供应商日常管理制度
合格供应商管理制度
合格供应商管理制度合格供应商管理制度五篇合格供应商管理制度（一）：第一章：总则第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《XX集团公司物资管理办法(试行)》，制定本办法。
第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。
第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。
第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。
潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。
第二章：管理要求第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。
- 1 -第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的挑选应根据以下息肯定:(一)供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的息;(二)供应商供给产品在同容量电厂的利用情景;(三)供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景;(四)公司专业技术人员的推荐;(五)承办部门在市场上了解、收资的息。
第七条：肯定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质检察。
第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约用等。
第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。
第十条：凡具有下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格:(一)遵守国家法令、法规，具有良好的誉;(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录;(三)具有必须规模和良好的资金财务状况。
第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列材料:- 2 -(一)企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资证实;(二)机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况;(三)业务经营情景及相关业绩证明(四)特约经销、维修等有关资格证明文件。
公司对供应商管理制度
第一章总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，提高采购效率，降低采购成本，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购业务，包括但不限于原材料、设备、产品、服务等领域。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对供应商实行分类管理，确保采购活动合法、合规。
第二章供应商管理职责第四条公司采购部门负责供应商的筛选、评估、考核及合作关系的维护。
第五条公司质量部门负责对供应商提供的产品质量进行监督和检验。
第六条公司财务部门负责对供应商的财务状况进行审核。
第七条公司相关部门应积极配合采购部门、质量部门和财务部门的工作。
第三章供应商分类与评估第八条供应商分为以下类别：（一）合格供应商：通过公司采购部门、质量部门和财务部门的综合评估，符合公司要求的供应商。
（二）重点供应商：与公司长期合作，对公司业务发展具有重要战略意义的供应商。
（三）临时供应商：在特定时期或特定项目中，因特殊原因需要合作的供应商。
第九条供应商评估标准：（一）资质审查：包括企业营业执照、税务登记证、开户行账号、ISO9001证书、产品认证等。
（二）产品质量：供应商提供的产品质量应符合国家或行业相关标准，满足公司生产需求。
（三）价格竞争力：供应商提供的产品价格应具有竞争力，符合公司预算要求。
（四）供货能力：供应商应具备稳定的供货能力，确保产品及时供应。
（五）售后服务：供应商应提供完善的售后服务，包括产品维修、技术支持等。
第四章供应商合作与考核第十条供应商合作：（一）公司采购部门根据采购计划，向合格供应商发出采购邀请。
（二）供应商根据采购要求，提交报价和合作方案。
（三）公司采购部门对供应商的报价和方案进行评审，确定合作供应商。
第十一条供应商考核：（一）公司采购部门、质量部门和财务部门对供应商进行定期考核。
（二）考核内容包括产品质量、供货能力、价格竞争力、售后服务等方面。
（三）考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
第五章供应商淘汰与更新第十二条对考核不合格的供应商，公司有权淘汰其合作关系。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
采购供应商管理制度(3篇)
