供应商供货管理制度
供货管理制度措施
供货管理制度措施一、供货管理制度的重要性供货管理制度在企业的供应链管理中起着至关重要的作用。
它可以帮助企业实现以下几个方面的重要目标：1. 确保原材料和零部件的供应稳定性：供货管理制度可以帮助企业建立稳定的供应链体系，确保原材料和零部件的供应稳定。
这对于企业的生产和交付进度至关重要。
2. 降低采购成本：通过供货管理制度的规范和优化，企业可以提高采购效率，降低采购成本，实现采购经济规模和优化。
3. 提高产品质量：通过建立严格的供货管理制度，企业可以选择并管理高质量的供应商，确保原材料和零部件的质量达到产品生产的标准要求。
4. 优化供应商关系：供货管理制度可以帮助企业建立长期稳定的供应商关系，提高供应商的满意度，实现合作共赢。
二、供货管理制度的具体措施在实际企业供应链管理中，供货管理制度通常包括以下一些具体的措施和规定：1. 供应商的选择和评估：企业需要建立供应商评估的体系，包括供应商的资质、经营状况、质量管理体系、交货能力等方面的评估，以便选择和管理高质量的供应商。
2. 供货合同管理：企业需要和供货商签订供货合同，并对供货合同进行管理，包括供货数量、交货时间、价格、质量要求等方面的约定。
3. 供货计划管理：企业需要建立供货计划管理的体系，确保原材料和零部件的供货能够满足生产和交付的需求。
4. 供货质量管理：企业需要建立严格的供货质量管理体系，包括质量检验、验收标准、不合格品处理等措施，确保供应商提供的原材料和零部件的质量达到要求。
5. 供货运输管理：企业需要对供货运输进行管理，确保原材料和零部件能够按时、安全地运输到企业的生产基地。
三、供货管理制度的实施要想使供货管理制度发挥作用，需要企业全面认识其重要性，并严格执行。
1. 领导重视和支持：企业的高层领导需要充分认识供货管理制度的重要性，给予足够的支持和资源，推动其实施。
2. 建立完善的制度和流程：企业需要建立健全的供货管理制度和相关的流程，包括供应商选择和管理制度、供货合同管理制度、供货质量管理制度等。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
供货商管理制度
供货商管理制度一、引言供货商是企业供应链中不可或缺的重要组成部分，对企业的生产经营起着至关重要的作用。
因此，建立一套科学、合理的供货商管理制度，对于保障供应链的稳定运转和优化企业经营效益具有重要意义。
二、供货商筛选与评估1. 供货商筛选企业应制定供货商筛选标准，包括但不限于供应能力、质量管理能力、交货能力等方面。
在供货商申请时，要求其提供相关资料，如资质证书、质量认证证书等，以便进行评估和筛选。
2. 供货商评估评估供货商的综合能力，包括但不限于供货能力、质量管理能力、交货能力等方面。
评估可以通过供货商的历史记录、现场考察和客户反馈等方式进行，确保供货商符合企业的要求。
三、供货合同签订与履约管理1. 供货合同签订供货合同是企业与供货商之间确立合作关系的重要文件，应详细明确双方的权益和责任。
包括但不限于产品名称、规格、数量、价格、交货时间等内容，以便保证供货的准确性和及时性。
2. 供货履约管理企业应建立供货商履约评估体系，对供货商的履约情况进行监控和评估。
对于未能按照合同要求供货的供货商，要及时采取相应的补救措施，确保供应链的稳定性和正常运作。
四、供货商质量管理1. 供货商质量管理体系企业应要求供货商建立健全的质量管理体系，包括但不限于质量控制流程、检验标准和方法等。
对供货商的质量管理情况进行定期检查和评估，确保供货产品符合企业的质量要求。
2. 不合格产品处理对于供货商提供的不合格产品，企业应及时通知供货商，并要求其采取相应的 corrective action 措施，以确保不合格产品不会进入企业的生产过程中。
同时，企业应建立相应的纠纷处理机制，保护自身的权益。
五、供货商绩效评估与奖惩机制1. 供货商绩效评估定期对供货商的绩效进行评估和考核，包括但不限于供货能力、质量管理能力、交货能力等方面。
评估结果作为与供货商签订合同的依据，同时也作为与供货商对话和合作的基础。
2. 供货商奖惩机制根据供货商的绩效评估结果，对供货商进行奖惩，以激励其提高服务质量和交货效率。
供货商管理制度范本(三篇)
