供应商管理制度汇编
公司质量管理制度文件(汇编材料)
公司质量管理制度文件(汇编材料)第一章：引言质量管理是确保公司产品和服务符合客户需求和满足法律法规要求的关键。
本公司制定并完善了一套质量管理制度文件，旨在提高产品质量，满足客户需求，提升公司声誉。
第二章：质量管理政策公司将始终致力于提供优质产品和服务，持续改进质量管理体系，并确保员工对质量管理的理解和遵守。
第三章：质量目标和指标公司设定了一系列质量目标和指标，以监控和评估产品质量、客户满意度和公司绩效，不断追求卓越。
第四章：质量管理责任公司领导层将担负起制定质量政策、目标和战略的责任，保证质量管理体系的有效实施与持续改进。
第五章：流程控制和改进公司建立了完善的质量管理流程，包括产品设计、生产、检验、包装等各个环节，以确保产品达到一致的高质量标准，并持续进行改进。
第六章：问题识别和纠正公司建立了问题识别和纠正机制，及时发现和解决产品质量问题，防止不良品进入市场，确保客户满意度。
第七章：内审和审核公司定期进行内审和审核，评估质量管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进措施。
第八章：文件控制公司建立了文件控制制度，确保所有质量管理文件的准确性、完整性和及时更新，以保证员工操作按照最新流程。
第九章：培训和教育公司注重员工培训和教育，提高员工对质量管理的理解和意识，确保他们能够按照相应标准和流程进行工作。
第十章：供应商管理公司重视供应商管理，建立合作伙伴关系，要求供应商符合公司的质量标准，共同提升产品质量，服务客户。
结语质量管理是公司发展的基石，本公司致力于打造品质卓越的产品和服务，通过严格质量管理制度的执行，提升公司在市场竞争中的地位，实现可持续发展和共赢。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
制度汇编范例模板
制度汇编范例模板一、总则第一条为了加强和规范XX公司（以下简称公司）的管理，提高工作效率，保障公司合法权益，制定本制度汇编。
第二条本制度汇编适用于公司所有部门和员工，对公司各项管理活动进行规范。
第三条本制度汇编的制定、修订和解释权归公司管理层所有。
二、组织结构第四条公司设立以下部门：人力资源部、财务部、市场营销部、生产部、技术部、采购部等。
各部门职责明确，相互协作，共同推进公司发展。
三、人力资源管理第五条人力资源部负责公司员工的招聘、培训、考核、薪酬、福利等工作。
第六条招聘：通过招聘网站、招聘会等渠道发布招聘信息，筛选简历，组织面试，选拔合适的人才。
第七条培训：定期组织员工培训，提高员工的专业技能和综合素质。
第八条考核：设立绩效考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估。
第九条薪酬福利：根据员工的工作岗位、工作绩效等因素，制定合理的薪酬福利体系。
四、财务管理第十条财务部负责公司的财务核算、资金管理、成本控制等工作。
第十一条财务核算：按照财务会计制度，对公司各项财务收支进行核算，确保财务数据真实、准确。
第十二条资金管理：严格执行资金使用规定，确保公司资金安全。
第十三条成本控制：通过成本分析、成本核算等手段，控制公司生产成本。
五、市场营销第十四条市场营销部负责公司产品的市场推广、客户关系管理等工作。
第十五条市场调研：了解市场需求，分析竞争对手，为公司产品研发和市场策略提供依据。
第十六条客户关系管理：建立客户档案，定期与客户沟通，提供优质服务。
六、生产管理第十七条生产部负责公司产品的生产组织、质量控制、设备管理等工作。
第十八条生产计划：根据市场需求，制定生产计划，确保产品按时交付。
第十九条质量控制：严格执行产品质量管理制度，确保产品质量。
第二十条设备管理：定期对生产设备进行维护、检修，确保设备正常运行。
七、技术管理第二十一条技术部负责公司产品的技术研发、工艺改进等工作。
第二十二条技术研发：根据市场需求，开展产品研发，提高产品竞争力。
供货商管理制度
供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商的合作关系，优化供货链管理，提高公司经营效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作活动。
公司及供货商应当严格遵守本管理制度的规定。
第三条公司与供货商之间的合作应当遵循公平、公正、互利的原则，建立合作共赢的长期合作关系。
第四条公司应当严格按照国家相关法律法规和业务规范进行采购活动。
供货商应当遵循国家相关法律法规以及公司的采购政策。
第五条公司应当负责对供货商进行资质审核，并建立供货商档案，确保供货商具备合法经营资质。
第六条为了保证供货商合作的顺利进行，公司应当建立健全的供货商管理制度，定期对供货商的合作进行评估和考核。
第七条公司与供货商之间的商业秘密应当受到严格的保密，任何一方不得泄露对方的商业秘密。
第二章供货商的选择和准入第八条公司应当严格按照《供货商准入标准》的要求对供货商进行审查和评估。
第九条供货商应当具有合法的生产经营资质和相关认证，并符合公司的产品质量要求。
第十条公司应当建立供货商档案，对供货商进行分类管理，并不定期进行更新和审核。
第三章供货合同的签订第十一条公司与供货商之间的合作应当签订书面合同，并明确双方的权利和义务。
第十二条合同应当明确产品的供应数量、质量标准、交货期限、价格及结算方式等重要条款。
