供应商管理制度模板
供应商备货库管理制度模板
第一章总则第一条为规范供应商备货库的管理，确保货物供应的及时性和准确性，提高库存周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应商备货库的日常管理。
第三条本制度遵循公平、公正、高效的原则，确保供应商备货库管理的规范化、制度化。
第二章供应商备货库的设置与管理第四条供应商备货库的设置应满足以下条件：1. 位置选择合理，便于货物运输和配送；2. 面积适宜，满足货物存储需求；3. 设施完善，包括消防、通风、照明等；4. 安全措施到位，防止货物丢失、损坏。
第五条供应商备货库的管理包括以下内容：1. 库存管理：建立库存管理制度，定期盘点，确保库存数据的准确性；2. 货物摆放：按照货物类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和取货；3. 货物标识：对每件货物进行标识，包括货号、规格、型号、生产日期、有效期等信息；4. 货物维护：定期检查货物质量，发现异常情况及时处理；5. 环境控制：保持库房整洁，温度、湿度等环境因素符合货物存储要求。
第三章供应商备货库的作业流程第六条供应商备货库的作业流程如下：1. 货物入库：（1）核对入库单据，确认货物信息；（2）验收货物，检查货物数量、质量、包装等；（3）登记货物信息，更新库存数据；（4）将货物按类别、规格、型号等存放。
2. 货物出库：（1）根据订单信息，查找货物；（2）核对订单信息，确认货物数量、规格、型号等；（3）出库货物，确保货物完好无损；（4）更新库存数据，记录出库信息。
3. 货物盘点：（1）定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性；（2）发现差异，及时查明原因，采取措施纠正；（3）对盘点数据进行统计分析，为库存管理提供依据。
第四章供应商备货库的监督检查第七条供应商备货库的监督检查由公司质量管理部门负责，主要内容包括：1. 检查供应商备货库的设置是否符合要求；2. 检查货物入库、出库、盘点等作业流程是否符合规定；3. 检查库存数据是否准确；4. 检查货物存储环境是否符合要求；5. 检查供应商备货库的安全措施是否到位。
供应商管理制度范文模板
供应商管理制度范文模板供应商管理制度15篇随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是帮大家整理的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
供应商管理制度11、目的为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4、内容4.1、管理原则4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率;(2)样品质量;(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。
包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5、服务评定。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。
包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、价格评定。
包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.3、供应商评定步骤4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商激励管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，提高供应商服务质量，增强供应商的竞争力和合作意愿，促进公司供应链的稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度旨在通过激励措施，激发供应商的积极性和创造性，提高供应商的产品质量、服务水平、交付能力和成本控制能力。
第二章激励原则第四条激励原则：1. 公平公正原则：激励措施对所有供应商一视同仁，确保公平竞争。
2. 绩效导向原则：激励措施以供应商的绩效为依据，鼓励供应商提升服务质量。
3. 动态调整原则：根据公司发展和市场变化，适时调整激励措施。
4. 持续改进原则：激励措施旨在持续推动供应商改进，实现互利共赢。
第三章激励措施第五条激励措施包括：1. 质量激励：a. 对供应商产品质量进行考核，对合格供应商给予质量奖励。
b. 对连续多年保持高质量产品的供应商，给予质量认证奖励。
c. 对参与公司质量改进项目的供应商，给予质量创新奖励。
2. 服务激励：a. 对服务态度良好、服务质量高的供应商，给予服务奖励。
b. 对提供快速响应、有效解决客户问题的供应商，给予服务认可奖励。
