某某公司SAP的实施报价操作过程(doc 57页)
SAP系统采购询价报价操作
SAP系统采购询价报价操作在SAP系统中，采购询价报价操作包括以下步骤：1.创建采购询价：首先，用户需要在SAP系统中创建一个采购询价。
用户需要输入有关采购物品的详细信息，包括物料号、数量、交付日期等。
此外，用户还可以指定优选供应商和相关采购条件。
3.接收报价：供应商收到采购询价后，可以根据询价的要求和条件提供报价。
供应商可以使用SAP系统提供的在线报价工具直接输入报价信息，也可以将报价文档导入系统。
4.比较报价：一旦所有报价收到，用户可以在SAP系统中比较不同供应商的报价。
系统会根据一组预定义的评价标准对报价进行评估，并为每个供应商计算出一个综合评分。
用户可以使用这些评分来做出最终的供应商选择。
5.选择供应商：在比较和评估完所有报价后，用户可以根据SAP系统中的评分和其他相关因素选择最佳供应商。
选择供应商后，系统会自动生成采购订单，并将其发送给供应商。
6.跟踪和管理订单：一旦采购订单被创建，用户可以在SAP系统中跟踪和管理该订单的整个生命周期。
用户可以查看订单状态、跟踪交付进度，并在需要时对订单进行修改。
7.收货和支付：当供应商按照采购订单交付物品后，用户可以在SAP系统中进行收货确认。
一旦收货确认完成，系统会自动触发付款过程。
用户可以在系统中输入付款信息，并生成付款单据。
总而言之，SAP系统的采购询价报价操作涉及从创建采购询价、发送询价、接收和比较报价，到选择供应商、管理采购订单，以及最终的收货和付款流程。
通过使用SAP系统，企业可以更加高效和准确地进行采购活动，并确保获得最具竞争力的供应商报价。
某公司SAP实施方案及生产性物料询报价流程
某公司SAP实施方案及生产性物料询报价流程一、SAP实施方案概述SAP实施方案是指在企业引入SAP系统时，根据企业的实际情况和需求，制定的详细实施计划和步骤。
SAP实施方案的编制是为了保证SAP系统的顺利上线和顺利运营，并达到企业预期的目标。
1.需求分析SAP实施方案的第一步是需求分析。
在这个阶段，实施团队将与企业部门的代表进行沟通，了解企业的业务流程、需求和目标。
通过需求分析，确定企业引入SAP系统的目标和需求。
2.系统设计在需求分析的基础上，实施团队将根据企业的需求，设计SAP系统的框架和功能模块。
根据企业的业务流程和需求，制定SAP系统的配置方案，并确定实施步骤和时间计划。
3.数据迁移在系统设计的基础上，实施团队将进行数据迁移。
这包括将企业现有的数据导入到SAP系统中，并对数据进行清洗和整理，确保数据的准确性和完整性。
4.系统配置在数据迁移完成后，实施团队将根据系统设计的配置方案，对SAP系统进行配置。
这包括设置权限、定义业务流程、调整系统参数等。
实施团队还将培训企业的员工，使其熟悉SAP系统的使用方法。
5.测试和调试在系统配置完成后，实施团队将进行系统的测试和调试。
这包括对系统的功能进行验证，发现和修复可能存在的问题和错误。
同时，实施团队还将与企业的代表进行沟通，收集反馈和意见，以便进行后续的调整和优化。
6.上线和运营经过测试和调试后，SAP系统将正式上线运行。
在系统上线后，实施团队将进行系统监控和维护，确保系统的稳定运行。
同时，实施团队还将提供技术支持和培训，帮助企业提高SAP系统的使用效率和效果。
二、生产性物料询报价流程概述生产性物料询报价流程是指企业在购买生产性物料时，与供应商进行询价和报价的过程。
通过询报价流程，企业可以得到不同供应商的报价，并选择最适合的供应商进行采购。
1.需求确认在生产性物料询报价流程开始之前，企业需要对所需物料进行需求确认。
这包括对物料的规格、数量和质量要求的确定，以及对供应期限和交货地点的约定。
(完整版)SAP之采购价格确定(定价过程)-经典
目录目录 (1)序言采购价格条件技术简介 (2)第一章条件技术的组成 (2)一、概述 (2)二、条件类型。
(3)三、存取顺序： (4)四、条件记录和条件表 (6)五、计算方案 (7)第二章价格确定 (9)一、价格确定概述 (9)二、确定计算方案 (10)三、条件类型PB00的条件补充计算方案 (13)四、总价（PB00）的存储顺序 (14)五、有效期和定价日期 (15)六、等级 (16)七、信息记录和订单价格历史 (16)八、条件类型PB00和PBXX (17)第三章抬头条件和组条件 (17)一、抬头条件 (18)二、组条件和等级 (18)第四章维护条件 (18)一、维护时效性条件（time-dependent） (18)二、有效期 (20)三、批量修改 (21)四、自动调整 (22)五、改变文档 (22)六、凭证中的修改选项 (23)第五章特殊条件类型和特殊功能 (23)一、贵金属条件 (23)二、交货成本 (24)三、基于重量或体积的条件 (25)四、条件排除程序 (25)第六章后台配置 (25)后记 (25)序言采购价格条件技术简介条件技术（condition technology）是SAP中运用较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。