供货商管理制度范本致供应商的一封信尊敬的供应商：你好。
首先感谢您长期以来对我司各项工作的支持与配合。
现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对供应商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各供应商配合执行。
1、自____年____月____日起，凡经我司进货检验不合格的产品，未经质检合格入库，车间私自使用的产品，我司将视为该公司“乐捐”行为，不给予任何的批款。
2、若因为原材料异常造成公司之客户端退货或客诉，且品管部门鉴定为供应商之责任时，相关的赔偿费用由该供应商承担。
3、我司人员不收受供应商和个人赠送礼金（券）、礼品，对确有客观原因收受的礼金（券）、礼品，一律上缴。
4、我司人员不得受邀参加供应商的宴请。
5、我司始终坚持公平、公正、公开的原则与各供应商进行合作，____任何形式的不正当竞争行为和手段，始终坚持性价比的原则。
公司真切的期望各位供应商从长远利益出发，本着对企业，对朋友负责的原则，在我们互惠友好的基础上，对我们企业在运营中的人和事进行监督____，通过您的信息反馈，使我们的同志得到自律与提高，在监理身处各种利益的交汇点面前。
供应商朋友，实现廉洁自律，协同共赢是我们共同的目标，目标的实现需要大家的共同努力，我们深信供货商对我们的理解和认可，感谢你一如既往的支持，让我们竭力同心，携手同行。
供货商管理制度范本（二）尊敬的供应商：您好，怀着感恩的心情，为了感谢您与您的家人一直以来对我们的支持。
我公司全体员工向您表示衷心的感谢和美好的祝福。
感谢有您，感恩有您。
正是您长期以来的支持才成就今天的更美生物。
在您的鼎力支持下，我们以优质的服务和良好的信誉，取得了辉煌的成绩，本公司的业务得到了令人鼓舞的进步，精英团队空前扩大。
感谢有你，感恩有您。
在当前严峻的经济形势下，今后，我们势必是披荆斩棘、逆流而上，这需要与我们亲密的战友—您携手，以更高的品质要求、更快的产品交期、更好的成本控制、更强的工作配合，更饱满的____、更旺盛的斗志共创双赢和谐的美好明天。
产品供货管理制度
产品供货管理制度一、总则为规范产品供货管理工作，加强对产品供应商的管理和监督，提高产品供货质量和效率，保障公司产品供货的正常运转，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的产品供应商和产品供货管理人员。
三、产品供应商管理1. 供应商选择（1）供应商申请：供应商可通过网络平台或邮件等形式向公司提出供应申请。
（2）供应商资质审查：公司将对供应商的资质进行审查，包括企业资质、产品质量、生产能力、经营管理等方面。
（3）供应商评定：对符合公司要求的供应商，将进行评定，并确定供货商的级别。
2. 供应商管理（1）签订合同：公司与供应商签订供货合同，明确双方的权利义务。
（2）供货计划：公司将根据市场需求和销售情况，制定供货计划，供应商需按时供货。
（3）产品质量检查：公司将对供应商提供的产品进行质量检查，确保产品符合公司要求。
（4）供货评价：对供货商的供货情况和产品质量进行评价，建立供货商的信誉度积分。
四、产品供货管理1. 供货计划制定（1）市场需求分析：公司将根据市场需求情况，制定产品供货计划。
（2）原材料采购：根据供货计划，对所需原材料进行采购，并妥善储存。
2. 供货指导管理（1）供货单制作：经由销售、采购等相关部门审核后，制作供货单，明确产品种类、数量、交货时间等。
（2）供货催货：对于未按时供货的供应商，及时进行催货，督促供货商按时供货。
3. 供货质量管理（1）产品抽检：对供货产品进行抽检，检验产品的质量和性能。
（2）退货处理：对发现质量不合格或有缺陷的产品，及时退货或通知供应商进行处理。
五、供货合同管理1. 合同签订（1）合同起草：公司将根据实际需求，制定供货合同草案。
（2）合同审批：将合同草案提交相关部门审批，确定合同内容。
（3）合同签署：双方代表签署正式合同。
2. 合同执行（1）履行义务：双方需按合同约定的内容履行各自的义务。
（2）合同变更：若需变更合同内容或解决矛盾，需双方协商一致，并进行书面变更。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
