制造企业物资供应商管理制度
制造型企业仓库管理制度
一、目的为规范制造型企业仓库管理，确保物资安全、提高工作效率，保障生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原料库、半成品库、成品库、备品备件库等。
三、管理原则1. 安全第一：确保仓库安全，预防火灾、盗窃等事故发生。
2. 规范管理：严格执行仓库管理制度，实现物资管理的规范化、标准化。
3. 高效服务：提高仓库工作效率，确保生产所需物资及时供应。
4. 节约成本：降低仓库管理成本，提高企业经济效益。
四、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理、物资入库、出库、盘点、维护等工作。
2. 采购部：负责物资采购、验收、入库等工作。
3. 生产部：负责提出物资需求计划，协调仓库物资供应。
4. 安全管理部门：负责仓库安全管理工作。
五、管理制度1. 物资入库管理1.1 采购部根据生产需求计划，向供应商订购物资。
1.2 供应商将物资送达仓库，仓库管理员进行验收，核对物资名称、型号、规格、数量等信息。
1.3 验收合格的物资入库，填写入库单，并建立台账。
1.4 验收不合格的物资退回供应商或进行其他处理。
2. 物资出库管理2.1 生产部根据生产需求计划，向仓库提出物资领用申请。
2.2 仓库管理员根据领用申请，核对物资名称、型号、规格、数量等信息，办理出库手续。
2.3 出库物资应按照先进先出的原则进行发放。
3. 仓库盘点管理3.1 仓库管理员定期进行库存盘点，确保账、物、卡三者一致。
3.2 发现盘点差异，及时查找原因，并进行处理。
4. 仓库安全管理4.1 仓库内禁止吸烟、使用明火，并配备消防器材。
4.2 仓库内不得存放易燃易爆、有毒有害等危险物品。
4.3 仓库管理人员应熟悉消防知识和应急处置流程。
5. 仓库维护管理5.1 定期对仓库设施进行维护保养，确保设施正常运行。
5.2 仓库内保持清洁、整洁，防止物资损坏。
六、奖惩措施1. 对严格执行仓库管理制度，表现突出的员工给予表彰和奖励。
2. 对违反仓库管理制度，造成损失或事故的员工，视情节轻重给予处罚。
供应商管理制度
供应商管理制度为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
[篇一:供应商管理制度]第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。
供应商管理制度。
第四条合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
供应商管理制度。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
1物资供应管理体系和基本管理制度
1物资供应管理体系和基本管理制度物资供应管理体系和基本管理制度是指一个企业或组织为有效管理和控制物资采购、库存和供应过程所制定的一套规范和制度。
下面详细介绍物资供应管理体系和基本管理制度的相关内容。
一、物资供应管理体系1.采购管理：1.1供应商评价程序：建立供应商评价体系，根据供应商的资质、信誉、交货能力等方面进行评估，评估结果作为选择供应商的依据。
1.2采购需求确认：明确企业所需的物资采购需求，将需求分析纳入采购计划的编制，确保采购有依据和合理性。
1.3采购合同管理：建立采购合同管理程序，规定采购合同的签署、履行和验收流程，确保采购过程的合法性和规范性。
2.库存管理：2.1入库管理：建立物资入库管理制度，确保入库物资的数量和质量与采购合同一致，保证物资可追溯。
2.2出库管理：建立物资出库管理制度，规定物资出库的审批流程和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理：定期进行物资盘点，核对实际库存与系统库存之间的差异，及时处理库存异常情况。
3.供应管理：3.1供应商管理：与供应商建立长期稳定的合作关系，建立供应商资料库，及时更新供应商信息。
3.3供应质量管理：建立完善的供应质量管理制度，确保供应物资的质量符合要求，对不合格物资进行追责和处理。
1.采购制度：1.1采购计划制度：明确采购计划的编制、审批和执行程序，确保采购计划的准确性和合理性。
1.2采购审批制度：规定采购审批的权限范围和程序，确保采购过程的合规性和规范性。
1.3采购付款制度：明确采购付款的流程和管理要求，保证及时付款并防止财务风险的发生。
2.库存制度：2.1入库管理制度：规定物资入库的登记、验收和分类要求，确保库存数量和质量的准确性和完整性。
2.2出库管理制度：明确物资出库的审批和记录要求，防止物资的滥用和浪费。
2.3盘点管理制度：规定物资盘点的时间、方式和要求，及时核对库存数据，发现问题及时解决。