条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。
SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。
因为SAP是基于条件做出选择的，因此有了‘条件技术’这个名词。
本文的内容就是和大家探讨条件技术在采购定价方面的应用。
本文主要分为：第一章条件技术的组成第二章价格确定第三章抬头条件和组条件第四章维护条件第五章特殊条件内容和特殊功能第六章后继结算第七章相关后台配置编者注：本文演示所使用系统版本为4.6C。
本文红色斜体字表明是后台配置路径。
第一章条件技术的组成一、概述首先，我们来说明一下什么是条件（condition）。
sap 销售定价过程的例程
sap 销售定价过程的例程
SAP销售定价过程是指在SAP系统中进行销售定价的一系列操作流程。
以下是SAP销售定价过程的例程：
1. 创建销售订单：在SAP系统中创建销售订单，包括选择客户、产品以及相应的数量和交货日期等信息。
2. 确定定价条件：通过设置定价条件和价格清单来确定产品的定价标准。
在定价条件中，可以设置不同的定价策略，例如基于成本加成、市场定价或竞争定价等。
3. 定价程序：根据定价条件和交易数据，系统会自动计算出最终的销售价格。
定价程序是根据已定义的定价策略和条件，自动调用相应的定价规则进行价格计算。
4. 定价决策：在销售定价过程中，也可以通过手动干预的方式进行定价决策。
例如，根据特定的客户情况或市场需求，可以手动调整销售价格以满足客户的需求。
5. 价格审批：在进行价格调整时，可能需要进行价格审批的流程。
通过设置审批规则和条件，可以确保销售价格的合理性和准确性。
6. 价格确认和生成销售合同：确认最终的销售价格后，可以生成销售合同或销售订单，并将其发送给客户确认。
7. 定价记录和报表分析：SAP系统会记录所有销售定价的相关数据，并提供相应的报表分析功能。
通过对销售定价数据的分析，可以评估定价策略的有效性，优化产品定价和销售策略。
上述例程只是一种常见的SAP销售定价过程，具体的例程可能因企业的定价策略和业务需求而有所不同。
SAP系统采购询价报价操作
SAP系统采购询价报价操作SAP系统是一种全球领先的企业资源规划软件，它提供了一套完整的供应链管理解决方案，包括采购询价和报价操作。
在SAP系统中，采购询价和报价操作是非常重要的环节，它们帮助企业优化采购流程，提高采购效率，降低成本。
以下是关于SAP系统采购询价报价操作的详细介绍。
采购询价是指企业向供应商询问产品或服务的价格、交货期等详细信息的过程。
在SAP系统中，采购询价操作通常包括以下步骤：1.创建采购询价单：在SAP系统中，用户可以通过采购管理模块创建采购询价单。
用户需要输入相关的采购信息，如采购组织、供应商、采购物料和数量等。
2.选择供应商：在SAP系统中，用户可以根据不同的条件选择供应商，如价格、交货期等。
系统会根据这些条件筛选出适合的供应商列表，用户可以选择其中的供应商发送询价。
3.发送询价：在SAP系统中，用户可以选择将询价单发送给供应商。
供应商收到询价后，可以根据询价单上的要求提交报价。
4.收集报价：在SAP系统中，用户可以收集供应商的报价，并对报价进行比较。
系统会自动将供应商提交的报价与预设的条件进行比较，并提供相应的报价分析报告。
5.选择供应商：在SAP系统中，用户可以根据供应商的报价、交货期等条件选择最合适的供应商。
系统会根据这些条件对供应商进行评估，并为用户提供相应的评估报告。
6.创建采购订单：在SAP系统中，用户可以根据选择的供应商和报价创建采购订单。
系统会自动根据用户输入的采购信息生成采购订单，并发送给供应商进行确认。
以上是关于SAP系统采购询价操作的简要介绍。
通过使用SAP系统进行采购询价，企业可以更加方便地与供应商沟通，提高采购效率，降低采购成本。
同时，SAP系统还提供了全面的报价分析功能，帮助用户更好地选择供应商，并优化采购决策。
请注意，以上介绍的步骤仅为示例，实际的操作可能因企业的具体需求而有所不同。
企业可以根据自身情况对SAP系统进行定制和配置，以满足其特定的采购需求。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责任中心服务报价流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案-售后服务之责
任中心服务报价流程
1.流程讲明
该流程是责任中心服务人员(助理)按照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。
如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。
如客户同意议价结果，则修改报价确认单。
当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它有关人员联络。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。
