采购管理制度和采购流程图
医院采购管理制度及流程图模板
医院采购管理制度及流程图模板1. 引言医院采购管理制度是指医院为保障采购工作的规范、高效进行，制定的一系列规章制度。
本文档旨在提供一个医院采购管理制度及流程图的模板，以供参考和使用。
2. 制度内容2.1 采购管理目标•提高采购工作的效率和效果•保证采购的合法性和合规性•降低采购成本和风险2.2 采购管理原则•公开、公平、公正•经济、效益、安全•合法、合规、透明2.3 采购管理职责•采购管理部门负责制定采购管理制度和流程•各相关部门负责协助采购管理部门执行采购工作•采购人员负责具体采购事务的处理和协调2.4 采购管理流程2.4.1 需求确认1.需求提出：相关部门根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表。
2.需求审核：采购管理部门对采购申请进行审核，确保申请合理、完整。
3.需求批准：采购管理部门根据审核结果，决定是否批准采购需求。
2.4.2 供应商选择1.供应商筛选：采购管理部门根据采购需求，对潜在供应商进行筛选，并发出询价函或招标公告。
2.报价评估：采购管理部门对供应商提交的报价进行综合评估，选择合适的供应商。
3.合同签订：采购管理部门与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
2.4.3 采购执行1.订购：采购管理部门根据采购合同，向供应商发出正式的订购通知。
2.发货验收：采购人员接收供应商发货，并进行验收。
3.入库管理：采购管理部门对验收合格的物品进行入库管理，并进行相应的登记和分类。
2.4.4 采购结算1.发票核对：采购管理部门核对供应商提供的发票，确保发票的准确性。
2.付款申请：采购管理部门根据发票核对结果，提交付款申请。
3.付款审核：财务部门对付款申请进行审核，并进行付款。
2.5 采购管理制度的执行和监督•采购管理部门对采购管理制度的执行和监督负责•内部审计部门对采购管理制度的执行情况进行评估和监督3. 结论医院采购管理制度及流程图模板为医院的采购工作提供了一套规范、高效的管理框架。
医院可以根据自身情况，参考本模板制定适合自己的采购管理制度，从而提高采购工作的效率和效果，降低采购成本和风险。
蔬菜采购管理制度及流程图
蔬菜采购管理制度及流程图一、引言蔬菜采购管理制度是指为了保证蔬菜采购工作的规范化、高效化和合法化，企业制定的相关规定和流程。
本文档将详细介绍蔬菜采购管理制度及其流程图，旨在为企业员工提供明确的蔬菜采购流程指引，确保蔬菜采购工作的顺利进行。
二、蔬菜采购管理制度2.1 采购目标确保企业能够按时、按质地获取所需的蔬菜供应，以满足生产和销售需求。
2.2 采购职责1.采购部门负责制定采购计划、开展供应商评估和选择、合同谈判等工作；2.生产部门负责向采购部门提供蔬菜需求信息；3.财务部门负责审批采购预算并核对采购相关账务；4.供应商负责按时交付所需蔬菜。
2.3 采购流程步骤1: 制定采购计划1.采购部门根据生产部门提供的需求信息，制定蔬菜采购计划；2.采购计划需包括蔬菜种类、数量、质量标准、交付日期等信息；3.采购部门将采购计划上报到财务部门进行预算审批。
步骤2: 供应商评估和选择1.采购部门根据采购计划，对供应商进行评估和选择；2.评估因素包括供应商的信誉度、价格、供应能力、产品质量等；3.采购部门将评估结果报告给管理层，并在经过讨论和决策后选择供应商。
步骤3: 签订合同1.采购部门与选择的供应商进行合同谈判；2.合同内容应包括蔬菜种类、数量、价格、质量标准、交付方式、付款方式等；3.双方达成一致后签署正式的采购合同。
步骤4: 采购执行与监控1.采购部门组织采购执行，包括监督供应商按合同要求交付蔬菜；2.采购部门定期与供应商沟通，了解采购进度、品质情况等；3.如有问题或纠纷，采购部门与供应商协商解决。
步骤5: 付款结算1.采购部门将采购蔬菜的相关账务信息提供给财务部门；2.财务部门核对账务信息，并进行付款结算；3.付款需按照合同约定的付款方式和时间进行。
步骤6: 审核与总结1.采购部门进行采购工作的审核和总结，总结采购过程中的问题和经验教训；2.根据总结结果，不断完善和优化采购管理制度和流程。
三、流程图下图为蔬菜采购管理制度流程的简化流程图：graph LRA[制定采购计划] -- 提交预算审批 --> B[供应商评估和选择]B -- 合同谈判 --> C[签订合同]C -- 采购执行与监控 --> D[付款结算]D -- 审核与总结 --> A四、总结蔬菜采购管理制度的建立和遵守，能够确保蔬菜采购工作的规范化和有效性。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
采购管理制度及流程操作图
采购管理制度及流程操作一、目的为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。
二、适用范围本公司所有采购的物料及其它消耗品三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序（一）采购基本事项1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现购的原则，由行政人员负责采购。
2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽，控制成本。
3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单申领资金进行采购；提交固定资产请购单前，采购金额在五万元以下采购人应提供至少三家新采购物品的供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万元以上则进行招标。
4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。
（二）、采购申请1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。
2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知综合部采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）、采购流程1、采购人制定采购计划，收集需采购物品的信息。
2、对需采购的物品进行询价、议价，获取准确的价格信息，采购金额在五万元以下时，采购人应提供至少三家的物品信息，填写比价单进行对比，择优选择；采购金额大于五万元时，对外进行招标。