3.供应管理制度：3.1供应商选择制度：明确供应商的选择标准和程序，确保选择到合适的供应商。
供应商管理制度
供应商管理制度1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。
版次：***起草：职位：日期：审核：职位：日期：审核：职位：日期：批准：职位：日期：生效日期：年月日有效期至：年月日分发部门：（文件份数：** ）***********************2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。
3.责任：3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。
3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。
3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。
3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。
3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。
3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。
3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。
程序：4.1、供应商选择原则4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。
4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。
4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本
一、供应商管理制度
1、定义
供应商管理制度（以下简称“本制度”）是指，公司通过合理的组织
管理机构、权利与义务职责、质量控制、行政审批流程、检查程序及其它
管理要求，构建供应商管理制度，并做出有效执行，以达到管理公司招标、采购、合同、投诉处理、发票管理等供应商管理内容，以保证有效、安全
的物资供应、质量可靠，符合公司要求的绩效。
2、范围
此制度适用于公司所有供应商的合作，包括但不限于服务、商品、物
料等。
3、组织管理机构
公司组织有供应商管理处，负责整体管理与维护，供应商管理处负责
下设备部门：采购部、投标部、标书室、财务室、投诉处理部等部门。
4、权利与义务
（2）供应商有义务在规定的时限内提供货物，并确保商品质量完整
有效安全。
（3）供应商有义务严格按照规定的流程、程序进行业务审核，完善
和提升整个供应链的管理流程，确保涉及供应商的每一项活动都可以有效
管控和质量保证。
5、质量控制。
制造业的管理制度
制造业的管理制度制造业是指以原材料或半成品为基础，通过生产工艺、设备和人工劳动，将其转化为成品的经济领域。
在制造业中，管理制度是确保生产流程高效、产品质量优秀以及员工合理调配和激励的重要工具。
以下是关于制造业管理制度的详细论述。
一、生产管理制度1.生产计划管理：包括制定生产计划、确保原材料供应、设备调度、人员安排等，以确保生产过程顺利进行。
2.质量管理：包括制定质量标准、检验和测试产品、处理不合格产品等，以确保产品质量达标。
3.生产成本控制：通过生产成本预算、材料费用控制、设备维护等手段，降低生产成本，提高利润率。
4.生产流程改进：通过持续改进，提高生产效率、减少废品率、降低工时成本。
二、物资管理制度1.供应商管理：制定合理的供应商选择标准、建立供应商评估机制、确保供应商的质量和交货准时。
2.物料管理：包括物料采购、入库、存储和发料等，以确保物料的良好管理和使用效率。
3.库存管理：制定合理的库存水平、实施定期盘点、采用先进的库存管理技术等，以避免库存过多或过少的问题。
三、设备管理制度1.设备维护保养：建立设备维护计划、保养标准、制定设备维护记录和设备故障处理流程等，确保设备的正常运行和延长使用寿命。
2.设备更新与升级：定期评估设备性能、跟踪技术发展趋势、更新设备以提高生产效率和产品质量。
四、人力资源管理制度1.员工招聘与培训：制定招聘标准、进行面试和考核、建立培训计划、提供技能培训等，确保公司有足够的合格员工。
2.员工考核与激励：建立绩效评估体系、制定激励机制、开展奖励和表彰活动，以提高员工积极性和工作效率。
3.员工关系管理：建立沟通渠道、解决员工纠纷、关注员工福利和职业发展等，保持良好的员工关系。
五、安全环保管理制度1.安全生产管理：设立安全生产责任制、加强事故预防、培训员工安全意识、完善事故报告与处理机制等，确保员工的生命安全和财产安全。
