供应商供货管理制度
供应商管理制度(精选10篇)
6.供应商信息保密管理:a.采购部门应当对供应商信息进行保密,不得泄露给外部;b.采购部门应当严格执
行公司保密制度,否则将承担侵权责任。 责任追究:1.采购部门未遵守相关法律法规或公司内部规定导致公司利益受损的,须承担相应的赔偿责任;2. 采购部门违反公司供应商管理制度的,应当受到纪律处分。如情节严重,涉及过错责任,还应承担相应的法律责任 。
(2)公司应按照相关规定对供应商进行审核,对符合条件的供应商进行备案登记。 (3)审核未通过的供应商,应向供应商说明审核不通过的原因,并告知其申请的再次申请时间。 .合同签订与履行 (1)公司与供应商签订合同,应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。 (2)合同履行过程中,双方应按照约定的合同条款履行义务。 (3)公司应及时向供应商支付货款或工程款。 .供应商绩效评价 (1)公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估,并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。 (2)评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。 责任主体 采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。 执行程序 1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。 2•每年对所有供应商进行一次绩效评估。
公司供货管理制度
公司供货管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司的采购活动,保证采购行为的合法性、规范性和透明度,提高采购效率,本制度制定。
第二条公司供货管理制度适用于所有从事采购活动的公司员工,包括但不限于采购部门、各部门申请采购物资的员工等。
第三条供货管理制度的遵循和执行是所有员工的责任,违反制度规定的行为将受到相应的处罚。
第二章供货管理流程
第四条公司供货管理流程包括需求分析、选定供应商、发出询价、招标、签订采购合同、货物验收、付款等环节。
第五条需求分析是供货管理流程的起点,各部门提出采购需求后,需经过审核和批准,确定采购计划。
第六条选定供应商阶段,应根据公司的采购政策和相关法律法规,选择具备相应资质和信誉的供应商。
第七条发出询价、招标环节,应根据采购项目的性质和规模,选择合适的采购方式,并尽可能争取较低的采购成本。
第八条签订采购合同是供货管理流程中至关重要的一环,必须确保合同内容明确、规范,保障公司的利益不受损失。
第九条货物验收环节必须严格按照合同要求和公司标准进行,确保采购的物资质量符合公司要求。
第十条供货方交付货物后,财务部门应及时进行付款,避免因拖延支付导致公司信誉受损。
第三章供货管理制度
第十一条公司采购活动必须遵循公平、公正、诚信的原则,不得以任何形式向供应商收取回扣、差价或其他不正当利益。
第十二条公司员工参与采购活动,必须遵守公司的采购管理规定,不得私自向供应商泄露公司的商业机密或同其他利益相关方串通作恶。
第十三条公司员工在采购过程中,应当谨慎选择供应商,严格审核其产品质量、服务水平和交货能力,确保实现供货的及时性和可靠性。
供货商管理制度模版(2篇)
供货商管理制度模版
致供应商的一封信尊敬的供应商:
你好。
首先感谢您长期以来对我司各项工作的支持与配合。
现因公司内部的品质提升改进已全面实施,为配合公司的品质计划,需对来料的品质要求进一步规范化,以达到全过程的品质控制目的;为了更好的保障其来料的品质能符合要求,需对供应商的供货品质进行管制及约束,其具体如下:请各供应商配合执行。
1、自____年____月____日起,凡经我司进货检验不合格的产品,未经质检合格入库,车间私自使用的产品,我司将视为该公司“乐捐”行为,不给予任何的批款。
2、若因为原材料异常造成公司之客户端退货或客诉,且品管部门鉴定为供应商之责任时,相关的赔偿费用由该供应商承担。
