(完整版)供应商管理细则
供应商管理规定(三篇)
供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。
第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。
第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。
第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。
第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。
第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。
第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。
第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。
第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。
第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。
第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。
第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。
供应商管理制度细则（精选5篇）
供应商管理制度细则(精选5篇)供应商管理制度细则(精选5篇)在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由小编给大家带来的供应商管理制度细则5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度细则篇1一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则(一)供应商来源的控制1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。
采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。
对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
供应商规范管理细则
供应商规范管理细则一、引言供应商是企业运营过程中不可或缺的一部分，供应商管理的规范性和有效性，直接关系到企业的运营效率和产品质量。
本文旨在制定供应商规范管理细则，为企业提供供应商管理的指导和标准。
二、供应商评估与选择1.供应商评估应建立科学的评估体系，包括供应商的资质、经营状况、技术能力、产品质量、交货准时性等方面的考虑。
2.对于积极配合并具备良好合作态度的供应商，应优先考虑选择。
三、合同管理1.合同的签订应明确双方的权利义务，确保合同的合法性和有效性。
2.合同中应明确产品的规格、质量标准、交货时间等关键要素，以保证供应商按时交付符合规格的产品。
3.合同变更应经过双方协商一致，并以书面形式记录。
四、采购过程管理1.采购需求应按照公司内部规定的流程进行申请和审批，确保采购的合理性和合规性。
2.采购人员应及时向供应商提供准确的需求信息，确保供应商能够按时提供符合要求的产品。
3.采购过程中的支付和结算应按照合同约定的方式进行，确保双方的权益得到保障。
五、供应商绩效评估1.建立供应商绩效评估体系，包括供应商交货准时率、产品符合率、售后服务满意度等关键指标。
2.定期对供应商进行绩效评估，并与供应商分享评估结果，以促使供应商改进和提升绩效。
3.根据供应商的表现，及时采取相应的奖惩措施，以激励供应商提供更好的产品和服务。
六、供应商风险管理1.对于重要的供应商，应建立供应商风险评估机制，分析供应商可能面临的风险，并采取相应的风险控制措施。
2.定期对供应商的风险进行评估，并采取必要的预防和应对措施，以减少供应链风险对企业的影响。
七、知识产权保护1.建立知识产权保护意识，对涉及知识产权的产品和技术进行相关的保护措施。
2.强调供应商对知识产权的保护责任，并进行相应的法律约束。
八、供应商培养与发展1.建立供应商培养计划，通过培训、技术支持等方式，提升供应商的技术能力和服务水平。
2.与供应商建立长期合作关系，并共同发展，实现互利共赢的目标。
供应商管理细则【最新版】
供应商管理细则第一章总则第一条为规范雄安新区大宗建材集采服务平台(以下简称:集采平台)集采目录供应商管理，确保大宗建材的来源稳定可靠，保障供应商的产品质量和服务水平，促进公平竞争，根据《雄安新区建筑材料集中采购管理暂行规定》(以下简称:集采管理规定)、《雄安新区大宗建材集采目录入围指标体系》(以下简称:集采指标体系)及有关法律、法规，结合雄安新区建设实际，制定本细则。
第二条雄安新区大宗建材集采服务平台是指雄安新区范围内政府投资类建设项目中主要建材集中采购的服务平台，其中主要建材是指列入新区集采目录中的钢材、水泥、混凝土等大宗建材以及装饰装修、专用材料、机电设备等，具体材料范围及相关规定，按集采目录执行。
同时鼓励社会投资类建设项目的主要建材在本平台实施集中采购。
集采目录是指包括有建材产品、质量标准、对应的供应商、供应商产能和所提供的优惠价格政策的文件。
本细则所称供应商是指向雄安新区各类工程项目的各级采购组织提供物资/设备的法人或其他组织。
按供应产品的种类分为设备供应商和物资供应商，按生产经营性质分为生产厂家和经销代理商。
第三条供应商管理是采购管理的重要内容，加强供应商管理可获取供应商的资源和服务优势，降低采购成本，规避采购风险，为生产经营提供保障。