3、采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。
4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、请购部门主管、综合部主管、财务主管、审核签字后，报总经理（5000元以上报总裁）进行审批。
采购合同管理制度及流程图
采购合同管理制度及流程图一、引言采购合同管理制度是为了规范和管理采购合同的签订和执行流程，确保采购活动的合法性、透明度和效率性。
本文档旨在详细描述采购合同管理制度及相关流程，并通过流程图展示各个环节的具体步骤。
二、采购合同管理制度2.1 采购合同管理目的本制度旨在建立和完善采购合同管理制度，确保采购活动的公平、公正和合法性，保护公司利益，降低采购风险。
2.2 采购合同管理范围采购合同管理范围包括但不限于以下内容：•评估和选择供应商；•签订采购合同；•合同履行和管理；•合同付款和结算；•合同变更和解除。
2.3 采购合同管理职责2.3.1 采购部门•负责采购需求确认和评估；•搜集、筛选供应商，并与供应商洽谈和签订合同；•确保合同履行和采购进度；•监督合同付款和结算；•负责合同的变更和解除。
2.3.2 法务部门•负责审核和起草采购合同；•提供法律意见和风险评估；•监督合同履行过程中的合规性。
2.3.3 财务部门•负责合同付款和结算；•提供财务分析和报告。
2.4 采购合同管理流程本制度规定了以下采购合同管理流程，具体流程如下：2.4.1 采购需求确认和评估1.采购部门接收采购需求，并进行需求确认和评估；2.确定采购规模、时间、预算等关键要素；3.编制采购计划。
2.4.2 供应商评估和选择1.采购部门开展供应商搜集和筛选工作；2.对潜在供应商进行详细评估，包括供应能力、信誉度、价格等方面；3.与供应商进行洽谈，确定合同条款；4.选择供应商并签订采购合同。
2.4.3 合同履行和管理1.供应商按合同约定执行交付和服务；2.采购部门进行合同履行监督和管理；3.确保供应商按时交付和提供相关服务。
2.4.4 合同付款和结算1.供应商提供货物或服务后，采购部门完成验收；2.财务部门进行合同付款和结算；3.监督付款过程的合规性。
2.4.5 合同变更和解除1.如需变更合同内容，采购部门与供应商进行协商；2.经法务部门审核后，进行合同变更；3.如无法协商一致，可解除合同。
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
学院物资采购管理制度及流程图
学院物资采购管理制度及流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购流程管理制度及流程图
采购流程管理制度及流程图引言采购流程是企业内部管理的重要环节，对于企业的运营和资源利用具有重要影响。
采购流程管理制度的建立和实施，能够保证企业的采购活动有条不紊地进行，提高采购效率，降低采购风险。
本文将介绍采购流程管理制度的重要性，以及一个典型的采购流程图。
采购流程管理制度的重要性采购流程管理制度是确保企业采购活动的规范性和合规性的重要工具。
具体而言，采购流程管理制度有以下几个重要目标：1.规范采购流程: 制定明确的流程和程序，确保采购活动的规范性和有效性。
规范的流程能够提高采购效率，降低采购成本，并减少采购出现错误和漏洞的风险。
2.确保供应商质量: 采购流程管理制度应包含供应商评估和选择的程序，确保只有质量稳定和可靠的供应商被纳入供应链。
这将有助于提高产品质量和客户满意度。
3.控制采购风险: 采购活动往往伴随着一定的风险，如供应商违约、物流延误等。
通过建立采购流程管理制度，企业能够建立有效的风险控制机制，从而降低采购风险对企业运营的影响。
4.提高采购效率: 采购流程管理制度能够使采购活动更加高效和迅速。
通过明确流程和角色职责，消除采购流程中的繁琐和冗余环节，企业能够更快地完成采购任务，提高运营效率。
采购流程管理制度的主要内容下面将介绍一个典型的采购流程管理制度的主要内容，包括流程图和每个环节的具体说明。
采购流程图下图展示了一个典型的采购流程图：1.需求提交: 需求提交是采购流程的起点。
当企业需要采购某个产品或服务时，相关部门或人员将需求提交给采购部门。
2.供应商选择: 采购部门根据需求，评估并选择适合的供应商。
评估的标准可以包括供应商的信誉、质量、价格等方面。
3.采购合同签订: 选定供应商后，采购部门与供应商进行协商和谈判，并最终签订采购合同。
4.订单处理: 签订采购合同后，采购部门将向供应商发出采购订单，并确保订单的准确性和及时性。
5.物流管理: 供应商根据采购订单发货，同时采购部门负责跟踪和管理物流过程，确保货物按时到达。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司采购管理规定第一章总则第一条目的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。
第二条适用范围本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。
第三条权责划分1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。
2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。
3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。
4、生产技术部负责提供外协图纸。
5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。
6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。
7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。
第二章供应商管理第三条供方的选择1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；1.3具备相应生产许可证。
2、对下列企业可直接进入供方名录：2.1已经取得质量管理体系认证的企业；2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
第四条供方评价1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。
2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；2.4对比类似产品的试验结果。
