供应商日常供货管理制度

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安全供货规章制度内容有哪些

安全供货规章制度内容有哪些第一章总则为了保障公司供货安全，维护公司形象和利益，提高供货质量，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司所有供货相关事务，所有员工必须严格遵守，违者将受到相应处罚。

第二章供货管理1. 供货准入管理① 供货商选择标准：供货商必须具有独立法人资格，且注册资金不低于一定金额。

供货商需提供企业营业执照，税务登记证和其他相关资质证明。

② 供货合同签订：公司与供货商签订明确的供货合同，明确供货期限、品质要求、价格等信息。

双方需共同遵守合同内容，确保供货顺利进行。

2. 供货环境管理① 供货仓库管理：供货商需保证供货仓库环境干净整洁，严禁存放易燃易爆品和有害物质。

库房必须定期消毒、通风，确保货物质量安全。

② 包装标识管理：供货商需按照相关法律法规规定，对货物进行正确的包装标识。

确保包装完整、清晰，以便于识别产品信息。

3. 供货品质管理① 供货产品检验：公司负责对供货产品进行抽样检验，确保产品符合公司质量标准。

供货商需配合检验工作，提供相关证明材料。

② 质量投诉处理：如发现供货产品质量问题，员工须立即报告质量管理部门，由质量管理部门协调与供货商沟通解决问题，确保质量安全。

第三章安全管理1. 供货人员安全教育① 安全知识培训：公司对供货人员进行安全知识培训，包括消防知识、应急处理措施等。

提高供货人员的安全意识，增强安全防护能力。

② 安全制度遵守：供货人员必须遵守公司安全管理制度，穿着工作服装、佩戴防护用具，绝对禁止酗酒、吸烟等不良习惯。

2. 供货设备安全管理① 设备维护保养：公司要求供货商定期对供货设备进行维护保养，确保设备运行良好，不存在安全隐患。

如有设备故障，需及时报修。

② 使用规范操作：供货人员必须按照操作规程正确使用设备，不得私自更改、拆卸设备部件。

严禁在使用设备时穿戴松散服装、长发等。

第四章日常监督1. 质量监督抽查公司质量管理部门定期对供货产品进行质量监督抽查，发现问题立即通知供货商整改。

供应商日常管理制度规定

第一章总则第一条为规范供应商管理，提高供应链管理水平，确保公司采购质量，降低采购成本，保障公司生产经营的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以诚信为基础，建立长期稳定的合作关系。

第二章供应商选择与评估第四条供应商选择原则1. 符合国家法律法规和行业规范；2. 具有良好的商业信誉和财务状况；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 具有较强的生产能力、技术水平和售后服务能力；5. 能够满足公司生产经营需求。

第五条供应商评估流程1. 初步筛选：根据采购需求，对潜在供应商进行初步筛选，包括资质审查、生产能力、产品质量、价格等因素；2. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括实地考察、样品测试、生产能力核实等；3. 评审决策：由采购部门、质量部门、财务部门等相关部门组成评审小组，对供应商进行综合评审，形成评审报告；4. 审批通过：评审报告经公司领导审批后，确定最终供应商名单。

第三章供应商合同管理第六条供应商合同签订1. 采购部门根据采购需求，与供应商进行洽谈，制定合同草案；2. 合同草案经公司领导审批后，由采购部门与供应商正式签订合同。

第七条供应商合同内容1. 合同双方的基本信息；2. 采购产品或服务的名称、规格、数量、质量要求；3. 交货期限、交货地点、运输方式；4. 价格、付款方式、违约责任；5. 保密条款；6. 其他双方协商一致的事项。

第八条供应商合同履行1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，保证产品质量、交货期限等；2. 采购部门应加强对供应商履约情况的监督检查，发现问题及时处理；3. 供应商违约的，按合同约定承担相应的法律责任。

第四章供应商绩效考核第九条供应商绩效考核目的1. 评估供应商的整体表现，为供应商管理提供依据；2. 促进供应商改进产品质量和服务水平；3. 提高公司供应链整体效率。

供货管理制度规定

供货管理制度规定第一章总则第一条为了规范和加强供货管理，保障公司供货业务的正常进行，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有相关供货业务，包括但不限于原材料、成品、设备等的供应和采购。