3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位讲明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位讲明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如“修理”此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，如果最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。
储存更换。
SAP系统采购询价报价操作
采购询价报价操作1、目的：处理采购询价报价业务2、适用范围：所有采购业务的询价报价处理3、文件内容概述：⑴创建询价单⑵维护报价⑶价格比较4、流程操作步骤:⑴创建询价单系统路径后勤—商品管理—采购—询价/报价—询价—创建事务码ME41出。
动带购组、采。
其它数据系统会自购组织报类询输入价型、价截至期限、采击请询购针对如果是采申价，可以点。
的集中号，然义输入一个自定回车进入，。
车后回点日期后回货车。
位、交价的物料号、数量、入欲此处输询单入进击，。
，应商的名称、地址等入一次性供应商号后回车，保存。
或直接输入欲输询价的供输继续在当前界面商保存之后,则输入了一个供应应保存。
如果对多个供商询价提示：。
然后保存。
系统入另一个供应商号,出。
输保存完即可打印ME9A价单：打印询价维护报⑵路径统系务码事—报价/询购——后勤商品管理采—价报—价维护ME47入下一屏：车进单号，回输入询价按应商的报价。
在报价栏输入供提示统保存，系。
较价格比⑶较价格比事务码—报价/询购——统系路径后勤商品管理采—价报—价ME49。
在此可以比较报价，决定接收与否，并更新信息记录目名栏描述称R/O/N结作或用户动果项注意事R购组织采1000价报号单询价O定的集中号价建汇总询价创询时设O Yg1二者必选择一个。
供应商特定供应商的询价单O 商品做询价的物料号O100083其它可不输。
点击或按F8进入下屏。
进击可目上双在欲操作的项。
入。
更新信息记录，确入记录更新字段输A 或B认价，在信息如接受报。
更新信息确志，同中拒价，如拒绝报选绝标时认记录。
家具有限公司6SAP实施专案销售和分销订制品定价流程
订制品定价流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了营业在以订制品申请书（线外表单）提出订制商品需求后，由订制品人员按一定可以规则对订制商品进行定价，并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程，以便责任中心下达订单。
1.2.流程重点：相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前，BOM和工艺流程在下单后)；营业与主数据维护部门间的信息传递。
➢订制品的有效期为3个月，故在维护订制商品及其价格主数据时，必须维护其有效期限，在有效期到达时，系统可以自动终止该商品的下单权。
➢订制品的销售只是针对某一责任中心，故在维护其主数据时，只须在该责任中心所属的销售区域和总部对分公司的销售区域下加以维护。
倘若该订制商品在其他责任中心有询价时，可再在其他销售区域创建其物料和价格主数据（允许维护成不同价格）。
1.3.操作重点：物料主数据的维护；价格主数据的维护；分公司采购信息记录的维护➢主数据必须在相关的销售区域中均存在。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例维护物料的条件类型PROO （100%价格清单）注：维护物料、BOM等主数据的操作过程详见PP相关操作手册。
维护分公司采购信息记录的操作过程详见MM相关操作手册。
3.2.系统菜单及交易代码创建：后勤→销售和分销→主数据→条件→使用模板创建交易代码：VK34修改：后勤→销售和分销→主数据→条件→更改交易代码：VK323.3.系统屏幕及栏位解释双击“价目表”进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例销售组织系统中销售组织架构的单位，相当于震旦的总公司和各分公F011（浦西分公司。
司）分销渠道对客户的一种区分方式，如直销、经销等。
10价格清单类型按公司需求将价格清单分为国内和香港震旦两种方式。
01（国内）凭证货币说明货币类型。
RMB（人民币）PR00 条件类型根据不同的需要定义不同的条件类型，在定价中，各条件类型有着各自的作用，如PR00定义为公司100%的标准价格。
sap采购定价例程
sap采购定价例程摘要：1.SAP 采购定价概述2.SAP 采购定价流程3.条件技术在SAP 采购定价中的应用4.SAP 采购定价过程中的关键字段5.如何使用SAP ERP 系统采购订单的“组定价”正文：一、SAP 采购定价概述SAP 采购定价是指在SAP ERP 系统中，对采购订单的商品进行定价的过程。
采购定价的目的是为了确保采购订单的商品价格合理、准确，并且符合企业的采购策略。
在SAP 系统中，采购定价可以通过条件技术来实现，条件技术可以针对不同的场景选择不同的定价方案。
