(完整版)医院采购部工作流程
医院采购流程图
医院采购流程图一、介绍医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文将详细介绍医院采购流程图的标准格式及其各个环节的详细内容。
二、流程图医院采购流程图一般分为以下几个环节：需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收、付款结算等。
1. 需求确认在这一环节，医院内部的相关部门（如临床科室、药剂科等）根据临床需要或者库存情况，确认所需采购物资的种类、数量和规格等。
同时，还需要考虑到预算和质量要求等因素。
2. 供应商选择医院会通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
医院可以根据供应商的信誉度、产品质量、价格等因素进行评估和比较，最终确定合作的供应商。
3. 采购申请医院内部的相关部门根据需求确认的结果，填写采购申请单，并提交给采购部门。
采购申请单中需要包括物资名称、数量、规格、预算等信息，以便采购部门进行后续的采购工作。
4. 采购审批采购部门收到采购申请单后，会进行审批。
审批的内容包括核实需求的合理性、预算的合理性以及供应商的选择是否符合相关规定等。
如果审批通过，采购部门将继续进行下一步的工作。
5. 合同签订在与供应商达成一致后，医院采购部门会与供应商签订采购合同。
合同中需要明确物资的名称、数量、价格、交货期限、质量要求、付款方式等内容，以确保双方权益的保护。
6. 物资验收当供应商交付物资到医院时，医院的相关部门会对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量、规格等方面的核对，确保物资符合合同约定的要求。
7. 付款结算医院在完成物资验收后，会按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
一般情况下，医院会通过银行转账或者支票等方式进行付款。
三、总结医院采购流程图是医院在采购物资时所遵循的一系列步骤和流程。
本文以需求确认、供应商选择、采购申请、采购审批、合同签订、物资验收和付款结算等环节为主要内容，详细介绍了医院采购流程的标准格式及其各个环节的详细内容。
医院采购工作流程及制度
医院采购工作流程及制度一、医院采购工作流程医院采购是指医院为满足医疗服务和运作需要，在合理范围内使用财政资金或其他非财政资金采购药品、医疗器械、医疗设备、化验耗材、办公设备及耗材等物资的过程。
以下是医院采购的工作流程：1.采购需求确定医院各科室根据临床需求和运营需要，提出采购物品的需求，包括物品名称、规格、数量等，并填写采购申请单。
采购部门根据申请单进行核对和审核。
2.供应商选择与审查采购部门按照要求向供应商发布公开招标、竞争性谈判或询价公告，供应商根据公告要求提交相关申请文件。
采购部门对供应商的资质、信誉、产品质量等进行审查和评估。
3.投标评审采购部门组织评审专家对提交的供应商投标文件进行评审，包括企业资质、价格、产品质量、售后服务等方面进行综合评价。
4.中标确定根据评审结果，采购部门确定中标供应商，并签订采购合同。
未中标的供应商可以要求查看评审结果并提出意见、申诉。
5.采购执行中标供应商根据采购合同的要求进行供货、交付。
采购部门对供货情况进行验收，并在验收合格后进行结算支付。
6.采购档案管理采购部门负责建立和管理采购档案，包括采购需求申请、招标评审文件、合同、验收记录等相关资料的归档和保存。
7.监督检查医院财务部门和监察部门对采购活动进行日常财务监督和法律法规合规性检查，确保采购资金的合理使用和采购程序的规范执行。
二、医院采购制度为了规范医院的采购行为，保证公平、公正、透明的采购过程，医院需要制定相关的采购制度。
以下是一些常见的医院采购制度：1.采购管理制度明确医院采购的权责分工、采购申请和审批程序、投标与招标程序、采购合同管理、采购档案管理等方面的内容，确保采购程序的规范性和透明性。
2.供应商评价制度建立供应商评价体系，对供应商的信用、质量、价格、交货期等方面进行评估，明确供应商的准入和退出标准，确保选择合适的供应商完成采购。
3.采购预算管理制度制定医院采购预算编制和执行的规定，明确各科室的采购权责，控制采购费用，防止预算超支。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营需求，购买各种医疗设备、药品、耗材等物品的过程。
医院采购流程的规范化和高效性对于医院的正常运营和质量管理至关重要。
下面将详细介绍医院采购流程图及其各个环节。
二、1. 采购需求确认- 医院各部门根据实际需要，提出采购需求。
- 采购部门负责采集、整理和确认采购需求，制定采购计划。
