工艺评审程序

工艺评审程序

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批准：XXXXXXXXXXXXXXX公司

二〇XX年XX月

前言

根据GB/T19001、GJB9001B、GJB1269A的要求制定本办法。

本办法的附录A为资料性附录。

本办法由工艺职能部门起草。

本办法由工艺职能部门归口。

本办法于20XX年XX月XX日首次发布，20XX年XX月XX日实施。后续修订换版，版次号以编号后缀年份号表示。

工艺评审程序

1.目的和范围

本程序规定了公司军工产品工艺评审的要求、主要内容、组织管理和评审程序。适用于军工产品研制阶段的工艺评审，民用产品和批产产品也可参照执行。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GJB1269A 工艺评审

3.术语和定义

GJB451A、GJB9001C确立的及以下术语和定义适用于本程序。

3.1 工艺评审technological review

为了评价工艺设计满足设计要求及其合理性与经济性、可生产性与可检验性的能力，对工艺设计所做的正式、全面和系统的并形成文件的审查。

4职责

总工程师或工艺总师负责公司工艺评审工作，项目组工艺工程师负责组织本项目的工艺评审，质量管理部负责检查有关措施落实情况。其他各部门负责提供评审所需材料及落实有关改进措施。

5 一般要求

原则上，工艺评审应根据产品特点，分级、分阶段实施，工艺评审节点应列入产品研制计划网络图。

a）原理样机试制前；

b）工程样机试制前；

c）设计定型（鉴定）审查前，可视情实施；

d）特种工艺的工艺过程如有重大变化，应进行工艺评审。

6 详细要求

6.1评审内容

6.1.1工艺总方案

a）是否对产品的特点、结构、特性要求进行了工艺分析及说明；

b）是否对满足产品设计要求的保证制造质量进行了分析；

c）是否对产品制造分工路线进行了说明；

d）是否分析确定了工艺薄弱环节及制定技术措施计划；

e）是否明确了对工艺装备、试验检测设备、产品数控加工和检测计算机软件的选择、鉴定原则和方案；

f）是否明确了材料消耗定额的确定及控制原则；

j）是否明确了制造过程中产品技术状态的控制要求。

6.1.2 工艺说明书

a）制造过程的工艺流程、工艺参数和工艺控制要求的正确性、合理性、可行性；

b）资源、环境如不能满足要求时，应采取的措施的可行性、有效性；

c）操作、检验人员的资格要求；

d）文件的完整、正确、统一、协调性，是否符合文件控制要求等。

6.1.3工艺文件

a）工艺过程、工艺参数和工艺控制要求是否正确、合理、可行；

b）是否明确了检验操作人员资格要求；

c）工艺文件是否完整、协调、统一、正确；

d）工艺更改是否符合程序;

e）是否对关键工序实施“三定”（定人员、设备、方法）；

f）是否对特殊过程进行确认，需要时的再确认。

6.1.3新材料、新工艺、新技术、新设备

a）采用新工艺、新材料是否必要、可行；

b）新材料加工方法是否可行，选用新设备适用性；

c）采用的新工艺、新技术、新设备是否经过鉴定；

d）新工艺、新技术、新设备、新材料采用前，是否需要检测、试验、验证。

6.2 组织与管理

6.2.1评审组组成

评审组一般由公司生产、质量、技术负责人，项目经理、设计、工艺、质量、标准化、可靠性、采购等人员组成。顾客要求时，邀请其参加。评审组组长一般由公司工艺副总师或顾客（要求时）担任。

6.2.2 评审会程序

a）项目组工艺工程师做《工艺设计工作总结》；

b）评审组综合评议，有关人员答疑；

c）讨论形成评审结论意见；

d）形成《工艺评审结论报告》。

6.2.3跟踪管理

对于评审中提出的问题和建议，质量管理部负责监督有关部门改进措施的落实，填写《工艺评审报告》中待验证的内容。

6.3归档要求

评审文件及形成的各种记录由项目组工艺工程师负责存档。

7 附录

附录A 工艺评审报告

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