保障物资部工作职责及管理制度

保障（物资）部工作职责

1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。

4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。

物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。

一、物资总备料计划由项目工程部负责提供用量依据，保障部汇总编制，经项目总工审批后，由保障部控制发料。月份物资需用计划的编制见公司《物资管理办法》的相关内容。

二、各队（厂）、工班必须依据下月施工计划编制材料申请计划于当月20日之前上报项目经理部保障部。逾期不报者或材料申请计划不准确者项目经理部保障部有权不予办理相应供货手续，如因此延误工程进度，由各单位自行负责。

三、各队（厂）、工班编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。

四、项目经理部保障部根据各队材料计划，工程进度计划，编制月份材料采购计划经项目总工、经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。

五、保障部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。

1、物资供应厂家的选择：A类物资，B类、C类物资（10万元以上）的采购，要本着“货比五家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。

2、项目经理部成立由项目部领导、物资、工程、计划、财务等相关业务人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。

3、建立项目《合格供应商名册》，经项目经理批准后报公司保障部备案。

4、项目经理部物资采购招标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。

5、凡不够成A类、B类、C类（10万元以上）条件物资的采购供应工作，各队（厂）、工班不得自行采购。严格执行总额控制，定点供应的办法，即各队、班所用小型材料（五金、电料、工具、杂品、劳保）暂按完成工程总投资3%配给，超出部分自行解决。该类物资的采购、供应工作由项目经理部物资采购招标领导小组在滨州地区综合调查共同研究决定《合

格供应商》，由合格供应商进行供货。各队（厂）、工班需用该类小型材料时，填制《材料申请表》，经相关人员签署意见，由保障部确认，开具书面手续，到合格供应商处提货。帐目由项目经理部统一结算，而后列转各队，计入工程成本。

物资收发管理制度

一、料场实行全封闭式管理，设置过磅员、质检员前门卫、

后门卫各一名。

1、料场规定：前门卫负责车辆入库检查工作。重车进场凭供应商“发货单”入库，空车凭保障部或队“发料单”入库。违反此条规定发现一次罚款200元。

2、出厂规定：后门卫负责车辆出库检查工作。重车出库，

凭保障部或队“入库单”出库。空车出库凭入库单签字

手续，后门卫验车，确认货物卸完，没有残留，方予签

字确认放行。违反此条规定，发现一次罚后门卫300元。

如故意弄虚作假，情节严重移送司法机关处理。

二、严把物资进场验收关：物资的进场验收工作由材料员和质检员负责，把好物资进场验收关。

1、做好进场物资验收准备工作，包括清理存放场地，调配搬运人力及设备。验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。

2、核对进场物资的凭证、票据、合同等有关资料；核对到货地点、物资品种是否与所需相符。

3、目测物资外包装是否完整，若发现外包装破损严重的，应作出记录并及时上报保障部部长，问题未解决前不得进行数

量和质量验收。

4、检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取过磅、点件、检尺、量方等方法，以确保进场物资数量准确（由材料员负责）。质量验收，首先进行外观质量检测，凡无质量缺陷的，按照规定取样进行材质复检。

5、经数量、质量验收合格的物资要及时办理验收手续，入库登帐，质量复检资料存档备案入库验收统一使用项目经理部配发的“入库验收单”经材料员（过磅员）、质检员签字确认，料仓大门门卫验收并在入库质检单上签字确认，该验收手续方视为有效。。

三、严格执行限额用料制度

1、项目执行限额用料采取按单位工程和施工队限额领料的方式。

2、限额用料的依据有三个：一是施工材料消耗定额，二是用料者所承担的工程量或工作量，三是施工中必须采用的技术方案措施。

3、限额用料的步骤

（1）、签发：项目部工程部根据不同用料者所承担的单位工程和工程量，计算限额用料的数量，并以《单位工程材料供应台帐》的形式下发给施工队（或施工班组）。《单位工程材料供应台帐》抄送两份给保障部。

（2）、下达：施工现场技术主管和材料员对用料者进行用料交底，讲清用料措施、要求及注意事项。

（3）、应用：用料者凭《发料单》、《单位工程材料供应台帐》到库管员处领料，库管员在限额内发料。每次发料数量、时间要做好记录。

（4）、检查：在施工过程中，材料员对现场材料的使用情况进行检查，帮助用料者正确执行定额，合理使用材料。

（5）、结算：根据实际完成的工程量核对和调整材料应用量，并与实耗量进行对比，结算用料的节约或超耗。

（6）、分析：查找用料节超原因，总结经验，汲取教训。

四、材料的验收执行‘谁使用，谁验收’的原则。严格依据限额用料制度，对验收人员进行严格管理。所验收入库物资必须来得清用得明，对弄虚作假，公饱私囊者视情节轻重、损失大小给予罚款、撤职直至移送司法机关处理。