c. 对参与公司服务提升项目的供应商，给予服务创新奖励。
3. 交付激励：a. 对准时交付、按期交货的供应商，给予交付奖励。
b. 对优化供应链、提高交付效率的供应商，给予交付创新奖励。
4. 成本控制激励：a. 对降低采购成本、提高性价比的供应商，给予成本控制奖励。
b. 对提出合理化建议、降低生产成本的供应商，给予成本创新奖励。
5. 合作激励：a. 对与公司建立长期合作关系的供应商，给予合作奖励。
b. 对参与公司战略合作的供应商，给予战略合作伙伴奖励。
6. 信用激励：a. 对信用良好的供应商，给予信用奖励。
b. 对连续多年无不良信用记录的供应商，给予信用认证奖励。
第四章激励实施第七条激励实施流程：1. 供应商自评：供应商根据本制度要求，对本公司的绩效进行自评。
供应室的各项制度范本
供应室的各项制度范本供应室制度范本包括但不限于以下内容：一、进货管理制度1. 供应商选择与评估：- 根据相关合作政策与标准，制定供应商的甄选与筛选标准；- 对供应商进行定期评估，包括供应能力、产品质量、交货时间、售后服务等方面的考核；- 建立供应商档案，定期更新供应商相关信息。
2. 进货流程管理：- 实施统一的采购流程，包括采购申请、寻源、询价、比价、签订合同等环节；- 采购人员必须严格按照规定的流程和权限进行采购操作，确保程序规范、公平透明；- 进货数量和质量应严格按照合同规定进行检验，并签署相关凭证。
3. 进货资金管理：- 制定进货资金的申请、审批和支付流程；- 财务部门定期进行进货资金的结算和账务核对，确保款项安全和准确性；- 对进货资金的使用进行监控和管理，防范风险和滥用。
二、库存管理制度1. 库存盘点管理：- 制定定期库存盘点的时间安排和工作流程；- 库存盘点要求真实、准确，确保库存数据的可信度；- 发现盘点差异，要及时调查原因并进行合理解释与处理。
2. 出入库操作管理：- 制定准确的出入库操作流程和规范，明确责任人和权限；- 出入库单据必须填写清晰、详细，包括货物名称、规格、数量等信息；- 出入库过程中要进行实时监控，确保货物的安全和完整性。
3. 库存预警管理：- 设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，要及时采取补货措施；- 定期对库存数据进行分析和统计，及时发现异常情况并采取相应措施；- 配合业务部门的销售预测和计划，合理控制库存水平。
三、供应质量管理制度1. 供应商质量评估：- 制定供应商质量评估的标准和流程，包括产品质量、生产工艺、质量控制等方面的考核；- 定期对供应商进行质量评估，评估结果作为合作继续与否的参考依据；- 建立供应商质量档案，记录供应商的质量情况和评估结果。
2. 进货质量检验：- 制定进货质量检验的标准和方法，并建立相关的检验流程；- 采购人员必须对进货的产品进行检验，确保其符合质量要求；- 对不合格产品要及时报废或退货，并处理好相关的售后事宜。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应链管理制度文件模板
供应链管理制度文件模板第一章总则为了规范公司供应链管理行为，提高公司供应链的效率和效益，制定本制度。
本制度适用于公司所有供应链管理活动，包括但不限于供货商选择、采购合同管理、物流管理、库存管理、风险管理等。
公司全体员工都应遵守本制度，违反者将受到相应的制裁。
第二章供货商选择和评估1. 供货商选择1.1 公司将根据采购需求和供应商的实力、信誉、产品品质、价格等因素进行供应商选择。
1.2 具体供应商选择流程如下：确定采购需求 - 搜集供应商信息 - 评估供应商实力和信誉 -发出询价、投标或邀请供应商谈判 - 签订采购合同。
2. 供货商评估2.1 公司将定期对已合作的供应商进行评估，包括但不限于产品质量、交货准时性、售后服务等方面。
2.2 采购部门应制定评估细则，并定期进行供应商绩效评估，将评估结果进行记录并通报有关部门。
第三章采购合同管理1. 采购合同签订1.1 公司在与供货商签订合同前，应充分了解供货商的资质，合同价格、质量标准、交货期限等重要内容应在合同中明确约定。
1.2 采购部门应严格执行公司的采购程序，按规定程序签订采购合同。
2. 采购合同履行2.1 采购部门应该定期检查合同履行进度，确保供货商按照合同履行义务。
2.2 如发现供货商违反合同约定的情况，采购部门应及时通知供应商并要求整改，确保合同的履行。
第四章物流管理1. 运输方式选择1.1 根据不同货物的特性和运输距离等因素，公司应选择合适的运输方式，确保货物能够及时、安全地送达目的地。
1.2 公司应建立运输成本分析机制，对不同运输方式的成本进行分析，选择最经济的运输方式。
2. 仓储管理2.1 公司应定期对仓库进行检查和维护，确保仓库设施的完好和安全。
2.2 仓储部门应建立并保持合理的库存水平，确保能够满足生产和销售的需要。
第五章风险管理1. 供应风险管理1.1 公司应建立供应链风险管理机制，对潜在的供应风险进行识别和评估，并采取措施进行风险防范。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
