医药采购部工作流程

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药品采购部工作流程

药品采购部工作流程－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．采购进货流程根据公司需要联系采购品种，签订购销合同／协议（非格式文本经审计法务审核），采购员录入首营企业／品种资料，报采购经理审核，经质管部经理审核，质量副总审批，生成药品目录，采购进货。

首营企业资料包括：生产（经营）许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议（本公司文本）、法人委托书、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认表、___________医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业GSP或GMP证书复印件、购销合同。

（均要求加盖公司公章）首营品种资料包括：产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单（加盖质检专用章）。

其它资料要求加盖公司公章。

2．委托采购工作流程进货前______天到业务部门填写《委托采购单》，采购部审核（必要时经分管总裁审批），如不同意当天退回，如同意向业务部门提交首营企业／品种资料。

办理首营审批，合格后填写付款单，报分管总裁签批，由财务付款，最后采购进货。

工作时效：一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情况通知业务部门。

3．到货通知流程货到后当天，采购员开具到货通知（附送货单），送至委托采购的业务部门，由质管部验收员，验收员验收签单，合格入库，仓管员收货点单确认，采购员点单确认，开单销售；不合格拒收，由采购部负责退回供货方。

4．购进退出流程验收中发现的不合格产品、滞销产品，报总经理审批后由验收员填写《药品拒收报告单》，确定退货的，采购员填写《退货通知》与供货方联系退货，仓库退货。

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医药公司采购部流程图

医药公司采购部流程图摘要医药公司的采购部门是一个重要的部门，他们的工作是确保公司能够顺利地获得所需的物资和服务。

本文将介绍医药公司采购部门的流程图。

流程图说明1.需求审批在医药公司采购部门中，所有的需求都必须获得审批以确保其合法性和必要性。

需求审批环节通常由申请人发起，并发送至采购部门进行审批。

2.申请确认在需求审批通过后，采购部门将开始处理申请，并进行进一步的确认工作。

确认中通常会包括以下几个步骤：•根据申请人提供的信息，确认要购买的物资或服务是符合公司需求和政策的。

•确认申请人提供的资料齐全且符合标准。

•根据需求的性质确定采购流程，并指定相应的团队负责处理。

3.寻源一旦需求被确认，采购部门将开始寻找最合适的供应商。

这个环节通常包括以下几个步骤：•确定采购方式，如竞争性招标、询价、询比等。

•联系供应商，了解他们的服务和能力。

•对供应商进行评估，以确定他们是否符合公司的要求。

4.定价和谈判一旦供应商被确定，采购部门将开始进行定价和谈判。

这个环节通常包括以下几个步骤：•对供应商提供的方案进行审查，并做出相应的调整。

•确定所需的条款和条件，并与供应商进行谈判。

•最终确定价格和交货方式，并签署合同。

5.订单管理在合同签署后，采购部门将开始管理订单。

这个环节通常包括以下几个步骤：•将订单传达给供应商，并与其确认交货时间和方式。

•监督供应商的制造和交货过程，确保按时交货。

•如果出现问题，处理和解决相关的问题。

6.物资验收和结算在物品交付后，采购部门将进行验货。

如果物品符合要求，采购部门将把相关的结算工作完成。

这个环节通常包括以下几个步骤：•对物品进行检查，确保它们符合技术标准和质量要求。

•确保相关的文档齐全，如发票、收据、采购订单等。

•将款项付给供应商。

医药公司采购部门的工作流程非常复杂，需要高度协调和管理。

本文介绍了医药公司采购部门的流程图，希望能够帮助相关人员更好地理解和管理采购过程。

医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用范围：适用于本医院采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.2、采购基本流程采购需求—--采购计划—-—寻找供货商--—-询价、比价、议价——-—采购洽谈--——合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）——--交货验收（仓管)———质检（不合格退货）-——入库——-计划对账—-—财务结算采购流程图如下图所示：1）采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划.2) 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分.3)询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误.以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检:货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）各部门提出采购需求，2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报院长、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。