2.环境保护管理：确保合规排放、节约能源和资源、实施垃圾分类和处理等，履行企业环境保护的社会责任。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
物资供应管理制度（五篇）
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
公司工厂供应商管理制度
公司供应商管理制度（一）目的为规范物资采购行为，做好供应商的开发、选择、控制和评审，持续提高公司的整体经营绩效。
本着管理规范，优化流程，效益优先的原则，特制订本制度。
（二）适用范围本制度适用于xx公司对供应商的管理。
（三）职责1. 组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。
2.由物资供应处负责审查承包商的相关资质。
3.与供应商订立的合同中要有安全条款和责任要求并签订安全、环保管理协议。
4.负责对供应商人员进入厂前的作业风险及安全告知，检查督促供应商在厂区的中安全活动。
5.严格要求供应商遵守公司相关安全管理制度。
（四）供应商资格预审1.供应商信息来源：采购管理人员根据物资采购计划，通过商品目录、商品介绍、销售代表、互联网、，行业期刊和市场研究，以形成供应商信息库。
2.供应商信用审查：供应商信用审查的主要内容是供应商的民事资质、经营范围、注册资本、生产技术水平、履约能力和企业声誉、产品质量等，以确定其是否有能力独立履行合同并承担民事责任。
公司相关部门将调查和评估供应商的设备水平、技术能力和产品质量，提供合格供应商名单或审查供应部门提供的替代供应商，必要时组织技术交流，并协商采购材料的技术文本。
(五)供应商的选择1.坚持公开、公正、公平、透明和集体决策的原则选择具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
2.选择供应商时，坚持质量、价格和保供从优的原则。
3.具备多供应源，质量差异不明显，有较强竞争性并在买方市场环境下，采取招议标方式选择供应商。
4.受国家政策、单一供应源或在卖方市场环境下，采取合同谈判的方式选择供应商、供货量与价格等。
5.质量差异明显，市场价格变动频繁或临时性紧急采购，采取询价并洽谈后，以比质比价的方式选择供应商。
6.招议标的程序及要求：6.1拟定招议标请示，报公司领导批准成立招标组，根据供应商的开发与评审情况，拟定邀请投标资格厂商，起草买卖合同的技术和招标文件，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
物资供应商管理制度
物资供应商管理制度物资供应商管理制度是企业内部管理体系中的一项重要制度，其作用是规范和管理企业与供应商之间的合作关系，确保企业在物资供应方面的正常运作。
本文将从以下几个方面阐述物资供应商管理制度的重要性及实施方法。
首先，建立物资供应商管理制度对企业来说具有重要意义。
供应商是企业的重要合作伙伴，直接影响企业的生产和经营效益。
通过建立供应商管理制度，企业可以明确供应商选择的标准和程序，保证合作伙伴的质量和信誉，避免质量问题和合作风险，确保供应链的稳定性和可持续发展。
其次，物资供应商管理制度的主要内容包括供应商的准入、评估和绩效管理等方面。
准入环节是对供应商的初步筛选和评估，包括对供应商的注册资质、质量体系认证、生产能力等进行评估，确保供应商具备合作的基本条件。
评估环节是对供应商进行综合评价，包括供应商的供货能力、产品质量、服务水平、交货时间等进行定期或不定期的评估，评估结果作为供应商的重要依据。
绩效管理环节是对供应商的绩效进行监控和考核，根据供应商的绩效情况及时采取相应措施，激励合作伙伴提升绩效，保持供应链的高效运转。
另外，物资供应商管理制度的实施需要借助相关的管理工具和技术手段。
企业可以利用供应链管理系统，建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、评估结果、绩效记录等，实现对供应商信息的集中管理和动态跟踪。
同时，可以与供应商建立信息化的沟通平台，实现订单、交货、支付等环节的信息化管理，提高供应链的响应速度和信息准确性。
此外，企业还可以利用数据分析技术，挖掘供应链中的数据，进行关键指标分析和风险预警，帮助企业更好地管理供应商，优化供应链的效益。
最后，物资供应商管理制度的实施需要形成一整套完善的制度体系。
企业可以制定供应商管理手册，明确管理制度的实施细则和流程，确保各环节的操作规范和标准化。
同时，要加强内外部沟通与协作，与供应商建立良好的合作伙伴关系，共同解决问题，实现共赢发展。
此外，还要定期进行供应商管理制度的评估和审查，及时修订和改进制度，保持制度的适应性和有效性。
工业公司物资管理制度内容
工业公司物资管理制度内容第一部分：总则为加强对工业公司物资的管理，规范物资采购、使用和保管，提高物资利用效率，制定本制度。
