若属不符合事项，在”NO”栏中以”✓”表示；若属符合事项，在”YES”栏中以”✓“表示；是否符合都要在事项说明栏内作出说明。
编号:LX/QR08-09069 REV：2/1内部质量体系检查表受稽核部门：文控中心稽核日期：注: 稽核结果: 若属不符合事项，在”NO”栏中以”✓”表示；若属符合事项，在”YES”栏中以”✓“表示；是否符合都要在事项说明栏内作出说明。
编号:LX/QR08-09069 REV：2/1内部质量体系检查表受稽核部门：文控中心稽核日期：注: 稽核结果: 若属不符合事项，在”NO”栏中以”✓”表示；若属符合事项，在”YES”栏中以”✓“表示；是否符合都要在事项说明栏内作出说明。
编号:LX/QR08-09069 REV：2/1内部质量体系检查表受稽核部门：技术部稽核日期：注: 稽核结果: 若属不符合事项，在”NO”栏中以”✓”表示；若属符合事项，在”YES”栏中以”✓“表示；是否符合都要在事项说明栏内作出说明。
编号:LX/QR08-09069 REV：2/1内部质量体系检查表受稽核部门：品检部稽核日期：注: 稽核结果: 若属不符合事项，在”NO”栏中以”✓”表示；若属符合事项，在”YES”栏中以”✓“表示；是否符合都要在事项说明栏内作出说明。
产品制造质量管理体系运行情况检查表
检 查 要点
文件描述、见证资料及发现问题
符 合
编制了适应压力容器设计、制造和产品检验试验全过程的质量体系，并形成 了质量管理基本要素的质量体系文件。 制了适用于压力容器制造的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定 审核、批准和正式颁发实施。 量体系文件符合锅炉压力容器安全法规和标准规范的要求。 有制造质量的重点过程、控制环节和控制点的设置能够适应压力容器制造质 制的要求。与质量相关的活动，职责、职权和相互关系应清晰，各项活动之 接口具有控制和协调措施。 量体系文件中规定的各类表格应标准化、文件化，其质量记录表格的内容应 足相应级别压力容器产品的质量控制要求，有适应制造质量控制的内部沟通 及见证资料。 建立和贯彻实施的并能确保产品质量的产品质量计划。质量计划中应合理规 应产品特性的质量控制点（包括质量记录审核点、见证点、停止点）。
检 查 要点
文件描述、见证资料及发现问题
符 合
对压力容器元件和焊接材料的验收、储存、烘干、保温、发放、 用和回收等各个阶段有适当的产品标识和检验状态标识的程序，满 可追溯性要求； 压力容器元件的保管、隔离、防护措施能够达到标准规范要求； 对外购、外协的压力容器元件和焊接材料经过验收并有记录，发现 没有质量证明书、“TS”标志或存在质量问题企业具有处理方式的 规定； 应规定材料的保管、发放程序（如：分区堆放和分批次堆放及标识 的要求；特殊材料（不锈钢材料、有色金属材料、非金属材料等） 的保管、发放；对库内、露天存放的材料应分别提出存放条件、保 管要求；材料发放的审批归档；材料发放的依据、凭证及材料质量 证明文件的归档等）。
符 合
质量体系检查表模板
质量体系检查表1R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.1Q4.11、是否结合自身特点和质量管理需要, 建立质量管理体系并形成文件?2、是否对质量管理体系中的各项活动进行了策划?3、是否实施了检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果? 结合自身特点和质量管理需要, 建立质量管理体系并形成文件。
对质量管理体系中的各项活动都进行了策划。
对质量管理活动的过程和结果实施了检查、分析、改进。
√√√受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡建审核日期2R14—01标准要求检查要点现场记录评价QJ3.2 Q5.3 Q5.4.1 1、是否制定了质量方针? 质量方针的内容是否与企业的经营管理方针相适宜, 是否体现了企业的质量管理宗旨和方向? 质量方针的内容是否包括:遵守国家法律、法规, 满足合同约定的质量要求; 在工程施工过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会, 增强其满足程度, 树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量改进, 提高质量管理水平?2、质量方针是否改变。
3、是否对质量方针的适宜性进行评价或变更。
4、否制定了可测量的质量目标, 质量目标是否实现怎样测量。
5、质量目标是否能体现:①、满足建设单位和法规的要求,②、工程质量的目标,③、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。
5、质量目标在企业的各部门和各层次是否进行分解落实, 最高管理者是否对质量目标的实现情况进行了评价。
制定有质量方针, 质量方针的内容与企业的经营管理方针相适宜, 体现了企业的质量管理宗旨和方向, 质量方针的内容包括有: 遵守国家法律、法规, 满足合同约定的质量要求; 在工程施工过程中及交工后, 认真服务于发包方和社会,增强其满足程度, 树立施工企业在市场中的良好形象; 追求质量改进, 提高质量管理水平。