第四条供应商管理目标是建立由合格供应商组成的、服务范围覆盖雄安新区工程建设项目的供应商集采目录，为参与雄安新区建设的各级采购组织创造良好的采购环境，达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。
供应商管理方式实行准入审核、动态考核和退出机制。
第五条管理部门及职责(一)雄安新区规划建设局:是雄安新区大宗建材集采工作的行政管理部门，负责雄安新区大宗建材集采服务平台供应商管理工作的行政监管。
(二)建设工程质量安全检测服务中心:是雄安新区大宗建材集采服务平台供应商管理的主责单位，具体负责供应商征集公告发布、报名申请、资格审核、专家评审、发布公示、签订平台管理协议、发布公告和定期量化考评等动态管理工作。
供应商管理细则
供应商管理细则引言：供应商管理是企业采购和供应链管理过程中的一个重要环节。
一个有效的供应商管理系统能够确保企业与供应商之间的合作顺利进行，并最大程度地降低风险和成本。
本文将介绍供应商管理的重要性以及一些采购方在与供应商合作过程中应遵守的管理细则。
一、供应商选择和评估：1.明确采购需求：在选择供应商之前，采购方应先明确自身的采购需求，包括所需产品或服务的规格、数量、质量等要求。
2.建立供应商数据库：采购方应建立一个供应商数据库，记录所有已有和潜在的供应商信息，包括供应商的资质、信誉度、价格水平等。
3.制定评估准则：采购方应制定供应商评估的准则，根据采购方的需求和要求，对供应商的技术能力、质量控制、交货能力、售后服务等方面进行评估。
4.供应商评估和筛选：根据评估准则，采购方可以筛选出符合要求的供应商，进行评估和比较，最终选择合适的供应商与之合作。
二、供应商合同管理：1.明确合作条款：采购方在与供应商签订合同前，应明确双方的权益和责任，并将其写入合同条款中，包括产品或服务的规格、数量、价格、交货周期、售后服务等。
2.合同履行监督：采购方应对供应商的合同履行进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务，并及时解决任何因合同履行不达标而产生的问题。
3.合同变更管理：在合同履行过程中，可能会发生变更需求的情况。
采购方应与供应商协商，根据实际情况进行合同变更，并在变更后及时更新合同。
4.合同风险管理：采购方在签署合同时，应评估合同风险，并采取相应措施进行控制和管理，以最大程度地降低合同履行过程中的风险。
三、供应商绩效管理：1.制定绩效指标：采购方应根据合同要求和业务需求，制定供应商绩效评估的指标和标准，包括交货准时率、产品质量、投诉处理速度等。
2.定期评估和反馈：采购方应定期对供应商进行绩效评估，并向供应商提供评估结果和反馈意见，以便供应商进行改进。
3.奖惩机制：采购方可以根据供应商的绩效，制定相应的奖惩机制，激励供应商提升绩效并惩罚不达标的供应商。
供应商管理规定范文
供应商管理规定范文供应商管理规定第一章总则第一条为规范公司对供应商的管理，提高采购工作的质量和效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有的供应商。
第三条公司对供应商采取统一管理的原则，建立供应商管理体系，确保供应商的合法性、信誉度和服务质量。
第四条公司对供应商的选择、评价、合作和退出等必须按照公开、公平、公正的原则进行。
第五条公司对供应商的管理应遵循依法经营、诚实守信、公平竞争、互利共赢的基本原则。
第六条供应商应积极配合公司展开各项合作，并接受公司对其进行监督和评估。
第七条公司对供应商的评价标准包括但不限于以下几个方面：供货能力、质量控制、售后服务、价格合理性等。
第八条公司对供应商的评价结果将作为供应商合作关系的重要依据。
第二章供应商的选择和准入第九条公司在有采购需求时，应根据项目的特点和需求，制定相应的采购计划。
第十条公司在选择供应商时，应坚持公开、公平、公正的原则，并不得牟取私利。
第十一条公司应制定明确的供应商准入标准，包括但不限于供货能力、公司资质、质量控制体系等。
第十二条供应商在申请准入时，必须提供真实、准确的资料，并接受公司的审核和核实。
第十三条公司在审核供应商资料时，应进行充分的调查和核实，并与供应商进行面谈和实地考察。
第十四条公司对供应商的准入应做出书面决定，并告知供应商结果。
第十五条公司未经准入的供应商不得参与公司的采购活动。
第三章供应商的评价和监督第十六条公司应建立供应商评价体系，对合作的供应商进行定期评价和监督。
第十七条评价内容包括但不限于供应商的供货能力、产品质量、售后服务、价格合理性等。
第十八条公司对供应商的评价结果应及时通知供应商，并与供应商进行沟通和交流。
第十九条公司在供应商评价中，如发现供应商存在严重违规行为或不良记录，可按照规定进行警告、处罚或终止合作等处理。
第二十条公司应建立供应商黑名单制度，对严重违规或不良行为的供应商进行记录和通报。
第二十一条公司对供应商的监督应包括但不限于现场检查、质量抽检、投诉处理等。
供应商管理细则
供应商管理细则供应商管理是企业采购管理中至关重要的一环，良好的供应商管理能够保证采购活动的正常进行，提高企业的采购效率和质量。
以下是供应商管理的一些基本细则。
1.供应商选择在选择供应商时，企业应该根据自身的需求，对潜在供应商进行仔细的调查和评估。
包括但不限于：供应商的信誉度、财务状况、资质认证、产品质量、交货能力、售后服务等等。
同时，应该多方面考虑供应商的价格、交货周期、产品技术参数等因素，综合评估供应商的能力和可靠性。
2.供应商伙伴关系建立3.供应商评价和考核企业应该根据供应商的绩效和表现，进行定期的评价和考核。
通过指定的评价指标和方法，对供应商的质量、交货能力、产品技术支持、售后服务等方面进行评估，及时发现和解决问题，提高供应商的质量和服务水平。
同时，也要及时表彰和奖励表现优秀的供应商，以激励他们保持良好的绩效。
4.供应商合同管理为了确保采购过程的合法性和规范性，企业应该与供应商签订正式的采购合同。