4、申请付款流程图1）采购商品入仓后，做应付款计划2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；3）采购部审批到期应付款4）院长批准付款5、商品到货验收流程1）仓库根据供应商送货单验收产品2）验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、退货流程1）退货部门填写退货申请单，写明原因2）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请3）审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单4）不能退回供应商的,做报损处理，报损比例不得超过0。

连锁药店采购部职责流程

连锁药店采购部职责流程采购部职责流程一、采购部工作职能根据商品规划，组织筛选供应商，落实采购渠道，完成商品采购任务；负责商品对供应商的补、退、换货作业，结合商品管理指标，保证库存的安全性及要货满足率；以门店资源积极引进供应商资源，保证业外收入等商业收益最大化；按照公司制定的各项付款政策，合理安排提出付款申请，发挥资金使用效率。

概括起来采购部共有六大职能管理：商品需求信息管理；商品供应管理；供应商管理；商品购进管理；合同管理；票据管理。

二、采购部工作内容1、商品需求信息管理要熟悉和掌握公司所需各种药品的相关信息，包括名称、规格或型号、生产厂家及产地、功效及用途、分类、进价和零售价等。

(1)总仓及门店库存信息随时掌握门店及总仓商品库存数量，以及能满足门店的销售周期和仓库的配送周期，包管满足各店贩卖需要，不出现门店和总仓商品断货情形。

(2)门店报货计划信息每日检察总仓库存，浏览并汇总门店报货计划，做出相应的公司报货计划，对计划商品做价格对比，对比历史进价和供应商报价。

向优良优价的供应商进行报货。

门店有紧急需求或顾客单独订购产物时应及时寻找联系供货商并及时回复门店，最大化满足门店需求。

(3)药品市场供应信息随时掌握药品供应的市场变化情况，与医药公司互通信息，同供应商经常沟通，解决合作中出现的问题，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作，务必以有效的资金，保证最大的商品供应。

(4)药品市场价格信息随时掌握药品的价格市场变化，并根据历史数据分析预测价格波动趋势，对不同渠道及供应商的报价进行比对，便于做到商品购进利润的最大化；定期存眷商品部组织的市调访价结果，根据市调结果分析市场价格波动情况，及时与供应商进行沟通，比对价格。

及时采购并储备敏感商品库存。

2、商品供应办理履行采购职责，完成公司下达的各项商品采购任务；保证库存的安全性及要货满足率；确保采购到门店满意的药品和包管公司利XXX最大化。

(1)库存把控根据门店报货周期以及供应商到货周期，预测门店商品销量。

医药采购工作流程

医药采购工作流程一、采购申请物资需求部门根据生产或经营的需要，走OA流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。

按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。

原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。

二、询价、比价1、每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

2、将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。

</p><p>2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。

三、选取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。

仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。

四、合同签订1、联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同；2、每票采购都应签订合同；3、合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。

这些要素都要在合同中体现。

五、进度跟踪为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系，以确保物资的及时供应。

若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，重新和供应商确定新的交货时间，并知会需求部门。

严重影响生产进度的，需重新另找供应商以确保物资供应，保证生产。

六、收货物资到达后，采购员要第一时间收货，清点物资数量，观察外包装是否有损毁，有损毁且影响质量的应当场拒收，拍照取证，并知会供货商。

同时做好收货台账登记工作。

七、验收入库1、到货后，应严格按照合同关于“验收方式”的规定：“货到后立即组织验收，超出多少天未提出异议的视为产品合格”。

仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收，验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。

医药企业采购工作流程

医药企业采购工作流程
医药企业的采购工作流程是企业可持续发展的重要保障，在合法合规的前提下，通过规范的采购流程确保企业取得更好的药物品质和更具竞争力的价格。

1. 采购需求申请
医药企业不同部门的需求通过内部软件进行申请，申请人需要描述具体需求清单、数量、品质、交货期等，同时将涉及的资金总额提供给财务部门的预算部进行预算安排。