第二部分：物资采购管理1. 采购审批流程所有物资采购需经过审批流程，由相关部门提出需求，经过采购部门评估后拟定采购计划，最终由公司领导审批。
2. 采购方式根据不同物资类别和需要，采取公开招标、询价比较、竞争性谈判等方式进行采购，确保物资的品质和价格优势。
3. 供应商管理建立供应商数据库，定期对供应商进行评估，确保合作供应商的资质和信誉，并及时处理不合格供应商。
4. 合同管理所有物资采购需签订合同，明确物资种类、数量、价格、交货时间等内容，确保双方责任明确，维护公司利益。
第三部分：物资使用管理1. 物资调拨各部门需及时提出物资调拨申请，经过相关部门审批后方可进行调拨，确保物资的合理利用。
2. 物资领用领用物资时需填写领用单，领用人员需对领用物资进行签收，负责存放和使用过程中的安全和保管。
3. 物资报废发现有损坏或过期的物资需及时报废，经过相关部门审批后进行处理，防止无效物资造成浪费。
第四部分：物资保管管理1. 物资存储将不同类别的物资分类存放，设立专门的存储区域，确保物资的完好和清晰的标识。
2. 物资盘点定期对物资进行盘点，记录实际库存和账面库存的差异，及时发现问题并整改。
3. 物资保密对于涉及公司机密的物资，需加强保密措施，确保安全使用和保管。
第五部分：物资报账管理1. 收款审核对物资采购、使用和报废的费用进行审核，确保费用的合理性和真实性。
2. 报账流程物资报账需经过责任部门审核、财务部门审批，按照规定程序进行报账，确保账目清晰和准确。
第六部分：物资管理考核1. 绩效管理对各部门的物资管理绩效进行考核，评选出优秀物资管理单位和个人，鼓励其积极开展物资管理工作。
2. 整改措施对物资管理中存在的问题和不足进行整改，建立健全的管理机制和流程，提高物资管理水平。
第七部分：附则1. 本制度由公司负责起草，经公司领导审批后正式实施。
制造型企业供应商管理制度文件
供应商管理制度一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，提高公司经营合理化水平，确保本公司能得到及时、长期、稳定的高质量物料供应和服务，避免因供应商因素而造成我司生产进度滞缓，影响客户的满意度的情况，特制定本制度。
二、适用范围适用于长期向本公司提供原辅材料、产品、工器具、设备以及配套服务的所有供应商。
三、职责权限1）采购部（员）负责对外各项原辅材料、产品等生产用物资的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价；科技发展部予以技术方面的支持。
2）质量部（员）负责采购物资到货后的抽样、检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3）总经理负责批准《合格供应商名单》。
4）采购部（员）应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。
四、实施流程1.供应商的选择采购部（员）负责进行市场潜在供应商的搜寻工作（可通过互联网搜索、同行介绍、供应商的主动问询和介绍、供应商的专业媒体广告等途径），不断拓展新的供应商渠道。
同时应会同科技发展部、佛山加工中心等跨部门协同会商，剔除不合适的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。
2.供应商的管理1）信息收集与记录采购部（员）应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解与备案。
供应商应提供以下资质文件资料：企业简介（或相关资料）、营业执照、三大体系管理认证证书、财务报表（或信用报告）、类似业绩证明、产品检测报告、代理商（贸易商）需提供代理证书等资料。
采购部（员）应对收集的供应商相关资料进行汇总，并建立纸质的供应商档案文件进行专业化管理，实时进行更新（每年更新不少于一次）。
2）考察与试验验证入围《供应商考察名录》的相关供应商，应通过电话、微信等方式与供应商联系，进一步了解供应商的供货能力、技术实力及产品的质量情况；对于重要物资供应商，采购部（员）可根据实际需求提出实地考察需求，报总经理批准后，采购部（员）负责组织相关技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表》；同时应选取供应商产品作为供货前的样品，交由质量部（员）进行外观、性能指标等方面的测试，并出具质量测试结果报告，以综合评价相关供应商的供货能力。
供应商管理制度
供应商管理制度1总则为了实现供应商管理的系统化、制度化、标准化、信息化、规范化，避免供应商选择的随意性，降低采购风险，对供应商形成系统的准入、考核、持续合作或退出体系，特编制本制度。
2范围本管理制度适用服务于山西大土河焦化有限责任公司（以下简称大土河公司）的所有原料、辅料、设备、备品备件及常规消耗性材料供应商（工程项目除外）。