第十三条供货商应当对合同内容进行严格遵守，保证商品的质量和交货期限。
第十四条公司应当建立健全的合同管理制度，确保合同的执行和履约。
第四章供货品质的管理第十五条供货商应当严格按照公司的产品质量标准进行生产和供货，确保产品的质量符合国家标准和公司的要求。
第十六条公司应当建立质量检验制度，对供货商供应的产品进行严格的质量把关。
第十七条如发现供货商品质量问题，供货商应当立即协助公司进行调查处理，并对质量问题承担相应的责任。
第十八条公司应当建立健全的产品追溯体系，追溯供货商品的生产过程和来源，确保产品的质量安全。
第五章供货商的价值评估第十九条公司应当根据供货商的履约情况、产品质量、售后服务等方面进行综合评估，并给予积极的激励和支持。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
epc管理制度汇编
epc管理制度汇编第一章緒言EPC管理制度是为了规范和管理EPC（Engineering, Procurement and Construction）项目的实施和运作而制定的一套管理体系。
本汇编作为EPC管理制度的基本文档，旨在规范和指导公司EPC项目的全过程管理，以确保项目按时、按质、按量地完成，同时最大限度地满足客户需求，提高公司的盈利能力。
第二章总则第一条为规范公司EPC项目的管理，并确保项目的顺利实施和运作，公司将按照本汇编要求制定和执行EPC项目管理制度。
第二条EPC管理制度适用于公司所有EPC项目的实施和运作过程中，相关部门和工作人员应严格遵守。
第三条EPC管理制度的内容包括但不限于项目立项管理、设计管理、采购管理、施工管理、质量管理、安全管理、环境管理、合同管理、成本管理、进度管理和验收管理等。
第三章项目立项管理第一条EPC项目立项应由公司的高层领导或者专门的立项委员会进行审批，确保项目的合理性和可行性。
第二条项目立项审批需要进行充分的可行性研究和风险评估，并保证项目的投资回报率及社会效益。
第三条项目立项文件必须包括项目概况、可行性研究报告、项目计划、预算方案等内容，经过认真审查和评估后方可报批。
第四章设计管理第一条项目设计应根据客户需求和技术要求，由专业的设计团队进行设计计划制定和实施，确保设计方案合理、可行。
第二条设计过程中需进行设计审查和验证工作，确保设计方案符合国家规定和行业标准，且满足客户要求。
第三条设计变更需经过严格的变更管理流程，确保变更的合理性和必要性，并及时通知客户和相关部门。
第五章采购管理第一条采购工作应根据项目需求和技术要求进行采购计划制定和实施，确保采购材料和设备的质量和供货周期。
第二条采购过程中需进行供应商审核和评估工作，确保供应商的信誉和实力，以保障采购质量和交货期。
第三条采购合同签订需严格按照公司规定进行，合同内容明确，风险评估充分，签订后需及时履行。
采购业务归口管理制度汇编
采购业务归口管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强采购业务的管理，提高采购效率，保障采购合同的履行，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购业务的管理，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条采购业务归口管理是指由公司指定的专门部门或责任人负责统一组织、管理和监督公司内部所有采购活动，保证采购的合法、合规和有效。
第四条所有从事采购活动的人员，都应当遵守本制度规定，听从采购业务归口管理部门的统一管理和指挥。
第二章组织架构第五条公司设立采购业务归口管理部门，负责公司内部所有采购业务的组织、管理和监督工作。
第六条采购业务归口管理部门的主要职责包括但不限于：（一）制定公司的采购管理制度和流程，建立完善的采购管理体系；（二）策划和组织公司的采购活动，确保采购活动的顺利进行；（三）监督和检查公司的采购活动，发现并纠正违规行为；（四）对采购供应商进行统一管理和评估，建立合作伙伴关系；（五）提供采购咨询服务，协助各部门制定采购计划和需求清单；（六）完成公司领导交办的其他采购管理工作。
第七条采购业务归口管理部门的人员配备应当充足，具备专业的采购管理知识和技能，能够有效地开展采购业务的管理工作。
第三章采购流程第八条公司的采购流程包括采购计划编制、采购需求管理、供应商选择、合同签订、采购实施、验收和结算等环节。
第九条采购计划编制应当由各部门提出，经过采购业务归口管理部门审核批准后方可实施。
第十条采购需求管理是指对采购需求进行统一管理和协调，避免重复采购和漏采等情况。
第十一条供应商选择应当根据公司的采购政策和制度，进行公开招标或者邀请少数供应商进行谈判。
第十二条合同签订是指与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务，并加盖公司公章。
第十三条采购实施是指按照合同约定的内容和时间，完成产品或者服务的采购工作。
第十四条验收和结算是指对采购产品或者服务进行验收，确保合同履行情况无误后，及时结算款项。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
贸易公司进销存管理制度汇编范本
第一章总则第一条为规范贸易公司进销存管理，提高工作效率，降低库存成本，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与进销存相关的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度；2. 科学合理：优化进销存流程，提高库存周转率；3. 实事求是：根据市场变化和公司实际情况，合理调整库存策略；4. 安全保密：确保公司商业秘密和客户信息的安全。