3、我司人员不收受供应商和个人赠送礼金(券)、礼品,对确有客观原因收受的礼金(券)、礼品,一律上缴。
4、我司人员不得受邀参加供应商的宴请。
5、我司始终坚持公平、公正、公开的原则与各供应商进行合作,____任何形式的不正当竞争行为和手段,始终坚持性价比的原则。公司真切的期望各位供应商从长远利益出发,本着对企业,对朋友负责的原则,在我们互惠友好的基础上,对我们企业在运营中的人和事进行监督____,通过您的信息反馈,使我们的同志得到自律与提高,在监理身处各种利益的交汇点面前。
供应商朋友,实现廉洁自律,协同共赢是我们共同的目标,目标的实现需要大家的共同努力,我们深信供货商对我们的理解和认可,感谢你一如既往的支持,让我们竭力同心,携手同行。
供货商管理制度模版(2)
1.引言
供货商管理是企业采购管理的重要环节,对于保证企业生产运营的顺畅以及产品质量的稳定具有重要意义。为了规范供货商管理工作,提高供货商的协作效率和供应链的稳定性,制定供货商管理制度是必要的。本文将从供货商的选定、合作协议的签订、供货商绩效评估以及奖惩机制等方面进行论述,以确保供货商管理工作能够科学、高效地开展。
供货公司管理制度
第一章总则
第一条为加强公司供货管理,确保产品质量,提高供货效率,降低采购成本,特
制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供货业务,包括原材料、设备、零部件、办公用品等。
第三条供货管理应遵循公平、公正、公开的原则,严格执行国家法律法规和公司
相关规定。
第二章供应商管理
第四条供应商选择
1. 供应商选择应遵循“质量第一、价格合理、服务优良”的原则。
2. 采购部门应根据采购需求,对供应商进行评估,包括供应商资质、生产能力、
产品质量、信誉度等因素。
3. 供应商评估结果应经采购部门负责人审核批准。
第五条供应商评价与考核
1. 采购部门应定期对供应商进行评价,评价内容包括产品质量、交货时间、售后
服务等方面。
2. 供应商考核结果作为续签合同、增加采购量、淘汰供应商的重要依据。
第六条供应商信息管理
1. 采购部门应建立供应商信息库,及时更新供应商信息。
2. 供应商信息应包括供应商名称、联系方式、资质证书、生产能力、产品质量等。
第三章采购流程管理
第七条采购计划
1. 采购部门应根据生产计划、库存情况等制定采购计划。
2. 采购计划应包括采购物品、数量、质量要求、供应商、交货时间等。
第八条采购合同管理
1. 采购部门应与供应商签订采购合同,明确双方权利义务。
2. 采购合同应包括采购物品、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第九条采购验收
1. 采购部门应严格按照合同约定进行验收,确保采购物品符合质量要求。
2. 验收不合格的物品应及时通知供应商处理。
第四章物料入库管理
第十条入库流程
1. 采购部门将采购物品送至仓库,仓库管理员进行验收。
供货管理制度规定
供货管理制度规定
第一章总则
第一条为了规范和加强供货管理,保障公司供货业务的正常进行,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有相关供货业务,包括但不限于原材料、成品、设备等的供应和采购。
第三条供货管理应遵循合理、合法、规范的原则,严格执行公司的相关政策和制度。
第四条供货管理应强化信息化、数字化管理,提高管理效率和水平。
第二章供货程序
第五条供货程序包括采购需求确认、供应商选择、合同签订、仓储物流、验收入库等环节。
第六条采购需求确认应由业务部门提出,并提交给采购部门审核。采购部门根据具体需求,展开供应商选择工作。
第七条供应商选择应综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估,并制定供货计划。
第八条合同签订应由法务部门审核,确保合同内容合法合规。
第九条仓储物流应按照合同规定进行,确保货物安全、准时到达。
第十条验收入库应由验收部门进行,严格按照合同要求进行验收,确保货物质量。
第三章供货管理
第十一条供货管理应建立供应商档案,包括供应商基本信息、供货质量评价、交货情况等。
