22安全标准化资源配备及使用记录
安全标准化文件记录受控清单
安全标准化文件记录受控清单一、安全标准化有关各类工作计划安排1、年度安全工作计划2、安全文化建设计划3、年度安全费用计划4、风险教育计划5、年度安全教育培训计划6、月度安全活动计划7、年度生产设施检维修计划8、职业病防治计划9、安全检查计划10、自评计划11、年度消防工作计划二、安全文稿(支持性文件)1、安全标准化告知书2、安全方针目标3、目标责任书(班组、个人)打印4、安全承诺书5、安全标准化实施方案打印6、安全管理组织配置文件7、作业活动和设施设备清单8、重大风险和控制措施清单9、隐患整改通知书10、符合性评价报告11、风险评价报告12、风险平程序13、检修程序14、职业病危害因素清单15、职业病防治实施方案16、个体防护用品和器具清单17、安全技术说明书(工艺)18、应急救援器材清单19、事故报告程序安全标准化台账1、安全费用台账2、隐患治理台账3、安全设施台账4、监事与测量设备台账5、关键装置、重点部位台账6、消防器材台账7、劳动保护用品台账8、职业卫生防护设施台账9、个体防护用品台账10、危险化学品出入库登记台账11、安全检查台账12、外来施工人员管理台账13、员工台账14、安全奖惩台账安全标准化档案清单1、重大隐患项目档案2、企业职工安全教育培训档案3、关键装置、重点部位档案4、供应商档案5、承包商档案6、企业职业卫生档案7、职工职业卫生健康监护档案8、危险化学品档案作业许许可证清单:1、动火安全作业许可证2、受限空间作业许可证3、高处作业许可证4、动土作业许可证5、设备检修作业许可证6、吊装作业许可证7、临时用电作业许可证安全标准化管理记录表格台账1、安全责任制考核表2、法律法规库清单3、法律法规获取表4、法律法规更新记录表5、文件发放记录表6、法律法规培训记录表7、符合性评价记录8、不符合项整改记录表9、标准化资源配置表10、标准化资源使用记录表11、领导带班安排表12、领导带班巡检记录表(在11)13、安全目标管理考核表(在班组、个人)14、参加工伤保险职工名单15、工作危害分析辨识记录表16、JHA风险评价表17、安全检查表分析法18、隐患治理台账19、安全生产变更申请表20、安全生产变更验收表21、供应商资格审查表22、合格供应商名录23、采购风险识别记录表24、管理制度和操作规程评审表25、管理制度和操作规程修订表26、安全培训教育需求调查表27、安全培训教育记录表28、安全培训教育变更表29、安全培训效果评价记录表30、安全再教育培训记录表31、安全培训教育考核表32、参观学习安全培训教育登记表33、承包商安全培训教育登记表34、班组安全活动记录表35、建设项目政府审批文件登记表36、施工企业合格资质登记表37、设施维护保养记录(监视、安全设施、消防器材)38、工艺安全分析39、关键装置、重点部位联系人监督检查记录表40、联系人活动情况表41、关键装置、重点部位应急演练记录表42、安全标志一览表43、承包商名录44、承包商现场监督检查记录表45、防护用品检验和维护记录表46、化学品普查表47、应急救援器材维护记录表48、应急救援演练记录表49、应急救援演练评审记录表50、上级主管部门检查记录表51、五类安全检查表52、安全检查表格评审表53、安全检查表格培训记录表54、自评后完善的计划和措施记录表55、符合姓评价记录。
安全标准化各要素内容(最新)
危化品安全标准化记录台帐清单一、法律法规和标准1.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。
2.法律法规定期更新记录。
3.安全生产法律、法规、标准及其他要求文件发放记录。
4.法规宣传培训计划、培训记录、档案。
5.安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价记录、报告。
6.安全生产法律、法规、标准及其他要求不符合项整改计划、记录。
二、机构和职责1.安全生产方针，年度安全生产目标发文2.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划3.各级组织的安全生产目标责任书4.各级组织年度安全生产工作计划5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录6.履职情况报告及安监部门出具的回执。
（化工企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况）。
7.查企业安全生产标准化实施方案8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录9.安全文化建设计划或方案、安全文化体系有关文件（二级）10.主要负责人安全承诺书11.安全生产标准化资源配备文件及使用记录12.查安委会会议记录或纪要13.安全生产工作汇报资料14.领导干部带班记录及考核记录15.安全生产责任制文件及内容16.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况17.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件18.注册安全工程师配备或委托文件19.安全生产管理人员的学历、工作经历20.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)21.管理部门设置文件22.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件23.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件24.安全生产费用台帐25.企业为从业人员交纳保险凭证26.缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证。