二、SAP 采购定价流程SAP 采购定价流程主要包括以下几个步骤：1.创建条件表：首先需要创建一个条件表，用于存储各种条件类型和相应的定价方案。
2.定义条件类型：根据企业的需求，定义不同的条件类型，例如：基于数量的定价、基于时间的定价等。
3.配置存取顺序：指定条件表中的条件类型在定价过程中的优先级。
4.创建定价方案：根据条件类型，创建相应的定价方案，并将定价方案分配给条件表。
5.维护采购订单：在创建采购订单时，系统会自动根据条件表中的条件类型和定价方案进行定价。
三、条件技术在SAP 采购定价中的应用条件技术在SAP 采购定价中应用广泛，如MM 中采购订单的定价、SD 中销售订单的定价等。
通过条件技术，SAP 系统可以在一定数量的选项中选择一个最优的定价方案。
条件技术的核心包括以下几个方面：1.条件表：用于存储条件类型和相应的定价方案。
2.存取顺序：指定条件表中条件类型的优先级。
3.条件类型：定义不同的定价条件，例如：基于数量的定价、基于时间的定价等。
4.描述：根据条件类型自动带出。
四、SAP 采购定价过程中的关键字段在SAP 采购定价过程中，有几个关键字段需要关注：1.计数：没有任何实际意义，就是一个数字。
2.条件类型：之前定义过的条件类型，分配到定价方案中。
3.描述：根据条件类型自动带出。
4.从：代表如果一个条件类型需要用到其他条件类型的时候，需要填写另一个条件类型的步骤号。
(完整word版)SAP之采购价格确定(定价过程)-经典
目录目录 (1)序言采购价格条件技术简介 (1)第一章条件技术的组成 (2)一、概述 (2)二、条件类型。
(2)三、存取顺序: (4)四、条件记录和条件表 (5)五、计算方案 (6)第二章价格确定 (8)一、价格确定概述 (8)二、确定计算方案 (9)三、条件类型PB00的条件补充计算方案 (12)四、总价(PB00）的存储顺序 (13)五、有效期和定价日期 (14)六、等级 (14)七、信息记录和订单价格历史 (15)八、条件类型PB00和PBXX (15)第三章抬头条件和组条件 (16)一、抬头条件 (16)二、组条件和等级 (17)第四章维护条件 (17)一、维护时效性条件（time—dependent） (17)二、有效期 (18)三、批量修改 (19)四、自动调整 (20)五、改变文档 (20)六、凭证中的修改选项 (21)第五章特殊条件类型和特殊功能 (22)一、贵金属条件 (22)二、交货成本 (22)三、基于重量或体积的条件 (23)四、条件排除程序 (23)第六章后台配置 (23)后记 (24)序言采购价格条件技术简介条件技术(condition technology）是SAP中运用较多的配置技术, 了解条件技术如何运作, 有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。
条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等, 它基本上存在于任何需要条件记录的地方。
SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。
因为SAP是基于条件做出选择的, 因此有了‘条件技术'这个名词。
本文的内容就是和大家探讨条件技术在采购定价方面的应用.第一章本文主要分为:第二章条件技术的组成第三章价格确定第四章抬头条件和组条件第五章维护条件第六章特殊条件内容和特殊功能第七章后继结算第八章相关后台配置编者注: 本文演示所使用系统版本为4。
6C.本文红色斜体字表明是后台配置路径。
第一章条件技术的组成一、概述首先, 我们来说明一下什么是条件（condition）。
家具公司SAP实施生产性物料询报价流程
家具公司SAP实施生产性物料询报价流程一、引言SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一套集成的企业资源规划（ERP）软件系统，它被广泛应用于各行各业，包括家具制造业。
在家具公司中，实施SAP系统可以显著提高生产效率和管理能力。
本文将介绍家具公司中SAP实施生产性物料询报价流程的具体步骤和优势。
二、流程步骤1.创建询价请求：流程的第一步是创建一个询价请求。
在SAP系统中，可以通过采购申请（PR）或工作清单（BOM）来创建询价请求。
在创建询价请求时，需要输入相关信息，包括物料编号、数量、需要交货的日期等。
2.发送询价：创建询价请求后，可以通过SAP系统将询价发送给供应商。
供应商会收到询价，并可以根据询价进行报价。
3.接收报价：供应商收到询价后会根据询价提供报价。
在SAP系统中，可以自动将供应商的报价导入到询价请求中，方便后续的比较和选择。
4.比较和选择：在接收到供应商的报价后，需要进行比较和选择。
在SAP系统中，可以通过报价比较功能来比较不同供应商的报价，并选择最合适的供应商。
5.创建采购订单：选择好供应商后，可以在SAP系统中创建采购订单。
在创建采购订单时，需要输入相关信息，包括供应商编号、价格、交货日期等。
6.审批采购订单：创建采购订单后，需要进行审批。