第十二条供货管理应建立定期评估机制,对供应商进行绩效评估,及时调整合作关系。
第十三条供货管理应做好库存管理,定期清点库存,防止过多积压或不足的情况发生。
第十四条供货管理应加强信息化建设,完善供货管理系统,提高管理水平。
第四章供货风险管理
第十五条供货风险管理应对供应商风险、市场风险进行评估和防范。
第十六条供货风险管理应建立风险预警机制,及时发现并应对各种风险。
第十七条供货风险管理应建立应急预案,做好应对不同风险情况下的措施和方案。
第五章供货管理制度执行
公司供货管理制度范本
第一章总则
第一条为加强公司供货管理,确保公司物资采购的规范性和有效性,提高采购效率,降低采购成本,保障公司生产运营的顺利进行,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、备品备件、办公用品等。
第三条供货管理制度应遵循公平、公正、公开的原则,确保供应商选择合理,采
购流程规范。
第二章供应商管理
第四条供应商选择
1. 供应商选择应通过公开招标、询价或比价等方式进行。
2. 供应商应具备合法的经营资格、良好的商业信誉和稳定的供货能力。
3. 供应商的选择应综合考虑产品质量、价格、供货周期、售后服务等因素。
第五条供应商评价
1. 公司应定期对供应商进行评价,包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
2. 评价结果应作为供应商选择、续约、淘汰的重要依据。
第六条供应商合作
1. 公司与供应商应签订供货合同,明确双方的权利、义务和责任。
2. 供应商应按照合同约定,保证供货质量、数量和交货时间。
第三章采购流程
第七条采购申请
1. 采购部门根据生产、办公等需求,提出采购申请。
2. 采购申请应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、用途等信息。
第八条询价与比价
1. 采购部门对供应商进行询价或比价,获取报价。
2. 询价或比价应至少三家供应商,确保价格合理。
第九条采购审批
1. 采购部门将询价结果及采购申请报相关部门审批。
2. 审批通过后,采购部门与供应商签订供货合同。
第十条采购执行
1. 采购部门根据合同约定,组织采购物品的接收、验收和付款。
2. 采购物品的验收应严格按照合同约定的质量标准进行。
供货管理制度措施
供货管理制度措施
一、供货管理制度的重要性
供货管理制度在企业的供应链管理中起着至关重要的作用。它可以帮助企业实现以下几个
方面的重要目标:
1. 确保原材料和零部件的供应稳定性:供货管理制度可以帮助企业建立稳定的供应链体系,确保原材料和零部件的供应稳定。这对于企业的生产和交付进度至关重要。
2. 降低采购成本:通过供货管理制度的规范和优化,企业可以提高采购效率,降低采购成本,实现采购经济规模和优化。
3. 提高产品质量:通过建立严格的供货管理制度,企业可以选择并管理高质量的供应商,
确保原材料和零部件的质量达到产品生产的标准要求。
4. 优化供应商关系:供货管理制度可以帮助企业建立长期稳定的供应商关系,提高供应商
的满意度,实现合作共赢。
二、供货管理制度的具体措施
在实际企业供应链管理中,供货管理制度通常包括以下一些具体的措施和规定:
1. 供应商的选择和评估:企业需要建立供应商评估的体系,包括供应商的资质、经营状况、质量管理体系、交货能力等方面的评估,以便选择和管理高质量的供应商。
2. 供货合同管理:企业需要和供货商签订供货合同,并对供货合同进行管理,包括供货数量、交货时间、价格、质量要求等方面的约定。
3. 供货计划管理:企业需要建立供货计划管理的体系,确保原材料和零部件的供货能够满
足生产和交付的需求。
4. 供货质量管理:企业需要建立严格的供货质量管理体系,包括质量检验、验收标准、不
合格品处理等措施,确保供应商提供的原材料和零部件的质量达到要求。
5. 供货运输管理:企业需要对供货运输进行管理,确保原材料和零部件能够按时、安全地
公司对供应商管理制度
第一章总则
第一条为确保公司采购产品质量的最优,提高采购效率,降低采购成本,维护公