供应商分级管理制度模板
供应商分级管理制度模板一、目的为了优化供应链管理，提高采购效率，确保供应商质量，特制定本供应商分级管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与采购相关的供应商管理活动。
三、供应商分类供应商根据合作历史、供应能力、质量控制、价格竞争力、服务水平等因素分为以下几级：1. A级：优秀供应商，长期合作，质量稳定，服务优良。
2. B级：良好供应商，合作良好，质量可靠，服务满意。
3. C级：合格供应商，合作一般，质量符合要求，服务尚可。
4. D级：待改进供应商，合作不稳定，质量问题频发，服务不佳。
四、供应商评估1. 评估标准：包括但不限于产品质量、价格、交货时间、服务响应、合作态度等。
2. 评估周期：每季度进行一次供应商评估。
3. 评估流程：由采购部门牵头，质量管理部门、技术部门等相关利益部门参与。
五、供应商分级管理1. A级供应商：优先考虑合作，定期进行质量审核，享受优惠政策。
2. B级供应商：保持正常合作，定期进行质量审核，鼓励改进提升。
3. C级供应商：限制合作规模，加强质量监控，必要时进行辅导。
4. D级供应商：减少合作，限期整改，如无改进则终止合作。
六、供应商升级与降级1. 供应商升级：C级供应商在连续两个评估周期内表现优秀，可升级为B级；B级供应商在连续两个评估周期内表现卓越，可升级为A级。
2. 供应商降级：A级供应商在一个评估周期内表现不佳，降级为B级；B级供应商在一个评估周期内表现不佳，降级为C级；C级供应商在一个评估周期内未能达到要求，降级为D级。
七、供应商信息管理建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史、评估结果等，定期更新。
八、监督与执行1. 采购部门负责本制度的执行和监督。
2. 对违反本制度的行为，根据公司相关规定进行处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
3. 本制度每两年至少修订一次，以适应市场变化和公司发展需要。
合格供方管理制度范文
合格供方管理制度范文一、引言供应商是企业生产经营活动中非常重要的一环，供方的质量、价格以及交货期等成为企业能否按时保质保量完成生产任务的关键因素。
因此，建立合格供方管理制度，对于提高供应商的质量水平，保障企业生产运营的正常进行具有重要意义。
本文将从制度的目的、适用范围、主要要求和运行机制等方面，对合格供方管理制度进行详细阐述。
二、制度的目的合格供方管理制度的目的是建立一个完整的供应商管理体系，以确保供方能够按时提供符合要求的产品或服务，为企业的生产经营活动提供稳定的供应。
通过制度的规范管理，能够最大限度地提高供方的质量水平，降低企业的采购成本，并有效控制供应风险，提高企业的市场竞争力。
三、适用范围本制度适用于企业的供应商管理工作，涵盖供应商的选择、评价、合作、监督以及管理等方面的内容。
并适用于所有从事供应商管理工作的相关人员，包括采购人员、质量管理人员、生产计划人员等。
四、主要要求1.供方的选择与评价（1）根据企业的实际需求，制定供方选择的标准和程序。
将拟合作供方的能力、资质、信誉、质量、价格等方面考虑进去，确保选择到合适的供方。
（2）建立供方评价体系，对供方进行综合评价。
评价指标包括质量稳定性、价格水平、交货期、售后服务等。
（3）对供方进行分类管理，根据其评价结果划分为A类、B类、C类供方，不同类别的供方享受不同的管理方式和优惠政策。
2.供方合作管理（1）与供方签订明确的合作协议或合同。
协议或合同应明确规定供方提供的产品或服务的规格、数量、价格、交货期以及双方的权利和义务等内容。
（2）加强对供方的沟通与协调。
定期召开供方会议，对供方的工作进行沟通和协调，及时解决存在的问题。
（3）建立供方信息管理系统，对供方的相关信息进行记录和管理。
包括供方的基本信息、合作情况、评价结果等。
3.供方监督管理（1）建立供方的质量管理制度和质量检验要求。
明确供方的质量标准，对供方提供的产品或服务进行质量检验。
（2）建立供方的质量问题反馈机制。
合格供方管理制度模版(3篇)
合格供方管理制度模版一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。
1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。
二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。
3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。
根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。
由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。