第三条供货管理应遵循合理、合法、规范的原则，严格执行公司的相关政策和制度。

第四条供货管理应强化信息化、数字化管理，提高管理效率和水平。

第二章供货程序第五条供货程序包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、仓储物流、验收入库等环节。

第六条采购需求确认应由业务部门提出，并提交给采购部门审核。

采购部门根据具体需求，展开供应商选择工作。

第七条供应商选择应综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并制定供货计划。

第八条合同签订应由法务部门审核，确保合同内容合法合规。

第九条仓储物流应按照合同规定进行，确保货物安全、准时到达。

第十条验收入库应由验收部门进行，严格按照合同要求进行验收，确保货物质量。

第三章供货管理第十一条供货管理应建立供应商档案，包括供应商基本信息、供货质量评价、交货情况等。

第十二条供货管理应建立定期评估机制，对供应商进行绩效评估，及时调整合作关系。

第十三条供货管理应做好库存管理，定期清点库存，防止过多积压或不足的情况发生。

第十四条供货管理应加强信息化建设，完善供货管理系统，提高管理水平。

第四章供货风险管理第十五条供货风险管理应对供应商风险、市场风险进行评估和防范。

第十六条供货风险管理应建立风险预警机制，及时发现并应对各种风险。

第十七条供货风险管理应建立应急预案，做好应对不同风险情况下的措施和方案。

第五章供货管理制度执行第十八条供货管理制度执行应由相关部门负责人监督，并定期评估和审核。

第十九条供货管理制度执行应建立奖惩机制，激励执行人员，加强执行效果。

第二十条供货管理制度执行应建立信息沟通机制，确保各相关部门之间的协调配合。

第六章附则第二十一条本制度的解释权归公司总经理办公室。

第二十二条本制度自公布之日起生效。

如有需要修改，应经公司领导同意后方可实施。

管理供应商的规章制度

管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。

第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。

第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。

第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。

第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。

第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。

第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。

第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。

第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。

第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。

第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。

第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。

第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。

第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。

第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。

第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。

第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。

第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。

第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。

第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。

公司供货商管理制度

公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。

第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。

第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。

第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。

第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。

第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。

第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。

第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。

第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。

第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。

第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。

供货方案及管理制度

供货方案及管理制度一、供货方案1.1 供货对象本供货方案所涉及的供货对象为公司的各个部门及相关合作方。

在公司内部，供货对象包括但不限于生产部门、销售部门、采购部门以及其他相关部门。

对外合作方包括原材料供应商、物流配送公司等。

1.2 供货范围供货范围主要包括原材料、零部件、设备、劳务和服务等。

原材料主要包括原料、半成品和成品，零部件主要用于产品的组装和生产，设备主要用于生产过程中的机械化和自动化，劳务和服务主要包括外包服务和售后服务等。

1.3 供货周期供货周期是指从供货商确认订单到供货到达公司的时间周期。

不同的物资和服务具有不同的供货周期，供应商需按照合同约定在规定时间内完成供货。

供货周期的长短会直接影响公司的生产和销售进度，因此需要严格控制，确保供货能够及时、准确地完成。

1.4 供货流程供货流程包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、订单下发、供货跟踪和验货验收等环节。

其中，采购需求确认环节主要是由需求方提出各种物资和服务需求，供应商选择环节主要是根据公司的采购策略和供应商绩效考核结果选择供应商，合同签订环节主要是确定供货价格、数量、交付时间等具体细则，订单下发环节主要是将采购订单下发给供应商，供货跟踪环节主要是跟踪供货进度，确保供货能够按时完成，验货验收环节主要是对供货的数量、质量、完整性等进行检验，确保符合合同要求。

1.5 供货仓储管理供货仓储管理包括供货物资的收货、入库、库存管理、出库和发货等环节。

公司需要对供货物资进行适当的分类、标识、摆放和保管，确保物资能够及时、准确地满足生产和销售需求。

二、管理制度2.1 供货合同管理公司需建立健全的供货合同管理制度，包括合同订立、履行和变更等方面，明确各方权利义务，规范供货过程。

管理制度要求将供货合同信息进行归档管理，确保合同资料的真实、完整和安全，以备查询和监督之用。

2.2 供货质量管理供货质量管理是保障产品质量稳定和符合客户需求的关键环节。

公司需建立供货质量评价标准和评价体系，对供货商进行定期评估，评估内容主要包括供货质量稳定性、供货能力、服务水平等，为公司选择合格供货商提供依据。

供应商管理制度及流程范文（4篇）

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理制度(3篇)