司利益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购业务,包括但不限于原材料、设备、产品、服
务等领域。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则,对供应商实行分类管理,确保采购
活动合法、合规。
第二章供应商管理职责
第四条公司采购部门负责供应商的筛选、评估、考核及合作关系的维护。
第五条公司质量部门负责对供应商提供的产品质量进行监督和检验。
第六条公司财务部门负责对供应商的财务状况进行审核。
第七条公司相关部门应积极配合采购部门、质量部门和财务部门的工作。
第三章供应商分类与评估
第八条供应商分为以下类别:
(一)合格供应商:通过公司采购部门、质量部门和财务部门的综合评估,符合公司要求的供应商。
(二)重点供应商:与公司长期合作,对公司业务发展具有重要战略意义的供应商。
(三)临时供应商:在特定时期或特定项目中,因特殊原因需要合作的供应商。
第九条供应商评估标准:
(一)资质审查:包括企业营业执照、税务登记证、开户行账号、ISO9001证书、
产品认证等。
(二)产品质量:供应商提供的产品质量应符合国家或行业相关标准,满足公司生产需求。
(三)价格竞争力:供应商提供的产品价格应具有竞争力,符合公司预算要求。
(四)供货能力:供应商应具备稳定的供货能力,确保产品及时供应。
(五)售后服务:供应商应提供完善的售后服务,包括产品维修、技术支持等。
第四章供应商合作与考核
第十条供应商合作:
(一)公司采购部门根据采购计划,向合格供应商发出采购邀请。
(二)供应商根据采购要求,提交报价和合作方案。
供应商管理制度全套制度规范
供应商管理制度全套制度规范
供应商管理是企业采购管理的一个重要环节,合理的供应商管理制度
可以确保企业的采购活动正常进行,促进供应链的高效运作。下面是一套
完整的供应商管理制度规范,包括供应商评估、供应商选择、供应商合作、供应商风险管理等环节。
一、供应商评估
1.制定供应商评估的指标体系,包括但不限于供应商的资质、技术能力、质量管理、交货能力、服务水平等。
2.对新的潜在供应商进行初步评估,评估内容包括企业注册信息、资
质证书、生产设备、质量认证证书等。
3.对初步评估合格的供应商进行现场考察,确保供应商的实力和承诺
能够得到有效履行。
4.根据评估结果对供应商进行等级划分,设定不同等级的供应商配额,以便进行采购安排。
二、供应商选择
1.根据采购需求和评估结果,制定供应商选择的程序和具体要求。
2.在符合评估要求的供应商中,依据价格、质量、交货周期等因素综
合考虑,进行供应商选择。
3.制定供应商选择的报价评审流程,确保价格合理、透明公正。
三、供应商合作
1.制定供应商合作的合同模板,明确双方权益和义务,并确保合同内容和法律法规相符。
2.定期进行供应商的供货能力评估,以确保供应商能够按时、符合质量标准地进行供货。
3.对供应商的质量管理进行跟踪和监督,确保供货质量符合要求。
4.建立供应商绩效评估体系,对供应商的交货能力、质量管理、服务态度等进行评估,根据评估结果对供应商进行奖惩。
四、供应商风险管理
1.制定供应商风险评估体系,建立供应商风险分类及防范措施。
2.对供应商的信用状况进行定期监控,及时发现供应商的潜在风险。
供应商管理制度
供应商管理制度
第一章总则
为了规范公司与供应商之间的合作关系,提高供应链管理水平,保证公司的采购需求得到及时、高质、合理的满足,制定本制度。
第二章供应商准入
1. 供应商准入标准
(1)具有独立法人资格,有合法经营资质;
(2)产品或服务符合公司的需求标准;
(3)有一定的市场份额和客户口碑;
(4)具有良好的信誉和社会责任意识;
(5)有稳定的生产能力和供货能力。
2. 供应商准入流程
(1)供应商通过公司的官方网站或招标平台提交信息;
(2)公司对供应商进行资质审核和资信调查;
(3)经过初审合格后,由采购部门进行现场考察和实地考察;(4)经过综合评估后,确定是否准入并签订供货合同。
第三章供应商评价
1. 供应商绩效评价
(1)品质绩效:产品的质量符合公司的标准要求;
(2)交付绩效:供应商能够按时、按量地供货;
(3)价格绩效:供应商的价格合理、公正;