对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。
3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。
3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。
3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。
供应商运营管理规章制度
供应商运营管理规章制度
《供应商运营管理规章制度》
一、供应商选择和评估
1.1 公司将优先选择符合国家相关法律法规以及公司要求的供应商进行合作。
1.2 供应商需符合公司的经济实力、产品质量、交货准时性等相关评估要求。
二、供应商合作协议
2.1 与供应商合作前，公司需与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.2 合作协议中需包含供应商诚信经营、保护知识产权和保障员工权益等条款。
三、供应商绩效评估
3.1 公司将根据供应商的产品质量、价格、交货准时性等维度进行绩效评估。
3.2 绩效评估结果将作为与供应商续约、合作条件调整的重要依据。
四、供应商风险管理
4.1 公司将不定期对供应商进行风险评估，确保供应链的可持
续稳定。
4.2 对于存在严重违规行为的供应商，公司将采取相应的处罚措施，并暂停合作关系。
五、供应商信息管理
5.1 公司将建立供应商信息库，对供应商信息进行统一、规范管理。
5.2 对于涉及到关键供应商的变更信息，公司需及时更新，并进行审批。
以上规章制度将有助于公司建立健全的供应商运营管理模式，确保公司的供应链稳定、高效运作。
供应商管理制度及流程模版（三篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供货商进场管理制度模板
一、总则第一条为规范供货商进场管理，确保进场货物质量、数量、安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有供应商在进场过程中，包括但不限于产品供应商、服务供应商、配送商等。
第三条供货商进场管理遵循以下原则：1. 质量第一，安全优先；2. 严格规范，高效便捷；3. 诚信为本，互利共赢。
二、进场前的准备工作第四条供应商进场前，应向采购部门提交以下材料：1. 供应商资质证明；2. 产品质量合格证明；3. 货物包装清单；4. 货物运输合同；5. 其他相关证明文件。
第五条采购部门对供应商提交的材料进行审核，确保其符合进场要求。
三、进场过程管理第六条供应商进场时，应遵守以下规定：1. 按照约定的日期、时间、地点进场；2. 携带相关证件，接受现场查验；3. 严格按照合同要求，对货物进行包装、标识、防护；4. 不得擅自改变货物包装、标识；5. 遵守现场安全管理规定，确保作业安全。
第七条采购部门负责对进场货物进行查验，包括：1. 货物外观检查；2. 质量检验；3. 数量核对；4. 安全检查。
第八条查验合格后，采购部门与供应商办理货物交接手续，并签署《货物交接确认书》。
四、进场后的管理第九条供应商应保证所提供货物的质量、安全，如因货物质量问题造成损失，供应商应承担相应责任。
第十条供应商在进场后，应按照以下要求进行：1. 定期对货物进行保养、维护；2. 不得擅自拆除、损坏货物；3. 如有需要，及时向采购部门报告情况；4. 遵守国家相关法律法规及现场管理规定。
五、监督与考核第十一条采购部门负责对供应商进场管理进行监督，定期对供应商进行考核。
第十二条供应商如有违反本制度规定的行为，采购部门有权要求其改正，并视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
第十三条供应商如因违反本制度规定造成损失，应承担相应责任。
六、附则第十四条本制度由采购部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
龙湖供应商管理制度模板
表象训练法在健美操训练中的应用价值分析健美操是一种集音乐、舞蹈、体育运动、表演于一体的综合性运动项目，已经成为了现代人们常见的全身健身方式之一。
而表象训练法是一种深受关注的心理技巧，可以帮助运动员在训练中更好地表现，提高训练效果。
本文将探讨表象训练法在健美操训练中的应用价值。
首先，表象训练法可以帮助运动员更好地建立自信心。
健美操需要运动员在人多的舞台上表演，需要有持久的体能、优美的动作、匀称的体形等多方面素质的支撑。
这些要素的表现直接影响到运动员的自信心水平。
而表象训练法可以通过重复练习在脑海中塑造一幅自己的成功画面，让运动员充满自信，更好地投入到训练中。
其次，表象训练法可以帮助运动员更好地控制情绪。
健美操训练对于运动员的情绪控制要求很高，因为身体和表情的细微变化都会直接影响到观众的感受。
表象训练法可以通过想象自己在训练中取得成功的场景，从而提升积极情绪，排除负面情绪的干扰，让运动员更好地控制自己的情绪。
