供应商全套管理制度

供方管理制度总则一.目的与范围为了进一步加强浙江**机车部件有限公司对外购外协产品的管理和控制,为供需双方提供管理和沟通的平台,促进供方加强内部管理,为浙江**公司提供优良的产品和服务.特制定本制度,本制度适用于浙江**公司采购部供方管理工作.二.合作原则1.互利合作原则：在零配件定价、调价及供方新开模具、新增检测设备等生产投入时，充分考虑供货质量、供方的投资回收和合理利润，争取双赢结果，追求与供方的长期合作与共同进步。

2.持续改进原则：对供方进行动态评价，协助供方进行质量改进，促进供方质量保证能力持续提高。

3.择优采购原则：根据每个月对合格供方的业绩评价及年度综合评价结果，调整供方的主供、辅供地位，或每半年调整一次供货比例。

主供供方配额比例一般不低于该类零部件总量的70%；需求量大的零部件有三个或三个以上供方时，主供供方配额比例不低于50%，补充配额比例不超过20%。

4.优质优价原则：在确定或调整零部件（原材料）价格时，按零部件性能和质量水平确定合理的价格，对不同材料、工艺、性能、质量水平的同一种配件，可以确定不同的价格等级，实行优质优价，对合格率等质量指标未达到要求的，按合同（技术质量协议）规定进行考核。

5.优胜劣汰原则：对供货业绩好的供方，实行相应的奖励措施；对业绩差且整改效果不明显的供方，实施相应的质量处罚或予以淘汰。

三.权利和义务1.供方的权利1.1.有权按合同（采购/委制合约书）规定获得货款。

1.2.对浙江**公司的相关判定及索赔，产生异议时，有权向浙江**公司提出申诉。

1.3.发现浙江**内部的违纪行为,造成自身利益受到损害时,有权向浙江**公司各级领导和监督部门举报、投诉，并要求赔偿。

1.4.必要时可以向浙江**公司提出技术支持的需求.2.供方的义务2.1按照浙江**公司的相关要求，保质、保量、准时供货，并送达指定的地点。

,2.2对影响产品质量、服务质量和供货保障的各个环节进行改进，持续满足浙江**公司提升产品质量、服务质量、供货保障的目标和要求。

2.3及时准确的向浙江**公司传递信息。

2.4因自身原因对浙江**公司造成损失时，按合同（协议）规定，接受浙江**提出的索赔。

2.5遵守双方签订的合同和各项协议。

3.浙江**公司的权利3.1 有权向供方提出产品质量、服务质量和供货保障等方面的改进要求。

3.2 有权按合同(技术质量协议)规定对供方生产过程和产品质量进行监督检查.3.3 有权要求供方按合同(技术质量协议)规定提供必要的不涉及供方核心机密的产品图纸、技术标准、验收标准、过程控制文件、检验记录等文件资料。

3.4 因供方原因对浙江**造成损失时,有权按合同(技术质量协议)规定向供方索赔和进行考核.4.浙江**的义务4.1 依据相关合同的约定，按期足额向供方支付货款4.2 对供方举报和投诉的违纪行为进行公平和公正的处理.4.3 及时、准确地向供方传递信息。

4.4 对供方的索赔预先通知供方,并按本制度和合同(协议)规定正确处理索赔和处罚争议.四.供方质量责任1.提供的产品符合国家法律法规、产品技术质量标准、检验标准、顾客的合理要求和双方协议规定的其它质量标准。

2.符合质量标准，交付满意的产品。

3.按浙江**要求对影响和可能影响产品质量、服务质量和供货保障的各个环节进行改进。

4.按浙江**公司要求提供适当的服务。

5.提供的产品价格以满足质量标准为前提，浙江**对进货检验发现的不合格品（包括退货和让步接收）、装配过程等环节发现的不合格品、市场发生的属于供方责任的质量问题、一次交验合格率等质量指标未达到合同（协议）要求时，按合同（协议）及本制度进行索赔；质量整改、供货保证、售后服务等不满足双方协议、本制度规定或供方承诺时，按合同（协议）规定实施处罚。

五.供方质量保证负责人1.供方应设置针对浙江**产品的质量保证负责人，由供方总经理任命，负责所供浙江**产品的质量保证活动，包括质量问题处理及有关事项的沟通。

2.供方质量保证负责人必须胜任质量保证的领导工作。

3.供方在与浙江**签订采购/委制合约书后三天内，将质量保证负责人姓名、职务、联系电话等相关信息书面通知浙江**公司；质量保证负责人如有变更，供方应在变更后一周内书面通知浙江**公司。

六.供方质量管理体系要求1.目的：促进供方建立适合自身条件的质量管理体系，以规范质量管理行为，提高产品质量。

2.范围：适用于向浙江**公司提供原材料及重要零部件供应商.3.总要求：供方应按照GB/T19001-2000标准要求，结合自身生产特点，采用过程方法建立与质量方针和质量目标协调一致、层次清晰、结构合理的文件化质量管理体系，并通过对质量管理体系文件的实施与保持，持续改进质量管理体系的有效性。

七.浙江**公司对外交往行为准则1.禁止要求供方请吃、请喝、请玩，不得接收供方安排的高消费娱乐活动；禁止索取或变相索取供方任何财物，属于业务往来的正常礼品的接收或赠送，按相关制度规定办理。