第二章进货管理第四条采购部门负责制定采购计划，严格按照公司采购流程执行。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 商品名称、规格、型号、数量；2. 供应商信息；3. 采购价格；4. 交货时间；5. 付款方式。
第六条采购员应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第七条仓库部门负责验收货物，确保货物质量、数量符合要求。
第八条验收合格后，仓库部门应将货物入库，并做好入库登记。
第三章销售管理第九条销售部门负责制定销售计划，严格按照公司销售流程执行。
第十条销售计划应包括以下内容：1. 商品名称、规格、型号、数量；2. 客户信息；3. 销售价格；4. 交货时间；5. 付款方式。
第十一条销售员应与客户签订销售合同，明确双方权利义务。
第十二条仓库部门负责出库，确保货物质量、数量符合要求。
第四章库存管理第十三条仓库部门负责库存管理，包括：1. 货物入库、出库、盘点；2. 库存数据统计与分析；3. 库存优化调整；4. 库存安全。
第十四条仓库部门应定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
第十五条仓库部门应制定库存优化方案，提高库存周转率。
第五章财务管理第十六条财务部门负责进销存相关财务核算，包括：1. 采购、销售、库存相关凭证的审核；2. 库存成本核算；3. 库存资金管理；4. 库存损耗处理。
第十七条财务部门应定期编制进销存财务报表，为公司决策提供依据。
第六章奖惩与监督第十八条对在进销存管理中表现突出的部门和个人，给予奖励。
第十九条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，给予相应处罚。
材料供货商管理制度模板
材料供货商管理制度模板第一部分总则第一条为规范和规范公司与材料供货商的合作关系，保障公司产品质量和供货稳定，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司与材料供货商的合作管理，包括供货商的准入、管理、考核、奖惩等各个环节。
第三条公司与材料供货商应遵守国家法律法规，本制度是对国家法律法规的补充。
第四条公司拥有最终解释权和修改权。
第二部分供货商准入管理第五条公司与材料供货商的合作应签订合作协议，明确双方的权利和义务。
第六条材料供货商应具备合法经营资质，质量管理体系认证，完善的售后服务，能够满足公司产品的需求。
第七条材料供货商需提供具体的产品质量和性能指标，符合公司产品的要求。
第八条公司在选定材料供货商前，应进行充分的考察和调查，选择信誉良好，稳定可靠的供货商。
第九条公司定期对已合作的材料供货商进行评估，如发现不符合合作要求的供货商，应立即终止合作。
第十条公司与材料供货商签订合作协议后，应配合公司进行必要的培训，了解公司产品和质量管理标准。
第三部分供货商管理第十一条公司与材料供货商之间应建立稳定的合作关系，保证供货商能够按时、按量、按质供货。
第十二条公司与材料供货商之间应建立健全的质量管理体系，确保产品质量稳定。
第十三条材料供货商应负责产品的入库检验，确保产品符合公司质量标准。
第十四条公司与材料供货商应建立长期稳定的价款支付机制，确保供货商的合法权益。
第十五条材料供货商因故不能按时供货时，应提前告知公司，并在双方协商下解决合作问题。
第十六条公司应向材料供货商提供必要的技术支持和配合，帮助供货商提高产品质量和生产效率。
第四部分供货商考核第十七条公司对合作的材料供货商进行定期的业绩评估和满意度调查，发现问题及时进行整改。
第十八条评估的内容包括供货商的产品质量、交期、价格、售后服务等。
第十九条合作期内，供货商如连续两次未能按时、按量、按质供货，公司有权终止合作。
第二十条合作期内，供货商如因产品质量问题影响公司产品质量，公司有权终止合作。
企业第三方合规管理制度汇编范本
一、总则第一条为加强企业第三方合规管理，保障企业合法权益，根据国家法律法规和公司相关制度，特制定本汇编。
第二条本汇编适用于公司所有与第三方合作的企业、机构和个人，包括供应商、经销商、合作伙伴等。
第三条企业第三方合规管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保第三方合作符合法律法规要求。
（二）诚实守信：坚持诚信原则，维护企业声誉，树立良好企业形象。
（三）公平公正：公平对待所有第三方合作伙伴，确保合作各方合法权益。
（四）风险防控：加强对第三方合作的风险识别、评估和防控，降低企业风险。
二、第三方合规管理内容第四条第三方合规管理主要包括以下内容：（一）第三方资质审查：对第三方合作伙伴的资质、信誉、能力等进行审查，确保其符合公司要求。
（二）合同审查：对第三方合作合同进行审查，确保合同条款合法、合规，明确双方权利义务。
（三）合规培训：对第三方合作伙伴进行合规培训，提高其合规意识，确保其合作行为符合法律法规。
（四）合规监督：对第三方合作伙伴的合规行为进行监督，确保其合作过程合规。
（五）合规风险防控：对第三方合作过程中的合规风险进行识别、评估和防控，降低企业风险。