在SAP系统中，可以设置采购订单的审批流程，包括审批人和审批顺序等。
只有通过审批的采购订单才能继续进行后续操作。
7.发送采购订单：在采购订单通过审批后，可以将采购订单发送给供应商。
供应商收到采购订单后，会开始准备和生产物料，并按照采购订单的要求进行交货。
8.接收物料：供应商按照采购订单的要求进行生产和交货后，家具公司需要接收物料。
在SAP系统中，可以通过物料接收功能来记录物料的接收情况，并进行相关的质检。
9.支付供应商：在接收物料后，可以根据采购订单的付款条件，进行供应商的付款。
sap软件的使用方法和操作流程
sap软件的使用方法和操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!深入理解与操作SAP软件：一个全面指南SAP，全称为System Applications and Products in Data Processing，是全球领先的企业级应用软件解决方案，广泛应用于财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个领域。
震旦家具公司SAP实施专案询报价流程
文件名称：906271951.doc Page 1 of 43第八章-SD08_询报价流程1. 流程说明1.1. 总述：该流程描述的是根据顾客需求，通过与顾客主数据维护流程、空间规划、订制品询价流程的衔接，利用系统的自动定价功能，为顾客提供满意的报价，并为下一步签约做准备的过程。
1.2. 流程重点：系统可根据“圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。
1.3. 操作要点：如CASE 漏失，应及时（当天）拒绝报价单，并注明拒绝原因。
2. 流程图文件名称：906271951.doc Page 2 of 433. 系统操作3.1. 操作范例创建、修改并打印报价单3.2. 系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→报价→创建 交易代码：V A21后勤→销售和分销→销售→报价→修改 交易代码：VA22文件名称：906271951.doc Page 3 of 43后勤→销售和分销→销售→报价→显示 交易代码：VA233.3. 系统屏幕及栏位解释3.3.1. 创建报价单(分楼层报价)文件名称：906271951.doc Page 4 of 43栏位名称 栏位说明 资料范例 报价单类型ZFBJ(所有责任中心报价单统一使用此种类型)ZFBJ销售组织F011 分销渠道 对直销客户报价为10，对经销商报价为20 10 部门 01 销售办公4005文件名称：906271951.doc Page 5 of 43室 销售组005按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称 栏位说明 资料范例文件名称：906271951.doc Page 6 of 43物料 100527（一般物料）；100010（可配置物料）订单数量 10，10备注 100010为可配置物料，进入物料编辑屏，选择特性值文件名称：906271951.doc Page 7 of 43需选择特性值按下拉菜单，进入下一画面文件名称：906271951.doc Page 8 of 43选择物料的特性值按<继续>键，进入下一画面文件名称：906271951.doc Page 9 of 43文件名称：906271951.doc Page 10 of 43按<BACK>键，进入下一画面，继续输入其他物料文件名称：906271951.doc Page 11 of 43按<ENTER>键进入下一画面文件名称：906271951.doc Page 12 of 43栏位名称 栏位说明 资料范例 售达方 必输2110050007 报价有效至 报价有效日期（必输）2001/04/19物料物料号100527,100010,100151订单数量10,10,20文件名称：906271951.doc Page 13 of 43按“保存”完成创建报价单。
SAP销售报价及管理流程操作手册
销售报价及管理流程操作手册⏹手册编号：BPD_SD001流程编号：BPD_SD001⏹功能说明销售报价:销部接到客户询价或要求报价,业务人员根据纸版报价格单的格式做报价单,经部门相关领导审批后知会客户,同时交部门业助录入到SAP系统中,由部门经理审核录入到SAP系统中的相关价格信息,由管理部专人负责将系统中审批后的价格信息转成销售订单启用的价格.⏹系统路径VA21：后勤—销售与分销－销售－报价－创建⏹系统事务代码VA21：创建；VA22：修改；VA23/VA25：显示⏹前提条件已知客户/销售组织/分销渠道/物料⏹操作岗位销售助理: 经部门领导审批后纸版报价单录入系统.业务经理:审核部门业务助理录入到系统中的单价.销售管理部:将经理审核后的系统价格批导入价格条件中,销售订单启用的价格.⏹涉及单据注：本次操作所涉及到的输入值都是测试数据，正式操作时，请按实际数据输入。
⏹操作步骤1、销售价格的创建：A、手工创建交易代码VA21点击“VA21”或者直接在快速命令输入栏输入“VA21”进入创建报价初始屏幕。