2.禁止利用职权之便为自己或他人谋取不正当利益。

3.对供方人员的接待，按相关制度规定执行。

一.目的与范围为了确保供方综合能力和产品质量符合要求，规范对供方准入与评价管理，本规定适用于采购部对合格供方的动态评价和年度评价。

二.职责1.副总经理：负责新增供方引入及供方恢复供货资格的批准。

2.采购部经理：负责新增供方引入的审核；对采购员上报的《合格供方名录》审核；已有的合格供方新增品种的批准；合格供方的动态评价和年度评价审批。

3.品质部经理：负责供方实施整改及对整改的供方恢复供货资格的审核。

4.采购员：负责对新增供方的前期资料搜集与整理；已有合格供方的动态评价和年度评价数据统计分析；负责《合格供方名录》的维护。

三.供方准入的评价1.准入条件1.1供方具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。

1.2产品符合国家法律法规的要求。

2.评价方式2.1对于原材料及重要零部件供方（A类物资供方）的准入评价方式一般应为现场评价。

2.2对于一般零部件供方（B类物资供方）的准入方式经相关领导批准，可按公司相关制度的规定由拟引入的供方提供相关资料，采购部按相关制度的规定组织相关部门进行评审，按第二条规定的权限报批。

3.评价组织3.1现场评价由采购、技术、品质等部门共同组成评价组实施评价。

3.2关键件供方的准入评价一般由品质部经理担任评价组组长并参加现场评价，参评人数不少于3人。

4.评价内容4.1现场评价按《供方评价表》（见附件2）进行评价4.2同一类品种必须使用同一个评分标准；对于关键零部件厂家进行评价时，评价人员应结合具体零部件的安全、功能特性要求，对生产条件、质量保证能力等相关项目实施评价。

4.3实施现场评价，原则上应对《供方评价表》中的所有评价项目进行评价；经相关领导批准，可根据实际情况对不需要进行现场评价的项目进行删减，计算方法见附件。

5.评价程序现场评价程序：由采购部推荐拟引入的供方填写《供方调查表》（见附件），评价组依据《供方评价表》进行现场评价，评价结果（可引入/不可引入并结束评价/限期整改后复评），按规定审批权限报批。

对于批准引入的，进行样件签定和小批量试装，对于需要整改的进行整改，在整改结果确认合格后，签订采购/委制合约书、价格协议、技术质量协议。

具体流程见图5.1图5.1 供方准入评价流程6.结果处置6.1现场评价实行百分制评分，重要零部件供方评价总分60分以上（含60分）为合格，对于关键件供方，首次评价总分未达到60分时，原则上不能引入（特殊情况除外）。

6.2对于符合准入条件的供方，评价组根据结果，按相关规定的条件，提出评价意见，对建议引入的还应提出整改确认的问题。

在批准引入及对整改结果确认合格、样件鉴定和小批量试装合格并满足法规件强制性标准要求后，供方取得供货资格，列入合格供方名录。

6.3审批领导不能直接更改评价组的否决意见，确需更改时，应重新进行准入评价。

6.4在确定整改内容和期限时，须充分考虑整改要求的可操作性和产品的实际需求，使供方有合理的时间进行更改，必要时，在供方整改过程中予以技术支持。

6.5对于重要部件供方整改结果的确认一般应以现场确认的方式进行。

7.新品开发供方的选点7.1 公司新品开发中供方的选择，原则上从现有的合格供方中选择，确需新增供方时，按照准入评价程序进行。

四.合格供方评价对合格供方评价分为：每月供货业绩评价和年度综合评价.4.1每月供货业绩评价4.1.1采购部每个月对合格供方进行一次业绩评价，评价内容有一次交检合格率、交付率、服务等。

4.1.2结果评定标准及供货业绩排名：1)100分~90分（含90分）：A级，优2)89分~80分（含80分）：B级，良3)79分~70分（含70分）：C级，合格4)69分以下：D级，不合格4.1.3结果处置1)合格供方综合排名后10位，发出书面质量通报，并提出供方改进事项和改进要求。

2)评价等级为D级的供方，对其进行分析，找出存在的具体问题，于3日内发出《不符合项整改通知书》，实施停供整改。

3)连续二次被评为D级、因供方原因当月发生重大质量问题时，应立即实施停供整改。

4)在限定期限内因供方原因二次未整改合格的，应实施停供整改。

5)因停供整改的供方，停供时间超过半年以上时，恢复供货资格前按规定进行样件鉴定。

4.2年度综合评价：每年年底进行一次质量、交付及服务的综合性评价。

1)结果评定与排名：按评价总分由高到低，对所有合格供方排序，形成综合排名表。

4.3评价结果处理A.于次年1月20日前向供方通报年度评价结果。

B.年度评价等级为A级和B级的供方，在货款支付、配额比例、新品开发、零部件免检资格的获得等方面，按排名顺序取得优先权，并参加年度优秀供方、质量优胜供方、优秀协作供方的评选，在奖项确定后，授予奖牌或颁发奖金。

1)年度评价等级为A级或年度排名前5名的供方,货款支付上优先,提前一个月支付货款或配额比例增加10%.2)年度评价等级为B级的供方,在配额比例上增加10%,并可以优先获得新品开发权.C.对于年度排名后10名的，列入下年度动态评价计划。

D.对年度评价不合格的供方，原则上列入下年度供货优化计划中的淘汰对象。

五.优秀供方、质量先进供方、质量进步供方评选条件5.1 优秀供方评选条件1)与我司同舟共济,精诚合作一年以上.2)全年没有发生突发性和批量性质量问题.3)积极主动承接我司新产品零部件开发工作,开发速度快,质量好,成绩显著.4)不断采用新技术、新材料、新工艺、提高产品质量，降低成本，积极配合我司价格调整政策。

5)服务及时，信息反馈快速，质量改进及时到位。

6)年度评价为A级、B级以上。

5.2 质量先进供方评选条件1)推行全面质量管理，贯彻GB/T ISO9000或其它等同质量管理体系标准，有完善的质量管理体系。