第三，表象训练法可以帮助运动员更好地融入团队。
健美操是以团体表演为主的体育项目，团队协作至关重要。
而表象训练法可以不仅可以提升个人的自信心和情绪控制能力，同时也可以增强运动员与队友之间的互动和配合。
运动员可以在脑海中想象团队表现出色的场景，更好地融入到团队中去。
最后，表象训练法可以帮助运动员提高专注度和训练效果。
在健美操训练中，每个细节都至关重要，任何一个小错误都可能影响到整个表演的流畅度和效果。
而表象训练法可以帮助运动员在脑海中重复练习每个细节，提高专注度，使训练更加高效。
综上所述，表象训练法在健美操训练中具有不可替代的作用。
通过帮助运动员建立自信心、控制情绪、融入团队、提高专注度等方面，能够直接提升训练效果和表演水平。
对于健美操运动员来说，掌握表象训练法是非常必要的。
百果园供应商管理制度模板
第一章总则第一条为确保百果园供应链的稳定性和产品质量，规范供应商管理，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于百果园所有供应商的筛选、开发、评估、考核和淘汰等管理工作。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商与百果园的合作关系健康、稳定。
第二章供应商分类与要求第四条供应商分为核心供应商、重要供应商和一般供应商。
第五条核心供应商：具备较强的供应链能力、产品质量优良、服务优质、价格合理的供应商。
第六条重要供应商：具备一定供应链能力、产品质量合格、服务较好、价格合理的供应商。
第七条一般供应商：具备基本供应链能力、产品质量基本合格、服务一般、价格适中的供应商。
第八条供应商需满足以下基本要求：1. 具有合法经营资质，符合国家相关法律法规要求；2. 具有良好的商业信誉和口碑；3. 产品质量符合国家标准，具备相关质量检测报告；4. 具备稳定的供货能力，能够按时按量提供产品；5. 服务态度良好，能够及时解决客户问题。
第三章供应商开发与筛选第九条供应商开发由采购部负责，生产部、质量部等部门予以配合。
第十条供应商开发程序：1. 收集潜在供应商信息；2. 进行初步筛选，确定备选供应商；3. 对备选供应商进行实地考察；4. 评估供应商的综合实力；5. 确定合格供应商。
第十一条供应商筛选标准：1. 产品质量：符合国家标准，具备相关质量检测报告；2. 供货能力：具备稳定的供货能力，能够按时按量提供产品；3. 价格：具备市场竞争力，价格合理；4. 服务：服务态度良好，能够及时解决客户问题；5. 信誉：具有良好的商业信誉和口碑。
第四章供应商评估与考核第十二条供应商评估周期为一年，由采购部负责组织实施。
第十三条供应商评估内容包括：1. 产品质量；2. 供货能力；3. 价格；4. 服务；5. 信誉。
第十四条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
第五章供应商淘汰与替换第十五条供应商考核不合格的，将予以淘汰，并重新进行供应商开发与筛选。
供应商质量管理制度模板
供应商质量管理制度模板一、目的为确保供应商提供的产品或服务满足公司的质量要求，通过有效的供应商质量管理，提升供应链的整体质量和效率。
二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、责任部门1. 采购部门负责供应商的初步筛选和日常管理。
2. 质量管理部门负责供应商的质量评估和质量问题处理。
3. 生产部门负责供应商产品的使用反馈。
四、供应商选择与评估1. 选择标准：根据供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货能力等进行综合评估。
2. 评估流程：包括初步评估、样品测试、现场审核、小批量试用、批量供货评估等环节。
五、供应商质量协议与供应商签订质量协议，明确质量标准、验收标准、不合格品处理、持续改进要求等。
六、供应商质量监控1. 定期对供应商进行质量审核。
2. 对供应商提供的产品进行定期抽检。
3. 建立供应商质量档案，记录质量表现。
七、质量问题处理1. 质量问题反馈：建立质量问题反馈机制，确保问题及时传达给供应商。
2. 不合格品处理：按照不合格品控制程序进行处理，包括退货、返工、让步接收等。
3. 纠正与预防措施：要求供应商对质量问题进行原因分析，并采取有效的纠正与预防措施。
八、供应商改进与激励1. 鼓励供应商持续改进，提高产品质量。
2. 对表现优秀的供应商给予奖励，如优先采购权、价格优惠等。
九、供应商审核与评级1. 定期对供应商进行评级，评级结果作为采购决策的依据。
2. 评级标准包括交货准时率、产品质量合格率、服务响应速度等。
十、文件与记录管理1. 建立供应商质量管理档案，包括供应商资料、质量协议、审核报告、质量问题记录等。
2. 确保所有文件和记录的准确性和可追溯性。
十一、培训与宣导定期对相关员工进行供应商质量管理培训，提高其对供应商管理的认识和能力。