在“创建销售报价”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注报价单类型报价订单必须ZQT销售组织选择该客户所处在的销售区域－销售组织必须1000例：1000MLCC销售组织分销渠道选择该客户所处在的销售区域－分销渠道必须20例：20外销直接出口产品组选择该客户销售的产品类型(成品\散片\贸易品)必须11例：MLCC成品销售部门选择该客户所在销售地区(华南销售\华东销售)必须0001例：华南销售办公室销售组选择该客户所在销售组别必须001 例：销售一部按回车键进入“报价单:概览”字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注售达方客户代码必须A001 在不知道客户代码的情况下，可点旁边的搜索按钮采购订单编号报价原因必须新规格的报价是其他原因需填写清楚报价有效期价格启用的截止时间必须2009-12-15物料需要报价的物料必须Z0402C0G101J500NTE订单数量“1K”为单位售价必须 1客户物料编号客户的PN 可选项A284-2B104M 客户PN多个对应EY一个物料、单价时,可新起一行录入对应物料的PN及价格单价领导批准后的价格必须15 币别与客户报价的交易币别必须HKD点击“保存”。
SAP定价配置过程
SAP定价配置过程1.首先“定义条件表”，确定哪些字段会影响定价，然后将这些字段选定后，生成一个定价条件表。
2.“定义存取顺序”，通过定义存取顺序，关联上步创建的定价条件表。
3.“定义条件类型”，通过条件类型，可以管理存取顺序，从而关联条件表。
这样当使用这种条件类型时就可以在相应的条件表中产生条件记录了。
3.1定义客户定价组，纯代码表维护，在客户主数据中有值。
是价格确定的一个因素。
4.“定义定价过程”，关联条件类型。
5.a 定义客户定价过程，这个相当于维护一个代码表。
为以后配置那种单据下那个客户使用什么样的定价过程作准备。
客户资料中关联这个值。
5.b 定义单据定价过程，类似于上面的过程，也是一个代码表。
5.c 为订单类型指定单据定价过程，这个过程就是把订单类型和上面定义的单据定价过程相关联。
5.d 给出具发票类型分配单据定价过程，类似于5.c，只不过是针对发票的。
6.“定义定价程序确定”，根据单据可能关联的元素，关联4步骤中定义的定价过程。
7.“通过项目类别定义定价”，用来确定指定的项目类别是否执行定价过程，这步确定是否取定价，6步确定去取那个定价。
8.通过VK11，创建条件记录，即录入价格数据。
定价取定价的过程模拟分析如下：0.根据订单行项目中的“类别”从“通过项目类别定义定价”配置中判断是否需要取定价。
如果需要取，继续执行，否则终止。
1.根据订单类型从“为订单类型指定单据定价过程”步骤中取得此订单类型的定价过程。
2.根据订单中的客户，从客户主数据中取得在“定义客户定价过程”中定义的值。
3.根据录入的销售组织、渠道、产品组、以及1步骤中取得的单据类型的定价过程和2步骤中取得的客户的定价过程，从“定义定价程序确定”中取得要使用的定价过程。
4.根据取到的定价过程，遍历其记录，取到定价类型。
5.根据定价类型，从定价类型的定义中，取到存取顺序。
6.根据存取顺序，从存取顺序表中找到该存取顺序中每一个所关联的条件表和每个条件表和定价通讯结构之间关联的字段。
SAP系统实施操作指南
SAP系统实施操作指南第1章 SAP系统实施概述 (4)1.1 项目启动 (4)1.1.1 项目背景 (4)1.1.2 项目目标 (4)1.1.3 项目范围 (4)1.2 实施流程与阶段 (5)1.2.1 需求分析 (5)1.2.2 系统设计 (5)1.2.3 系统开发与配置 (5)1.2.4 数据迁移 (5)1.2.5 培训与上线 (5)1.2.6 运维与优化 (5)1.3 团队组织与分工 (6)第2章项目管理 (6)2.1 项目计划与监控 (6)2.1.1 项目启动 (6)2.1.2 项目规划 (6)2.1.3 项目执行与监控 (6)2.2 风险管理 (7)2.2.1 风险识别 (7)2.2.2 风险评估 (7)2.2.3 风险应对 (7)2.3 问题解决与决策 (7)2.3.1 问题识别 (7)2.3.2 问题分析 (7)2.3.3 解决方案制定 (7)2.3.4 决策 (7)2.3.5 解决方案实施与跟踪 (8)第3章业务蓝图设计 (8)3.1 业务流程分析 (8)3.1.1 收集业务需求 (8)3.1.2 分析现有业务流程 (8)3.1.3 设计未来业务流程 (8)3.1.4 流程评审与确认 (8)3.2 系统配置需求 (8)3.2.1 组织结构配置 (8)3.2.2 业务流程配置 (8)3.2.3 权限与角色配置 (8)3.2.4 报表与查询配置 (9)3.3 数据迁移策略 (9)3.3.1 数据迁移范围 (9)3.3.3 数据迁移方法 (9)3.3.4 数据验证与测试 (9)3.3.5 数据迁移支持 (9)第4章系统配置 (9)4.1 SAP通用设置 (9)4.1.1 用户参数配置 (9)4.1.2 货币和汇率设置 (9)4.1.3 销售税设置 (9)4.1.4 会计科目表设置 (10)4.2 模块配置 (10)4.2.1 销售与分销模块配置 (10)4.2.2 物料管理模块配置 (10)4.2.3 财务管理模块配置 (10)4.2.4 人力资源管理模块配置 (10)4.3 定制开发 (10)4.3.1 ABAP开发 (10)4.3.2 BAdI开发 (10)4.3.3 UI5开发 (11)4.3.4 HANA开发 (11)4.3.5 第三方接口开发 (11)第5章数据迁移 (11)5.1 数据清洗与转换 (11)5.1.1 数据清洗 (11)5.1.2 数据转换 (11)5.2 数据迁移策略与执行 (12)5.2.1 数据迁移策略 (12)5.2.2 数据迁移执行 (12)5.3 迁移后校验 (12)5.3.1 数据准确性校验 (12)5.3.2 数据完整性校验 (12)5.3.3 数据一致性校验 (12)5.3.4 业务验证 (12)第6章系统集成 (13)6.1 SAP与其他系统接口设计 (13)6.1.1 接口概述 (13)6.1.2 接口设计原则 (13)6.1.3 接口类型 (13)6.2 接口开发与测试 (13)6.2.1 接口开发 (13)6.2.2 接口测试 (13)6.3 集成场景实现 (14)6.3.1 集成场景概述 (14)6.3.2 集成场景实例 (14)第7章系统测试 (14)7.1 测试策略与计划 (14)7.1.1 测试目标 (14)7.1.2 测试范围 (14)7.1.3 测试方法 (14)7.1.4 测试工具 (15)7.1.5 测试团队与职责 (15)7.1.6 测试计划 (15)7.2 功能测试 (15)7.2.1 测试用例设计 (15)7.2.2 测试用例执行 (15)7.2.3 缺陷管理 (15)7.2.4 回归测试 (15)7.3 功能测试与优化 (15)7.3.1 功能测试目标 (15)7.3.2 功能测试方法 (15)7.3.3 功能测试工具 (15)7.3.4 功能瓶颈分析 (15)7.3.5 功能优化 (16)7.3.6 功能监控 (16)第8章用户培训与文档 (16)8.1 培训计划与执行 (16)8.1.1 培训需求分析 (16)8.1.2 培训计划制定 (16)8.1.3 培训执行 (16)8.2 用户手册与操作指南 (17)8.2.1 用户手册编写 (17)8.2.2 操作指南编写 (17)8.3 知识转移与持续支持 (17)8.3.1 知识转移 (17)8.3.2 持续支持 (17)第9章系统上线与运维 (18)9.1 上线计划与执行 (18)9.1.1 上线准备 (18)9.1.2 上线执行 (18)9.2 系统运维与监控 (18)9.2.1 系统运维 (18)9.2.2 系统监控 (18)9.3 变更管理 (18)9.3.1 变更申请 (18)9.3.2 变更实施 (19)9.3.3 变更记录与跟踪 (19)第10章项目收尾与持续优化 (19)10.1.1 项目总结 (19)10.1.2 项目评估 (19)10.2 成果交付 (20)10.2.1 系统交付 (20)10.2.2 知识转移 (20)10.3 持续优化与升级策略 (20)10.3.1 持续优化 (20)10.3.2 升级策略 (20)第1章 SAP系统实施概述1.1 项目启动1.1.1 项目背景在当今信息化时代，企业对信息系统的需求日益增长。
SAP采购定价过程
SAP采购定价过程1.创建采购申请：采购定价的第一步是创建采购申请。
采购申请包括采购的物料、数量、日期等基本信息，以及与采购定价相关的条件信息。
2.创建采购订单：根据采购申请，可以创建采购订单。
采购订单也包括采购的物料、数量、日期等基本信息，以及与采购定价相关的条件信息。
3.维护条件记录：在SAP系统中，条件记录是指存储不同条件类型和条件值的记录。
在采购定价过程中，需要维护与采购相关的条件记录，例如价格、折扣、运输费用等。
4.定价过程：SAP采购定价过程中的定价是根据条件记录来计算的。
条件记录可以基于不同的条件类型和条件值来计算，例如基于物料价格、供应商折扣等。
根据定义的定价策略，采购定价系统可以自动计算出最终的采购价格。
5.审核定价结果：在定价过程完成后，需要对定价结果进行审核。
审核过程可以包括检查定价是否符合规定的策略、检查采购价格是否合理等。
6.发布采购订单：在定价审核通过后，可以将采购订单发布给供应商。
供应商将根据采购订单中的定价信息来执行交付并收取相应的费用。
SAP采购定价过程中的条件技术是实现定价计算的关键。
条件技术是指在SAP系统中使用条件类型和条件值来进行数据处理和计算的技术。
在采购定价过程中，条件技术可以使用不同的条件类型和条件值来计算采购价格、折扣、运输费用等。
条件类型是用于定义条件值的字段，条件值是具体的数值或计算公式。
1.条件类型定义：在SAP系统中，可以定义不同的条件类型来表示不同的条件，例如价格、折扣、运输费用等。
条件类型可以基于物料、供应商、时间等不同的因素进行定义。
2.条件表维护：在SAP系统中，可以使用条件表来维护条件记录。
条件表是存储条件类型和条件值的表格，可以根据具体的需求来进行维护和管理。