供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。

2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。

招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。

3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。

合同内应有安全管理条款。

中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。

4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。

企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。

供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。

供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。

2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。

3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。

4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。

供应商管理制度范本（3篇）

供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。

第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。

第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。

第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。

第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。

第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。

第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。

第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。

第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。

第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。

第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。

第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。

第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。

第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。

供货工作制度及管理制度

一、总则为规范我公司供货工作，提高供货效率，确保产品质量和供应的稳定性，特制定本制度。

本制度适用于公司所有供货相关工作人员及相关部门。

二、供货计划管理1. 计划编制- 采购部门根据生产计划、库存状况和市场需求，编制月度供货计划。

- 供货计划应明确供货物品、数量、规格、质量要求、供货时间及供应商。

2. 计划审核- 采购部门将供货计划提交给相关管理部门审核。

- 审核内容包括计划的合理性、供应商的选择、价格合理性等。

3. 计划执行- 供应商按照审核通过的供货计划进行生产或采购。

- 采购部门负责跟踪计划执行情况，确保按期完成供货。

三、供应商管理1. 供应商选择- 采购部门根据产品质量、价格、供货能力、售后服务等因素选择供应商。

- 优先选择具有良好信誉、稳定供应能力的供应商。

2. 供应商评估- 定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。

- 评估结果作为供应商合作续签或调整的依据。

3. 供应商关系维护- 采购部门与供应商保持良好沟通，及时解决合作过程中出现的问题。

- 定期举办供应商座谈会，增进双方了解，共同提高供货质量。

四、质量管理体系1. 质量标准- 采购部门根据产品标准和客户要求制定质量标准。

- 供应商必须按照质量标准进行生产或采购。

2. 质量检验- 供应商在发货前进行自检，确保产品质量符合要求。

- 公司质量检验部门对到货产品进行抽检，确保产品质量。

3. 质量反馈- 质量检验部门将检验结果及时反馈给供应商。

- 供应商根据反馈意见进行改进，提高产品质量。

五、库存管理1. 库存计划- 采购部门根据生产计划、销售预测和库存状况，制定库存计划。

- 库存计划应确保生产、销售和应急需求的满足。

2. 库存控制- 仓库管理人员负责库存的日常管理，包括入库、出库、盘点等。

- 严格执行库存管理制度，确保库存安全、准确。

3. 库存调整- 根据库存变化和市场需求，及时调整库存计划。

- 库存调整应遵循“先进先出”原则，避免积压和浪费。

供应商日常管理制度

供应商日常管理制度第一章总则为规范供应商管理工作，提高供应商管理效率和供应商质量，我公司制定本制度。

第二章供应商管理的基本要求一、供应商管理是公司管理的一项重要内容。

公司应当重视供应商的选择、评价、考核和管理。

二、供应商管理应当遵守风险管理的原则，保证供应商的质量、交货期和价格等方面的需求。

三、供应商管理应当遵守公平竞争的原则，使得供应商能够在公开、公平、公正的竞争环境下获得公司的采购订单。

四、供应商管理应当遵守合法合规的原则，保证供应商的产品和服务的合法合规性。