十二、制度修订本制度由质量管理部门负责修订，至少每年评审一次，确保其持续适应性和有效性。
十三、生效与解释权本制度自发布之日起生效，最终解释权归公司质量管理部门所有。
公司供应商信用制度模板
公司供应商信用制度模板一、总则1.1 为了加强供应商信用管理，保障公司供应链的稳定性和合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业信用管理条例》等法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有供应商的信用管理工作。
1.3 公司对供应商的信用管理遵循公平、公正、公开的原则，建立科学、完善的信用评价体系，实现供应商信用信息的动态管理。
二、供应商信用评价2.1 供应商信用评价分为四个等级：优秀、良好、一般、较差。
2.2 评价指标包括：（1）企业资质：包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件齐全情况；（2）财务状况：包括资产负债率、利润率、现金流等财务指标；（3）业务能力：包括生产能力、技术水平、质量控制等方面；（4）商业信誉：包括合同履行情况、信用记录、客户评价等；（5）社会责任：包括环保、安全、公益等方面的表现。
2.3 评价程序：（1）公司采购部门收集供应商相关资料，进行初步筛选；（2）成立专门的信用评价小组，对筛选出的供应商进行详细评估；（3）根据评估结果，对供应商进行信用等级评定；（4）将评定结果通知供应商，并建立信用档案。
三、供应商信用管理3.1 对信用等级为优秀和良好的供应商，公司给予以下优惠：（1）在同等条件下，优先采购；（2）缩短付款周期；（3）提供更有利的价格政策；（4）优先考虑合作拓展机会。
3.2 对信用等级为一般和较差的供应商，公司采取以下措施：（1）加强动态监控；（2）限制采购比例；（3）缩短付款周期；（4）要求提供担保或预付款。
3.3 公司定期对供应商进行信用复评，根据复评结果调整供应商的信用等级及优惠政策。
四、供应商信用信息管理4.1 公司建立供应商信用信息数据库，包括供应商的基本信息、信用等级、评价报告、业务往来记录等。
4.2 公司对供应商信用信息进行保密管理，不得泄露给无关第三方。
4.3 公司定期对供应商信用信息进行更新，确保信息的真实、准确、完整。
公司产品供应管理制度模板
第一章总则第一条为确保公司产品供应的稳定性和质量，提高供应链管理水平，降低采购成本，增强市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品供应活动，包括原材料、零部件、设备、工具等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化：建立健全供应管理体系，确保供应活动有章可循；2. 效率化：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量化：确保产品供应质量，满足公司生产需求；4. 透明化：加强信息沟通，提高供应透明度；5. 节约化：降低采购成本，提高资源利用率。
第二章供应商管理第四条供应商选择：1. 供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和财务状况；2. 供应商应具备相关产品的生产、加工、检测等能力；3. 供应商应满足公司对产品质量、价格、交货期、售后服务等方面的要求。
第五条供应商评估：1. 公司对供应商进行定期评估，评估内容包括产品质量、交货及时性、价格竞争力、售后服务等；2. 评估结果作为供应商合作资格的依据。
第六条供应商合作：1. 公司与供应商建立长期合作关系，签订供货合同，明确双方的权利和义务；2. 公司对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和供应能力。
第三章采购管理第七条采购计划：1. 采购部门根据生产计划、库存情况和市场行情，制定采购计划；2. 采购计划应确保生产需求，合理控制库存。
第八条采购流程：1. 采购部门根据采购计划，发布采购信息，组织招标或询价；2. 采购部门对供应商报价进行审核，选择最优供应商；3. 签订采购合同，明确采购数量、价格、交货期、付款方式等；4. 采购部门跟踪供应商交货情况，确保按时、按质、按量完成采购。
第九条采购成本控制：1. 采购部门通过比价、谈判等手段，降低采购成本；2. 采购部门对采购数据进行统计分析，找出成本控制点。
第四章仓储管理第十条仓储管理原则：1. 仓储设施符合国家相关标准和要求；2. 仓储环境适宜，保证产品储存质量；3. 仓储人员具备相关知识和技能。
供应商合规管理制度模板
第一章总则第一条为规范供应商管理，提高采购质量和效率，降低采购风险，保障公司利益，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动涉及的供应商，包括但不限于原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条本制度旨在明确供应商的合规要求，加强供应商管理，确保供应商提供的产品和服务符合公司规定的要求，维护公司合法权益。