三、风险管理1.风险评价记录2.选用的风险评价方法3.风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容4.风险评价报告5.各级机构组织开展风险评价的有关文件6.风险分析记录、风险评价报告7.风险评价有关会议记录或纪要8.风险控制措施9.风险评价记录，风险评价报告10.风险管理培训教育计划11.风险管理培训教育记录12.隐患治理台账13.隐患治理记录14.重大隐患治理工作“五到位”落实情况（无）15.重大隐患项目档案（无）16.重大事故隐患的防范措施（无）17.重大事故隐患的书面报告（无）18.重大事故隐患的防范措施（无）19.重大事故隐患整改计划（无）20.安全评价报告或安全评估报告21.重大危险源档案（无）22.变更管理记录23.变更的风险分析记录24.变更风险的控制措施25.变更实施验收报告26.合格供应商名录、档案27.供应商选用、续用、评价记录28.与采购有关的风险信息四、管理制度1.安全生产规章制度汇编及签发文件2.岗位操作规程及签发文件3.规章制度和操作规程发放记录4.安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录五、培训教育1.安全培训、教育需求记录2.安全培训教育计划3.安全培训、教育记录4.安全生产费用台账或资金计划5.从业人员安全培训教育档案6.安全培训教育计划的变更记录7.培训教育效果评价记录8.载明企业从业人员岗位标准的文件9.从业人员招聘资料、员工台账、档案10.安全资格证书及培训档案11.其他管理人员安全培训教育档案12.从业人员培训教育记录、档案13.从业人员安全培训教育档案、考核合格证明14.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账15.特种作业操作证16.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划17.危险化学品人员从业资格证18. 新、改、扩工艺操作人员培训记录、培训内容、考核内容19.从业人员安全培训教育档案（转岗、脱岗一年后复岗）20.外来参观、学习等人员培训记录21.厂级承包商安全培训教育记录22.查班组安全活动记录（2次/月）23.部门安全活动记录（2次/月）24.每月至少一次检查安全活动记录并签字25.月度安全活动计划六、生产设施及工艺安全1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等2.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料3.安全设施设计审查资料4.建设项目设立安全评价报告5.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）6.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)7.设计、施工、监理单位的相关资质8.安全设施管理台账9.安全设施维护保养检查记录10.设备检维修计划11.安全设施检维修记录12.安全设施拆除、停用资料13.监视和测量设备台账14.监视和测量设备检验报告15.校验和维护记录16.特种设备台账和定期检验报告17.特种设备台账和档案18.特种设备维护保养记录19.校验报告、检修记录20.特种设备档案21.特种设备档案和事故隐患台账22.报废的特种设备注销手续23.工艺安全员工培训记录24.压力容器和压力管道及安全附件检验报告25.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录26.紧急停车系统分布图及维护记录27.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录28.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等29.工艺控制流程图及自动化控制资料30.工艺风险评价记录31.生产装置开车前安全条件确认检查表32.系统气密、置换及动设备空试记录33.装置开车方案34.操作人员培训记录35.开车前隐患排查与整改记录36.停车方案37.停车操作记录38.紧急停车操作记录39.工艺操作记录及交接班记录40.关键装置、重点部位台账41.联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导记录42.关键装置、重点部位的监督检查记录43.关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录44.检维修记录45.年度综合检维修计划46.检维修风险分析记录47.检维修方案48.工艺、设备设施交付检维修手续49.检维修人员安全培训教育记录50.相应作业许可证及安全控制措施51.对检维修作业现场进行安全检查的记录52.检维修交付生产手续等53.设施拆除和报废审批手续54.