合同内容应该包括供货量、质量标准、交货时间、价格、付款方式等重要条款。
同时，企业应该建立合同管理制度，对合同执行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
5.供应商培训6.供应商风险管理为了应对潜在的供应商风险，企业应该建立供应商风险管理机制。
通过定期的风险评估，识别供应商可能面临的风险，制定相应的应对措施，确保采购活动的稳定和可靠。
7.供应商绩效改善企业应该与供应商密切合作，共同解决绩效不达标的问题。
通过定期的绩效评估，发现和分析供应商绩效不达标的原因，制定改进措施，并与供应商合作共同解决问题。
同时，也要对供应商改进和进步给予肯定和支持。
总之，供应商管理是企业采购管理的重要环节，需要企业建立科学完善的供应商管理制度和流程，不断优化和改进，以保证采购活动的顺利进行，提高企业的采购效率和质量。
同时，也要与供应商建立良好的伙伴关系，实现双赢的目标。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
供应商管理细则
供应商管理细则第一篇：供应商管理细则Q/HY.CG.WZ.14-2007供应商管理细则目的规定集团物资供应商管理的控制方法和要求，确保集团物资供应商管理符合规定要求。
范围本细则适用于集团物资供应商的管理。
定义本细则所称供应商是指经集团资质认证合格的供应商或符合集团管理制度第8号《物资采购供应管理制度》约定的供应商。
职责4.1 资质认证采购管理工作领导小组负责以下职能： 4.1.1 领导、组织和协调资质认证工作。
4.1.2 审定、批准供应商资质认证报告。
4.2 各生产厂资质认证采购管理日常工作小组负责以下职能：4.2.1 执行资质认证工作计划。
4.2.2 实施资质认证。
4.2.3 提报资质认证名单和报告。
4.3 物资采购中心及各仓储科负责以下职能：4.3.1 在本规定范围内的供应商中按计划或合同实施采购。
4.3.2 对供应商的供货时间、数量、质量、服务情况等进行控制和管理。
4.3.3 签订框架协议、廉政合同、质量保证协议。
4.4 供应商负责以下职能：4.4.1 知会和遵守国家、行业相关法律法规和集团、各生产厂有关规定及质量、环境、健康、安全规定。
4.4.2 接受和配合资质认证及有关检查、考核。
4.4.3 根据计划或合同按质、按量、按时提供产品。
4.4.4 承担在各生产厂厂区运输、装卸、使用过程中有关质量、环境、健康、安全的责任。
4.4.5 按规定签订廉政合同、框架协议、质量保证协议。
4.4.6 向集团提供化学危险品的安全技术说明书或安全性数据表（MSDS）。
4.4.7 对化学危险品包装(或容器)上的安全标签，应符合相关规定，并确保完整、真实、有效。
4.4.8 按要求负责其所供应的危险废弃物、废弃物包装进行回收。
管理内容与方法5.1 集团物资供应商必须具备以下条件： 5.1.1 具有独立承担民事责任的能力。
5.1.2 遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
5.1.3 具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
《供应商管理实施细则》
***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。
第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。
（二）有效竞争、优胜劣汰。
（三）动态维护、适时更新。
第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。
合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。
战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。
协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。
一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。
第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。
合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。
协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。
在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。
公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。
战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。
第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。
第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。
供应商质量管理细则2024
供应商质量管理细则2024供应商质量管理细则2024供应商质量管理是企业进行采购和供应链管理中非常重要的一个环节。
通过有效的供应商管理，可以确保与供应商合作的产品和服务能够满足企业的需求和要求。
为了帮助企业建立和实施有效的供应商质量管理措施，以下是一些供应商质量管理的细则。
1.供应商选择和评估选择合适的供应商非常重要。
在选择供应商时，企业应当考虑供应商的质量管理能力、技术能力、交货能力、财务实力等方面的要求，并对潜在供应商进行评估。