第三章供应商的选择一、供应商选择的原则1.1 应当进行充分的市场调查和供应商调查，选择合适的供应商。

1.2 供应商应当具备合法合规的资质和证照。

1.3 供应商应当具备稳定的供货能力和质量保证能力。

1.4 供应商应当具备合理的价格和付款条件。

1.5 供应商应当具备良好的信誉和服务态度。

1.6 供应商应当具备良好的客户满意度和售后服务。

二、供应商的合同2.1 与供应商签订的合同应当明确规定产品、交货期、价格、支付条款、售后服务等内容。

2.2 与供应商签订的合同应当具备法律效力。

2.3 与供应商签订的合同应当经过公司的法务部门审核及管理层批准。

第四章供应商的评价与考核一、供应商的评价1.1 每年进行一次供应商的综合评价，包括质量、交货期、价格、售后服务等方面。

1.2 对于重要的供应商应当进行重点评价。

1.3 评价的结果应当形成供应商评价报告，并作为制定采购策略的重要依据。

二、供应商的考核2.1 对于不合格或者不合理的供应商应当进行相应的考核。

2.2 对于考核不合格的供应商应当采取相应的处理措施，直至终止合作。

第五章供应商的管理一、供应商的管理1.1 与供应商保持密切的沟通，及时了解供应商的情况。

1.2 对于重要的供应商应当定期进行走访和审查。

1.3 建立供应商档案，记录供应商的基本情况、合同信息、质量情况和服务情况等。

二、供应商的培训2.1 对于新合作的供应商应当进行相关的培训。

合格供应商管理制度

合格供应商管理制度合格供应商管理制度「篇一」一、总则1、制定目的：为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。

2、适用范围：适合本公司所有供货商。

3、权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定，修改，废止和核准。

二、供货商管理制度1、凡本公司供货商都应该具备相应的资格。

如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。

如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2、如果供货商有资料变更，应该立即通知本公司相关人员。

3、供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。

备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。

4、每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。

5、送货签单时，应该按照先来先签的原则。

6、供货商应协同验收人员一起做好验收工作。

7、每次签好单据后，应该按照指定的场所放置后方可以离开。

8、对当天需要补货应该及时补货。

9、供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。

10、退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。

三、供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。

标准如下：(满分100)1、每次抽检合格率的评定标准(10分)2、交货及时率的评定标准(10分)3、货物质量是否达标评定标准(25分)4、品质改善和及时性评定标准(25分)5、服务态度评定标准(10分)6、货品位置摆放评定标准(10分)7、文件，电话回复及时性和合理性评定标准(5分)8、交通工具消毒评定标准(5分)说明如下：a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)奖励方式(1)a等供货商可以悠闲取得交易机会。

(2)a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

(3)a等供货商可以获得产品免检或放宽检验。

供应商供货周期管理制度

供应商供货周期管理制度一、引言供应商供货周期管理制度是为了有效管理和控制供应链中的供货周期，确保供货及时、有序进行。

本文将从策略确定、流程规范、数据分析和持续改进等方面，探讨供应商供货周期管理制度的重要性和具体实施方法。

二、策略确定供货周期是供应链中的一个关键环节，直接影响到企业的生产计划和客户满意度。

在制定供货周期管理制度之前，企业应明确以下策略：1. 供货周期目标：企业应根据行业特点和客户需求确定合理的供货周期目标，确保满足客户的及时供货需求。

2. 储备策略：企业需要考虑供货周期中的不确定性因素，制定合理的储备策略，确保在供应链中出现异常情况时依然能够按时供货。

3. 风险管理：供货周期管理中存在一定的风险，企业需要制定相应的风险管理策略，预测和应对潜在的风险，以降低供货周期管理的不确定性。

三、流程规范1. 采购计划：供应商供货周期管理的第一步是制定清晰的采购计划。

企业应根据市场需求和销售预测，制定采购计划，并与供应商进行沟通，确保供应商能够按时提供所需的货物。

2. 供货合同：企业与供应商应制定供货合同，明确供货周期、交货方式、质量要求和售后服务等内容，确保双方达成一致，供货过程可追溯。

3. 监控与协调：企业应建立监控机制，对供应商的供货周期进行实时监控与协调。

当供货周期出现异常情况时，及时与供应商进行沟通，共同解决问题。

四、数据分析1. 数据收集：企业应建立供货周期数据收集系统，对供应商供货周期的各个环节进行数据采集，包括下单时间、生产时间、物流运输时间等。

2. 数据分析：通过对供货周期数据的分析，企业可以了解供货周期中存在的问题和瓶颈，并做出相应的改进措施。

同时，通过与供货周期数据相关的其他数据进行对比分析，可以进一步优化供货周期管理。

五、持续改进1. 目标更新：企业应定期评估供货周期管理制度的实施效果，并根据评估结果进行目标的更新。

持续改进是供货周期管理的核心，只有不断迭代优化，才能逐步提升供应链的效率和竞争力。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，同时保证公司与供应商的合作关系稳定和可持续发展。