三、第三方合规管理职责第五条企业各部门应明确以下合规管理职责：（一）法务部门：负责制定、修订第三方合规管理制度，对第三方合作合同进行审查，组织合规培训。
（二）采购部门：负责对第三方合作伙伴的资质进行审查，参与合同谈判，监督合同履行。
（三）销售部门：负责对第三方经销商的合规行为进行监督，确保其销售活动合规。
（四）财务部门：负责对第三方合作伙伴的财务状况进行审查，确保其符合公司财务要求。
（五）人力资源部门：负责对第三方合作伙伴的用工情况进行审查，确保其符合国家劳动法律法规。
四、合规管理监督与考核第六条企业应建立健全第三方合规管理监督机制，对各部门的合规管理工作进行监督。
第七条企业应定期对第三方合作伙伴进行合规考核，考核内容包括：（一）合规意识：第三方合作伙伴的合规意识、培训情况。
中石化采购管理制度汇编
中石化采购管理制度汇编第一章总则第一条为加强中石化采购管理，规范采购活动，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于中石化集团内所有单位的采购活动。
采购活动包括但不限于物资采购、设备采购、工程采购和服务采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，维护公司和所有利益相关方的合法权益。
第四条采购人员和采购单位应当具备独立性、专业性和责任性，保证采购活动的合规和有效性。
第五条采购单位应当建立健全采购制度和管理流程，实施内部控制和监督，防范风险。
第二章采购组织第六条中石化采购组织包括总部采购部门和各单位的采购部门。
第七条总部采购部门负责统一规划和协调采购活动，指导和监督各单位采购工作。
第八条各单位的采购部门负责实施本单位的采购任务，按照总部的要求和规定开展采购活动。
第九条采购部门应当配置一定数量和资质的采购人员，确保采购活动的正常进行。
第十条采购部门应建立健全采购文件和档案，按照要求存档和归档。
第三章采购流程第十一条采购流程包括需求确认、采购申请、采购策划、供应商选择、合同签署、履约管理和结算支付等环节。
第十二条需求确认环节应由需求单位提出采购需求，确认采购物品、数量和质量标准。
第十三条采购申请环节应由需求单位提出采购申请单，提交给采购部门审核。
第十四条采购策划环节应由采购人员根据需求确认和采购申请，制定采购方案并报批。
第十五条供应商选择环节应通过招标、竞争性谈判、询价等方式确定合作供应商。
第十六条合同签署环节应在供应商选择后，与供应商签署采购合同或协议。
第十七条履约管理环节应保障供应商履约，并进行质量和数量监督。
第十八条结算支付环节应按照合同约定和审核程序进行结算和支付。
第四章采购管理第十九条采购管理应当建立健全内部控制制度，保障采购活动的规范和有效。
第二十条采购管理应当执行“三重核对”制度，包括需求核对、价格核对和供应商核对。
第二十一条采购管理应当建立供应商档案，对供应商进行资信调查和评估，并建立合作关系。
采购议价汇编管理制度
第一条为规范公司采购议价管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动中的议价环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动合法合规。
二、议价流程
第四条采购需求部门在提出采购需求后，由采购部门负责组织议价。
第五条采购部门根据采购需求，选择三家以上具备相应资质的供应商进行询价。
第六条供应商提供报价后，采购部门对报价进行初步筛选，确定符合要求的供应商。
第七条采购部门组织召开议价会议，邀请符合要求的供应商参加。
第八条议价会议中，采购部门与供应商就价格、交货期、售后服务等条款进行协商。
第九条采购部门根据议价结果，选择最佳供应商。
第十条采购部门与最佳供应商签订采购合同。
三、议价原则
第十一条公平原则：采购部门在议价过程中，应公平对待所有供应商，不得偏袒
任何一方。
第十二条公开原则：议价过程应公开透明，接受公司内部监督。
第十三条诚信原则：采购部门与供应商在议价过程中应遵守诚信原则，不得虚报
价格、提供虚假信息。
第十四条质量原则：在保证质量的前提下，采购部门应努力降低采购成本。
四、责任与监督
第十五条采购部门负责组织实施议价工作，确保议价过程合法合规。
第十六条采购部门应定期对议价结果进行汇总分析，不断提高议价效率。
第十七条公司内部审计部门负责对议价过程进行监督，确保议价活动合法合规。
第十八条对违反本制度规定的，公司将依法依规进行处理。
五、附则
第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
材料供货商管理制度
材料供货商管理制度一、经营目标公司为确保材料供货商的产品质量、交货准时、价格合理和服务优质，特编定此供货商管理制度。
二、供货商准入条件1. 供货商必须是经过工商登记注册的合法企业；2. 供货商必须拥有符合国家质量管理体系认证的产品，并提供相关证明文件；3. 供货商必须有完善的售后服务体系；4. 供货商必须遵守国家法律法规和行业规范。
三、供货商评估体系1. 供货商主管部门定期对供货商进行综合评估，包括产品质量、交货准时率、服务态度等方面；2. 供货商评估结果将作为供货商合作续签的重要依据；3. 对于提供不合格产品、交货不准时、服务不到位的供货商，将停止合作并纳入黑名单，以后不再考虑合作。
四、合作协议签订1. 与供货商合作前，必须签订合作协议，明确双方的责任和权利；2. 合作协议包括产品质量标准、交货时间、价格、结算方式等内容；3. 双方应当遵守合作协议的各项条款，否则将受到相应的违约处理。