2. 采购申请- 采购部门根据采购计划，向财务部门提交采购申请。
- 采购申请包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
3. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准。
- 采购部门通过招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
- 采购部门与供应商签订合同或者协议。
4. 采购定单确认- 采购部门向供应商发送采购定单，确认采购细节。
- 采购定单包括采购物品的名称、规格、数量、单价、交付日期等信息。
5. 采购物品交付- 供应商按照采购定单的要求，将采购物品送至医院。
- 医院验收采购物品，确认数量、质量和规格是否符合要求。
6. 采购付款- 医院财务部门根据采购定单和验收结果，进行付款。
- 供应商收到付款后，提供相应的发票和收据。
7. 采购记录与统计- 医院采购部门对每一笔采购进行记录和统计，包括采购物品的名称、供应商、金额等信息。
- 采购部门根据采购记录和统计结果，进行采购绩效评估和优化。
8. 合同管理- 采购部门对与供应商签订的合同进行管理和维护。
- 定期与供应商进行合同履行情况的检查和评估。
9. 售后服务- 采购部门与供应商保持密切联系，及时沟通和解决采购物品的问题。
- 供应商提供售后服务，包括维修、更换等。
三、流程图说明医院采购流程图清晰地展示了医院采购的各个环节和流程，有助于提高采购工作的效率和质量。
以下是对流程图中各个环节的详细说明：1. 采购需求确认：医院各部门提出采购需求，采购部门负责确认并制定采购计划。
2. 采购申请：采购部门根据采购计划，向财务部门提交采购申请，包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医院为了满足临床工作和医疗服务所需，通过购买医疗设备、药品、耗材等物资的过程。
医院采购流程图是对医院采购过程进行可视化展示的工具，可以匡助医院管理人员和相关人员清晰了解采购流程，提高采购效率和准确性。
二、医院采购流程图以下是医院采购流程图的标准格式，详细描述了医院采购的各个环节和流程。
1. 采购需求确认阶段- 医院临床部门或者其他相关部门提出采购需求，填写采购申请单。
- 采购申请单经过部门负责人审核，确认采购需求的合理性和紧急程度。
2. 采购计划编制阶段- 采购部门根据采购需求和预算情况，编制采购计划。
- 采购计划经过医院管理层审批，确定采购计划的执行。
3. 供应商选择阶段- 采购部门根据采购计划，发布供应商招标公告或者询价函。
- 供应商根据招标公告或者询价函，提交相关资料和报价。
- 采购部门对供应商进行评审，选择合适的供应商。
4. 合同签订阶段- 采购部门与选定的供应商进行谈判，商定采购合同的具体条款和条件。
- 双方达成一致后，签订正式的采购合同。
5. 采购执行阶段- 供应商按照合同约定的时间和数量，交付物资给医院。
- 医院收货人员进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同要求。
- 如有不符合情况，采购部门与供应商商议解决。
6. 付款结算阶段- 医院财务部门根据采购合同和验收结果，进行付款结算。
- 采购部门提供相关文件和凭证，财务部门进行核对和审核。
- 完成付款后，记录相关信息并归档。
7. 采购评估和改进阶段- 医院采购部门定期对采购过程进行评估和监控，发现问题并及时改进。
- 根据采购数据和反馈意见，优化采购流程和提升采购效率。
三、总结医院采购流程图是医院采购管理的重要工具，通过可视化展示采购流程，匡助医院管理人员和相关人员清晰了解采购过程，提高采购效率和准确性。
在实际操作中，医院可以根据自身的情况进行流程的调整和优化，以适应不同的采购需求和变化。
通过规范的采购流程，医院可以更好地管理物资采购，提供优质的医疗服务。
医院采购工作流程
医院采购工作流程医院采购是医疗机构日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到医疗设备、药品、耗材等重要物资的采购工作。
一个有效的医院采购工作流程可以帮助医院实现物资的及时供应、质量保障以及成本控制。
以下是一个典型的医院采购工作流程的详细介绍：1.需求确认：医院的各个科室首先根据自身的需求提交采购需求申请单。
这些需求可能包括新设备的购买、药品的补充、耗材的更新等。
申请单应包括必要的物资说明、数量需求以及预算估算。
2.采购计划制定：医院采购部门会根据各个科室的需求申请单和医院的采购预算，制定采购计划。
采购计划包括了采购物资的详细清单、供应商的选择和采购时间表等。
3.供应商选择：采购部门会根据采购计划，与供应商进行接触和洽谈。