2. 采购计划制定
根据不同的采购申请，采购部门制定相应的采购计划，通过多方面的市场调查、询价与投标等方式搜集和比较供应商的价格和品质信息，最终确定向那些供应商进行采购。

3. 采购合同签订
在采购方案制定出来后，采购部门通过采购单位内部审批程序，并和供应商进行商务谈判，甲乙双方根据最终订价、标准和交货期等条件制定采购合同进行签订。

4. 验收与入库
供应商进行产品和服务交付后，采购部门进行验收，检验产品是否符合各方面的质量标准和规定，并按照验收标准书签署并交保管进行入库。

如果产品质量存在问题，则需进行退货或赔偿、追究供应商的责任。

5. 付款结算
采购部门在交付验收后，确认供应商的发票与收货、购买对账单无误后，进行成本核算，将应付款项付给供应商。

同时采购部门在进行账务结算后，将各项资料存档并反馈至财务和报销流程中。

6. 数据统计分析
采购部门通过分析和归纳采购过程中的各类信息，及时总结搜集数据并形成采购业务报表，不断优化提升采购流程和效率，提高采购效果和效益。

总之，医药企业的采购工作流程关系到企业未来发展的方向和品牌形象、财务收支、配送和供应商管理等各方面，必须依靠完善的采购机制，规范采购流程，确保采购活动透明、合法、规范、公正、公开，实现企业的良性发展。

医院采购药品流程

医院采购药品流程医院采购药品是医院管理中非常重要的一环，合理的采购流程可以保证医院药品的质量和数量，同时也可以有效控制药品采购成本。

下面将介绍医院采购药品的流程。

首先，医院需要根据临床需要确定药品种类和数量。

医院的临床科室会根据临床需求和患者数量确定需要采购的药品种类和数量，这是采购流程的第一步。

科室需要向医院药品采购部门提交采购申请，包括药品的通用名称、规格、数量和使用理由等信息。

其次，医院药品采购部门进行供应商选择和询价。

医院药品采购部门会根据科室提交的采购申请，进行供应商的选择和询价工作。

在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉、价格、交货周期等因素，以确保药品的质量和供应的及时性。