评估的内容可以包括对供应商的质量管理体系、质量控制措施、质量记录和质量证书的审核。
2.供应商合同和协议与供应商合作时，应当通过合同或协议明确双方的责任和义务。
合同或协议应明确产品和服务的质量要求、交货时间、价格、付款方式等相关内容，并确保供应商理解和遵守合同或协议的要求。
3.供应商质量管理体系供应商应当建立和实施有效的质量管理体系，并获得相应的质量管理体系认证。
企业可以要求供应商提供相关的认证文件，如ISO9001认证证书等。
同时，企业可以通过供应商质量审核来验证供应商的质量管理能力。
4.供应商评估和监控与供应商合作后，企业应当对供应商进行定期的评估和监控。
评估的内容可以包括交货质量、交货时间、售后服务等。
企业可以采取不同的评估方法，如供应商自评、企业评估、第三方评估等。
对于表现良好的供应商，企业可以考虑给予奖励或提供更多的业务机会。
5.供应商改进和培训对于质量不达标的供应商，企业应当与其进行沟通和协商，制定改进措施，并跟踪改进的进展。
企业可以通过培训和技术支持等方式帮助供应商提升其质量管理能力。
6.供应商风险管理供应商的财务状况、交货能力、技术能力等可能存在一定的风险。
企业应当对供应商的风险进行评估，并采取相应的措施进行管理。
这包括建立供应商风险管理制度、定期审查供应商的财务信息和交货能力、与供应商建立风险预警机制等。
7.供应商沟通和合作建立良好的供应商沟通和合作关系是有效的供应商质量管理的基础。
供应商管理实施细则
供应商管理实施细则一、供应商筛选与评估1.制定供应商评估标准，包括质量管理体系、供应能力、价格竞争力、交货期、服务水平等。
2.与相关部门共同参与供应商的筛选，确保选择的供应商符合企业要求。
3.建立供应商评估文件，记录供应商的评估结果和相关信息，用于日后的监督和评估。
二、供应商审核1.定期对供应商进行审核，确保其质量体系符合国家和企业的要求。
2.进行现场审核，了解供应商的生产环境、设备状况、工艺流程等，以判断其生产能力和符合性。
3.审核结果应及时记录，并向供应商提出改进意见和要求，确保供应商的质量和能力逐步提升。
三、供应商合同管理1.签订供应商合同前，明确双方责任和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、付款条件、违约责任等。
2.对供应商进行定期评估，评估结果作为维护和终止合同的依据。
3.对合同执行情况进行监督和检查，确保供应商按合同约定提供产品和服务。
四、供应商监督与改进1.建立供应商现场监督制度，定期进行现场检查，确保供应商的质量体系和生产管理符合要求。
2.进行供应商绩效评估，包括交货准时率、产品质量评价、客诉率等指标，及时提供改进建议。
3.予以奖惩措施，奖励合格的供应商，对不合格的供应商采取惩罚措施。
五、供应商信息管理1.建立供应商档案，包含供应商的基本信息、认证证书、合同、评估报告等。
2.对供应商档案进行分类整理，确保档案信息的完整性和准确性。
3.根据企业的需求，建立供应商数据库，方便查询和管理供应商相关信息。
以上是一个供应商管理实施细则的示例，企业可以根据自身的实际情况进行相应的调整和改进。
供应商管理对于企业的采购和运营具有重要影响，只有建立科学有效的管理细则，才能确保供应商的质量和能力，满足企业的需求。
供应商管理制度范本（3篇）
供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。
第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。
第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。
第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。
第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。
第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。
第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。
第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。
第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。
第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。
第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。
第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。
第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。
第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。
(完整版)供应商管理细则
1.目的系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。
2.适用范围适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。
3.管理职责3.1.供应商管理部门3.1.1.根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作；3.1.2.组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/质量评价、信用评价和综合评价等工作；3.1.3.负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。