3定义供应商是指向企业提供产品或服务并相应收取货币作为报酬的实体。
供应商管理是指对供应商的选择、准入评价、考核、持续合作和退出等综合性管理工作的总称。
原辅料供应商是指提供生产中主要原材料或辅助性材料的供应商，如原煤、精煤、焦油、硫酸、液碱等。
设备供应商是指提供生产、生活或其它用途设备的供应商。
材料供应商是指提供生产、生活中的消耗性材料或设备备品备件的供应商。
其它物资供应商是指除提供原辅料、设备及材料供应商之外的供应商。
认证供应商是指所供物资属于供应商管理范围内，必须通过准入评审方可发生业务的供应商，具体包括原辅料、大型设备、长协、定点以及供应商准入标准明细中所列物资，除此之外均为非认证供应商。
非认证供应商是指所供物资不属于供应商体系范围内，无需进行准入评审，对其资质不作要求的供应商。
瓶颈供应商是指供应商所供物资为资源型、非标件、垄断性、选择范围较小的产品，属于非认证供应商的范畴，无需进行准入评审，但必须进行资质审核和登记备案。
直供型供应商是指产品直接由该生产企业供货，未经过中间流通环节的直销型供货商，主要为大宗产品、大型设备或备品备件供应商。
代理/贸易型供应商是指产品无法从直供型供应商处采购，只能从该产品生产企业指定的销售商中采购，必须经过中间流通环节，主要为常规消耗性材料或具有区域垄断型的供应商。
合格供应商是指已经通过认证评价，已发放准入通知的供应商。
预备供应商是指通过前期收集基本信息，适合于大土河公司生产需求，尚未通过认证的供应商。
黑名单供应商是指合作过程中通过考核不符合供应商管理体系要求被强制退出的供应商。
物资供应商管理办法
物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）物资供应商管理，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《公司物资采购管理办法》、《公司物资供应商管理办法》和公司相关规定，结合公司物资供应商管理现状，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司（以下简称二级单位）物资供应商管理。
第三条本办法所指的物资供应商是指向公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。
第四条一级采购物资供应商（以下简称一级供应商）是指提供的物资中含有一级采购物资（即列入集团公司一级采购物资目录的物资）的供应商。
二级采购物资供应商（以下简称二级供应商）是指提供的物资中仅含有二级采购物资（即未列入集团公司一级采购物资目录的物资）的供应商。
第五条根据集团公司“对物资供应商实行统一归口、两级管理，统一建立集团公司物资供应商库”的要求，一级供应商由集团公司直接负责管理，公司仅参与集团公司授权业务范围内的一级供应商的推荐、准入、考核评价工作；二级供应商由公司直接负责管理。
第六条公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）统一归口管理的原则；（二）公开公正、择优汰劣、互惠双赢的原则；（三）自愿、竞争、少量优秀的原则；（四）日常管理和定期考评相结合的原则；（五）对重要、战略物资发展战略供应商，建立长期合作关系。
第二章机构与职责第七条物资贸易管理处是公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责贯彻落实集团公司物资供应商管理规章制度，制订公司供应商管理制度，并组织实施；（二）负责制订公司物资供应商发展战略、规划；（三）参与集团公司组织的一级供应商的推荐、考评等相关管理工作，并按集团公司授权组建属于本公司业务范围内的一级供应商准入、考评专业工作组；（四）负责组织公司二级供应商准入、日常管理、信息管理及定期考评等工作，并在集团公司供应商管理信息平台中动态维护供应商库；（五）负责指导、监督和检查二级单位的物资供应商管理工作；（六）负责公司战略物资供应商的管理。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
制造企业物资供应商管理制度
制造企业物资供应商管理制度制造企业物资供应商管理制度一、前言物资供应商管理是制造企业重要的一环。
供应商管理的好坏直接关系到制造企业的供应链质量和成本，影响着企业的生产效率和竞争力。
因此，制定一套科学、可行的物资供应商管理制度，对于提高企业的供应链管理水平，保证企业产品质量和效率，具有重要的意义。
二、适用范围本制度适用于公司对物资供应商的管理和审批，包括但不限于以下方面：1. 物资供应商的选择、审批、变更和退出。
2. 物资采购管理。
3. 物资供应商的考核和评价。
三、物资供应商的选择1. 物资供应商的基本要求（1）具有合法的营业执照，且注册资本在200万元以上。