第五条供方确定1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。
2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
第六条供方管理1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；第七条供方变更当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
行政采购管理制度与流程图
行政采购管理制度与流程图一、制度概述1.1 制度基本原则行政采购是公共财政支出的一项重要内容，必须遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保政府采购的公共利益最大化。
1.2 制度适用范围本制度适用于全市行政机关及其直属单位的所有采购活动。
1.3 制度内容本制度包括行政采购的组织架构、流程管理、采购程序、采购方式、评审标准、监管措施等方面的规定。
二、流程图st=>start: 采购申请op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 采购策划op3=>operation: 招标/竞争性谈判op4=>operation: 评审中标人op5=>operation: 中标结果公示op6=>operation: 签订合同op7=>operation: 履行合同e=>end: 采购完成st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->e三、流程详解3.1 采购申请采购申请由需要采购物品或服务的工作人员提出，应包含采购项目名称、金额、用途、期限、资金来源等必要信息。
必须经经办人员审核并确认后向行政采购部门申报。
3.2 采购需求确认行政采购部门将申请材料进行初步审核，确认申请内容是否符合规定、工作计划和财务预算，并与申请部门核实采购需求。
3.3 采购策划行政采购部门根据采购需求和相关法规规定制定采购方案，明确采购流程和采购方式，确定评审标准，并报请主管领导审批。
3.4 招标/竞争性谈判根据采购方式，行政采购部门向符合条件的供应商发送招标文件或竞争性谈判文件，供应商评审后提交报价或投标报名，并组织开标/谈判，进行评审。
3.5 评审中标人按照评审标准，行政采购部门进行评审，确认中标人，并向相关人员通报评审结果。
3.6 中标结果公示公示中标结果，公示期限不少于5个工作日，接受社会监督。
物业采购管理制度及流程图表
物业采购管理制度及流程图表一、制度概述物业采购管理制度是指为规范物业采购工作，提高采购效率和质量，保障物业公司资金使用的合理性和合规性而建立的管理制度。
本制度旨在明确采购流程、规范采购行为，确保采购过程的公开透明。
本文将详细阐述物业采购管理制度以及采购流程的图表。
二、制度内容1. 采购目标确保物业公司采购活动的合理性和经济性，实现物业设备和服务的高质量、高效率采购，并保障公平、公正、透明的采购流程。
2. 采购原则（1）公开、公平原则：采购过程应该对参与方公开透明，确保供应商之间的公正竞争；（2）经济、合理原则：物业采购应遵循成本效益原则，寻求最具经济性的采购方案；（3）规范、透明原则：制定明确的采购流程和标准，确保采购活动的规范性和透明性；（4）供应商多样性原则：物业采购应尽量扩大供应商的数量，提高采购选择的灵活性。
3. 采购流程概述物业采购流程主要分为需求确认、采购申请、供应商评审、合同签订和采购管理五个阶段。
4. 各阶段详细流程及流程图表（1）需求确认阶段：1. 监测设备和服务需求；2. 确定采购需求和预算；3. 初步确定供应商类型；4. 制定需求确认报告。
（2）采购申请阶段：1. 采购申请书填写与提交；2. 采购申请审批；3. 生成采购订单。
（3）供应商评审阶段：1. 发布采购公告；2. 收集供应商报价；3. 评价供应商报价；4. 评估供应商资质；5. 确定中标供应商。
（4）合同签订阶段：1. 编制采购合同草案；2. 实施合同谈判；3. 签订采购合同。
（5）采购管理阶段：1. 采购执行；2. 采购验收；3. 采购记录与结算；4. 供应商绩效评估。
5. 监督与考核为了确保物业采购活动的合规性和规范性，物业公司设立了采购监督与考核机构。
该机构负责监督各阶段的采购活动，并对采购过程进行评估和考核，及时发现问题并提出整改方案。
三、流程图表下图是物业采购管理的流程图表：编写流程图表，参考以下示例格式：- 需求确认阶段- 监测设备和服务需求- 确定采购需求和预算- 初步确定供应商类型- 制定需求确认报告- 采购申请阶段- 采购申请书填写与提交- 采购申请审批- 生成采购订单- 供应商评审阶段- 发布采购公告- 收集供应商报价- 评价供应商报价- 评估供应商资质- 确定中标供应商- 合同签订阶段- 编制采购合同草案- 实施合同谈判- 签订采购合同- 采购管理阶段- 采购执行- 采购验收- 采购记录与结算- 供应商绩效评估四、总结物业采购管理制度及流程图表的建立，将有助于规范和高效地进行物业采购活动，提高物业公司的运作效率。
医院采购管理制度及流程图表
医院采购管理制度及流程图表1. 引言医院采购管理制度是为规范医院的采购活动，确保资源的有效利用和采购过程的透明公正而制定的一套规章制度。
本文将介绍医院采购管理制度的相关内容，并结合流程图表展示医院采购的流程。
2. 制度内容医院采购管理制度主要包含以下内容：2.1 采购目标明确医院采购的目标是保障医疗机构的正常运转，提供高质量的医疗服务。
2.2 采购程序规定医院采购的具体程序，包括需求确认、采购方式选择、供应商评审、合同签订等环节，确保采购过程的合规性和公正性。
2.3 采购管理责任明确医院各级管理人员在采购管理中的责任，包括采购部门负责人、审批人员和监督人员等。
2.4 供应商管理规定医院对供应商的评估和管理要求，确保选取合格的供应商并与其建立长期稳定的供应关系。
2.5 采购文件管理明确医院采购文件的管理要求，包括文件的保存、备案和归档等事项，便于日后的审计和追溯。
2.6 采购流程风险控制制定相应的风险控制措施，规定采购活动中的风险评估和应对措施，确保采购过程的安全和可控。
3. 医院采购流程图表下面的流程图表展示了医院采购的流程：st=>start: 开始op1=>operation: 需求确认op2=>operation: 采购方式选择op3=>operation: 供应商评审op4=>operation: 合同签订e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e4. 流程说明4.1 需求确认在这一阶段，医院内部各部门通过申请单或会议等方式，向采购部门提出采购需求，并说明具体的采购要求和规格。