接着，医院药品采购部门进行药品采购合同的签订。

在确定了供应商之后，医院药品采购部门需要与供应商进行药品采购合同的签订工作。

合同中需要包括药品的品种、数量、价格、交货周期、质量标准等内容，以确保双方权益。

然后，供应商进行药品供货。

在签订了药品采购合同之后，供应商会按照合同的内容进行药品的供货工作。

医院药品采购部门需要对供货情况进行及时的跟踪和监督，确保药品的及时供应和质量符合标准。

最后，医院药品采购部门进行药品验收和入库。

在药品供货到达医院之后，医院药品采购部门需要对药品进行验收工作，包括对数量、质量、包装等方面进行检查。

通过验收合格后，将药品进行入库管理，确保药品的安全和有效管理。

综上所述，医院采购药品的流程包括确定药品需求、供应商选择和询价、药品采购合同签订、药品供货、药品验收和入库等环节。

通过规范的采购流程，可以保证医院药品的质量和供应的及时性，同时也可以有效控制药品采购成本，是医院管理工作中非常重要的一环。

医药公司采购工作流程图

采购员洽谈主要了解：品名、质量、进价、包装、市场价格、毛利率、产品的优点。费用
主要对产品质量、价格、产地、包装、疗效审核，是否适合市场需求？如有疑问的返还采购员重新洽谈。
董事长审批
8小时内返还
对产品市场价格调查、包括进价、网上查询、国家限价的调查，其他连锁的售价。如有疑问的返还采购组重新洽谈
针对本次计划做出明确指示
备注：超出上次价格5%必须要报批采购组经理、采购营销经理、副总经理同意后方可引进
导入系统自动筛选价格
采购组经理审核
对价格审核，针对本次计划销售前30名进行价格按排采购员洽谈，洽谈结果计划结束后书面回报。
2、中药计划购进流程图
交给
中药计划
采购员询价
发送 8小时内返
合作供应商报价还
珠海市医药连锁有限公司
采购营销医疗事业部
采购组工作流程图
一、新品引进审批流程图与工作职责
新产品的定义是指我司过去没有经营过的产品，包括品名、规格、产地等不同疗
效叫新品。
新品洽谈
上报部门经理审核
价格有疑议的
采购经理审核
4小时内返还
物价组审核
4小时内返还
针对产品是否适合市场需求、进价、售价是否接近市场审核。如有疑问的返还采购组重新洽谈
二、普药、中药、代销计划购进流程
计划定义：根据所有门店与门诊平均半年销量与上个月销量为基础来统计核算
产生最终采购数量，每月2次计划，时间为期15天。 1、普药购进流程图
物价组从QQ下载价格进行审核与入库单价格是否一致，每月做出价格分析表上报总经理审核。
交给
普药计划
采购员询价

总结药品集中招标采购工作流程

总结药品集中招标采购工作流程一、背景介绍药品集中招标采购是指政府或机构为了获取更好的价格和品质，通过公开招标的方式进行药品采购。

药品集中招标采购的重要性在于可以节约成本、确保质量、提高透明度和公平竞争，是医药行业的重要工作。

下面将总结药品集中招标采购的工作流程。

二、工作流程步骤1. 确定采购需求在开始药品集中招标采购工作之前，首先需要明确采购的具体需求，包括药品种类、数量、质量要求等。

这一步是确定采购范围和目标的基础，影响后续招标流程的顺利进行。

2. 制定招标文件制定招标文件是药品集中招标采购工作的重要环节。

招标文件包括采购项目说明、招标条件、投标资格、招标要求、定标标准等内容。

招标文件的清晰明了能够为供应商提供明确的指导，确保招标过程的公平公正。

3. 公开招标在招标文件制定完成后，需要进行公开招标。

这一步包括向潜在供应商发布招标信息、接受供应商递交投标文件、开标评标等环节。

公开招标确保了供应商的公平竞争，同时也为采购方选择最优质、最合适的供应商提供了机会。

4. 评标定标评标定标是药品集中招标采购工作中的核心环节。

评标过程通常由评标委员会或专家组进行，根据招标文件中制定的标准进行评分和排序，最终确定中标供应商。

评标的公正、公平、透明是保障采购质量和效益的重要保证。

5. 签订合同确定中标供应商后，需要与其签订正式合同。

合同内容包括采购数量、价格、质量标准、交货时间等具体条款，明确双方责任和义务，确保双方权益得到保障。

6. 履约管理合同签订后，采购方需要进行履约管理，监督供应商按照合同履行义务，确保项目按时按质完成。

履约管理是药品集中招标采购工作的最后一步，也是保障项目顺利实施和结果达到预期的重要环节。

三、总结药品集中招标采购是医药行业保障用药安全、降低成本、提高效益的重要工作。

通过明确的流程步骤，保证招标采购过程的公平公正，有效避免风险和纠纷，提高采购质量和效率。

希望通过对药品集中招标采购工作流程的总结，能够为相关部门提供参考，推动医药行业的规范发展和进步。

医院采购工作流程图

采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。

1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。

具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。

2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。

具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。

二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

医药公司采购部流程图

停使用，待资料更新后方可重新进行业务。
2、所有得客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更
新，确保所有资料得完整性。
产品采购操作流程
发票核销与结算流程
收货破损处理流程
采购退货处理流程
广东沣泽医药有限公司
采购部工作流程目录
一、首营资料收集流程
二、产品采购操作流程
三、发票核销与结算流程
四、产品破损处理流程
五、采购退货处理流程正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，就是否出现部分
资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新得客户以文字方式向质量部申请暂