（2）供应商具有完善的管理制度、质量控制体系和相关证明材料。
（3）供应商能够及时、准确地提供物资和服务，且价格合理。
（4）供应商能够承诺严格遵守相关法律法规和质量管理规定。
2. 物资供应商的选择细则（1）对于关键的物资供应商，应进行考察和评估，以确保其能够满足该物资供应商的需求。
（2）采购部门可根据物资需求，通过网络平台或者招标等方式，选择合适的供应商。
（3）物资采购管理人员要严格要求供应商提供相关证明材料，对供应商的信息进行核实后方可选择。
四、物资供应商的审批1. 审批程序（1）采购部门根据采购需求，确定需要采购的物资。
（2）采购部门根据物资需求，通过网络平台或者招标等方式，选择合适的供应商。
（3）供应商提供了相关证明材料和信息后，采购部门将其信息传递给企业领导层经过审批。
（4）企业领导层审核无误后，根据物资采购计划，审批并签订供应合同。
2. 审批标准（1）满足物资供应商基本条件的供应商，需要在审核人员的审核下，才能进一步进行审批。
（2）对于采购量较大或者对企业影响比较大的供应商，如再三考察其实力后，需经过高管层的充分讨论。
五、物资供应商的变更1. 变更的原因（1）供应商的服务质量差。
（2）供应商涨价幅度过大、物料重新选择导致换供方（3）供应商出现重大事故或失信行为等公司于原定供货条件有质的变化。
机械加工有限公司物资管理制度
机械加工有限公司物资管理制度一、总则为规范机械加工有限公司（以下简称公司）的物资管理工作，提高物资利用效率，确保运营顺利进行，特制定本物资管理制度。
二、物资管理范围公司物资管理范围涵盖所有与公司运营和生产相关的物资，包括但不限于原材料、零部件、设备、办公用品等。
三、物资采购1. 采购计划：根据公司发展需要，各部门负责提出采购计划，并报经公司领导审批。
2. 供应商选择：采购部门负责选择供应商，并与供应商签订合同。
3. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资名称、数量、价格、交货时间等具体内容，并由法务部门进行法律审核。
4. 采购审批：采购合同经公司领导审批后方可执行。
5. 采购支付：财务部门按照合同要求及时支付采购款项。
四、物资入库管理1. 入库登记：采购部门收到物资后，进行入库登记，并记录物资的基本信息、入库日期等。
2. 质检验收：质检部门对入库物资进行质量检验，并填写验收报告。
3. 入库上架：物资通过质检后，由仓库管理员进行上架操作，并按照物资的种类、规格进行分类存放。
4. 入库记录：仓库管理员将入库信息及时录入物资管理系统，并保留相关入库文件备查。
五、物资领用管理1. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请单，并报经主管部门审批。
2. 领用审批：主管部门对领用申请进行审批，并下发领用通知单给仓库管理员。
3. 领用出库：仓库管理员根据领用通知单进行物资出库，并记录出库信息。
4. 领用记录：仓库管理员将出库信息及时录入物资管理系统，并保留相关出库文件备查。
5. 物资使用：领用部门在使用物资时，应妥善保管并合理利用，严禁私自挪用或浪费。
6. 盘点管理：定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
六、物资报废处理1. 报废申请：各部门对需要报废的物资填写报废申请单，并报经主管部门审批。
2. 报废审批：主管部门对报废申请进行审批，并下发报废通知单给仓库管理员。
3. 报废处理：仓库管理员根据报废通知单进行物资的处理，包括销毁、清理等。
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XXXX有限公司物资供应商管理制度第一章总则第一条为加强对我公司物资供应商的管理，建立、健全监督机制，规范物资供应商的开发、评审、选择、评价活动，优化物资采购供应渠道，提高外购物资的性价比，降低企业综合成本，特制定本制度。
第二条物资供应商管理应当遵循合法、公平、公正和诚信原则，应当遵循质量、价格、交货期与服务并重的原则，应当遵循公司利益优先的原则。
第三条本制度适用于对我公司所有外购物资供应商的管理。
第四条每月平均使用金额在10 万元以上的物资，不应使用单一供应商，若特殊原因只有单一供应商，必须填报《单一供应商审批表》办理审批手续。
单一供应商是指以下两种情况：（1）某种长协采购物资由一家供应商供应全部；（2）临时或一次性采购物资在招标或比价时只有一家准入供应商参加报价。
（注：临时或一次性采购物资，若在招标或比价时有多家准入供应商参加报价，即使最终只选择一家供货，也不算单一供应商。