质量方针有改变。
对质量方针的适宜性进行评价。
制定了可测量的质量目标, 质量目标是否实现能够测量。
质量目标体现了满足建设单位和法规的要求、工程质量的目标、质量管理体系运行和工程质量改进的目标。
质量管理体系检查表
结构
检查表通常采用分项列表的形式，每个项目都包含一个或多个评估指标，以及相应的权重或评分标准 。检查表还可以包括对每个项目的解释和备注，以便评估人员更好地理解评估指标的含义和适用范围 。
资源
提供并保证资源，包括人员、设备、材料和 资金等。
质量管理体系的建立与实施
建立
建立质量管理体系需要从组织结构、程序、过程和资源等方 面进行规划和设计，以确保体系的完整性和可行性。
实施
在体系建立后，需要逐步实施，并对实施过程中出现的问题 进行及时调整和改进。同时，对体系进行定期审核和评估， 以确保体系的有效性和持续性。
检查表的制定与修订
制定
检查表通常由组织内部的质量管理部门或第三方审核机构制定。在制定检查表时，需要考虑到组织的质量管理体 系的实际情况和行业特点，以确保检查表的针对性和实用性。
修订
随着组织的质量管理体系的不断完善和改进，检查表也需要进行相应的修订和更新。修订周期通常根据组织的实 际情况而定，可以每年或每两年进行一次。在修订过程中，需要考虑到新的行业标准、法规要求以及组织内部的 改进措施等因素，以确保检查表的时效性和准确性。
重要性
质量管理体系对于企业来说是至关重要的，它可以帮助企业提高产品质量，增 强客户满意度，提高企业竞争力，并降低质量风险。
质量管理体系的基本要素
组织结构
明确各部门职责和权限，建立有效的沟通渠 道。
过程
确定关键过程，明确输入和输出，以及过程 中的检查点。
程序
制定明确的程序，包括质量策划、质量控制 和质量改进等。
03
CATALOGUE
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质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月8日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.有无检验状态标识质检部有检验状态标识，是区域性标
识即待检区、待判区、合格区
等。
2.采购产品中不合格品有无标
识，是如何标识的质检部检查时不合格品无标识，但有
关人员在立即纠正，增加标识。
3.查我公司的样件/总成标识
及样机标识情况。
制造技术
拖拉机和发动机
①样件/总成标识不全，有关人
员答应在本周内全部标识
完；
②拖拉机和发动机的样机无标
识。
4.当采用技术状态管理作为保
持产品标识和可追溯性的一
种方法时是否包括技术状态
标识、控制、纪实和审核行政助理针对这个问题我们有专门的文
件来进行控制即《设计资料和
技术文件发布管理办法》。
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月9日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证
1.不合格品的评审、处置人员
及权限是否明确制造技术①检查时没有按《不合
格品控制程序》走，
也没有相应的记录。
②经过检查之后，有关
2.不合格品是否在具有资格的
人员评审后才进行处置
制造技术
3.让步时是否经授权人员批准
是否采取措施消除发现的不
合格或防止其原预期的使用
或应用制造技术
拖拉机和发动机
人员表示立即按该程
序执行。
4.对不合格品的性质评审处置
是否保持记录
制造技术
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月10日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证
1.各部门对质量体系日常运行检查
中发现或存在的问题（不合格）是
否采取了相应的纠正措施
各部门各部门正在采取纠正措施
2.对来自顾客的投诉，是否在采取补
救措施后，能分析顾客投诉原因，
采取纠正措施，防止再发生类似的
顾客投诉项目管理
拖拉机和发动机
目前还没有接到顾客投诉
3.项目管理经理是否利用质量体系
运行情况，组织有关部门对潜在的不合格进行分析，并制定预防措施，落实责任部门项目管理
正在做
4.我公司所采取的预防措施过程是
否符合要求是否注重过程及有效
性是否能防止潜在不合格发生，并与潜在不合格的影响程度相适应
对预防措施的实施结果是否有记
录有效性是否评价是否实施了闭
环管理项目管理
各部门
目前还没做
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月11日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证
1.为监控和测量顾客是否满
意，我公司获取这些信息的
渠道有哪些采用了哪些方法
进行顾客满意度的测量项目管理
拖拉机
因体系运行时间不长，还未进
行有关工作。
2.我公司使顾客满意的关键因
素有哪些使顾客满意的关键
因素是否已成为我公司进行
测量和监控的依据项目管理拖拉机
3.我公司对顾客满意度的评价
是否来自顾客的意见感受是
否具有代表性、可信性项目管理拖拉机。