二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。

三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。

优秀供应商是公司长期合作的重要伙伴，合格供应商是公司可以继续合作的对象，不合格供应商需要进行整改或终止合作。

四、供应商管理流程1.供应商评估公司对新供应商进行评估，包括审核其资质、实地考察、样品测试等环节。

评估合格的供应商方可进入后续合作流程。

2.合同签订公司与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，包括供应商的质量、交付、价格等要求，以及违约的处理方式。

3.供应商管理公司对供应商进行日常管理，包括对供应商的质量、交付和价格等方面进行监督和评估，及时反馈问题并协助供应商进行改进。

4.供应商分类管理根据供应商的表现，对其进行分类管理，对优秀供应商给予奖励和支持，对合格供应商进行维护和改进，对不合格供应商进行整改或终止合作。

5.供应商信息变更供应商信息发生变更时，供应商应及时向公司提供变更信息，公司对供应商信息进行更新和确认。

6.供应商退出供应商退出合作时，应及时通知公司，并进行结算和交接工作，确保双方的合作关系和财务问题得到妥善处理。

七、附则本制度的解释权归公司所有。

八、附件附件2为供应商信息变更清单，供供应商使用。

供应商管理制度及流程一、目的本文旨在规范公司的供应商管理制度及流程，以确保供应商的质量、交付和价格符合公司的要求，并保持公司与供应商之间的合作关系稳定和可持续发展。

二、适用范围本制度适用于所有与公司有业务往来的供应商，包括原材料、零部件、设备、服务等。

三、供应商分类根据供应商的质量、交付和价格等方面的表现，将供应商分为三类：优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。

供应商管理规章制度范文(6篇)

供应商管理规章制度范文(6篇)采购制定如何制定。

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管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。

以下是作者为大家收集的供应商管理规章制度内容(精选6篇)，仅供参考，欢迎大家阅读。

【篇一】供应商管理规章制度一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。

包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。

包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。

包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。

包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。

包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。

包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。

包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

物业供应商日常管理制度

第一章总则第一条为规范物业管理服务，提高物业服务质量，保障业主权益，维护物业供应商的合法权益，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》等相关法律法规，结合本物业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本物业区域内所有供应商，包括但不限于装修材料供应商、设备维修供应商、清洁绿化供应商等。

第三条本制度旨在明确物业供应商的管理职责，规范供应商行为，确保物业服务质量，创造和谐稳定的物业管理环境。

第二章供应商资质管理第四条供应商资质要求：1. 供应商应具备合法的经营资质，持有营业执照、税务登记证等相关证件；2. 供应商应具备良好的商业信誉和业绩，无不良记录；3. 供应商应具备符合国家标准的产品或服务，保证质量可靠；4. 供应商应具备一定的技术力量和服务水平，能够满足本物业的需求。

第五条供应商资质审核：1. 供应商申请入驻本物业时，应提交相关资质证明材料；2. 物业管理部门对供应商资质进行审核，审核合格后方可入驻；3. 物业管理部门对供应商资质实行动态管理，定期对供应商资质进行复查。

第三章供应商行为规范第六条供应商应遵守国家法律法规，遵守物业管理规定，自觉维护物业管理秩序。

第七条供应商应严格按照合同约定，按时、按质、按量完成供应任务。

第八条供应商应保证所提供的产品或服务质量，不得以次充好，不得损害业主利益。

第九条供应商应遵守保密制度，不得泄露本物业的商业秘密。

第十条供应商应积极配合物业管理部门的工作，按时参加物业管理会议，主动汇报工作情况。

第十一条供应商应保持与业主的沟通，妥善处理业主的投诉和建议。

第四章物业供应商考核与奖惩第十二条物业管理部门对供应商进行定期考核，考核内容包括：1. 产品或服务质量；2. 服务态度；3. 合同履行情况；4. 业主满意度。

第十三条对考核优秀的供应商，物业管理部门给予表彰和奖励；对考核不合格的供应商，物业管理部门给予警告、罚款等处罚，情节严重的可取消供应商资格。

第五章供应商退出机制第十四条供应商有下列情形之一的，物业管理部门有权解除合同，供应商应无条件退出：1. 违反国家法律法规，被有关部门查处；2. 损害业主利益，造成严重后果；3. 质量不合格，经多次整改仍无法达到要求；4. 违反合同约定，造成严重后果；5. 其他违反本制度的行为。