医院药品集中采购工作流程

医院药品集中采购工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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(完整版)医院采购部工作流程

采买管理制度与工作流程一、目的：为规范采买流程，提升采买工作的效率，特拟订本制度。

二、合用范围：合用于本医院采买管理。

三、内容：1、总则为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。

全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。

2、采买基本流程采买需求 --- 采买计划 --- 找寻供货商 ----询价、比价、议价----采买洽商----合同的签署（确立付款条件、配送方式、售后服务）----交货查收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库 --- 计划对账 --- 财务结算采买流程图以下列图所示：采买需求产品采买部采买计划审批院长 /财务找寻供给商总监寻价、比价、议价采买洽商院长财务部确认付审批款条件及帐期合同的签署成立供给商资料下单董事长审批查收交货查收不合格查收合格退货计划对账入仓财务结算1）采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。

2）供给商的选择和查核：供给商的选择与查核，一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定，能否配合等方面综合打分。

并按期从质量、运货、价钱、逾期率、3）询价、比价、议价。

4）合同的签署：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程，最后两方签署有关协议，合约即成功立。

采买合同的签署要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不一样而各不同样。

需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。

5）交货查收：采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。

以采买员确实定和合同为查收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采买流程图采买部审批（有合同）提出需求采买订购各部门采买部审批（无合同）院长/财务审批1）各部门提出采买需求，2）采买部拟订采买计划，由采买部负责人报院长、财务审批；3）审批通事后，由采买主管下单。

4、申请付款流程图依据供给商帐限期采买采买人对账采买部审批院长 /财务部审批财务部付款1）采买商品入仓后，做对付款计划2）计划主管依据供给商账期查对成本金额和付款金额能否一致，不一致的找出原由，调整成本金额直至与付款金额一致后做对付款；3）采买部审批到期对付款4）院长赞同付款5、商品到货查收流程仓管验货仓管打入库单成本会计审查入库单进仓1）库房依据供给商送货单查收产品2）查收后打入库单，查对入库单金额能否与送货单金额一致，一致后方可审查入库，不一致需报采买审查，采买在当天赐予回复6、退货流程赞同退单退货申请单采买部审查库房供给商报损1）退货部门填写退货申请单，写明原由2）采买部依据供给商合同和合作状况，审查退货申请3）审查经过可退回库房，库房每周以供给商为单位做退货单4）不可以退回供给商的，做报损办理，报损比率不得超出0.5%四、采买管理制度：1)成立供给商资料管理（表）册，售后服务管理表。

药品采购员的工作流程和注意事项

药品采购员的工作流程和注意事项任职于一家医药公司的采购员，初入部门，欠缺经验：第一步：确定购货订单说明书在采购流程的初始阶段，需要确定采购需求，公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。

必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行，哪些产品或活动将被对外转包。

随后要讨论的就只是外包的问题。

这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始，而这些说明书可能在细节上有所不同。

一般而言，区别下列术语是可能的：功能规格说明—即产品必须满足用户需求的功能（在本章里，术语“用户”被用于更加广泛的意义上。

它可以是购买并实际使用产品的个人，也可以指做出关于采购的财务决策的人—预算是由他分配的）。

这里有一个例子：在外购绿化服务时，买方可能会在其与园丁签订的合同中规定，使用特定教育背景的园丁和Qualcast牌低噪音高效割草机，每个星期修剪一次草坪。

然而，他也可以在合同中规定园丁必须使草坪保持不超过一英寸的高度，同时把工作时的噪音保持在若干分贝以下。

差异是明显的：在第一种情况下，园丁会每周都修剪草坪（冬天也是如此），因为这是与客户协定的。

在第二种情况下，园丁只有在需要时才会修剪草坪。

（这个例子对读者来说可能价值不大，然而，它是以真实情况为基础的！）使用功能规格说明的优点很明显：．潜在的供应商被给予了提供其专长的最佳机会；．新技术及购买者所不熟悉的技术会被使用；．它创建了一个标准，所有的概念都将以它为对照进行评价；．详尽的技术规范—这指的是产品的技术性能和特征，也包括由供应商完成的活动。