采购部门负责人根据需求进行初步评估，确定是否需要进行采购。
4.2 采购方式选择采购部门根据采购需求的具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
采购方式的选择应符合法律法规的要求，并确保采购过程的公正和透明。
小额采购管理制度及流程图
小额采购管理制度及流程图一、制度目的和适用范围本制度旨在规范小额采购的管理流程，确保采购活动的公平、透明和高效，保障公司利益最大化。
适用于公司内部小额采购业务。
二、制度内容1.采购申请采购需求发生时，相关部门填写采购申请表，包括采购物品名称、数量、规格、预算等信息，并提交给采购部门。
2.采购审核采购部门收到采购申请后，进行初步审核。
审核内容包括采购物品是否符合公司需求、预算是否合理等，审核通过后将采购申请转交给财务部门。
3.预算控制财务部门收到采购申请后，核实采购申请的预算，并与相关部门协商确认。
如预算不足或预算分配有问题，需与相关部门进行沟通和调整。
4.供应商选择采购部门根据公司采购政策规定的供应商选择程序，对合适的供应商进行评估和筛选，最终确定采购合作的供应商。
5.询价与比选采购部门向确定的供应商发送询价函，要求提供货品的报价和相关交货条件。
在收到供应商的报价后，采购部门进行比选，选择性价比最高的供应商。
6.采购合同签署采购部门与选定的供应商签署采购合同，明确双方的权益和义务。
采购合同中应包括采购物品的名称、数量、价格、交货方式等具体信息，并注明所选供应商的质量保证和售后服务承诺。
7.付款与验收采购部门根据采购合同的约定，在货品交付后进行验收，确保采购物品的质量和数量符合要求。
验收合格后，财务部门按照付款条件及时向供应商支付采购金额。
8.档案管理采购部门对采购活动的所有文件和资料进行整理和归档，确保采购过程的可查性和追溯性。
三、流程图graph LRA[采购申请] --> B[采购审核]B --> C[预算控制]C --> D[供应商选择]D --> E[询价与比选]E --> F[采购合同签署]F --> G[付款与验收]G --> H[档案管理]四、流程控制1.采购申请阶段，相关部门需提供准确和完整的采购需求信息，确保采购活动的准确性和合规性。
2.采购部门在供应商选择和比选过程中，应公平、公正地对待所有合作伙伴，确保选择最合适的供应商。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
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采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算、（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则#（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；); 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单 部门审核 公司分管领导 采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
公司分管领导签字批准后，交由采购部进行采购。
！采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理；分管领导。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
;请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
《请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公…项目由行政部门提请。
公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采'购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处理核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
对于紧急采购项目应优先处理。
无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请/部门。
重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策。
8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。
请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明}原因。
遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略。
（二）请购核准权限请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后，采购；请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后，采购；请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后，采购（三）询价及其规定'询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。
属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
对于紧急请购项目应优先处理。
所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本$较低的替代品可以推荐采购替代品。
遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报主任办公会议批准方可询价或发放标书。
询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。
金额大的，公司相关领导参与监督。
比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质、和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。