五、供货商管理1. 定期与供货商进行产品质量、交货期、服务水平等方面的沟通，并及时解决合作中的问题；2. 对于供货商提供的产品进行质量抽检，并建立质量跟踪系统，及时发现和解决质量问题；3. 对供货商的交货时间及交货状态进行监督，确保供货商能按时交货并保证产品的完整性；4. 对供货商的服务水平进行评估，并及时反馈，以提高服务质量。
六、供货商事后管理1. 对供货商的产品质量、交货准时率、服务态度等进行综合评价，并将评价结果存档备查；2. 对于表现优秀的供货商，应该给予相应的奖励并加强合作；3. 对于表现差的供货商，应及时进行整改，纠正不良行为，并对其责任人进行相应的处罚；4. 定期对供货商进行绩效考核，并与供货商共同寻求合作的改进方案。
七、供货商退出机制对于不符合准入条件的供货商，或者表现长期不良的供货商，公司有权终止与其的合作关系，解除合作协议；解除合作协议后，公司应从其他合格供货商中选择合作对象，并对其进行评估及管理。
采购中心管理制度汇编
采购中心管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强采购管理工作，提高采购效率和采购质量，根据国家相关法律法规和单位实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位所有涉及采购活动的部门和人员。
第三条采购中心是指本单位专门从事采购活动的部门，负责组织、协调和监督单位内的采购工作。
第四条采购中心的任务是实施本单位的采购政策，根据年度采购计划和采购需求，组织、协调和监督采购活动，保障采购工作的合法、公正、透明。
第五条采购中心应当依法独立行使采购职能，对内负责向本单位领导负责，对外负责向社会公众负责。
第六条采购中心的领导由本单位领导任命，履行职责由采购中心主任负责，其他工作人员由主任根据单位需求聘用。
第二章采购流程管理第七条本单位采购活动必须严格按照年度采购计划进行，未经批准不得随意变更。
第八条采购中心应当根据单位实际情况制定采购管理制度，明确采购程序和操作规范。
第九条采购中心在制定采购计划时，应当充分考虑单位的实际需要、财务预算和政策限制，确保采购活动按照相关规定进行。
第十条采购中心应当根据采购计划和采购需求编制采购方案，并报批单位主管领导审批。
第十一条采购中心在选定采购方式和采购对象时，应当按照国家相关法律法规和单位规定严格执行，确保采购活动公开、公平、公正。
第十二条采购中心应当建立采购档案，对每个采购活动进行全程记录、留存，以备查验。
第三章采购合同管理第十三条采购中心应当根据采购需求和采购结果，及时与供应商签署采购合同，明确双方责任和权利。
第十四条采购中心签订采购合同时，应当保护本单位的合法权益，防止因合同违约、索赔等问题导致经济损失。
第十五条采购中心应当建立采购合同管理制度，规范合同审批和签订流程，确保合同的合法性和有效性。
第十六条采购中心应当加强对履约情况的监督和检查，及时处理合同履行中的问题，保障采购目标的实现。
第四章采购监督管理第十七条本单位应当建立采购监督管理机制，对采购活动进行全程监督和检查。
物资运营管理制度汇编范本
物资运营管理制度汇编范本一、总则1.1 为了加强物资运营管理，规范物资采购、储存、配送、使用等环节的操作行为，提高物资使用效率，降低运营成本，确保企业正常生产经营，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司总部及所属分、子公司（以下简称“公司”）物资运营管理的全部活动。
1.3 公司物资运营管理应遵循合法、合规、公平、公正、透明的原则，确保物资质量安全，满足生产经营需要。
二、物资采购管理2.1 采购计划2.1.1 各部门应根据生产经营计划和库存状况，编制物资采购计划，经批准后实施。
2.1.2 采购计划应包括采购品种、规格、型号、数量、质量要求、交货时间等内容。
2.2 供应商管理2.2.1 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过竞争性谈判、招标等方式进行。
2.2.2 供应商评价应包括供应商资质、产品质量、价格、服务、信誉等方面，定期对供应商进行评价和考核。
2.3 采购合同管理2.3.1 采购合同应明确合同双方的权利、义务、责任等内容。
2.3.2 采购合同签订后，应按照合同约定履行合同义务，确保采购物资的质量和交货时间。
2.4 采购付款及结算2.4.1 采购付款应按照公司财务管理制度和合同约定执行。
2.4.2 采购结算应准确、及时，确保供应商和公司权益。
三、物资储存管理3.1 仓库管理3.1.1 仓库应建立健全物资储存管理制度，确保物资安全、整齐、清洁。
3.1.2 仓库管理员应具备相应的专业知识和技能，做好物资保管、发放、盘点等工作。
3.2 库存管理3.2.1 库存物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，标识清晰。
3.2.2 库存物资应定期进行盘点，确保库存数据准确。
3.3 质量管理3.3.1 仓库应建立物资质量管理制度，确保物资质量安全。
3.3.2 对验收不合格、过期、损坏等物资，应按照相关规定进行处理。
四、物资配送管理4.1 配送计划4.1.1 根据生产经营需要，制定物资配送计划，确保物资及时送达。
集团供应链管理制度汇编