通常这些技术规范被详细地绘制在技术图纸上和用来监控供应商的活动的行动计划中。

立约人以这种方式工作很容易导致规范说明过多，用户对产品和供应商两方面都加以要求则容易导致成本居高不下而功效不佳。

功能规格说明和技术规范都是一个更加广泛的概念—购货订单说明书的一部分。

这份文件（通常是一系列文件）包括下列内容：．质且标准，描述产品如何交付（是否有质量证书）和产品要满足什么技术规范和标准；．物流标准，说明所需要的数量和要求的交货时间；．维修要求，描述产品如何由供应商进行维修和服务（和将来是否需要供应备件）；．法律和环境要求，决定了产品和生产流程两方面都必须服从健康、安全和环境法规；．目标预算，说明了在何等的财务限制内，可能发现的由未来的供应商提出的解决方案。

医院采购工作流程-及制度精选全文

可编辑修改精选全文完整版医院采购工作流程及制度为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。

二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门.1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）和库存物资出库的审批。

固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证"，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。

4、仓储部门负责库存物品的入库登记,日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库.三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购㈠请购1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率年度达到10次以上。

药品采购管理制度[4]

药品采购管理制度一、制度目的本制度的目的是规范药品采购工作，确保采购过程合法、公正、透明，保证药品的质量和有效供应，提高医疗机构的服务水平，维护患者的权益。

二、适用范围本制度适用于本医疗机构所有的药品采购活动。

三、采购管理流程1.采购计划编制–根据本医疗机构的实际需求和患者人数，制定年度药品采购计划。

–采购计划需经相关部门审核并获得医务负责人批准后执行。

2.采购供应商选择–采购部门负责收集并筛选供应商信息，结合药品的需求和质量要求，制定采购供应商名单。

–与供应商进行洽谈，了解其资质、信誉和服务能力，确保供应商符合本医疗机构的要求。

–根据采购金额和采购频率，采购部门可以组织招标或询价，选择合适的供应商。

3.采购合同签订–采购部门与供应商签订采购合同，明确药品的名称、规格、数量、价格、交货时间等关键信息。

–采购合同需经法务部门审核并得到授权人签字盖章后生效。

4.采购订单执行–采购部门根据采购合同和采购计划，下达采购订单给供应商。

–供应商按照订单要求提供药品，并及时交付给医疗机构。

5.药品验收–采购部门负责组织药品验收工作。

–按照国家药品管理法规的要求，对所采购的药品进行验收，包括药品的品种、规格、生产日期、有效期限、生产厂家等。

6.药品质量评估–质量管理部门负责对所采购的药品进行质量评估，包括药品的纯度、含量、溶解度、稳定性等指标的检测。

–对质量评估不合格的药品，采购部门应立即退货，并与供应商进行协商处理。

7.药品库存管理–仓储管理部门负责对药品的库存进行管理和统计，确保药品的安全性和有效性。

–定期对药品库存进行盘点，及时发现和处理库存异常情况。

8.药品信息管理–采购部门负责建立并维护药品信息库。

–包括药品的采购记录、库存情况、质量评估结果、供应商信息等。

四、采购管理的关键要求1.合法合规–所有采购活动必须遵守国家药品相关法律法规，不得违法违规采购药品。

–采购合同、订单等相关文件必须符合法律法规的要求。

医药采购管理制度及流程

医药采购管理制度及流程1. 引言医药采购管理制度及流程是为了规范医药采购活动，确保医疗机构的药品采购过程合法、透明、高效，以保障患者的用药安全和医疗机构的可持续发展。