3.2.相关职能部门3.2.1.配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告；3.2.2.协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。
4.供应商分类4.1.服务类供应商包括但不限于4.1.1.环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务；4.1.2.工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务；4.1.3.专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。
4.2.物资类供应商包括但不限于4.2.1.业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等；4.2.2.行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等；4.2.3.固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。
5.供应商管理5.1.供应商评审5.1.1.供应商评审流程5.1.1.1.资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/产品介绍及合作方名录等资料以供审核。
供应商管理实施细则DOC
无锡市蓝力机床有限公司供应商管理实施细则采购部二0一0年八月一日供应商管理实施细则目录1、主题内容与适用范围 (3)2供应商管理要素说明 (3)3、供应商管理基本原则 44、供应商管理实施细则 4 4.1 设立供应商管理小组 5 4.2 供应商选择、评定管理 5 4.3 供应商交易管理 64.4 供应商供货质量管理85 其他9 5.1 知识产权管理91、主题内容与适用范围1.1本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
1.2本细则结合我公司ISO9001质量体系管理的要求，对供应商进行管理和相关指标考核。
1.3本细则适用于无锡蓝力及所属合肥蓝力、唐山蓝力所有原辅材料产品及外协产品合格供应商目录中的供应商。
2、供应商管理要素说明供货管理：供货管理的内容包括：交货量、交货期，供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由采购提出对供应商执行相应处罚，并将此信息在供应商考核时备案。
暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购科可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
追溯索赔：因供应商原因用户要求蓝力公司赔偿的，我公司采购科在接到品质开具的索赔通知后有权向供应商追溯索赔。
质量索赔应纳入供应商采购合同。
份额调整：原则上A类物资需A、B两家同时采购，采购科结合供应商的综合评价和产品价格核准供应商供应份额。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购科将降低该供应商的份额。
如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购将适当提高供应商供货份额。
质量信息：质量信息本细则中特指为供应商提供的协作配套产品（采购件）的质量信息。
包括进货验证信息、库存中采购件质量信息、生产中采购件质量信息、售后服务中的采购件质量信息。
重要物资，如油缸、钢材，需提供相应材料质保书、检验记录等供货不良率：供应商的零部件从交付到公司，蓝力公司在进货验证、加工、装配等环节发现并退回供应商的月度不良品件数，与交付的月度零部件的总件数的比率。
(一篇就够)供应商管理办法完整版
供应商管理办法一、供应商选择1. 供应商选择应基于公司的发展战略和市场需求，确保供应商具备与公司业务相匹配的能力和实力。
2. 供应商选择应通过市场调研、公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，确保选择过程公平公正。
3. 供应商选择过程中，应对供应商的企业资质、信誉、技术水平、产品质量、售后服务等方面进行全面评估。
4. 供应商选择过程中，应对供应商的合作意愿、合作条件等进行充分沟通，确保双方能够达成合作共识。
二、供应商评价1. 供应商评价应基于双方合作的过程和结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行评价。
2. 供应商评价应建立完善的评价指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。
3. 供应商评价应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。
4. 供应商评价结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。
三、供应商考核1. 供应商考核应基于供应商的评价结果，对供应商的履约能力、履约质量、履约时效等方面进行考核。
2. 供应商考核应建立完善的考核指标体系，包括产品质量、价格、交货时间、服务水平、技术支持、合作态度等方面。
3. 供应商考核应定期进行，以便及时了解供应商的履约情况和市场变化，为公司的供应商管理提供数据支持。
4. 供应商考核结果应作为公司选择供应商、调整供应商结构、优化供应链的重要依据。
四、供应商管理1. 公司应建立完善的供应商管理制度，包括供应商选择、评价、考核、管理等方面。
2. 公司应建立与供应商的沟通机制，及时解决供应商管理中出现的问题，确保供应商管理的有效性和及时性。