供应商应满足医院对物资质量、价格、交货期限等方面的要求。
一般来说，医院会与多个供应商进行比较，选择最具竞争力的供应商。
4.询价和比价：采购部门会向选定的供应商发送询价函，要求供应商提供物资的详细说明和价格。
采购部门根据收到的报价进行比较，并选择最优惠的报价。
5.采购合同签订：采购部门与供应商就采购事宜达成一致后，双方会签署采购合同。
合同一般包括了物资的详细清单、交货时间、支付条款和售后服务等内容。
7.付款和发货：在采购合同生效后，医院按约定时间付款，并要求供应商按时交付物资。
供应商应提供相应的发票和送货单据，以便医院进行入库和财务结算。
8.入库和验收：医院接收物资后，采购部门会按照合同和实际交付内容进行入库和验收。
验收包括对物资数量、质量、过期日期等方面的检查和确认。
如有问题，采购部门会与供应商进行沟通和解决。
9.调配和使用：入库和验收合格的物资会根据各个科室的实际需求进行调配。
医院在使用物资前应对其进行二次检查，确保其符合临床要求和安全标准。
10.记录和归档：医院采购部门应对每次采购进行记录和归档，包括采购申请单、采购合同、物资验收记录、付款记录等。
这些档案既作为日常管理的依据，也方便过去的采购经验总结和未来的参考。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院作为提供医疗服务的机构，需要进行各类医疗设备、药品、耗材等物资的采购工作。
医院采购流程图旨在规范和简化医院采购流程，提高采购效率，确保医院物资的质量和供应的稳定性。
二、1. 采购需求确认- 医院各科室根据临床需求，提出采购申请。
- 采购部门负责人核实采购需求，确认采购计划。
2. 供应商选择- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准。
- 发布招标公告或邀请供应商报价。
- 评估供应商的资质、产品质量、价格等因素，选择合适的供应商。
3. 编制采购合同- 采购部门与供应商协商商定合同条款。
- 确定采购数量、价格、交付时间等关键条款。
- 双方签署采购合同。
4. 采购执行- 采购部门向供应商下达采购订单。
- 供应商按照采购订单的要求进行生产或供货。
- 采购部门跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。
5. 验收与入库- 采购部门对供应商交付的物资进行验收。
- 检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同要求。
- 合格的物资进入库房存放。
6. 付款与结算- 采购部门核对供应商的发票与实际交货情况。
- 确认无误后，进行付款操作。
- 财务部门负责核对账务并进行结算。
7. 采购记录与报表- 采购部门负责记录采购过程中的关键信息。
- 生成采购报表，包括采购金额、供应商评价等数据。
- 提供给相关部门进行分析和决策参考。
8. 供应商绩效评估- 采购部门定期对供应商的绩效进行评估。
- 评估指标包括供货及时性、产品质量、售后服务等。
- 根据评估结果，调整供应商的合作关系。
9. 采购流程优化- 医院管理层对采购流程进行评估和优化。
- 发现问题和瓶颈，制定改进措施。
- 不断优化采购流程，提高效率和质量。
三、总结医院采购流程图是医院采购工作的重要参考，通过规范的流程，能够提高采购效率、降低采购成本，并确保医院物资的质量和供应的稳定性。
同时，定期对供应商绩效进行评估，能够优化供应链管理，提高供应商的服务质量。
医院采购流程图
医院采购流程图标题：医院采购流程图引言概述：医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物品时所遵循的一系列流程。
医院采购流程图的制定和执行对于医院的正常运营至关重要，它能够确保采购的物品质量和数量的准确性，提高医院的服务水平和效率。
本文将详细阐述医院采购流程图的五个大点，包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、物品验收和支付结算。
正文内容：1. 需求确认1.1 确定采购需求：医院通过内部会议和讨论，确定需要采购的物品种类和数量。
1.2 制定采购计划：根据医院的需求和财务预算，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购方式和采购预算等。
2. 供应商选择2.1 市场调研：医院采购部门进行市场调研，寻觅潜在的供应商，了解他们的产品质量、价格和服务等方面的信息。
2.2 供应商评估：医院采购部门对潜在供应商进行评估，综合考虑其产品质量、价格、交货能力、售后服务等因素，选择最合适的供应商。