本文将介绍医药采购管理制度的目的、范围、责任、流程等内容，以便医疗机构在实践中做出合规的采购决策。

2. 目的医药采购管理制度的目的是确保医疗机构从合规、合理、优质的渠道采购药品，减少采购成本，提高采购效率，同时保证药品提供商的竞争平等，防止腐败行为，维护医疗机构的声誉。

3. 范围医药采购管理制度适用于所有医疗机构的药品采购活动，包括药品需求确定、招标采购、合同签订、验收入库、支付结算等环节。

4. 责任4.1 采购部门采购部门是医疗机构内专门负责药品采购的部门，其主要职责包括：•制定医药采购计划，明确采购需求和采购目标；•根据采购计划制定采购方案，并进行招标、评标等程序；•签订药品采购合同，确保合同履行；•负责药品验收和入库工作；•监督供应商的履约情况；•完成采购台账、报表等工作。

4.2 质控部门质控部门是医疗机构负责药品质量监督的部门，其主要职责包括：•参与药品供应商的评选，确保供应商具备合格的质量管理体系；•对药品进行质量抽检，确保药品符合标准；•监督采购环节中的质量控制工作；•处理采购环节中出现的质量问题。

4.3 财务部门财务部门是医疗机构负责药品采购资金管理的部门，其主要职责包括：•审核采购合同和付款申请；•管理采购预算，确保采购活动的资金安全和有效使用；•监督采购活动中的财务流程，防止财务风险。

5. 流程医药采购管理流程可分为需求确定、招标采购、合同签订、验收入库和支付结算等环节。

5.1 需求确定医疗机构的不同科室根据患者需求和病情确定药品需求，采购部门根据需求确定采购计划。

5.2 招标采购采购部门根据采购计划制定采购方案，进行招标活动。

招标活动包括发布招标公告、接受投标、评标等环节。

5.3 合同签订评标结束后，采购部门选择中标供应商，并与中标供应商签订采购合同。

医药企业采购工作流程

医药企业采购工作流程第一步是需求确认。

该环节通常由企业的需求部门负责，需求部门会和使用药品的各个部门进行沟通，了解各个部门的需求以及预算限制。

需求部门会制定采购计划，确定需要采购的物资的种类、数量、质量要求和交付时间等。

第二步是招标采购。

根据需求部门提供的采购计划，采购部门会发起采购招标，将采购需求公开向外界征集供应商的报价。

供应商可以在指定的时间和地点提交报价文件，并支付一定的保证金。

采购部门会根据采购需求和供应商的报价等信息，进行全面评估和比较，最终确定入围供应商。

第三步是评标。

评标环节由采购部门组织，通常由多个评标专家组成的评标委员会负责评审。

评标委员会会根据招标文件要求，在评标会上对供应商的报价、技术能力、交付能力、服务质量等进行综合评估，最终确定中标供应商。

第四步是合同签订。

在确定中标供应商后，采购部门会与中标供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。

合同中会明确双方的权责、交货期、付款方式等具体细节。

第五步是供货管理。

供货管理是指在合同履行期间，采购部门对供应商进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求对物资进行交付，并质量符合标准。

供货管理涉及到物资验收、库存管理、付款管理等方面的工作。

最后一步是结算与考核。

根据合同约定，采购部门会对供应商的供货情况进行结算，并进行质量、交期、服务等方面的考核。

供应商的综合表现将直接影响到下一轮的招标采购和合作。

总之，医药企业采购工作流程包括需求确认、招标采购、评标和合同签订、供货管理以及结算与考核等几个环节。

每个环节都需要高效地完成，以确保医药企业能够按时获得符合质量要求的物资，并提高生产运作的效率。

医院药品采购制度及流程

医院药品采购制度及流程在医疗服务体系中，药品是保障患者得到有效治疗的重要物质基础。

为了确保医院能够及时、准确、合法地采购到质量可靠、价格合理的药品，建立科学、规范的药品采购制度及流程至关重要。

一、医院药品采购制度（一）采购原则1、质量优先原则：始终将药品质量放在首位，采购符合国家药品质量标准的药品。

2、安全有效原则：所采购的药品应经过充分的临床验证，具有确切的疗效和良好的安全性。

3、合理价格原则：在保证药品质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，降低采购成本，减轻患者负担。