拆除作业风险分析记录55.拆除计划或拆除方案56.设施拆除交接手续57.拆除的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明58.报废的容器、设备和管道的清洗分析、验收合格证明七、作业安全1.作业许可证2.警示标志和告知牌管理台账3.职业危害因素检测记录4.作业许可证5.承包商之间的安全生产协议6.机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.承包商管理档案、监督检查记录8.安全协议书9.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料八、职业健康1.职业病危害因素识别记录2.职业病危害因素申报表及批复资料3.职业危害防治计划和实施方案4.职业卫生档案5.从业人员健康监护档案6.职业危害报警设施、防范设施定期检查记录7.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划8.职业健康查体报告9.个体防护用品台账10.职业卫生防护设施台账九、危险化学品管理1.化学品普查表2.危险化学品档案3.化学品鉴别分类报告4.化验室化学试剂分类清单5.采购的危险化学品名录6.采购的危险化学品中文“一书一签”7.危险化学品出入库记录8.危险品仓库检查记录9.危险品仓库巡线记录10.装车前后安全检查记录十、事故与应急1.应急救援预案2.应急救援器材台账3.消防设施、器材台账4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5.防护救护器材管理台账6.防护救护器材检查维护记录7.重点作业岗位应急处置方案8.应急救援预案培训记录9.应急救援预案演练记录10.应急救援预案演练评价报告11.应急救援预案评审记录12.应急救援预案备案回执13.应急协作单位收到预案的回执14.向周边居民的宣传材料15.事故台账和调查报告16.已发生事件的调查处理报告十一、检查与自评1.安全检查计划2.各种安全检查表3.安全检查表应用培训记录4.检查表评审修订记录5.安全检查台账6.检查考核记录7.专家安全检查有关的服务协议、活动计划或文件8.专家安全检查台帐和隐患整改台帐9.开展自评的相关文件资料安全管理制度目录清单1. 法律、法规的获取与识别管理制度2.文件、档案管理制度3.安全目标责任管理和考核制度4.安全生产责任制度5.安全生产会议管理制度6.公司领导干部带班制度7.安全值班制度8.安全责任考核制度9.安全费用提取投入保障制度10.风险评价管理制度11.隐患排查治理管理制度12.重大危险源管理制度13.专家检查管理制度14.变更管理制度15.供应商管理制度16.安全生产规章制度和操作规程评审和修订制度17.安全培训教育制度18.班组安全活动管理制度19.新、改、扩建工程管理制度20.安全设施管理制度21.监视和测量设备管理制度22.特种设备管理制度23.工艺管理制度24.开停车管理制度25.关键装置、重点部位管理制度26.设备检维修管理制度27.公用工程管理制度28.电气安全管理制度29.生产设施拆除和报废管理制度30.危险性作业安全管理制度31.特种作业人员管理制度32.物资储存安全管理制度33.厂区交通管理制度34.承包商管理制度35.职业危害管理制度36.职业危害监测制度37.劳动防护用品发放管理制度38.危险化学品安全管理制度39.危化品输送管线巡线管理制度40.仓库安全管理制度41.易制毒化学品管理制度42.危险化学品运输、装卸安全管理制度43.防火防爆管理制度44.消防安全管理制度45.应急救援预案评审修订规定46.事故管理制度47.安全检查管理制度48.安全标准化自评管理制度。
安全标准化记录全套表格
目录1 文件更改记录2 安全生产目标和指标自评表3 安全生产目标和指标考评表4 法律法规及其他要求符合性检查表5 文件更新登记表6 法律法规及其他要求更新表7 员工安全法律法规意识调查表8 安全生产委员会会议记录9 安委会、安全例会会议纪要落实情况反馈表10 安全例会会议记录11 主要负责人、安全管理人员台账12 员工参与安全活动记录表13 主要负责人参加安全活动记录14 安全投诉调查表15 安全生产合理化建议登记表16 系统管理评审计划17 系统管理评审报告18 安全生产文件发放纪录表19 来文来函登记表20 受控文件清单21 文件更改申请表22 文件修改记录表23 员工认可与奖惩登记表24 安全生产先进单位、集体审批表25 安全生产先进个人审批表26 员工工余安全管理提升计划27 危险源清单28 危险源检查表29 危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）30 安全培训教育计划表31 职工安全教育培训登记表32 安全教育、培训情况统计表33 教育培训记录34 安全处罚情况35 安全奖励情况36 交接班记录37 安全生产检查记录38 隐患排查整改表39 隐患治理登记台帐40 应急预案演练记录41 应急预案清单42 应急救援设备、设施清单43 应急救援设备、设施检查与维护记录44 应急评审记录45 事故、事件记录表46 事故、事件调查分析报告47 安全生产事故统计月报表48 内部评价实施计划49 内部评价报告50 会议、学习培训参加人员签到表文件更改记录说明1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司公司《安全管理系统》；2.适用范围：本公司各单位、部门安全生产目标的自评；3.要求：各单位、部门根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。