货物供应管理制度
货物供应管理制度一、总则货物供应管理制度是企业为了规范货物的采购、库存和配送流程，确保供应链的高效运转，提高经营效益而制定的。
本制度适用于企业内部所有涉及货物供应管理的部门和人员。
二、采购管理1、采购流程（1）制定采购计划：对企业所需货物进行统一规划，明确需求量和时间节点。
（2）供应商选择：根据货物的品质、价格、交期等因素，审查并选择合适的供应商。
（3）签订合同：与供应商签订明确的采购合同，明确双方责任和权利。
（4）货物验收：对供货商提供的货物进行验收，确保质量符合要求。
2、供应商管理（1）建立供应商档案：对每个供应商进行详细的档案管理，包括供货能力、产品质量、交期等信息。
（2）供应商考核：定期对供应商进行绩效评估，及时发现并解决存在的问题。
（3）供应商合作：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
三、库存管理1、库存规划（1）制定库存策略：根据销售预测和市场需求，制定合理的库存策略，确保库存保持在安全水平。
（2）库存分类管理：对不同品类的货物进行分类管理，确保库存清晰有序。
2、库存控制（1）库存清点：定期对库存进行清点，及时发现和解决盘点差异。
（2）库存周转：加强货物的周转，避免滞销和过期产品的产生。
（3）库存监控：建立库存监控系统，及时掌握库存情况，避免库存积压和短缺。
四、配送管理1、配送计划（1）制定配送计划：根据订单和库存情况，制定合理的配送计划，确保及时、准确的配送货物。
（2）配送方式选择：选择合适的配送方式，满足客户需求，降低配送成本。
2、配送监控（1）配送跟踪：对配送过程进行跟踪监控，确保货物安全、准时送达。
（2）异常处理：及时处理配送中出现的异常情况，保证客户的正常需求。
五、风险管理1、供应风险管理（1）供应链风险评估：对供应链的风险进行评估，建立应对措施。
（2）供应链应急预案：制定供应链应急预案，以降低风险发生的概率和影响。
2、库存风险管理（1）安全库存规划：对关键零部件和易缺货物，建立安全库存机制，确保生产需求。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
供应商管理制度通用7篇
供应商管理制度通用7篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？下面是美丽的编辑给大家收集整理的供应商管理制度通用7篇。
供应商管理制度篇一适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
一部分：评估小组人员的组成一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
供货工作制度及管理制度
一、总则为规范我公司供货工作，提高供货效率，确保产品质量和供应的稳定性，特制定本制度。
本制度适用于公司所有供货相关工作人员及相关部门。
二、供货计划管理1. 计划编制- 采购部门根据生产计划、库存状况和市场需求，编制月度供货计划。
- 供货计划应明确供货物品、数量、规格、质量要求、供货时间及供应商。
2. 计划审核- 采购部门将供货计划提交给相关管理部门审核。
- 审核内容包括计划的合理性、供应商的选择、价格合理性等。
3. 计划执行- 供应商按照审核通过的供货计划进行生产或采购。
- 采购部门负责跟踪计划执行情况，确保按期完成供货。
三、供应商管理1. 供应商选择- 采购部门根据产品质量、价格、供货能力、售后服务等因素选择供应商。
- 优先选择具有良好信誉、稳定供应能力的供应商。
2. 供应商评估- 定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
- 评估结果作为供应商合作续签或调整的依据。
3. 供应商关系维护- 采购部门与供应商保持良好沟通，及时解决合作过程中出现的问题。
- 定期举办供应商座谈会，增进双方了解，共同提高供货质量。
四、质量管理体系1. 质量标准- 采购部门根据产品标准和客户要求制定质量标准。
- 供应商必须按照质量标准进行生产或采购。