集团供应链管理制度汇编第一章：总则第一条为了统一集团内各个子公司的供应链管理制度，提高供应链管理效率，降低成本，确保产品质量和交货周期，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内的所有子公司，所有员工必须遵守本制度的规定。
第三条集团内各个子公司应当根据本制度的要求，制定相应的供应链管理细则，并进行严格执行。
第四条本制度的内容包括供应商管理、采购管理、物流管理、库存管理等方面的规定。
各子公司应当根据自己的特点和实际情况，进一步完善具体管理细则。
第五条集团供应链管理部门负责本制度的解释和落实，每个子公司应当配备专门的供应链管理人员，并建立健全的供应链管理体系。
第六条集团供应链管理部门有权对各子公司的供应链管理制度进行检查和评估，对于不符合要求的将进行相应的处罚。
第二章：供应商管理第七条集团内的所有子公司应当建立供应商评价体系，对供应商的资质、信誉、生产能力、交货周期、产品质量等方面进行综合评估。
第八条对于新的供应商，必须经过严格的资质审核和实地考察，签订合作协议之后才能正式合作。
第九条对于现有的供应商，应定期对其进行评估和监控，对不符合要求的供应商应当及时进行整改或者终止合作。
第十条集团供应链管理部门会根据各子公司的供应商评价结果，对供应商进行分类管理，定期发布“黑名单”和“优秀供应商”名单。
第十一条集团内各子公司可以自主选择合作的供应商，但必须在集团供应链管理部门的资料库中按规定备案。
第十二条对于重要的原材料和关键零部件的供应商，各子公司应当建立长期稳定的合作关系，并定期与其进行战略合作谈判。
第三章：采购管理第十三条集团内各个子公司应当建立采购计划，明确采购物料的种类、数量、交货周期等信息，并按计划进行采购。
第十四条采购人员必须严格按照采购程序和操作规范进行采购活动，不得违规操作或者私自接受供应商的回扣。
第十五条对于重要的原材料和关键零部件的采购，必须进行多轮谈判和比价，确保采购价格和质量的双重保障。
供应商运营管理规章制度
供应商运营管理规章制度
《供应商运营管理规章制度》
一、供应商选择和评估
1.1 公司将优先选择符合国家相关法律法规以及公司要求的供应商进行合作。
1.2 供应商需符合公司的经济实力、产品质量、交货准时性等相关评估要求。
二、供应商合作协议
2.1 与供应商合作前，公司需与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.2 合作协议中需包含供应商诚信经营、保护知识产权和保障员工权益等条款。
三、供应商绩效评估
3.1 公司将根据供应商的产品质量、价格、交货准时性等维度进行绩效评估。
3.2 绩效评估结果将作为与供应商续约、合作条件调整的重要依据。
四、供应商风险管理
4.1 公司将不定期对供应商进行风险评估，确保供应链的可持
续稳定。
4.2 对于存在严重违规行为的供应商，公司将采取相应的处罚措施，并暂停合作关系。
五、供应商信息管理
5.1 公司将建立供应商信息库，对供应商信息进行统一、规范管理。
5.2 对于涉及到关键供应商的变更信息，公司需及时更新，并进行审批。
以上规章制度将有助于公司建立健全的供应商运营管理模式，确保公司的供应链稳定、高效运作。
2024年食堂采购管理制度(汇编篇)
2024年食堂采购管理制度(汇编篇)食堂采购管理制度1一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的`方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。
验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新鲜。
十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
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供应商管理制度P852供应商开发文件编号：GA01版本号：生效日期：共页第页1．总则1．1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．2 适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1．3 权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商开发程序2．1 供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。
（2）开发部负责供应商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
2．2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。
（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发表会。
（4）各类产品展示（销）会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
10）其他途径2． 3 供应商问卷调查2．3．1 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。
设计应注意的事项有：( 1)依本公司需要设计内容及格式。