说明1.支撑对象：迪庆交通运输集团公司《安全管理系统》；2.适用范围：本公司各单位、部门安全生产目标的考评；3.要求：安全管理部每月月底汇总各单位、部门考评结果，报安全生产委员会；4.安全管理部保存，保存期限一年。
安全标准化记录表单目录清单
安全标准化记录表单目录清单
195 事故或事件后，对预案评审的报告报告196 事故调查报告报告
11.检查与自评197 安全检查计划资料198 各种安全检查表表格199 安全检查表应用培训记录表格200 安全检查表评审修订记录表格201 安全检查台帐表格202 安全检查考核记录表格203 安全检查出的问题整改记录表格204 开展自评的相关文件资料文件205 进一步完善安全标准工作的计划和措施资料
注：⑴本表中不涉及项可不建立记录，按不涉及项处理。
⑵本表中相关记录与《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》扣分点相对应。
⑶凡本表中“格式”中以“文件”表明的，应形成正式文件下发。
安全标准化建设需要建立的文件和记录（70份）
安全标准化建设需要建立的文件和记录（70份）第一篇：安全标准化建设需要建立的文件和记录(70份)安全标准化建设需要建立的文件和记录第一章安全目标◆文件1、制定安全生产方针、目标及安全控制指标文件 2.制定实现安全工作方针、目标及安全控制指标的文件3.制定实现安全工作方针与目标的措施的文件。
4.制定中长期规划和跨年度工作方案的文件5.企业实施中长期规划和跨年度专项工作方案6.制定的年度计划和年度专项活动方案的文件 7.制定的阶段性安全生产控制指标文件8、制定安全生产目标考核与奖惩办法文件9.对年度安全生产目标完成情况定期考核和奖惩兑现的文件◆记录1企业按年度计划和年度专项活动方案活动的记录2.对年度安全生产目标完成情况定期考核和奖惩兑现的资料记录台帐第二章管理机构和人员◆文件1.企业及下属各分支机构分别成立安委会（或领导小组）的文件（人员包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门以及分支机构的主要负责人）；（人员及时调整）2、安委会（或领导小组）的职责，实行主要领导负责制；3、企业设置安全生产管理机构的文件4、企业配备专职安全生产和应急管理人员的文件。
◆记录1、安委会（每季）安全例会（每月）、相关会议的记录，建立档案情况2、安全生产和应急管理人员名单第三章安全责任体系◆文件1、企业制定的安全生产责任制文件2、企业签订安全责任书的文本3、企业实行“一岗双责”的有关文件资料（岗位职责、安全责任书、会议记录）4.企业现行有效的组织结构图、安全管理组织设置图5、企业定期进行安全责任考核和奖惩的文件资料。
◆记录1、企业定期检查责任制落实情况，及时解决执行中的问题的记录2.各岗位安全职责落实到相关记录3、企业定期进行安全责任考核和奖惩的资料第四章法规和安全管理制度◆文件1、《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》2、企业适用的法律法规、标准规范目录（名称、颁发部门、文号、颁发日期、实施日期）3、企业制定的规章制度（清单、文件）4、企业制定的安全生产管理制度的文件（内容最新有效符合要求）制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；5、企业制定的各岗位安全生产操作规程的文本（内容最新有效，并符合相关要求）6、企业制定企业安全生产管理措施的文件◆记录1、企业开展有关法规宣传培训的资料（培训计划、签到表、培训考试情况、培训评价）2、企业开展安全管理制度学习和培训的资料（培训计划、签到表、培训考试情况、培训评价）3、企业开展安全操作规程学习和培训的资料（培训计划、签到表、培训考试情况、培训评价）4、企业对安全生产法律法规等执行情况进行定期检查的记录。
2022安全生产标准化资料清单及全套文件
2022安全生产标准化资料清单及全套文件企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全标准化12要素分类
东辰（危险化学品）标准化评审记录A级要素B级要素评审方法1 法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。
查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。
2 机构和职责（100分）2.1 方针目标（20分）查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。
查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
2.2 负责人（20分）查文件：安全生产责任制。
询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
查文件：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。
素查文件：安全文化体系有关文件。
询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