2. 质量检验- 供应商在发货前进行自检，确保产品质量符合要求。
- 公司质量检验部门对到货产品进行抽检，确保产品质量。
3. 质量反馈- 质量检验部门将检验结果及时反馈给供应商。
- 供应商根据反馈意见进行改进，提高产品质量。
五、库存管理1. 库存计划- 采购部门根据生产计划、销售预测和库存状况，制定库存计划。
- 库存计划应确保生产、销售和应急需求的满足。
2. 库存控制- 仓库管理人员负责库存的日常管理，包括入库、出库、盘点等。
- 严格执行库存管理制度，确保库存安全、准确。
3. 库存调整- 根据库存变化和市场需求，及时调整库存计划。
- 库存调整应遵循“先进先出”原则，避免积压和浪费。
供货安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司供货安全管理，确保产品质量和供应安全，降低风险，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与供货相关的部门、岗位及供应商。
第三条供货安全管理遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 责任明确，分工协作；3. 规范管理，持续改进。
第二章供货安全管理体系第四条建立健全供货安全管理体系，包括：1. 供货安全管理组织机构；2. 供货安全管理制度；3. 供货安全管理流程；4. 供货安全管理培训；5. 供货安全考核与奖惩。
第五条供货安全管理组织机构：1. 设立供货安全管理领导小组，负责制定、修订和监督实施供货安全管理制度；2. 设立供货安全管理办公室，负责日常管理工作；3. 各部门设立供货安全管理责任人，负责本部门供货安全管理工作。
第三章供货安全管理流程第六条供应商选择与审核：1. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则；2. 供应商应具备合法的生产经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力；3. 对供应商进行资质审核，包括企业法人营业执照、生产许可证、产品合格证等；4. 对供应商进行实地考察，了解其生产环境、设备、工艺、人员等。
第七条供货合同管理：1. 供货合同应明确双方的权利、义务和责任；2. 供货合同应包含质量标准、供货期限、售后服务等内容；3. 供货合同签订前，应进行风险评估，确保合同条款的合理性和可操作性。
第八条供货验收与质量控制：1. 供货验收应严格按照合同约定进行，确保产品质量符合要求；2. 对不合格产品应予以拒收，并及时通知供应商；3. 对供应商提供的样品进行检测，确保样品质量符合要求。
第九条供货过程监控：1. 对供应商的生产过程进行监控，确保其生产活动符合国家相关法律法规和公司规定；2. 定期对供应商进行监督检查，发现违规行为及时纠正。
第四章供货安全管理培训第十条对公司内部人员进行供货安全管理培训，提高其安全意识和管理能力。
第五章供货安全考核与奖惩第十一条对供货安全管理工作进行定期考核，考核内容包括：1. 供货安全管理制度的执行情况；2. 供应商选择与审核情况；3. 供货合同管理情况；4. 供货验收与质量控制情况；5. 供货过程监控情况。
供应商管理制度
供应商管理制度
一、供应商管理原则
1、严格按照供应商管理和采购程序来进行供应商管理，以保证供应商的合法权益，保证质量送货时间，保证最大利益，保证合同执行，控制成本和交货效率。
2、采购部门要定期制定供应商管理的合同方案，并与供应商签订有效合同。
3、采购单位要认真履行管理职责、风险控制、绩效控制、质量控制等，确保供应商提供的产品和服务满足客户需求，以及客户期望的质量要求。
4、定期对供应商进行评估，以确保供应商的合同执行、质量控制、成本控制等方面的要求。
二、定期更新供应商质量信息
1、采购部门要定期收集和更新供应商的物料、价格、质量、交期等信息。
2、收集的信息用于分析供应商的发货数量、价格折扣、质量控制和交货时间等基本情况，并对供应商提供的各项服务做出综合评估。
3、定期进行调研和考察，以深入、全面地了解供应商的企业实力，以及内部质量管理情况，以确保质量及交货时间的稳定性。
三、组织供应商定期培训