采购供应商管理制度是指组织在采购过程中对供应商的选择、评估、合作和绩效管理等方面所建立的一套制度和规范。
一、供应商选择与评估1. 设立供应商数据库，包含供应商的基本信息、资质和业绩等；2. 制定供应商评估标准，包含供应能力、质量管理、价格竞争力、社会责任等方面；3. 对供应商进行评估，包括现场调查、问卷调查、样品检测等方式；4. 根据评估结果，确定供应商的等级，建立供应商库，供采购人员选择使用。
二、供应商合作与管理1. 签订供应商合作协议，明确双方的权益和义务；2. 建立供货周期、交货期、支付方式等相关制度；3. 定期与供应商进行沟通，了解供应商的生产情况、原料供应等；4. 对供应商的产品进行验收，确保质量符合标准；5. 对供应商进行考核，评估其供货能力、质量可靠性、交货及时性等。
三、绩效管理1. 建立供应商绩效评估体系，包括质量绩效、交货绩效、配合度等方面；2. 定期进行供应商绩效评估，对供应商进行评分；3. 根据绩效评估结果，对供应商进行奖惩或调整合作关系；4. 建立持续改进机制，与供应商共同解决存在的问题，提高供应链绩效。
以上是一个基本的采购供应商管理制度的内容，具体的制度内容可以根据组织的采购特点和需求进行调整和完善。
采购供应商管理制度（2）是指组织内部对采购供应商进行管理和监督的一套规章制度。
一般由企业的采购部门或者是供应链管理部门负责制定和执行。
采购供应商管理制度的目的是确保采购过程顺利进行，优化供应商选择和管理流程，降低采购成本，提高采购效率，保证采购商品和服务的质量。
采购供应商管理制度一般包括以下内容：1. 供应商准入管理：制定供应商准入的标准和程序，并建立供应商档案，记录供应商的资质、信用记录和经营情况等信息。
2. 供应商评估和选择：制定供应商评估和选择的标准和程序，对供应商进行综合评估，选择最适合的供应商来满足组织的采购需求。
3. 合同管理：建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、执行和终止等方面的程序和规定，确保合同履约，维护组织的合法权益。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度篇一第一章总则第一条为了XX工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。
第二条本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。
第三条公司供应商管理实行统一归口分级管理。
第二章职责第四条公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。
第五条公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。
主要履行以下职责：（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。
（二）负责公司供应商信息动态维护。
（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。
（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。
第六条公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门cv专业提出评价结果。
第三章分类第七条根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类：（一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。
（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。
（三）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。
第八条根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。
（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。
（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。
（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。
第九条根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写《供方样品评价表》交质量部审核通过后方可列为候选供应商。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度
供应商管理制度•相关推荐供应商管理制度3篇引导语：管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
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供应商管理制度篇11.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