查文件：安全文化体系有关文件；询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
现场检查:现场检查安全文化运行效果。
查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。
询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:安全承诺告知情况。
查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。
2.2安全标准化资源配备及使用记录.docx
XXXX企业
安全标准化资源配备
为履行公司的安全承诺，使公司的安全生产工作进一步提高，人员素质进一步提升，公司颁布了安全标准化实施方案。
为保障安全标准化计划顺利实施，经领导小组决定，在人力、物力、财力上给于大
力支持。
要求各职能部门积极协助、配合好工作，为公司本次的安全
标准化三级升二级顺利达标作出贡献。
附表：资源支持清单
批准人：
2014年 4月 8日
安全标准化建设资源支持清单
序号项目名称资金投入实施情况备注01安全标准化领导小组---是
02安全管理资质证的培
8000元是训、复审
03特种作业人员的培训、
19600 元是复审
04安全员的培训2800元是05办公用品2345元是06安全警示牌1150元是07职工查体25770 元是
08安全设施维护、保养、
38560 元是检测
09事故应急预案演练、应
1860元是急器材的配备
10其它安全投入20 万是
编制人 :审核人：
所需资源配备使用记录表
序号资源名称配备数量用途备注
01办公室 1 间标准化创建20 ㎡02办公计算机 4 台标准化创建
03打印机 2 台标准化创建
04人员 4 人标准化创建
05人员培训器材及设施 1 套标准化创建与其他方面公用06会议实施 1 套标准化创建与其他方面公用
07技术---与安全标准化咨
标准化创建询单位签订合
同，受其培训
用于制作安全标
08资金20 万元标准化创建准化相关的标
牌、检测等
09其他资源标准化创建满足安全标准化建设的需求
编制人：审核人：。
安全标准化十大要素资料记录汇总
10 5.3.1特种设备安全管理制度 11 5.3.1特种设备台账 12 5.3.1特种设备档案 13 5.3.3特种设备登记注册卡 14 5.3.4特种设备日常维护保养 15 5.3.5特种设备及安全附件、安全保护装置等有关附属仪器仪表的校 验、检修记录
每月至少 一次
16 5.3.6特种设备的检验报告 17 5.3.7特种设备报废、注销登记记录 18 5.4.2关键设备设施运行记录 19 5.4.3对工艺过程进行风险分析记录 20 5.4.4生产装置开车记录（包含开车前安全检查记录） 21 5.4.5生产装置停车制停车方案
安标考核要素资料、记录汇总表 四、培训教育
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 记录、资料 4.1.1培训教育需求或识别调查表 4.1.1培训教育计划 4.1.2从业人员培训教育记录 4.1.3安全教育培训档案 4.1.4培训教育计划变更记录 4.1.5培训教育效果评价记录 4.1.6有经常性的教育记录，如班组学习、全员教育等 4.2.1管理人员安全资格证书 4.2.1安全管理人员资格证书台账 数量 备注
22 5.4.5生产装置停车记录 23 5.4.6生产装置紧急情况处理要求 24 5.5.1关键装置、重点部位单位领导干部联系点管理制度 25 5.5.2联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导活 动记录
26 5.5.3联系人每月到联系点活动记录 27 5.5.4关键装置、重点部位档案 28 5.5.4建立关键装置、重点部位监督检查记录 29 5.5.5关键装置、重点部位应急预案 30 5.5.5关键装置、重点部位应急预案演练记录 31 5.6.1安全检维修管理制度 32 5.6.2年度综合检维修计划 33 5.6.2设备检修记录 34 5.6.2设备检修时风险评价和控制措施 35 5.6.3测量仪器定期检测报告 36 5.6.3监视和测量设备台账 37 5.6.3监视和测量设备定期校验、维护记录 38 5.7.1生产设施拆除和报废管理制度 39 5.7.1拆除作业风险分析和控制措施 40 5.7.2拆除、报废作业相关记录
安全标准化模板资料
安全标准化模板资料A1 法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3、定期更新记录；4、文件发放记录；5、培训记录、告知书、宣传材料。
1.2法律、法规和标准符合性评价1、符合性评价报告、记录；2、不符合项整改记录。
A2机构和职责2.1 方针目标1、安全生产方针，年度安全生产目标；2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；3、各级组织的安全生产目标责任书；4、各级组织年度安全生产工作计划；5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