1、采购部门定期组织相关培训，例如：质量管理、安全管理、成本控制等，以增强供应商的经营能力和服务能力。
供应商管理制度及流程(4篇)
供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。
为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。
供应商供货周期管理制度
供应商供货周期管理制度一、引言供应商供货周期管理制度是为了有效管理和控制供应链中的供货周期，确保供货及时、有序进行。
本文将从策略确定、流程规范、数据分析和持续改进等方面，探讨供应商供货周期管理制度的重要性和具体实施方法。
二、策略确定供货周期是供应链中的一个关键环节，直接影响到企业的生产计划和客户满意度。
在制定供货周期管理制度之前，企业应明确以下策略：1. 供货周期目标：企业应根据行业特点和客户需求确定合理的供货周期目标，确保满足客户的及时供货需求。
2. 储备策略：企业需要考虑供货周期中的不确定性因素，制定合理的储备策略，确保在供应链中出现异常情况时依然能够按时供货。
3. 风险管理：供货周期管理中存在一定的风险，企业需要制定相应的风险管理策略，预测和应对潜在的风险，以降低供货周期管理的不确定性。
三、流程规范1. 采购计划：供应商供货周期管理的第一步是制定清晰的采购计划。
企业应根据市场需求和销售预测，制定采购计划，并与供应商进行沟通，确保供应商能够按时提供所需的货物。
2. 供货合同：企业与供应商应制定供货合同，明确供货周期、交货方式、质量要求和售后服务等内容，确保双方达成一致，供货过程可追溯。
3. 监控与协调：企业应建立监控机制，对供应商的供货周期进行实时监控与协调。
当供货周期出现异常情况时，及时与供应商进行沟通，共同解决问题。
四、数据分析1. 数据收集：企业应建立供货周期数据收集系统，对供应商供货周期的各个环节进行数据采集，包括下单时间、生产时间、物流运输时间等。
2. 数据分析：通过对供货周期数据的分析，企业可以了解供货周期中存在的问题和瓶颈，并做出相应的改进措施。
同时，通过与供货周期数据相关的其他数据进行对比分析，可以进一步优化供货周期管理。
五、持续改进1. 目标更新：企业应定期评估供货周期管理制度的实施效果，并根据评估结果进行目标的更新。
持续改进是供货周期管理的核心，只有不断迭代优化，才能逐步提升供应链的效率和竞争力。
统一供货管理制度
统一供货管理制度一、供货管理的定义供货管理是指企业对原材料、零部件、成品等物料进行有效的采购、储存、配送以及流通管理，旨在确保企业生产运营的正常进行。
供货管理的核心是保证物料的供应充足、质量稳定，并保证生产计划的顺利实施。
二、供货管理的作用1. 降低成本：通过合理采购和库存管理，避免因物料短缺导致的生产停滞，从而减少生产成本。
2. 提高生产效率：保证物料的及时供应，避免因物料缺失导致的生产延误，提高生产效率。
3. 确保产品质量：对供应商的严格筛选和质量控制，保证原材料的质量，确保产品质量。
4. 减少库存：根据需求制定合理的采购计划，避免库存积压，减少资金占用。
三、供货管理的原则1. 最佳供应商选择原则：选择质量可靠、交货及时、服务周到的供应商。
2. 合理采购计划原则：根据市场需求和生产计划合理制定采购计划。
3. 有效库存管理原则：建立科学的库存管理制度，合理控制库存水平。
4. 良好的供货合同原则：与供应商签订合同明确双方责任和义务，保障供应链畅通。
四、供货管理的实施步骤1. 建立供货管理团队：设立供货管理部门，明确供货管理的责任分工。
2. 制定供货策略：根据企业的战略目标，确定供应商选择标准、采购计划等策略。
3. 供应商评估与选择：评估供应商的实力和信誉，选择合适的供应商建立合作关系。
4. 制定采购计划：根据市场需求和生产计划，制定适当的采购计划。
5. 确保供货质量：建立供货质量检验机制，对供应商提供的物料进行严格检验。
6. 库存管理与控制：建立科学的库存管理体系，合理控制库存水平，避免过量库存。
7. 供货合同签订：与供应商签订供货合同，明确双方责任和权利。
五、供货管理制度的优化为了进一步提升供货管理的效率和效果，企业可以采取以下措施进行优化：1. 引入信息化技术：建立供货管理系统，实现物料采购、库存管理等全流程的信息化管理，提高管理效率。