(4)服务绩效:供应商提供的售后服务及时、周到;
(5)持续改进:供应商能够不断改进和提升服务质量。
2. 供应商评价周期
(1)供应商绩效评价周期为一年,采购部门每季度对供应商
绩效进行一次评价;
(2)不定期对重点供应商进行特别评价,并根据评价结果做
出相应决策。
第四章供应商管理
1. 供应商关系管理
(1)建立供应商档案,记录供应商的基本信息和合作历史;(2)与供应商建立长期稳定的合作关系,共同发展;
(3)处理供应商纠纷,维护公司和供应商的合作关系。
2. 供应商信息管理
(1)及时更新供应商的资质信息和联系方式;
(2)定期进行供应商信用评估,根据评估结果调整合作策略;(3)建立供应商评价数据库,为公正评价提供依据。
供应商合作与供货管理制度
供应商合作与供货管理制度
第一章总则
第一条目的和意义
为确保企业与供应商之间的合作顺畅高效,规范供货管理流程,保
障企业生产运营的正常进行,订立本《供应商合作与供货管理制度》。
第二条适用范围
本制度适用于企业与供应商之间的供货合作关系,包含供应商选择、合作协议签订、供货管理等环节。
第三条基本原则
1.公平公正原则:企业与供应商之间的合作必需基于公平和
公正的原则进行,不得存在利益输送或不正当竞争行为。
2.互利共赢原则:合作双方应本着互利共赢的原则,加强沟
通合作,提高供货质量和效率,共同推动双方的发展。
3.风险防控原则:合作双方应乐观进行供货风险评估,建立
完善的风险防控机制,确保供货过程的顺利进行。
第二章供应商选择和评估
第四条供应商准入条件
1.供应商应具备合法经营资质,符合国家法律法规的要求。
2.供应商应具备良好的信誉和声誉,无不良记录。
3.供应商应具备稳定的供货本领,确保定时、按量供货。
4.供应商应具备质量保障体系,确保供货产品符合相关标准
和要求。
第五条供应商评估指标
1.供货质量评估:评估供应商的产品质量,包含生产工艺、
原材料子选择、检测手段等方面的指标。
2.供货周期评估:评估供应商的交付本领,包含供货速度、
供货周期稳定性等方面的指标。
3.供货价格评估:评估供应商的价格合理性,包含市场价格
竞争力、价格透亮度等方面的指标。
4.供应服务评估:评估供应商的售后服务水平,包含问题处
理本领、配送方式等方面的指标。
第六条供应商评估流程
1.初步筛选:依据供应商的基本信息和准入条件,进行初次
筛选,确定符合要求的供应商候选名单。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度篇1 第一章总则
第一条为了规范公司供应商管理,降低采购成本,提高办事效率,促进廉洁自律,制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性,会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构
第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构,对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批,负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名,其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作,由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查,对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监
督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展,负责供应商的开发与管理工作,并与供应商保持日常维护及联络工作,定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括:建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交督促;进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审