）第五条外购物资的分类：第一类、高速纸机（指车速1000 米/ 分以上纸机，下同）过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资；第二类、高速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资；第三类、杨木浆线关键设备、关键备件等直接影响杨木浆线产品质量或生产效率的物资；第四类、中低速纸机过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资；第五类、中低速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资；第六类、热电分厂锅炉、汽轮机、发电机专用机械或电气设备物资；第七类、通用的机械及电气仪表设备物资；第八类、合同采购的大宗原料，包括：木浆、原煤、进口木片、玉米淀粉、开票供应商供应的废纸；第九类、面向周边不开票散户收购的物资，包括：杨木块、切木皮、麦草、连蒸木皮、散户供应的废纸；第十类、原煤、双氧水、液碱、碳酸钙等虽然用量较大但可通过进货检验保证质量的物资；第十一类、消防物资、安全和劳动保护用品；第十二类、对公司最终产品质量和生产效率无直接影响，价值不高的物资，如一般五金、工具、不在浆线或纸机线上使用的低值易耗品等。
第六条技术部门的定义：根据公司现行的组织架构，本制度中的“技术部门”是指：机械设备物资和电气仪表设备物资的“技术部门”是装备部；制浆和造纸用原材料和化学品、织物的“技术部门”是技术中心；污水处理用原材料和化学品的“技术部门”是环保部环保处；热电分厂原煤、电厂化学品和锅炉、汽轮机专用机械设备的“技术部门”是热电分厂；消防物资、安全与劳动保护用品的“技术部门”是安全处。
若公司组织架构发生变化涉及“技术部门”的分工变更，应另行发文进行修改明确。
第二章新供应商的开发第七条技术中心负责第一、第四类物资新供应商的开发，采购部门、使用分厂协助；使用分厂负责第二、第三、第五类物资新供应商的开发，采购部门协助；热电分厂负责第六类物资新供应商的开发，采购部门协助；采购部门负责其他物资新供应商的开发，技术部门、使用部门协助。
第八条各部门收集到的新供应商信息，统一汇总到采购部门，由采购部门负责发起准入评审工作；公司内各部门均可以向采购部门提供新供应商情况，采购部门应积极接收并组织按制度进行评审。
第九条纳入中国纸业投资有限公司集中采购范围的物资的新供应商开发由采购部门配合中国纸业采购中心办理。
第十条对于第一、二、三类物资，采购部门必须与具体各种物资的国内造纸行业知名度最高的前五名国外生产商、前两名国内生产商取得联系（可通过其经销商），邀请他们参加我公司的招标或比价。
第十一条对于第四、五类物资，采购部门必须保证与具体各种物资的国内知名度最高的前五名供应商取得联系（可通过其经销商），邀请他们参加我公司的招标或比价。
第十二条新供应商必须通过准入评审取得准入资格后才能进入招标、比价，比价有优势才能进入试验、试用阶段，试用评审通过后才能正式签约供货，连续供货半年评审合格后才能成为合格供应商。
第十三条开发新供应商的优先顺序：生产厂商（制造商）f一级经销商（或代理商二级经销商（或代理商）f一般贸易商。
第三章新供应商的准入评审第十四条除第九类物资，即面向周边不开票散户收购的物资的新供应商不需进行准入评审外，其他^一类物资的新供应商必须进行准入评审。
第十五条新供应商准入评审的目的是审查供应商的资质和前三年业绩、所供应物资的质量可靠性、供货能力、税务风险等情况，评估能否接受其物资在我公司试用。
第十六条新供应商的准入评审首先是技术准入评审，技术准入评审为准入的才能进入商务评审；技术准入评审由采购部门提出申请，技术部门牵头联合相关部门进行技术准入评审；商务准入评审由采购部门牵头联合财务部门开展。
第十七条若新供应商是经销商的，需同时对其所经销物资的生产厂家进行技术准入评审（原煤经销商除外）。
第十八条新供应商准入评审流程：1、新供应商概况调查：采购部门收集新供应商填写盖章的《新供应商情况调查表》和企业资质文件复印件，以及尽可能多的企业介绍资料、业绩表。
2、新供应商的技术准入评审：（1）采购部门填写《新供应商技术准入评审申请表》，由部长签名后连同相关资料一起递交给相应的技术部门。
（2）技术部门先对新供应商提供的样品进行检测和评价，然后牵头成立对该类供应商的技术准入评审小组，采取技术交流、样品测试、现场考察等形式对该新供应商的产品适用性、在行业内质量口碑、质量优劣、质量稳定性、供货能力等进行评审，评审小组各人以《新供应商技术准入评审表》独立评分，技术部门工作人员当场统计评分结果，填写《新供应商技术准入评审统计表》，评审小组各人签名确认，再报使用部门主管副总、技术部门主管副总审核签名后，将该《新供应商技术准入评审统计表》正本移交给采购部门。
（3）技术准入评审小组由技术部门负责人、使用部门负责人、使用部门对口专家1人、公司专家库对口专业专家2人、使用部门使用车间（处室）员工代表2人组成，在充分讨论、了解情况后各自独立评分。