2. 持续改进供应链管理：与供应商建立紧密的合作关系，共同优化供应链环节，提高供货效率。
供应商管理规章制度范文(6篇)
供应商管理规章制度范文(6篇)采购制定如何制定。
来看下吧。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。
以下是作者为大家收集的供应商管理规章制度内容(精选6篇)，仅供参考，欢迎大家阅读。
【篇一】供应商管理规章制度一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
正常供货管理制度
正常供货管理制度一、供应商选择在供货管理制度中，首先需要建立一套严格的供应商选择制度。
供应商的选择要基于多个方面的考量，如供应商的信誉度、供货能力、产品质量、价格水平、售后服务等。
可以根据这些方面对潜在的供应商进行评估和筛选，选择出能够长期合作并满足企业需求的供应商。
企业可以建立供应商数据库，对每个供应商建档并定期进行评估，及时发现和解决存在的问题，确保供应商的稳定性和可靠性。
二、供货合同签订与供应商选择相对应的是签订供货合同。
供货合同是双方权利和义务的法律约束，它应包括供货数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
合同的签订可以为双方的合作提供有力保障，避免后期纠纷的发生。
在签订合同时，还需要注意对供应商的资信状况进行评估，选择有实力的供应商，并在合同中规定相关的交易条款，提高合作的稳定性和安全性。
三、供货质量控制供货质量控制是供货管理制度中的重要一环。
企业要建立严格的供货质量控制流程和标准，确保每批货物都符合企业的标准和要求。
在接收货物时，需要进行严格的验收和测试，将不合格品及时退回或者要求供应商予以更换，确保货物的质量符合标准。
同时，企业还可以建立供应商的质量考核机制，将供货质量纳入绩效考核体系，激励供应商提高产品质量，减少次品率。
四、供货时间保障供货时间是供货管理中的另一个重要方面。
企业需要建立供货时间的保障机制，确保供应商按时交货。
在签订合同时，可以规定供货时间，并对供应商的交货情况进行监控和考核。
对于延迟交货的情况，可以采取相应的惩罚措施，促使供应商按时交货。
另外，企业还可以建立库存预警系统，及时预测和调整库存，确保货物的供应和生产需求的匹配。
五、供货价格管理供货价格管理是供货管理制度中的关键环节。
企业需要建立完善的供货价格管理制度，合理控制采购成本，降低企业的经营成本。
在供货价格管理中，可以通过询价、比价等方式确定供货价格，选择最具竞争力的价格，降低采购成本。
另外，企业还可以建立价格谈判机制，通过灵活的谈判手段争取更多的价格优惠，降低采购成本。
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质量牵连责任：供应商物料不合格致使需方产品返修或报废的，需方返修费用和报废损失（含牵连报废损失）由供方承担。
质量整改：对需方提出的整改要求或评审、稽查发现的不符合项，供应商必须积极组织整改，供应商应在要求反馈时间内反馈纠正措施，在限期内完成整改并向需方提供有关证明材料，若供应商无需方认可的理由而不按照要求履行或整改无效，需方有权对供应商处以5000元/次的罚款。供应商在整改限期后3个月内因相同原因违反本协议时，需方有权按本协议有关条款的2倍处罚供方。
4、工作程序
供应商在进货检验过程中的质量责任
物料在进货检验中判为不合格（批量），需方有权作出退货处理。
①.若需方要求退货时，供方在接到需方退货通知后，需方所在地供应商3天内、本省供应商5天内，外省供应商7天内应到需方处确认并做出处理。
②.若供应商逾期未能办理退货，则前两周内需方有权每天收取供方该批不合格物料价值5‰的仓储费，以后每周可按上周仓储费的两倍收取仓储费，超出规定时间一个月供方仍未办理退货，需方有权扣除该批不合格物料的全部款项并代供应商作出报废处理，报废所得资金归需方。
①.供应商未按我方送货通知单的要求送货，或物料在进货检验中判为不合格批量，并且不可回用，供应商又不能及时补货，影响作业配套但没有造成停产时，进行如下处罚：影响当天作业配套的按影响一个作业500～5000元处罚；影响非当天作业配套的按影响一个作业200～2000元处罚。