2.3 签订采购合同：医院与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和合规性。
3. 采购合同签订3.1 确定合同条款：医院采购部门与供应商商议确定合同的具体条款，包括物品规格、价格、交货期限、质量标准等。
3.2 签订合同：双方达成一致后，正式签订采购合同，并将合同存档备查。
4. 物品验收4.1 检查物品质量：医院采购部门对收到的物品进行检查，确保其质量符合合同约定的标准。
4.2 验收记录：医院采购部门根据验收结果，制作验收记录，记录物品的数量、质量和验收时间等信息。
4.3 处理异常情况：若发现物品存在质量问题或者数量不符，医院采购部门与供应商商议解决，保障医院的合法权益。
5. 支付结算5.1 发票核对：医院采购部门核对供应商提供的发票与物品的实际情况是否一致。
5.2 结算付款：医院采购部门根据合同约定和发票核对结果，及时向供应商支付采购款项。
5.3 结算记录：医院采购部门记录采购结算的详细信息，包括付款金额、付款时间等。
完整版)医院采购工作流程及制度
完整版)医院采购工作流程及制度流程：临床科室提出采购需求，填写《物资请购单》，并经过科室主任签字确认后，交至主管部门审核。
㈡审核流程：主管部门审核请购单，确定采购物资的品种、规格、数量、质量标准和采购方式，并填写《采购计划单》。
㈢报批流程：《采购计划单》报批后，采购部门按照规定程序进行招标或询价，并制定《采购合同》。
㈣验收流程：采购物资到货后，采购部门进行验收，确认物资的品种、规格、数量、质量标准和合同要求一致后，填写《验收单》。
㈤入库流程：验收合格的物资，由仓储部门进行入库登记，并分类存放。
四、固定资产、办公用品、卫生被服的采购采购流程与药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购流程相似，但需经过主管部门和财务部门的审核，并严格执行采购计划和采购合同。
五、采购制度医院采购制度是医院内部管理的重要制度，包括采购流程、采购标准、采购程序、采购档案、采购合同、采购监督和采购评价等方面的规定。
医院应根据实际情况，不断完善和改进采购制度，提高采购工作的科学性和规范性，确保医院采购工作的顺利开展。
常规药品、医用耗材和卫生材料的采购申请由仓储部门库房管理员根据当前库存数量和消耗情况提出，并由主管部门审批。
常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月，以保证物资周转率年度达到10次以上。
采购目录以外的物资由使用部门提出申请，经主管部门审核并由院长审批。
采购目录以外的药品、医用耗材和卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量。
经使用3个月能够正常使用的，纳入相应的采购目录管理，否则不得纳入。
物资采购申请批准后，统一交到仓储部门，由库房管理员编制《物资请购单》。
请购单应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，在备注栏中注明生产厂商。
采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。
物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程图是指医院在采购过程中，按照一定的步骤和程序进行的流程图示。
医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营所需，购买各种医疗设备、药品、耗材等物资的过程。
为了保证采购的公平、公正和高效，医院需要建立一套完整的采购流程，并按照流程图示进行操作。
二、医院采购流程图示1. 采购需求确定- 医院各科室根据临床需求和运营需要，提出采购需求。
- 需求部门填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息。
- 采购申请单提交给采购部门。
2. 采购计划制定- 采购部门根据采购需求，制定采购计划。
- 采购计划包括采购物品的种类、数量、预算、采购方式等信息。
- 采购计划提交给医务部门进行审核。
3. 供应商选择- 采购部门根据采购计划，进行供应商的筛选和评估。
- 采购部门可以通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
- 采购部门与供应商签订合作协议。
4. 采购合同签订- 采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致意见。
- 双方签订正式的采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交付方式等内容。
5. 采购执行- 供应商按照合同的要求，按时交付采购物品。