4、公平公正原则：对所有符合条件的药品供应商一视同仁，营造公平竞争的采购环境。

（二）采购计划制定1、临床科室根据患者的诊疗需求和用药情况，提出药品采购申请。

2、药剂科汇总各科室的申请，结合医院药品库存情况，制定初步的采购计划。

3、采购计划需经过药事管理与药物治疗学委员会的审核和批准。

（三）供应商选择与管理1、建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、供货能力等进行综合评估。

2、优先选择具有合法资质、良好信誉和稳定供货能力的供应商。

3、定期对供应商进行考核，对不符合要求的供应商及时进行调整。

（四）药品验收与入库1、药品到货后，由药剂科验收人员按照国家有关规定和合同约定进行验收。

2、验收内容包括药品的外观、包装、标签、说明书、有效期、批准文号等。

3、验收合格的药品及时入库，并做好相关记录；不合格的药品按照有关规定处理。

（五）药品储存与养护1、按照药品的性质和储存要求，分类存放药品，确保药品储存环境符合规定。

2、定期对库存药品进行养护，检查药品的质量和有效期，及时发现和处理问题药品。

（六）药品采购监督与管理1、医院成立药品采购监督小组，对药品采购全过程进行监督。

2、定期对药品采购工作进行检查和评估，发现问题及时整改。

3、严格遵守国家有关法律法规和医院的规章制度，杜绝违规采购行为。

二、医院药品采购流程（一）需求提出临床科室医生根据患者的病情和治疗需要，填写药品申请单，注明药品的名称、规格、剂型、数量等信息，并提交给科室负责人审核。

药学部供应采购工作流程

药学部供应采购工作流程一、引言药学部供应采购工作是医院药品供应链的重要组成部分，其目的是确保医院药品的质量和供应。

为了规范采购流程，提高采购效率，保证药品供应的及时性和准确性，特制定本工作流程。

二、采购计划制定1. 药学部根据医院临床用药需求，结合药品库存情况，制定采购计划。

采购计划包括药品名称、规格、数量、厂家、采购周期等信息。

2. 药学部根据国家药品政策、药品市场供应情况、药品价格等因素，对采购计划进行调整，确保药品供应的稳定性和经济性。

三、供应商选择1. 药学部对拟采购药品的供应商进行资质审核，包括供应商的营业执照、药品生产许可证、药品经营许可证等相关证件。

2. 药学部对供应商的药品质量、价格、供货能力、服务等进行综合评估，选择合格的供应商。

3. 药学部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

四、采购执行1. 药学部根据采购计划，向供应商下单，并要求供应商按照约定的时间、数量、质量供应药品。

2. 药学部对供应商的供货情况进行跟踪管理，确保药品供应的及时性和准确性。

3. 药学部对到货的药品进行验收，验收内容包括药品外观、数量、质量等。

如有问题，及时与供应商沟通，确保药品质量。

五、付款及报销1. 药学部根据采购合同约定，向供应商支付药品款项。

2. 药学部按照医院财务规定，进行报销手续。

六、药品储存与配送1. 药学部根据药品的特性，合理储存药品，确保药品的质量和安全。

2. 药学部根据临床需求，及时配送药品，确保药品的供应。

七、质量监控与反馈1. 药学部定期对供应商的药品质量进行监控，发现问题及时反馈给供应商。

2. 药学部对药品使用过程中出现的问题进行追踪，及时采取措施，确保患者用药安全。

八、供应商评价与淘汰1. 药学部定期对供应商进行评价，评价内容包括药品质量、供货能力、服务等方面。

2. 药学部根据评价结果，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行淘汰。

九、持续改进1. 药学部定期对采购工作进行总结，分析存在的问题，提出改进措施。