(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
(3)易于填写。
(4)通俗易懂。
(5)便于整理。
2．3．2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容：(1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
( 2)公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
( 3)设备状况。
( 4)人力资源状况。
( 5)主要产品及原材料。
( 6)主要客户。
( 7)其他必要事项。
2．3．3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：( 1 )材料零件确认。
( 2)品质验收与管制。
( 3)采购合同。
( 4)请款流程。
( 5)售后服务。
( 6)建议事项。
2． 4 供应商开发流程( 1 )寻找供应商。
( 2)填写供应商基本资料表。
(3)与供应商洽谈。
(4)必要时作样品鉴定。
(5)供应商问卷调查。
(6)提出供应商调查评核之申请。
2.5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。
3.附件［附件］GA01-1《供应商基本资料表》［附件］GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》［附件］GA01-1供应商基本资料表厂商编号：年月日确认：审核: 填表：［附件］GA01-2供应商问卷调查表（范例）供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
供应商管理制度P857 供应商调查文件编号：GA02 版本号：生效日期：共页第页1总则1. 1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。
1. 2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。
1. 3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商调查作业规定2． 1 供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。
（3）评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2． 2 供应商调查评核2．2．1 价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
2．2．2 技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：（1）技术水准。
（2）技术资料管理。
（3）设备状况。
（4）工艺流程与作业标准。
2．2．3 品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：（1）品管组织与体系。
（2）品质规范与标准。
（3）检验之方法与记录。
（4）纠正与预防措施。
2．2．4 生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：（1）生产计划体系。
（2）最短及最长之交货期限。
（3）进度控制方法。
（4）异常排除能力。
2．3 供应商复查规定（1）经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。
（2）复查流程类同首次调查评核。
（3）复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。
（4）若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。
3．附件［附件］GA02-1《供应商调查表（范例）》［附件］GA02-1供应商调查表（范例）供应商管理制度P861 供应商评鉴文件编号：GA03 版本号：生效日期：共5页第页1．总则1．1 制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章1．2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
1．3 权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商评鉴程序2．1 评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100 分）：（1）品质评鉴：40 分。
（2）交期评鉴：25 分。
（3）价格主鉴：15 分。
（4）服务评鉴：15 分。
（5）其他评鉴：5 分。
2．2 评分办法2．2．1 品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）X100%2）评分：得分=40 X进料批次合格率2．2．2 交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（1）如期交货得分25 分。
（2）延迟1~2日每批次扣2 分。
（3）延迟3~4日每批次扣5 分。
（4）延迟5~6 日每批次扣10分。
（5）延迟7 日以上不得分。