3、技术评审为不准入的新供应商，直接列入不准入名单，不再进入商务评审环节；技术评审为准入的新供应商，进入商务准入评审环节。
4、技术评审为准入的新供应商的商务准入评审：采购部门牵头联合财务部门对新供应商进行商务准入评审，通过资料核查、面对面交流、现场考察等方式了解供应商的实力和税务风险，然后将商务准入评审意见填入《新供应商商务准入评审表》、《新供应商商务准入评审统计表》，完成签名审批。
5、商务准入评审小组由采购部长、业务处长、财务专家3人组成。
6、采购部门负责整理对每个新供应商准入评审的《新供应商技术准入评审统计表》、《新供应商商务准入评审统计表》，存入供应商档案，并将技术和商务评审均准入的新供应商列入准入供应商名单。
第十九条采购部门应建立准入供应商信息库，根据提高性价比的需要可随时安排对在库准入供应商物资的试用；但若上次准入评审后超过一年以上没有试用其物资的，在下次试用前需重新评估。
第二十条新供应商的基本资格要求：1、必须是具备独立法人资格的法人单位；2、第一至五类物资的供应商应通过IS09002或IS09001认证，属于经销商的，其经销产品的原制造厂应通过IS09002或IS09001认证；3、特殊物资如危险化学品、气体、消防器材、劳保用品等生产厂家必须具有法定的经营许可证、消防安全许可证、安全生产许可证等相关证件。
如这些特殊物资由供应商送货的，运输单位应具备相应的安全运输资质；4、除第九、第十一、第十二类物资外，其他物资供应商的注册资本（实收）必须大于其可能向我公司月供货金额的两倍，且原则上不低于人民币100万元；5、代理商应具备制造商授权书等代理资格证明。
授权书上内容必须有：代理有效期、代理销售地区、代理销售产品类别。
第二十一条新供应商应提供以下资料：1 、工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人证书复印件，均须注明“与原件一致”并加盖公章。
2、对于国家法律法规规定办理资格许可的特殊行业，必须提供专业资质证照复印件，须注明“与原件一致”并加盖公章。
3、法人代表委托书原件、法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件，均须加盖公章。
4、对于从事进出口业务的供应商，应提供相应的资质文件。
5、ISO体系证书复印件，须注明“与原件一致”并加盖公章。
6、上一年度的财务报表、最近一期的财务报表，均须加盖公章。
7、新供应商简介及其产品的宣传资料。
8、公司的组织机构图和质量部门组织机构图。
9、公司董事长、总经理简介。
10、接单、安排生产及交货的主要流程或程序。
第二十二条对于临时一次性采购概算金额在人民币10 万元以下的新供应商，可以不提供第二十一条中规定的第6、第9、第10 项资料。
第四章准入供应商供应物资的试验与试用第二十三条若准入供应商参加我公司的招标预中标、或在不招标的议价过程承诺的综合成本比在用供应商低，则采购部门应牵头办理对其供应物资的试用手续。
第二十四条准入供应商供应物资的试验由技术部门负责组织，技术部门对试验结果负责，生产使用部门协助，运营管理部有权监督。
第二十五条必须在准入供应商与我公司签订《物资试用协议》并收取试用保证金后才能开始试用。
第二十六条试用保证金和试验费的收取：由使用分厂对该次试用若不成功造成的最大损失进行评估，并按该金额收取供应商试用保证金。
同时，对试用未达到承诺效果的供应商按每种（组）物资 2 万元的标准收取试验费。
1、若试用结果完全达到投标承诺的，采购部门应于10 天内办理手续全额退还试用保证金给对方且不收取试验费。
2、若试用结果虽未完全达到投标承诺，但因该供应商的试用综合成本比其他预招标单位低且稳定而被公司最终确定中标的，采购部门应于10 天内办理手续全额退还试用保证金给对方且不收取试验费。
3、若因试用出现产品质量问题、生产不稳定、设备损坏等情况造成损失的，该供应商应赔偿我公司的直接损失，并支付每种（组）物资 2 万元的试验费，采购部门应办理手续直接在对方的试用保证金中扣除试验损失赔偿金额和试验费金额，余额在10 天内退还给对方，若保证金不足以扣除的，该供应商应于10 天内支付补够。
4、若试用虽未达到承诺效果、但未造成公司损失，且供应商所免费提供的物资在试用过程替代了原有物资用量减少了生产成本的，按每种（组）物资 2 万元的试验费与生产成本减少额的差额收取试验费，公司直接在试用保证金中扣除，余额在10 天内退还给供应商。
第二十七条试用报告必须有明确的试用结论和建议，经技术部门负责人和分管副总、使用分厂（部门）负责人和分管副总签字确认后移交采购部门办理下一步的手续。
第二十八条生产、技术部门必须做好每次试用新供应商物资的试用方案、采取措施减少试用对生产的影响，并保证试用数据的准确、公正，且接受供应商的监督。