3. 公司应建立供应商的激励机制，鼓励供应商提高产品质量、降低价格、提高服务水平，促进供应商与公司建立长期稳定的合作关系。
4. 公司应建立供应商的淘汰机制，对于履约能力差、履约质量低、履约时效慢的供应商，应及时进行淘汰，优化供应商结构。
(完整版)供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。
第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
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1.目的
系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。
2.适用范围
适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。
3.管理职责
3.1.供应商管理部门
3.1.1.根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作；
3.1.2.组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/质量评价、信用评价和综合评价等工作；
3.1.3.负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。
3.2.相关职能部门
3.2.1.配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告；
3.2.2.协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。
4.供应商分类
4.1.服务类供应商包括但不限于
4.1.1.环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务；
4.1.2.工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务；
4.1.3.专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。
4.2.物资类供应商包括但不限于
4.2.1.业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等；
4.2.2.行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等；
4.2.3.固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。
5.供应商管理
5.1.供应商评审
5.1.1.供应商评审流程
5.1.1.1.资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/产品介绍及合作方
名录等资料以供审核。
其中证照须审核原件，证照复印件须加盖供应商印章后存档；
5.1.1.2.服务/产品评估：供应商资信材料审核合格后，供应商管理部门会同相关职能部门对初审合格供应商从企业整体经营、服务/产品质量、持续服务/供货能力、服务/产品价格、合作伙伴情况等方面，并结合前期市场调研情况完成供应商评估报告。
评估方式包括但不限于现场评估/产品样检、合作方调查、市场调查等；
5.1.1.3.供应商综合评审：服务/产品评估完成后，供应商管理部门会同相关职能部门综合供应商资信材料审核、服务/产品评估情况出具评审结论并填写《供应商评审表》。
对评审合格的供应商，供应商管理部门应提交相关资信材料及评估报告报公司分管领导审核；5.1.1.4.公司分管领导对相关资料进行审核确认，并在《供应商评审表》上出具审核意见。
5.1.1.5.公司总经理审批确认合格供应商资格；经公司总经理审批的合格供应商按相应要求纳入合格供应商档案。
5.1.2.新增供应商原则
5.1.2.1.公司开拓新业务后，原有合格供应商无法满足业务要求；
5.1.2.2.原有合格供应商淘汰后，其所属分类合格供应商不足三家时，需在一个月内完成增补；
5.1.2.3.每细项服务和物资采购类供应商需保证有三家以上合格
供应商以供选择。
但获准实施单一采购的不在此列。
5.2.供应商评价
5.2.1.服务/产品质量评价
5.2.1.1.日常检查：采购部门严格按公司规程和合同约定实施，对违规、违约事项及时发出《整改通知书》要求供应商确认并限期整改；
5.2.1.2.定期评价：采购部门每年5月、11月综合日常检查情况，从服务/产品质量、能力和及时性、价格和服务跟进四个方面进行评分，并填写《供应商合作情况评价表》后报供应商管理部门；
5.2.2.供应商信用评价
5.2.2.1.供应商信用评价是对供应商履约能力及其可信程度所进行的分析和测定。
分为一般不良行为和重大不良行为。
采购部门发现供应商出现不良行为时，须及时发出《供应商不良行为认定记录表》并要求供应商确认。
5.2.2.2.采购部门每年5月、11月汇总《供应商不良行为认定记录表》，完成供应商信用评分并填写《供应商信用评价表》后报供应商管理部门。
5.2.2.3.供应商在物资提供或服务过程中出现的一般不良行为，须经供应商管理部门核实认定、公司分管领导审批确认，视情况限时整改，加强后期监管；
5.2.2.4.供应商在服务或物资提供过程中出现重大不良行为，采购
部门应立即报供应商管理部门核实认定，经公司分管领导审批确认，报公司总经理审批后，可给予设立考核期、立即终止合作、永久取消供应商资格等处理；以行贿等非法手段取得供应商资格的，永久取消其合作资格。
情节严重的，还应追究其相关法律责任。
5.2.2.5.同一合同，同一批次的同一项不良行为记录，不得因检查人不同而重复记录；
5.2.2.
