供应商管理制度(修改版)
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供应商安全管理制度
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险,为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障,特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》,结合公司实际编制本制度。
第三条适用范围:适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。
第二章管理职责
第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。
第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。
5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。
5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案;
5.3负责供应商的日常安全管理;
5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务;
5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。
第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审,协助物资供应公司做好供应商的选择管理,参加相关的招标评标。
第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理,参加相关的招标评标。
第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。
第九条物资使用单位负责提报物资采购申请,负责采购物资入库验收,参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资,执行公司供应商安全管理制度,每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定
第十条供应商开发程序
10.1供应商资讯收集;
10.2供应商接洽。
10.3样品鉴定或产品试用;
10.4产品试用合格或招标评比最优;
10.5提出供应商。
第十一条供应商调查
供应商调查内容:
11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价,建立符合公司安全要求的供应商资料库。
11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料;
11.3 根据所供物资类别不同,对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容;
11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息;
11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平(是否通过认证)、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况;
11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。
第十二条采购程序
采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。
第十三条供应商评审
13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审,主要原材料供应商每年一次,其他供应商每两年一次。
13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力(环境状况)调查表》及有关附件进行初审并做出推荐,组织相关部门进行评价,在《合格供应商评审表》上写出评定结论,明确是否具备合格供方条件。
13.3供货商如出现严重质量问题,物资供应公司及时上报情况,同时依据合同相关条款向供应商提出处置意见,并监督其进行质量改进。
13.4对改进积极、保持质量稳定的,继续列为合格供货商;对态度消极,发生质量问题两次以上(包括2次),呈请分管副总批准后撤消其合格供货商资格。
13.5评定合格,列入合格供应商名录,由物资使用单位总经理审核,公司分管副总批准生效。评定不合格或物资淘汰、不使用的供货商,取消合格供货商资格,取消合格供货商资格的厂商物资不得采购。确属需要采购的,须重新办理新定供应商申请。
第十四条合格供应商评审细则
14.1评分标准
14.1.1质量可靠性评审:由使用部门根据采购物资实际使用情况进行评分。
(1)质量优良、稳定:100分
(2)质量符合使用要求:80分
(3)质量基本满足要求:60分
(4)质量不符合使用要求:0分
14.1.2技术支持服务评审:由使用部门对供应商之服务予以评分,评分如下:
(1)诚意处置:100分。
(2)尚能诚意处置:60分。
(3)处置诚意不足:30分。
(4)置之不理:0分。
14.1.3价格评审:由物资供应公司根据供应物资价格水准评分,方式如下:
(1)价格公平合理,报价迅速:100分。
(2)价格尚属公平,报价缓慢:80分。
(3)价格稍微偏高,报价迅速:60分。
(4)价格稍微偏高,报价缓慢:30分。
(5)价格甚不合理或报价十分低效:0分。
14.1.4交货期评审:由物资供应公司依订单或合同规定的交货日期进行评分,方式如下:
(1)如期交货得分100分。
(2)延迟1~2日每批次扣20分。
(3)延迟3~4日每批次扣40分。
(4)延迟5~6日每批次扣80分。
(5)延迟7日以上为0分。
14.1.5 服务响应评审:由物资供应公司对服务响应评分:
(1)快速响应:100分。
(2)偶尔拖延:60分。
(3)经常拖延:30分。
(4)置之不理:0分。
14.1.6质量文件及外观评分:由物资供应公司对供应商质量证明文件及货物外观包装等进行评分:(1)质量证明文件充分,外观包装良好:100分
(2)质量证明文件充分,外观包装差:60分
(3)质量证明文件不充分,外观包装良好:30分
(4)质量证明文件不充分,外观包装差:0分
14.1.7安全环保标准认证评分:由物资供应公司对供应商安全环保标准认证情况进行评分:
(1)全面通过安全环保标准认证:100分
(2)安全环保标准部分认证:60分
(3)未进行认证,但质量环保内控制度完善:40
(4)未进行认证,内控制度不完善:0分
14.2供应商评鉴等级划分如下:
(1)平均得分90.1~100分者为A等。
(2)平均得分80.1~90分者为B等。