1
第十条供应商是公司的合作伙伴,公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
供应商管理制度
供应商管理制度
第一章总则
第一条为规范和加强对公司供应商的管理,提高供应商质量和服务水平,促进公司持续稳定发展,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及供应商管理的方面,包括供应商的选择、评估、合同管理、履约监督等。
第三条公司供应商管理应遵循公平、公正、透明、规范的原则,建立健全供应商资质审核、评价和等级管理体系。
第四条公司设立供应商管理部门,负责具体执行本制度,制定相关制度和管理措施,定期对供应商进行评估和监控。
第五条公司鼓励与供应商建立互信、互利、共赢的合作关系,共同推动企业发展。
第二章供应商准入管理
第六条公司供应商准入管理应依据以下第1-4项条件:
1. 作为法定的合法实体;
2. 具备独立承担法律责任的能力;
3. 具备所需的资质和能力,能够及时、有效地提供所需产品或服务;
4. 具备良好的商业信誉和稳定的供货能力。
第七条供应商如需与公司开展业务合作,需根据公司要求提交相关资料和证明文件,经过公司供应商准入审批后方可成为公司的认可供应商。
第八条供应商管理部门应建立供应商档案,对每个供应商进行详细记录和跟踪管理,保证信息真实、准确。
第九条公司供应商准入管理采取事前审核和事中监控相结合的方式,对供应商的品质、信誉、履约能力等进行全面评估。
第十条供应商准入审批程序包括:提交申请、初审、复审、审批、签订合同等环节,具体流程由供应商管理部门负责执行。
第三章供应商评价管理
第十一条公司供应商评价管理旨在评估和监督供应商的绩效,鼓励供应商不断提升自身竞争力,促使供应商与公司建立稳定、长期的合作关系。
供应商管理制度
供应商管理制度
第一条为确保本公司采购的产品符合国家标准规范,避免因外供产品缺陷而造成的生产安全事故,制定本制度。
第二条供销部负责对供应方的商品质量、生产能力、检测手段等进行调查。并对选择的供方发放调查表,待信息反馈后,组织生产技术、质量监测等相关部门对供方进行评价。根据调查结果和样品检验结果,依据评价选择符合要求的供方,并按评价结果顺序填写《合格供应方名录》存档。
第三条供销部在采购危险化学品时应要求供方提供《危险化学品经营许可证》(复印件)和《化学品安全技术说明书》,并按规范包装,标贴《化学品安全标签》,必要时可进行小批试用。
第四条公司应根据标准和规定对供方提供的样品进行质量检验或验证。
第五条供货期间,对出现连续不合格情况应向供方提出整改措施。
第六条对连续三次出现不合格的生产厂家停止其供货,重选供货生产厂家。
第七条供销部每年12月份对本年度的供方进行复评,复评的主要内容包括:供货质量合格率、交货及时和服务等,危化品供应方需提供最新的《化学品安全技术说明书》;
第八条涉及安全生产相关方面的物品,供销部应提交生产部备案。
第九条供销部与供应商签订合同,须确保采购产品符合规定的采购要求,避免对安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。
第十条采购危险化学品时,双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品储存和罐区的情况进行沟通,特别是储罐的接口形式等,避免造成意外泄漏,形成危险和污染。
第十一条供应商在商品尚未交接完成时,一旦发生燃烧、爆炸等意外事故,供方应听从本公司的指挥,按事故应急救援预案进行扑救。
商贸公司供货管理制度
第一章总则
第一条为规范公司供货管理,确保公司产品质量,提高市场竞争力,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供货环节,包括供应商选择、采购、验收、储存、
销售及售后服务等。
第三条公司供货管理应遵循以下原则:
1. 合法合规原则:遵守国家法律法规、行业标准,确保供货质量;
2. 质量优先原则:以产品质量为核心,严格把控供货质量;