第二章供应商准入第四条供应商准入应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 具有稳定的供货能力和质量保证体系；4. 具有良好的售后服务体系；5. 具有持续改进和创新的能力。
第五条供应商准入程序：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 采购部门对供应商资质进行初步审核；3. 组织专家对供应商进行综合评估；4. 审核通过后，签订供应商协议。
第三章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下要求：1. 严格执行供应商协议，确保供应商履行协议内容；2. 定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面；3. 对供应商进行动态管理，对不合格供应商进行淘汰；4. 加强与供应商的沟通与协作，共同提高产品质量和服务水平。
第七条供应商考核：1. 考核周期：每年至少进行一次；2. 考核内容：产品质量、供货及时性、售后服务、合同履行情况等；3. 考核结果：根据考核结果对供应商进行分类管理，分为A、B、C、D四个等级。
第四章供应商退出第八条供应商退出应遵循以下原则：1. 供应商存在重大违规行为，如严重违反国家法律法规、严重违反公司规章制度等；2. 供应商存在重大质量问题，严重影响公司生产、经营；3. 供应商不具备持续供货能力，无法满足公司需求。
第九条供应商退出程序：1. 采购部门提出退出建议；2. 经公司领导批准后，通知供应商；3. 供应商按照协议规定进行退出。
第五章附则第十条本制度由公司采购部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
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供应商管理制度模
板
1
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
供
应
商
管
理
制
度
上海宏林金属制品有限公司
1月
前言
目的: 为规范公司供应商管理, 提高公司经营合理化水平, 加强信息共享, 降低供应成本, 增强供应安全系数及供应可靠性, 实现使之有章可
循, 特制定本管理制度。
范围: 本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作,
均
2
悉依本制度执行。
职责: 1、生产管理部、品质管理部、技术管理部负责对供应商进行评价。
2、生产管理部负责对供应商的交期进行考核。
3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。
4、技术管理部负责对从供应商的价格进行考核。
5、总经理负责合格供应商的审批工作。
供应商管理细则
一、供应商基本资料
应由供应商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容:
1、公司名称、地址、电话、传真、 E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况, 如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行
3
讯息。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品及原材料。
6、主要客户。
7、其它必要事项。
二、供应商调查
( 一) 供应商调查程序
1、技术部及生产部下属采购组实施采购前, 应优先对公司物资合格供
应商名册上的合格供应商进行考察, 经过市场调查, 了解供方产品
质量、企业信息、售后服务等详细情况, 初步确定质量可靠、价格
合理的供应商作为候选方, 并做好《调查记录表》。
2、由生产管理部、品质管理部、技术管理部人员组成供应商调
查小组, 对供应商实施调查评价, 并填写《供应商调查表》。
3、评价结果由各部门作出建议, 供项目负责人核定是否准予成为本项
目合格供应商。
( 二) 供应商调查评价。
4
1、价格评价。
对供应商所提供的产品价格, 暂时由技术管理部由生产管理部下属采购组依据下列因素作出相应评价:
( 1) 原料价格。
( 2) 加工费用。
( 3) 估价方法。
( 4) 付款方式。
( 5) 运输方式以及运输费用。
2、技术评核。
对供应商所提供产品的生产技术, 由技术管理部依据下列因素
作出
相应评价:
( 1) 技术标准水平。
( 2) 技术资料管理。
( 3) 最短及最长之交货期限。
( 4) 工艺流程与作业标准。
3、品质评价。
对供应商所提供产品品质, 由品质管理部依据下列因素作出相应评
价:
( 1) 品管组织与体系。
5。