酒店供货商日常管理制度

第一章总则第一条为规范酒店与供货商之间的合作关系，确保酒店用品、食材等物资的质量、供应及时性及价格合理性，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店与所有供货商之间的业务往来，包括但不限于原材料、半成品、成品、设备等。

第三条酒店与供货商的合作应遵循公平、公正、诚信的原则，共同维护酒店的经营秩序和市场秩序。

第二章供应商准入与评估第四条供应商准入1. 供应商需提供合法的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有效证件。

2. 供应商需具备良好的商业信誉和良好的市场口碑。

3. 供应商需提供相关产品的质量检测报告和合格证明。

4. 供应商需同意并遵守本制度的相关规定。

第五条供应商评估1. 酒店对供应商进行定期评估，包括产品质量、供应稳定性、价格竞争力、售后服务等方面。

2. 评估结果作为供应商续签合同、调整价格、增加采购量的依据。

第三章采购与合同管理第六条采购流程1. 酒店根据需求制定采购计划，明确采购数量、质量要求、交货时间等。

2. 采购部门通过公开招标、询价等方式确定供应商。

3. 双方签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。

第七条合同管理1. 合同内容应详细、明确，包括但不限于产品质量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等。

2. 合同签订后，双方应严格遵守合同约定，确保合同履行。

第四章质量控制第八条产品质量1. 供应商提供的产品必须符合国家相关质量标准。

2. 酒店有权对供应商的产品进行抽样检验，检验不合格的产品不得使用。

第九条返修与退换货1. 如供应商提供的产品存在质量问题，酒店有权要求供应商进行返修或退换货。

2. 供应商应在接到通知后及时处理，确保酒店正常经营不受影响。

第五章供应保障第十条供应稳定性1. 供应商应保证供应的物资数量、质量、价格稳定，满足酒店经营需求。

2. 如遇特殊情况导致供应不稳定，供应商应提前通知酒店，并积极采取措施解决。

第十一条交货时间1. 供应商应按照合同约定的时间准时交货。

供应商日常供货管理制度

供应商日常供货管理制度一、总则为了规范供应商的日常供货行为，确保供应链的顺畅运转，提高供应链的效率和效益，制定本管理制度。

二、定义1.供应商：指向我方提供原材料、零部件、设备、产品等的企业或个人；2.采购部门：指我方负责供货管理的部门；3.采购人员：指由采购部门指派和授权的与供应商协商、签订合同、采购物资等工作相关的人员；4.供货合同：指供应商与我方签订的供货协议或合同；5.供货条件：指供应商在供货合同中确定的供货时间、数量、质量标准、价格等条件。

三、采购流程1.采购计划阶段：（1）采购部门根据生产计划和市场需求，编制采购计划；（2）采购计划报批后，采购人员向供应商发送采购询价函；（3）供应商接到询价函后，根据采购要求提供报价和相关资料；（4）采购人员评估报价，并最终选择供应商；（5）采购人员与供应商进行价格、数量、交货期等具体细节的协商，以确立供货条件；（6）双方达成一致后，签订供货合同。

2.供货阶段：（1）供应商按照供货合同的约定，准时供货；（2）供应商提供的货物必须符合质量标准，并提供相应的质量证明文件；（3）供应商需提供发货通知，并确保货物能按时到达指定地点；（4）采购人员对供应商提供的货物进行验收，并出具验收报告；（5）如发现货物质量有问题，采购人员应及时向供应商提出退换货或索赔的申请，并与供应商协商解决方式；（6）供应商应定期向采购部门提供供货情况的汇报。

3.付款阶段：（1）供应商提供的货物经我方验收合格后，采购部门将根据供货合同约定，按时支付货款；（2）采购部门应及时出具付款凭证，供应商及时开具发票。

四、管理要求1.供应商的选择与评估：（1）采购人员应对供应商进行严格筛选和评估，包括但不限于供应商的信誉度、实力、生产能力、质量控制水平、售后服务等；（2）对于已合作的供应商，应进行定期的评估，以确保其质量和服务能够满足要求。

2.供应商合同管理：（1）所有供货行为必须通过签订供货合同进行；（2）供货合同应明确规定供货条件、交货期等内容，并由双方签字盖章；（3）供货合同的变更或解除应经双方协商一致，并进行书面变更。