供应商管理制度篇2第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
供应商管理制度14篇
供应商管理制度14篇供应商管理制度11、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度2第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
供应商管理制度及操作流程
供应商管理制度及操作流程一、引言供应商管理是指企业与供应商之间建立合作关系并进行有效的沟通、监督和控制的一种管理活动。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和质量，降低采购成本，确保供应链的稳定性和可持续性。
本文将介绍供应商管理制度及相应的操作流程。
二、供应商管理制度1.供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括其资质、信誉、技术能力、质量管理体系等方面的考察，以确定是否与之建立合作关系。
2.供应合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权益和责任，包括供应数量、交付时间、质量要求、支付方式等内容。
3.供应质量管理：确保供应商提供的产品或服务符合企业的质量要求，包括定期抽检、不合格品管理、追溯能力等措施。
4.供应价格管理：与供应商协商合理的价格，并与其签订价格协议，避免价格波动给企业带来的不利影响。
5.供应风险管理：对供应商的经营状况、环境因素等进行综合评估，提前预防潜在的供应风险，并制定相应的应对措施。
6.供应关系管理：建立供应商档案，及时记录供应商的基本信息、合作历史、问题反馈等，保持与供应商的良好沟通和合作关系。
三、供应商管理操作流程1.供应商评估流程：a)制定评估指标：根据企业的需求和采购的特点，制定评估供应商的指标和权重。
b)供应商筛选：将符合条件的供应商纳入筛选名单，并发出邀请函邀请其参加评估。
c)资料收集：要求供应商提供相关资料，包括企业简介、质量管理体系认证证书、经营许可证等。
d)评估及评分：根据评估指标对供应商进行评估，并给予相应的评分。
e)筛选供应商：根据评分结果，选择评估得分较高的供应商作为合作对象。
2.供应合同管理流程：a)签订合同：根据评估结果和双方的意愿，与供应商进行合同洽谈，并与其签订供应合同。
c)监督执行：对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按时交付合格产品，并遵守合同约定的其他条款。
d)合同变更：当出现特殊情况时，如产品变更、价格调整等，双方协商并进行合同的变更。
公司供应管理制度
第一章总则第一条为加强公司供应管理，提高供应效率，降低采购成本，确保生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购、供应、仓储等相关部门和人员。
第三条供应管理应遵循以下原则：（一）合规合法原则：严格遵守国家法律法规、行业标准和公司规章制度。
（二）经济合理原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商和采购方式。
（三）公平公正原则：对所有供应商一视同仁，确保采购活动的公平公正。
（四）效率优先原则：简化采购流程，提高供应效率。
第二章供应商管理第四条供应商选择与评估：（一）采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，明确供应商资质要求。
（二）采购部门对潜在供应商进行筛选，初步确定合格供应商名单。
（三）对合格供应商进行实地考察、样品测试、价格谈判等评估工作。
（四）根据评估结果，确定供应商名单。
第五条供应商关系维护：（一）采购部门与供应商建立良好的沟通渠道，定期召开供应商会议，了解供应商的生产、经营状况。
（二）及时解决供应商在供应过程中遇到的问题，提高供应商满意度。
（三）对供应商进行动态管理，根据供应商表现，调整供应商名单。
第六条供应商考核与评价：（一）采购部门定期对供应商进行考核，包括质量、交货、服务等方面。
（二）根据考核结果，对供应商进行分级管理，确保供应商质量稳定。
（三）对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格供应商进行淘汰。
第三章采购管理第七条采购计划：（一）采购部门根据生产、经营需求，制定采购计划，明确采购品种、数量、时间等。
（二）采购计划应充分考虑库存、市场供应等因素，确保采购计划的合理性和可行性。
第八条采购流程：（一）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行价格谈判。
（二）签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。
（三）采购部门根据合同要求，组织采购物资的验收、入库、分发等工作。
第九条采购合同管理：（一）采购合同应规范、完整，明确采购内容、价格、交货期、付款方式等。
（二）采购合同签订后，及时报备相关部门，确保合同执行。
供应商运营管理规章制度
供应商运营管理规章制度
《供应商运营管理规章制度》
一、供应商选择和评估
1.1 公司将优先选择符合国家相关法律法规以及公司要求的供应商进行合作。