3. 诚信经营原则:与供应商建立长期、稳定、互信的合作关系;
4. 效率原则:提高供货效率,降低采购成本。
第二章供应商管理
第四条公司应建立供应商准入制度,对供应商进行资质审查、业绩评估和信用评级。
第五条供应商应具备以下条件:
1. 具有合法营业执照,具备独立法人资格;
2. 具有稳定的货源,产品质量可靠;
3. 具有良好的商业信誉和售后服务体系;
4. 具有较强的市场竞争力和可持续发展能力。
第六条公司应与供应商签订供货合同,明确双方的权利、义务和责任。
第三章采购管理
第七条公司应建立健全采购管理制度,明确采购流程、审批权限和责任。
第八条采购部门应根据市场行情、产品质量、供应商报价等因素,制定采购计划。
第九条采购部门应严格按照采购计划执行采购任务,确保采购物资的质量和数量。
第十条采购部门应与供应商进行充分沟通,确保供货时间和交货质量。
第四章验收管理
第十一条公司应建立严格的验收制度,对采购的物资进行质量检验。
第十二条验收部门应按照国家相关标准、产品说明书及采购合同要求进行验收。
第十三条验收不合格的物资,应立即退回供应商,并追究供应商责任。
第五章储存管理
第十四条公司应建立健全物资储存管理制度,确保物资安全、整洁、有序。
供应商供货管理制度范本
供应商供货管理制度范本
第一章总则
为规范供应商供货管理,优化供应链管理流程,确保供货质量和及时性,制定本制度。
第二章供应商管理
2.1供应商审批
(1)采购部门负责对新的供应商进行审批。
(2)新供应商需提供相应资质证明材料,包括企业注册证明、营业
执照、税务登记证等。
(3)采购部门根据供应商的信誉、能力和财务状况等综合评估情况,决定是否批准供应商申请。
2.2供应商评估
(1)采购部门定期对已合作的供应商进行评估。
(2)评估内容包括供应商的产品质量、交货准时率、服务满意度等
指标。
(3)根据评估结果,采购部门可以对供应商进行奖励、惩罚或解除
合作关系。
2.3供应商会议
(1)定期召开供应商会议,与供应商沟通交流,解决问题。
(2)会议内容包括供货进展情况、质量问题反馈、合作优化等。
(3)会议记录需保存,并及时跟踪处理相关问题。
第三章采购管理
3.1采购需求确认
(1)采购部门负责根据企业需求进行采购需求确认。
(2)采购需求确认包括采购数量、交货时间、质量标准等要求。
3.2采购合同签订
(1)采购部门与供应商签订采购合同,明确双方责任和权益。(2)合同中应包含供货时间、质量要求、付款方式等条款。
3.3供货跟踪
(1)采购部门负责对供货进度进行跟踪。
(2)发现供货延迟等问题,采购部门需及时与供应商沟通解决。
3.4供货验收
(1)采购部门根据合同要求对供货产品进行验收。
(2)验收内容包括外观质量、功能性能、尺寸准确度等。
(3)验收合格后,进行入库操作。
第四章质量管理
4.1产品质量要求
(1)供应商提供的产品需符合国家、行业和企业的相关质量标准。(2)供应商需提供质量合格证明材料。
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5、附则
本制度由物控部、采购部负责解释、补充或修正。
本制度经总经理批准后实施。
①.供应商未按我方送货通知单的要求送货,或物料在进货检验中判为不合格批量,并且不可回用,供应商又不能及时补货,影响作业配套但没有造成停产时,进行如下处罚:影响当天作业配套的按影响一个作业500~5000元处罚;影响非当天作业配套的按影响一个作业200~2000元处罚。
②.供应商未按我方送货通知单要求送货,或物料在进货检验中判为不合格批,且不可回用,供方又不能及时补货,造成停产或转产时,进行如下处罚:5000元加停产误工损失。如需方客户为此向需方索赔时,由供应商承担。
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文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
区分标识:需方为区别不同供方的物料而作出生产厂家及其他标识要求时,供应商必须按需方的要求对物料进行标识,否则需方有权对供方处以3000元/次的罚款。