外部供应商日常管理制度

第一章总则第一条为规范公司外部供应商的管理，提高供应商质量，确保公司产品质量和供应稳定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有与供应商合作的项目，包括但不限于原材料、零部件、设备、服务等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商实行分类管理，提高供应商整体水平。

第四条公司各部门应积极配合供应商管理工作，共同推进供应商管理的规范化和高效化。

第二章供应商选择与评估第五条供应商选择原则：1. 符合国家法律法规和政策要求；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务状况；3. 产品质量稳定，性能优良；4. 价格合理，有竞争力；5. 服务态度良好，能够满足公司需求；6. 具有较强的研发能力和生产能力；7. 环保、节能、低碳。

第六条供应商评估流程：1. 信息收集：通过市场调研、行业推荐、客户推荐等方式，收集潜在供应商信息；2. 初步筛选：根据供应商选择原则，对收集到的信息进行初步筛选；3. 详细评估：对筛选出的供应商进行详细评估，包括企业规模、生产能力、产品质量、技术水平、服务能力等方面；4. 供应商评审：组织相关部门对评估结果进行评审，确定供应商名单；5. 供应商公示：对评审通过的供应商进行公示，接受公司内部和外部的监督。

第三章供应商合同管理第七条供应商合同签订：1. 采购部门根据采购需求，与供应商进行谈判，签订合同；2. 合同内容应包括：供应产品或服务、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等；3. 合同签订前，应进行合同审核，确保合同内容的合法性、合规性。

第八条供应商合同履行：1. 供应商应严格按照合同约定履行义务，确保产品质量和交货期；2. 公司对供应商的履约情况进行监督，发现问题及时沟通，督促供应商整改；3. 合同履行过程中，如遇特殊情况，双方应协商解决。

第四章供应商考核与评价第九条供应商考核：1. 考核内容：产品质量、交货期、售后服务、价格、环保、节能、低碳等方面；2. 考核方式：定量考核与定性考核相结合；3. 考核周期：每年进行一次全面考核。

供应商日常管理制度

供应商日常管理制度一、引言供应商是企业运营中不可或缺的一环。

供应商日常管理制度的建立和执行对于确保企业业务的顺利进行以及产品和服务的质量和可靠性至关重要。

本文旨在制定一套供应商日常管理制度，以有效管理供应商，并确保与供应商之间的合作关系稳定和透明。

二、供应商选择和评估1. 供应商选择原则在选择供应商时，应遵循以下原则：- 资质合规性：供应商必须具备合法的经营资质，并符合相关行业标准和法律法规的要求。

- 产品质量和可靠性：供应商的产品必须符合企业的质量要求，并具备可靠的供货能力。

- 价格和成本效益：供应商的价格必须合理，并能提供满足企业需求的成本效益。

- 服务水平：供应商必须能够提供及时和周到的售后服务，并解决相关问题。

- 企业价值观和道德准则：供应商必须遵守企业的价值观和道德准则，与企业保持良好的合作关系。

2. 供应商评估流程为了确保选择符合要求的供应商，应进行供应商评估流程：- 收集供应商信息：收集供应商的基本信息，包括公司资质、产品种类和质量认证等。

- 初步筛选供应商：对收集的供应商信息进行初步筛选，筛选出具备基本资质和能力的供应商。

- 实地考察与审查：对初步筛选的供应商进行实地考察和审查，包括公司规模、生产设备和质量控制体系等。

- 供应商评估报告：根据实地考察结果，编制供应商评估报告，对供应商进行综合评估。

三、供应商管理1. 合同管理在与供应商进行合作前，应制定合同，并明确双方的权责义务。

合同内容应包括但不限于以下方面：- 产品规格和要求：详细描述所需产品的规格、质量要求和交付时间等。

- 价格和支付方式：明确产品价格，以及支付方式和周期等。

- 售后服务和投诉处理：要求供应商提供售后服务，并制定相应的投诉处理流程。

- 违约责任和补偿措施：明确双方的违约责任和相应的补偿措施。

2. 供应商绩效评估为了监督供应商的绩效表现，应定期进行供应商绩效评估。

评估内容包括但不限于以下方面：- 产品质量和交付能力：评估供应商的产品质量以及是否按时交付产品。