1.2 供应商需符合公司的经济实力、产品质量、交货准时性等相关评估要求。
二、供应商合作协议
2.1 与供应商合作前，公司需与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.2 合作协议中需包含供应商诚信经营、保护知识产权和保障员工权益等条款。
三、供应商绩效评估
3.1 公司将根据供应商的产品质量、价格、交货准时性等维度进行绩效评估。
3.2 绩效评估结果将作为与供应商续约、合作条件调整的重要依据。
四、供应商风险管理
4.1 公司将不定期对供应商进行风险评估，确保供应链的可持
续稳定。
4.2 对于存在严重违规行为的供应商，公司将采取相应的处罚措施，并暂停合作关系。
五、供应商信息管理
5.1 公司将建立供应商信息库，对供应商信息进行统一、规范管理。
5.2 对于涉及到关键供应商的变更信息，公司需及时更新，并进行审批。
以上规章制度将有助于公司建立健全的供应商运营管理模式，确保公司的供应链稳定、高效运作。
供应商管理制度及流程(4篇)
供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。
下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。
2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。
3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。
同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。
4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。
同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。
5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。
6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。
总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。
供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。
良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。
为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。
供应商日常考核管理制度
第一章总则第一条为加强供应商管理，提高采购质量，确保供应链稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有供应商的日常考核管理。
第三条供应商考核应遵循公平、公正、公开的原则，以合同约定为准，结合供应商的实际表现进行综合评价。
第二章考核内容第四条供应商考核内容主要包括以下几个方面：1. 供应商资质：包括企业性质、规模、资质证书、生产能力、质量管理体系等。
2. 产品质量：包括产品性能、质量稳定性、合格率、售后服务等。
3. 交货期：包括合同履行情况、交货准时率、交货及时性等。
4. 价格竞争力：包括产品价格、议价能力、性价比等。
5. 服务质量：包括售前咨询、售后服务、技术支持等。
6. 合作关系：包括合作稳定性、信誉度、沟通协作等。
7. 安全环保：包括环保措施、安全管理制度、社会责任等。
第三章考核方法第五条供应商考核采用定量与定性相结合的方法。
1. 定量考核：根据合同约定和实际表现，对供应商进行量化评分。
2. 定性考核：结合实际情况，对供应商进行综合评价。
第六条供应商考核具体方法如下：1. 资质考核：查阅供应商资质证书、生产能力等相关资料，进行评分。
2. 产品质量考核：根据产品合格率、售后服务等情况进行评分。
3. 交货期考核：根据合同履行情况、交货准时率等进行评分。
4. 价格竞争力考核：结合产品价格、议价能力等进行评分。
5. 服务质量考核：根据售前咨询、售后服务、技术支持等情况进行评分。
6. 合作关系考核：根据合作稳定性、信誉度、沟通协作等进行评分。
7. 安全环保考核：根据环保措施、安全管理制度、社会责任等进行评分。
第四章考核流程第七条供应商考核流程如下：1. 考核准备：各部门根据考核内容，制定考核方案，明确考核指标和评分标准。
2. 考核实施：各部门按照考核方案，对供应商进行考核，收集相关资料。
3. 考核汇总：各部门将考核结果进行汇总，形成供应商考核报告。
4. 考核审核：由采购部门对考核报告进行审核，确保考核结果的准确性。
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供应商日常管理制度1 目的为了加强对供应商的管理，建立无锡动力工程股份有限公司（以下简称WD公司）规范化的、独具特色的、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理办法。
2 适用范围适用于无锡动力工程股份有限公司所有的供应商管理。