6.信用评价坚持公开、公正、公平的原则，相关监管部门应严格依据事实情况，对供应商不良行为如实记录，如实评价，按规办理。
5.2.3.供应商综合评价
5.2.3.1.供应商管理部门每年12月汇总采购部门《供应商综合评价表》、《供应商信用评价表》，对每个供应商进行综合评分与等级评定并填写《供应商综合评价表》，同时形成《供应商评价报告》一并报公司领导审批；
5.2.3.2.供应商综合评价得分计算方式：
综合评价得分=定期评价平均得分×60%+信用评价平均得分× 40% 5.3.供应商等级管理
5.3.1.供应商等级评定
5.3.1.1.供应商等级划分根据供应商综合评价得分情况判定，共分
为四级：
一级：综合评价得分连续两次≥95分
二级： 85分≤综合评价得分连续两次＜95分
三级： 70分≤综合评价得分＜85分
四级：综合评价得分＜70分
5.3.1.2.所有新增合格供应商均暂定级三级，暂时期半年，半年后按照公司综合评价流程重新定级并落实后期管理工作。
5.3.1.3.一级、二级供应商占比不高于公司合格供应商总数的10%和20%。
公司实施正常管理项目不足十个的不设一级供应商，实施正常管理项目不足五个的不设二级供应商。
5.3.1.4.一级、二级供应商因淘汰、退出等出现占比不足时，应根据当年供应商综合评价得分情况予以增补。
5.3.2.供应商等级运用
5.3.2.1.一级供应商：中标分数相同时，一级供应商享有优先合作权；连续两次或两次以上被评为一级的，参与投标时可给予不超过5分的加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中明确。
5.3.2.2.二级供应商：中标分数相同且无一级供应商时，二级供应商享有优先合作权；连续三次或三次以上被评为二级的，参与投
标时可给予不超过3分的加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中明确。
5.3.2.3.三级供应商：按正常招标流程办理。
5.3.2.4.四级供应商：作淘汰处理，两年内不予合作。
5.4.供应商档案管理
5.4.1.供应商管理部门负责《合格供应商层级档案名录》的建立、更新与下发工作；资料管理部门负责供应商档案资料的建档、保管。
5.4.2.供应商档案资料组成
5.4.2.1.供应商初审资料：包括《新增物资或服务供应商评审表》，营业执照、资质证书、组织机构代码（若有）、税务登记证、公司简介、产品资料等资信材料，以及现场评估/产品样检、合作方调查、市场调查等情况报告；
5.4.2.2.供应商评价资料：包括《供应商合作情况评价表》、《供应商合作情况评价报告》、《供应商不良行为认定记录表》、《供应商信用评价表》、《供应商综合评价表》、《整改通知书》等。
5.4.3.供应商档案资料更新
5.4.3.1.合格供应商档案资料出现变更时，应在一个月内完成相应内容的更新工作；
5.4.3.2.每年3月和9月前供应商管理部门完成合格供应商相关档案资料的核查工作；
5.4.3.3.每年6月与12月供应商管理部门完成《合格供应商层级档案名录》的更新，呈公司领导批示后下发。
6.附则
6.1.本办法由公司品质管理部负责解释。
6.2.本办法自发布之日起实施。
附件：1、《供应商评审表》
2、《供应商合作情况评价表》
3、《供应商不良行为认定记录表》
4、《供应商信用评价表》
5、《供应商综合评价表》
6、《合格供应商层级档案名录》。