2.2负责人1、安全生产责任制；2、查企业安全生产标准化实施方案；3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；4、安全文化建设计划或方案；5、安全文化体系有关文件（二级企业应初步形成安全文化体系，一级企业有效运行安全文化体系）；6、主要负责人安全承诺书；7、资源配备文件及使用记录；8、查安委会会议记录或纪要；9、安全生产工作汇报资料；10、领导干部带班制度；11、领导干部带班记录及考核记录。
2.3职责1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；3、安全生产责任制考核制度；4、考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况；5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
2.4组织机构1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；2、注册安全工程师配备或委托文件；3、安全生产管理人员的学历、工作经历；4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)；5、管理部门设置文件；6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
2.5安全生产投入1、安全生产费用管理制度；2、安全生产费用管理制度；3、安全生产费用台帐；4、企业为从业人员交纳保险凭证；5、风险抵押金或安全责任保险考核记录。
安全生产标准化全套记录-经典
1、识别与获取适用得安全生产法律、法规、标准及政府其她要求得制度；2、适用得法律法规、标准及政府其她要求得清单与文本数据库；3、定期更新记录。
1、1、21、文件发放记录；2、培训记录、告知书、宣传材料。
询问：相关方就是否接收到企业传达得相关信息。
1、21、符合性评价报告、记录；2、不符合项整改记录。
22、1查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：抽查从业人员就是否知道本企业安全生产方针与安全生产目标。
现场检查：安全生产方针与安全生产目标告知情况。
查文件：1、企业得年度安全生产目标与安全生产工作计划；2、各级组织得安全生产目标责任书；3、各级组织年度安全生产工作计划；4、安全生产目标责任书得考核与奖惩记录。
2、2、1查文件：安全生产责任制。
2、2、21、查企业安全生产标准化实施方案；2、主要负责人组织与参与安全生产标准化建设得记录；3、安全文化建设计划或方案。
二级企业查文件：安全文化体系有关文件。
2、2、3查文件：1、主要负责人安全承诺书；2、资源配备文件及使用记录。
2、2、41、查安委会会议记录或纪要；2、安全生产工作汇报资料。
2、2、5查文件：1、领导干部带班制度；2、领导干部带班记录及考核记录2、3查文件：安全生产责任制文件及内容。
查文件：1、安全生产责任制考核制度；2、考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
二级企业查文件：安全生产责任制与安全生产规章制度文件。
2、42、4、1查文件：1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2、注册安全工程师配备或委托文件。
3、安全生产管理人员得学历、工作经历。
4、与提供安全生产管理服务得中介机构签订得协议(合同)、2、4、2查文件：1、管理部门设置文件；2、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
2、4、3查文件：1、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组得安全生产管理网络得文件。
2、5、1查文件：安全生产费用管理制度。
2、5、21、安全生产费用管理制度；2、安全生产费用台帐。
安全标准化各要素制度记录资料及台帐
重大隐患及整改情况档案
10.
检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期检查记录
26.
企业生产装置开车前方案、档案、记录
27.
企业生产装置停车方案和停车记录
28.
工艺操作规程中紧急情况处理内容
29.
异常情况处理记录
30.
领导干部承包的关键装置、重点部位每月监督指导活动记录
31.
安全管理部门每季度对承包人承包到位的考核情况
32.
关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告
33.
关键装置、重点部位各级组织、各专业检查记录
安全标准化各要素所需资料及台帐
咨询阶段对比表
一
序号
标准规定内容
企业现在资料
是/否
资料
1.
实行安全标准化管理的文件
2.
安全生产方针、目标
3.
安全生产工作承诺书(有签字)
4.
“安全目标责任书”的实施的文件
5.
建立安全生产委员会的文件
6.
设置安全生产管理机构的文件
7.
任命安全生产监督管理员的文件
8.
各部门安全生产监督管理员名单
4厂区断路作业安全规程
5厂区高处作业安全规程
6厂区设备检修作业安全规程
7厂区盲板抽堵作业安全规程
8厂区受限空间内作业安全规程
9厂区临时用电安全规程
3.
承包商与供应商管理制度
4.
变更管理制度
5.
外来劳务、工程施工安全管理规定
所需台帐
6.
特种作业（动火、破土、进入受限空间、高处、起重作业等）许可证
7.
特种作业的风险分析及控制
25.