比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。
在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
（四）比价、议价对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他…厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。
收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
（五）比价、议价结果汇总~比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。
比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。
如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
（六）合同的签订及其规定（1）合同正文应包含的要素'合同名称、编号、签订时间、签订地点。
采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。
包装要求，备品备件包装运输要求。
合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。
付款方式。
交货期。
质量保证期。
：质量要求及规范。
违约责任和解决纠纷的办法。
双方的公司信息。
其他约定。
（2）合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。
拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。
如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，—务必请厂商派代表来场协助清点。
质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。
详细约定发票的提供时间及要求。
针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。
|违约责任一定要详细、具体。
比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。
合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。
合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效。
签订的所有合同应及时报送财务部门。
'（七）付款及合同执行（1）付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。
备好各项资金审报材料。
采购人对帐采购部审批公司分管领导财务部付款由采购部经理进行审批、审核。
签字确认并上报上一级领导。
由港区分管领导进行签字批准。
财务部对上报的各项表单、材料审核无误，各级领导签字同意后。
财务部执行付款。
（2）付款规定所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。
/按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。
按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。
财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
（3）合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部#负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。
已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约。
合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
（八）验收入库与退货（1）验收流程*采购负责人确定到货时间，提前通知质检部门做好检验准备，通知仓储部门做好入库准备。
通知验收到货验收入库手续入库到货后，由质检部门进行质量验收，采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，要协调供应商派专人协助现场验收。
物品经检验合格，办理入库手续。
仓储人员办理入库单据，另报财务进行成本核算。
物品入库。
根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。
（2）报验供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收。
对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。
质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检，并出具质检结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。
用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
（3）入库公司所有的生产材料、设备入库前均应通过质检部门的检验或验收。
采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
质检部门未及时验收的，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受，并妥善保管。
质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。
质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。
（4）退、换货质检部门验收不合格的物品，由采购负责人与供应商进行协调，办理退、换货。
并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录，做为供应商管理评估的依据。
因退、换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。
如急需，根据具体情况做其它应对准备。