本项得分以0 分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
2．2．3 价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：（1）价格公平合理，报价迅速：10 分。
（2）价格尚属公平，报价缓慢：8 分。
（3）价格稍微偏高，报价迅速： 6 分。
（4）价格稍微偏高，报价缓慢： 3 分。
（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。
2．2．4 服务评鉴2．2．4．1 抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1）诚意改善：8 分。
（2）尚能诚意改善：5 分。
（3）改善诚意不足：2 分。
（4）置之不理：0 分。
2．2．4.2 . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1）按期更换：7 分。
（2）偶尔拖延：5 分。
（3）经常拖延：2 分。
（4）置之不理：0 分。
2．2．5 其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分5 分。
2. 3评鉴办法(1)供应商之评鉴每月进行一次。
(2)将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。
(3)每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数2. 4评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：(1)平均得分90.1~100分者为A等。
(2)平均得分80.1~90分者为B等。
(3)平均得分70.1~80分者为C等。
(4)平均得分60.1~70分者为D等。
(5)平均得分60分以下者为E等。
2. 5评鉴处理(1)A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
(2)B等厂商为良好厂商，由米购部提请厂商改善不足。
(3)C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。
(4)D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
(5)E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
(6)被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
3•附件［附件］GA03-1《供应商评鉴表》［附件］GA03-1供应商评鉴表卜半年年月处理意见:主管：米购:主管：品管：1 •总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章1. 2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理1. 3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定供应商管理制度P866供应商管理文件编号：GA04版本号：生效日期：共页第2．1 供应商开发供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2 供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3 订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
2．4 供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
2．5 供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6 供应商辅导（1）对C 等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7 供应商奖惩2．7．1 奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A 等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A 等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C 等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）A 等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2 惩处方式（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）E 等供应商即予停止交易。
（4）D 等供应商三个月内未能达到C 等以上供应商之标准，视同E 等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
3．附件［附件］GA04-1《合格供应商名录》［附件］GA04-1合格供应商名录确认：审核: 填表:采购流程图采购流程图。