安全标准化“三级“达标需准备资料
安全标准化“三级”达标需准备资料单A1、法律法规和标准1.1法律、法规标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度。
（企管部）2、适用的法律、法规标准及政府其他要求的清单和文本数据库。
（企管部）3、定期更新记录（企管部）4、文件发放记录（企管部、公司办公室）5、培训记录、告知书、宣传材料（企管部、生产技术部）1.2法律法规标准符合性评价1、符合性评价报告、记录（企管部、生产技术部)2、不符合项整改记录（企管部、生产技术部)A2机构和职责2.1方针目标1、安全生产方针，年度安全生产目标（安环部编制、总经理办公室讨论通过；并提供讨论记录）2、企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划（安环部）3、各级组织的年度安全生产目标责任书（安环部)4、各级组织年度安全生产工作计划；(公司各职能部门及焦化厂、车间、班组）5、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录（公司各职能部门及焦化厂、车间）2.2负责人1、安全生产责任制（xx部)2、查企业安全生产标准化实施方案(标准化办公室）3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录(总经理办公室提供记录内容）4、安全文化建设计划或方案（安环部、行政部、企管部）5、安全文化体系有关文件（二级企业应初步形成安全文化体系，一级企业有效运行安全文化体系）；（企管部、行政部、安环部)6、主要负责人安全承诺书（安环部编制、总经理签字生效）7、资源配备文件及使用记录（总经理召开安全标准化专题会议承诺标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源，并下文形成记录）8、查安委会会议记录或纪要（xx部）9、安全生产工作汇报资料（xx部）10、领导干部带班制度（企管部）11、领导干部带班记录及考核记录（企管部、生产技术部）2.3职责1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；（安环部）2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；（安环部）3、安全生产责任制考核制度（xx部）4、考核、奖惩决定性文件，及奖惩兑现情况（企管部、财务部）5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2.4组织机构1、安委会安全管理部门或专职安全管理人员配备文件；（安环部编制、总经理办公室讨论形成文件）2、注册安全工程师配备或委托文件：（安环部）3、安全生产管理人员的学历、工作经历：（企管部）4、与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）：（安环部）5、管理部门设置文件：（总经理批示、行政部下文）6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件：（安环部）7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准12要素
查文件：
1.查安委会会议记录或纪要；
2.安全生产工作汇报资料。
询问：
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；
2.未形成会议记录或纪要，扣2分；
3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。
询问：
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
二级企业
未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。
一级企业有效运行安全文化体系。
查文件：
安全文化体系有关文件；
询问：
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
现场检查:
现场检查安全文化运行效果。
一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。
（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；
（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；
3.制定安全文化建设计划或方案；
查文件：
2.1 方针目标
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XXXX企业
安全标准化资源配备
为履行公司的安全承诺，使公司的安全生产工作进一步提高，人员素质进一步提升，公司颁布了安全标准化实施方案。
为保障安全标准化计划顺利实施，经领导小组决定，在人力、物力、财力上给于大力支持。
要求各职能部门积极协助、配合好工作，为公司本次的安全标准化三级升二级顺利达标作出贡献。
附表：资源支持清单
批准人：
2014年4月8日
安全标准化建设资源支持清单
序号
项目名称
资金投入
实施情况
备注
01
安全标准化领导小组
---
是
02
安全管理资质证的培训、复审
8000元
是
03
特种作业人员的培训、复审19600元
是
04
安全员的培训
2800元
是
05
办公用品
2345元
是
06
安全警示牌
1150元
是
07
职工查体
25770元
是
08
安全设施维护、保养、检测
38560元
是
09
事故应急预案演练、应急器材的配备
1860元
是
10
其它安全投入
20万
是
编制人: 审核人：所需资源配备使用记录表
序号
资源名称配备数量用途
备注
01
办公室
1间
标准化创建20㎡
02
办公计算机4台
标准化创建
03
打印机
2台
标准化创建
04
人员
4人
标准化创建
05
人员培训器材及设施
1套
标准化创建
与其他方面公用
06
会议实施
1套
标准化创建
与其他方面公用
07
技术
---
标准化创建
与安全标准化咨询单位签订合同，受其培训08
资金
20万元
标准化创建
用于制作安全标准化相关的标牌、检测等09
其他资源
标准化创建
满足安全标准化建设的需求
编制人：审核人：。