②.供应商未按我方送货通知单要求送货，或物料在进货检验中判为不合格批，且不可回用，供方又不能及时补货，造成停产或转产时，进行如下处罚：5000元加停产误工损失。如需方客户为此向需方索赔时，由供应商承担。
******有限公司
文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
1、目的
为了规范供应商管理，提高我公司对供应商供货效率和物料质量管控水平，特制定本制度。
2、范围
适用于本公司所有外购外协物料供应商的管理。
3、职责
物控部、采购部：负责本制度的修订。
采购部、物控部、品质部：负责本制度的实施。
总经理：负责本制度的核准。
******有限公司
文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
区分标识：需方为区别不同供方的物料而作出生产厂家及其他标识要求时，供应商必须按需方的要求对物料进行标识，否则需方有权对供方处以3000元/次的罚款。
品质证明：供应商提供的物料属需方的关键物料时，供应商应向需方提供相应的品质证明资料，主要包括：主要零部件及原材料的名称、分供应商、规格型号、材质、检验报告（包括具体测试数据），以便需方建立档案。
封存：当供应商所提供的物料在需方的生产、销售和使用全过程质量出现异常或存在质量隐患，需方有权对需方库存的相同物料进行封存，并对封存物料按照进货不合格考核，封存时间不低于1个月。
供方供货责任
交货时间：供应商应按规定的时间准时交货。交货实际时间以供应商货物实际到达需方指定地点的时间为准。如遇特殊情况需变更交货时间，供应商应事先通知需方并征得需方同意。需方收货时间为7：30～11：30、12：00～16：30。如遇特殊情况供应商不能在规定时间到货，供应商应事先通知需方仓管员并征得同意。供应商未按规定的交货期、数量交货时，按以下几种情况分类处罚：
回用物料的质量状况应单独统计，回用物料在生产过程中出现的同批同种不合格(缺陷)可免于处罚，但不免除同批不同种不合格(缺陷)的处罚。回用物料的数量以首次回用单中供应商注明的数量为依据。
供应商送货时，如果混装物料或送错物料，按1000元/次进行处罚。ROHS物料送货时混料或送错料，第1次处罚10,000元，第2次处罚20,000元，第3次处罚30,000元，依此类推，但最高不超过50,000元。
③.供应商未能按量供货，或由于物料下线未及时补货，造成需方作业尾数未能及时清理的，视情节轻重按造成一个作业尾数1000～10000元处罚。
交货数量：供应商应根据需方的需求数量供货，并随货附带“送货单”。
①.本地物料需方仓库按两天滚动计划进行接收；外地物料按库存及月度计划进行接收。
②.供应商未能按量供货或仓库核查送货数量与送货单不符，造成需方作业计划无法如数完成的损失由供应商自行承担。
物料在需方进货检验中判为不合格(批量)，经供应商同意，需方为不影响生产需要办理回用时，需方有权进行折价处罚。额度如下
①.含有A类不合格（缺陷）时，不允许回用；
②.含有B类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的5%处罚；
③.含有C类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的3%处罚；
④.含有D类不合格（缺陷）时，按该批物料价值的1%处罚；
供应商在需方成品检验的质量责任：不合格造成，需方有权按照200元/次进行处罚。
成品检验判定的批量不合格，经查明原因属于供应商物料不合格造成，需方有权进行如下处罚：处罚额＝总批量数×不合格物料单价，不低于500元。同时需方有权追加返工费用和工时损失，构成质量事故的按照质量事故处理办法进行处理。
③.对供应商来料数量短缺的情况，经品保部、采购部、物控部等相关部门确认后，对供应商坚决执行“缺一补十”的考核办法，并限期补料到位（本地物料当天补齐、外地物料3天内补齐），对不能按期补齐物料的供应商，需方财物部门有权直接从供应商货款中扣除。
5、附则
本制度由物控部、采购部负责解释、补充或修正。
本制度经总经理批准后实施。