品质证明:供应商提供的物料属需方的关键物料时,供应商应向需方提供相应的品质证明资料,主要包括:主要零部件及原材料的名称、分供应商、规格型号、材质、检验报告(包括具体测试数据),以便需方建立档案。
③.供应商未能按量供货,或由于物料下线未及时补货,造成需方作业尾数未能及时清理的,视情节轻重按造成一个作业尾数1000~10000元处罚。
交货数量:供应商应根据需方的需求数量供货,并随货附带“送货单”。
①.本地物料需方仓库按两天滚动计划进行接收;外地物料按库存及月度计划进行接收。
②.供应商未能按量供货或仓库核查送货数量与送货单不符,造成需方作业计划无法如数完成的损失由供应商自行承担。
其它质量责任
质量牵连责任:供应商物料不合格致使需方产品返修或报废的,需方返修费用和报废损失(含牵连报废损失)由供方承担。
质量整改:对需方提出的整改要求或评审、稽查发现的不符合项,供应商必须积极组织整改,供应商应在要求反馈时间内反馈纠正措施,在限期内完成整改并向需方提供有关证明材料,若供应商无需方认可的理由而不按照要求履行或整改无效,需方有权对供应商处以5000元/次的罚款。供应商在整改限期后3个月内因相同原因违反本协议时,需方有权按本协议有关条款的2倍处罚供方。
物料在需方进货检验中判为不合格(批量),经供应商同意,需方为不影响生产需要办理回用时,需方有权进行折价处罚。额度如下
①.含有A类不合格(缺陷)时,不允许回用;
②.含有B类不合格(缺陷)时,按该批物料价值的5%处罚;
③.含有C类不合格(缺陷)时,按该批物料价值的3%处罚;
④.含有D类不合格(缺陷)时,按该批物料价值的1%处罚;
4、工作程序
供应商在进货检验过程中的质量责任
物料在进货检验中判为不合格(批量),需方有权作出退货处理。
①.若需方要求退货时,供方在接到需方退货通知后,需方所在地供应商3天内、本省供应商5天内,外省供应商7天内应到需方处确认并做出处理。
②.若供应商逾期未能办理退货,则前两周内需方有权每天收取供方该批不合格物料价值5‰的仓储费,以后每周可按上周仓储费的两倍收取仓储费,超出规定时间一个月供方仍未办理退货,需方有权扣除该批不合格物料的全部款项并代供应商作出报废处理,报废所得资金归需方。
回用物料的质量状况应单独统计,回用物料在生产过程中出现的同批同种不合格(缺陷)可免于处罚,但不免除同批不同种不合格(缺陷)的处罚。回用物料的数量以首次回用单中供应商注明的数量为依据。
供应商送货时,如果混装物料或送错物料,按1000元/次进行处罚。ROHS物料送货时混料或送错料,第1次处罚10,000元,第2次处罚20,000元,第3次处罚30,000元,依此类推,但最高不超过50,000元。
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文件编号
HD/C-13-2007
供应商供货管理制度
版本号
1、目的
为了规范供应商管理,提高我公司对供应商供货效率和物料质量管控水平,特制定本制度。
2、范围
适用于本公司所有外购外协物料供应商的管理。
3、职责
物控部、采购部:负责本制度的修订。
采购部、物控部、品质部:负责本制度的实施。
总经理:负责本制度的核准。
封存:当供应商所提供的物料在需方的生产、销售和使用全过程质量出现异常或存在质量隐患,需方有权对需方库存的相同物料进行封存,并对封存物料按照进货不合格考核,封存时间不低于1个月。
供方供货责任
交货时间:供应商应按规定的时间准时交货。交货实际时间以供应商货物实际到达需方指定地点的时间为准。如遇特殊情况需变更交货时间,供应商应事先通知需方并征得需方同意。需方收货时间为7:30~11:30、12:00~16:30。如遇特殊情况供应商不能在规定时间到货,供应商应事先通知需方仓管员并征得同意。供应商未按规定的交货期、数量交货时,按以下几种情况分类处罚:
供应商在需方成品检验的质量责任:
成品检验判定单台不合格,经查明原因属于供应商物料不合格造成,需方有权按照200元/次进行处罚。
成品检验判定的批量不合格,经查明原因属于供应商物料不合格造成,需方有权进行如下处罚:处罚额=总批量数×不合格物料单价,不低于500元。同时需方有权追加返工费用和工时损失,构成质量事故的按照质量事故处理办法进行处理。