3.定价过程配置：SAP系统中可以配置不同的定价过程，例如根据物料价格、供应商折扣等来计算采购价格。
通过配置定价过程，可以实现自动计算采购价格的功能。
4.条件记录决定：在SAP系统中，可以根据不同的条件决定规则来确定具体的条件记录。
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某某公司SAP的实施报价操作过程(doc 57页)
第八章-SD08_询报价流程
1.流程说明
1.1.总述：
该流程描述的是根据顾客需求，通过与顾客主数据维护流程、空间规划、
订制品询价流程的衔接，利用系统的自动定价功能，为顾客提供满意的
报价，并为下一步签约做准备的过程。
1.2.流程重点：
系统可根据“圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。
1.3.操作要点：
如CASE漏失，应及时（当天）拒绝报价单，并注明拒绝原因。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
创建、修改并打印报价单
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→报价→创建交易代码：VA21
后勤→销售和分销→销售→报价→修改交易代码：VA22
后勤→销售和分销→销售→报价→显示交易代码：VA23 3.3.系统屏幕及栏位解释
3.3.1.创建报价单(分楼层报价)
栏位名称 栏位说明 资料范例
报价单类型
ZFBJ(所有责任中心报价单统一使用此种类型)
ZFBJ 销售组织
F011
分销渠道 对直销客户报价为10，对经销商报价为20 10 部门 01 销售办公室
4005
销售组005
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料100527（一般物料）；100010（可
配置物料）
订单数量10，10
备注100010为可配置物料，进入物料编辑屏，选择特性值
需选择特性值
按下拉菜单，进入下一画面
选择物料的特性值
按<继续>键，进入下一画面
按<BACK>键，进入下一画面，继续输入其他物料
按<ENTER>键进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例
售达方必输211005000
7
报价有效至报价有效日期（必输）2001/04/1
9
物料物料号100527,10
0010,1001
51
订单数量10,10,20 按“保存”完成创建报价单。
若需按楼层报价,则双击各项目,进入下一画面
按<文本>键进入下一画面
双击<空白文本输入处>进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例第一行输入区域办公室
第二行输入楼层1楼
注意相同产品针对不同区域报价时，应根据不同区域输入不同ITEM。
按<BACK>键进入下一画面
按<BACK>键进入下一画面
按<保存>键保存报价单.记录系统给出的报价单号
3.3.2.修改报价单定价(VA22)
栏位名称栏位说明资料范例
报价输入需更改报价单号100000040 按<enter>键进入下一画面
修改各项目的定价条件时，双击要修改项目进入下一画面
在定价类型中输入要增加的定价类型，在各项目中可手工更改的条件有：zf04:客户物料折扣-百分比；zf05:客户物料折扣-金额）
栏位名称栏位说明资料范例
Zf04 类型定价类型（zf04:客户物料折扣-百分比；
zf05:客户物料折扣-金额）
价格输入价格百分比或金额10
按<back>键进入下一画面
注意：若需修改抬头条件，则应从抬头进入条件屏幕按<显示凭证抬头细目>键进入下一画面
栏位名称栏位说明资料范例
Zf09
类型定价类型（zf09:客户订单折扣-百分比；
zf08:客户零头折扣-金额）
价格输入价格百分比或金额10
备注在抬头中能手工更改的定价类型为：zf09:客户订单折扣-
百分比；zf08:客户零头折扣-金额
按<enter>键进入下一画面
点击“激活”执行折扣计算。
按<back>键进入下一画面
零头折扣：
1. 因所有折扣均在增值税前计算，故应把含说的“价格总计”中欲打去的零头，先除以1.17，取整后填入，例如：70.28/1.17=60.07
2.
点击“激活”，执行新折扣，进入下一屏。
在表头打的折扣，将分摊到每一个行项目。
按<back>键进入下一画面
按<保存>键保存报价单
3.3.3.拒绝报价单（VA22）
栏位名称栏位说明资料范例拒绝原因可逐个Item输入选择03
按<保存>键进入下一画面
如Case Lose,应于当天拒绝订单：
1.选择全部行项目，选择下拉菜单编辑/快速修改/拒绝原因；
2.如需重新使用被拒绝报价单，应在报价有效期内，将“拒绝原因”置空即可。
1.选择拒绝原因，按<保存>键进入下一画面
2.如报价单已产生后续单据，则无法拒绝本报价单。
汇总报价单打印路径：销售凭证 发送输出到
打印打印预览
分区报价
交易代码：ZSDR011
输入报价单号，点击“执行”
点击“打印机”打印输出。