3 定义3.1 短缺交货——实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况。
3.2 超计划交货——检验合格的数量大于供货计划数量。
3.3 暂停供货——发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，供应链管理部可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，供应链管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
3.4 份额调整——供应链管理部结合供应商的综合评价和产品价格，就供应份额在每月计划中体现。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现质量问题，供应链管理部将降低该供应商的份额。
如果供应商的供货和质量方面有较好业绩，供应链管理部将提高供应商供货份额。
3.5 供应商等级调整——供应链管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，供应链管理部将提请降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。
3.6 采购纳入不良品率——供应商的零部件从交付到公司，公司在进货检验、加工、装配、出厂试车等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。
计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm3.7 直接损失——指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。
3.8 附加损失——指不合格品流入需方生产过程中到被发现所造成的连带损失。
即质量损失中除直接损失以外的损失。
4.职责4.1 供应链管理部每月10日前负责确认次月非单一厂家供货比例。
建立供应商体系并组织加强对供应商的管理及考核，优化采购流程。
SQIE负责供应商产品质量管理及质量考评、质量赔偿。
4.2 质量部负责整理用户反馈信息，供应商的产品质量信息，月季年的质量数据收集等。
4.3 技术部负责供应商正式供货后技术工艺更改和装备、工艺监督。
4.4 制造工程部负责组织编制《月度生产计划》作为调货单依据，并加强对供应商现场服务方面管理、考核。
4.5 物流部负责对各供应商的物料包装方式、到货方式、交货方式，现场配合，订单交付等进行管理、考评。
5.内容供应商的日常管理质量指标的评定IQC检验规范；关键零件的追溯程序指定生产线生产能力与制程能力工艺流程和关键参数工艺变更确认程序工艺标准执行情况SPC指标达成情况质量事故通报告及处理程序成品最终出货检查策略5.1 现有供应商管理5.1.1.现有供应商综合管理5.1.1.1.供应链管理部将建立完备的供应商档案，要求各现有供应商根据WD公司的《供应商情况调查表》提供详细资料。
5.2 供应商供货管理5.2.1.供应商供货控制管理5.2.1.1.物流部根据生产部编制的《生产计划》等资源，编制公司月度采购计划。
根据月度采购计划向供应商下发采购计划。
5.2.1.2.供应商依据物流部所发计划要求的数量、日期准量、准时将零部件配送到公司指定的地点，物流部依据计划收货，供应商短缺交货、超计划交货、逾期交货都均纳入供应商的考核范围。
5.2.1.3.直接配送到WD仓库的经质量部检验判定为不合格的零部件，厂家立即自行清理出厂，超过15日不清理出厂的不合格零部件，WD公司有权利自行处理。
5.2.1.4.供应商应积极配合物流部、供应链管理部；物流关于到货产品的外包装形式、到货方式、运输方式、零件标识等项目的整改工作。
5.2.1.5.物流部、供应链管理部、所需关于产品的各种物流信息（关于产品的包装、运输等方面），供应商应及时、准确提供。
5.2.1.6.供应商所到产品包装不规范（不规范的包装指到货包装：A、未按整改要求更换周转箱或工装；B、破损、严重变形、零件裸露、收容数混乱；C、无零件标识、标识不清楚不规范），物流部有权拒收此类产品。
5.2.1.7.供应商需经物流部批准或在WD工作人员陪同下，进入仓库，并做好详细出入库登记。
5.2.2.供货管理问题的索赔：5.2.2.1.因供应商无故不能交货，逾期交货或货物不合格，造成WD公司停产的，供应商应采购协议向WD公司赔偿；供应商部分履行造成WD公司减少产量的，按该批货款数额乘以未履行部分占该批货物的比例数额赔偿WD公司损失；供应商由于迟延交货造成WD公司未来得及验收，由此造成的损失由供应商负责。
5.2.2.2.供应商如果预计会出现短缺交货情况，提前10天以书面形式通知WD公司，供应链管理部根据实际情况进行调整。
对因不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知WD公司。
供应链管理部对申请调整供应商登记，每月出现两次调整或在连续两月出现调整情况，供应链管理部进行份额调整或者暂停供货，并降低其等级。
5.2.2.3.供应商依据WD公司计划要求的数量、日期、准时将零部件配送到公司指定的地点，物流部依据计划收货，供应商短缺交货、超计划交货、逾期交货每发生一次罚款200元。
5.3 供应商质量管理供应链管理部对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整机质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对零部件按A、B、C分成三类，对A、B、C三类零部件分别提出建立质量保证体系的要求。
（具体分类及让步接收标准参照公司具体管理办法执行）。
5.3.1.供应商质量保证供应商在与WD公司签定正式的零部件供货采购协议时必须与公司签订《质量协议》。
协议书应明确产品质量控制、产品质量保证、质量索赔要求等内容。
5.3.1.1.供应商应建立有效的质量管理体系，至少应通过GB/T19001-2000质量管理体系第三方认证。
A类零部件供应商须通过TS16949认证（适用时）。
5.3.1.2.国家要求3C认证产品的供应商必须通过3C认证。
5.3.1.3.供应商应根据图纸和《技术协议》的要求，对产品进行永久性标识，以保持同批产品的可追溯性，无标识的，按不合格品进行处理。
5.3.1.4.每批供货时，必须提供证明产品质量合格的自检报告（除了正常的检验记录外，还应有型号、规格、批号、生产顺序号等）。
5.3.1.5.供应商应根据协议的有关技术要求，定期提供检测、试验报告。
对不按期提供检测、试验报告的将视为供应商产品不合格。
5.3.1.6.供应商提供的零部件PPM应达到双方协议的质量指标，超出指标按质量协议中相关条款执行。
5.3.1.7.供应商提供的零部件应达到双方协议的质量保证期（适用时）。
5.3.1.8.供应链管理部通过对供应商生产过程审核、产品审核、产品检验、和WD公司生产过程、售后服务等渠道获得的产品质量信息及时反馈给供应商，供应商应针对问题进行分析，找出原因，制定纠正、预防措施在规定时间内制订改进计划回复供应链管理部，并将实施结果书面向供应链管理部报告。
5.3.1.9.供应商应积极配合WD公司的质量改进，并在双方商定的时间内完成改进项目（CAR等）。
若不能按时完成，供应商应以书面形式告知WD公司申请延期，否则主机厂有权向供应商进行索赔。
对未能按期改进产品的，WD公司有权解除甲乙双方签订的《采购协议》。
5.3.1.10.供应商经WD公司确认的工厂、加工生产线、工艺方法、材料、主要二级配套厂等，未经WD公司汽车集团允许不得随意变更，如需变更，必须事先征得WD公司质量、技术部门同意或重新进行产品质量确认，经WD公司书面签字同意后方可供货。
由于供应商未通知WD公司，擅自发生变更而造成的损失由供应商承担全部责任，并按给WD公司造成的损失程度进行赔偿。
5.3.1.11. 供应商初检不合格品，若可以应急使用，需办理让步接受、回用等相关手续，以WD公司《不合格品通知暨评审单》为准。
回用&让步接收流程：检验员开出不合格品通知单，供应链提出回用申请，技术中心进行技术评估，质量部最终批准。
5.3.2.供应商质量赔偿与激励5.3.2.1.供需双方质量赔偿规定5.3.2.1.1.质量赔偿项目责任进货检验时不合格，退货或现场挑选、返工，全部损失由供方承担;让步产品：供方承担让步降价损失;接收检验时判为合格的产品，在需方生产过程中发现的不合格品，直接损失由供方承担，附加损失需方承担;产品、工艺设计或更改所造成的质量损失由设计、更改部门负责赔偿;重复发生，加大赔偿比例：重复发生的不合格，其质量赔偿要在质量损失的基础上考虑重复发生系数;首次重复为损失的1.5倍；两次及两次以上重复为损失的2.0倍。
5.3.2.1.2.供货质量问题索赔5.3.2.1.2.1.供货入库检验不良品率及过程不良品率与协议要求相比每上升300ppm，考核供应商300元；售后服务过程中发现的零部件不良品率每上升300ppm，考核供应商300元；5.3.2.1.2.2.本索赔办法与双方签订的《质量协议》相关规定具有同等执行效力。
5.3.2.1.3.供需双方质量激励与规定5.3.2.1.3.1.依据：以需方每月对供方质量的统计台帐和需方对供应商的考评记录为基础。
5.3.2.1.3.2.方式：5.3.2.1.3.2.1.优惠政策激励：a、给供应商升级，增加订货比例；b、比其他供方优先付款；c、优先安排新产品配套。
5.3.2.1.3.2.2.一次性奖金激励：质量稳定、信誉高、售后服务周到、顾客满意度高的优秀供应商，公司将从供货份额、新产品配套、货款结算等方面考虑予以优先并给予一定的物质和精神激励。
5.4 供应商业绩考评管理过程生产能力生产技术能力质量管理体系SWOT分析（态势分析法）供应商日常业绩由供应链管理部组织质量部、生产部、物流部、组成评价小组从品质、交付、服务、价格等几个方面进行评价。
评价采用数据收集的方式进行。
5.4.1.评分标准具体考评分工、标准见《供方业绩评估细则》5.4.2.考评办法供应商之考评每季度进行一次。
5.4.2.1.供应商考评由供应链管理部组织，每季度对供应商考评一次5.4.2.2.供应链管理部提前将考核表格下发各部门，各部门平时做好记录于每季度最后月的25日-30日认真考评并填写《供应商考评表》经部门负责人签字后转供应链管理部进行汇总。
5.4.3.考评分等供应商考评等级划分如下：得分90~100分者为A等。
得分76~89分者为B等。
得分61~75分者为C等。
得分60分以下者为D等。
5.4.4.考评处理5.4.4.1.供应商综合评价结果为A等优秀供应商，WD公司考虑给予货款结算、计划、检验之优惠。