- 采购部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求。
- 如有问题，采购部门与供应商协商解决。
6. 采购支付- 采购部门根据合同约定，办理采购支付手续。
- 财务部门审核采购支付申请，进行支付操作。
7. 采购档案归档- 采购部门将采购合同、支付凭证等相关文件整理归档。
- 档案管理部门负责对采购档案进行管理和保存。
8. 采购评估- 采购部门对本次采购进行评估，包括供应商的服务质量、物品的质量等方面。
- 采购部门根据评估结果，对供应商进行绩效考核。
三、注意事项1. 采购流程必须遵循医院的相关规定和政策法规。
2. 采购过程中要注重公开、公正、公平的原则，避免利益输送和不正当行为。
3. 采购部门要与供应商保持良好的沟通和合作关系，确保采购的顺利进行。
(完整版)医院采购部工作流程
采买管理制度与工作流程一、目的：为规范采买流程，提升采买工作的效率，特拟订本制度。
二、合用范围：合用于本医院采买管理。
三、内容：1、总则为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。
全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。
2、采买基本流程采买需求 --- 采买计划 --- 找寻供货商 ----询价、比价、议价----采买洽商----合同的签署（确立付款条件、配送方式、售后服务）----交货查收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库 --- 计划对账 --- 财务结算采买流程图以下列图所示：采买需求产品采买部采买计划审批院长 /财务找寻供给商总监寻价、比价、议价采买洽商院长财务部确认付审批款条件及帐期合同的签署成立供给商资料下单董事长审批查收交货查收不合格查收合格退货计划对账入仓财务结算1）采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。
2）供给商的选择和查核：供给商的选择与查核，一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定，能否配合等方面综合打分。
并按期从质量、运货、价钱、逾期率、3）询价、比价、议价。
4）合同的签署：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程，最后两方签署有关协议，合约即成功立。
采买合同的签署要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不一样而各不同样。
需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。
5）交货查收：采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。
以采买员确实定和合同为查收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采买流程图采买部审批（有合同）提出需求采买订购各部门采买部审批（无合同）院长/财务审批1）各部门提出采买需求，2）采买部拟订采买计划，由采买部负责人报院长、财务审批；3）审批通事后，由采买主管下单。
4、申请付款流程图依据供给商帐限期采买采买人对账采买部审批院长 /财务部审批财务部付款1）采买商品入仓后，做对付款计划2）计划主管依据供给商账期查对成本金额和付款金额能否一致，不一致的找出原由，调整成本金额直至与付款金额一致后做对付款；3）采买部审批到期对付款4）院长赞同付款5、商品到货查收流程仓管验货仓管打入库单成本会计审查入库单进仓1）库房依据供给商送货单查收产品2）查收后打入库单，查对入库单金额能否与送货单金额一致，一致后方可审查入库，不一致需报采买审查，采买在当天赐予回复6、退货流程赞同退单退货申请单采买部审查库房供给商报损1）退货部门填写退货申请单，写明原由2）采买部依据供给商合同和合作状况，审查退货申请3）审查经过可退回库房，库房每周以供给商为单位做退货单4）不可以退回供给商的，做报损办理，报损比率不得超出0.5%四、采买管理制度：1)成立供给商资料管理（表）册，售后服务管理表。
医院采购工作流程
医院采购工作流程第一步：需求确认医院采购过程的第一步是需求确认。
在这一步骤中，医院管理层和相关部门确定需要购买的物品种类和数量。
需求确认是医院采购工作的基础，它直接关系到后续工作的顺利进行。
第二步：编制采购计划在需求确认的基础上，医院采购部门根据医院的预算和需求情况，编制采购计划。
采购计划是确定采购项目的重要依据，其中包括了所需物品的名称、数量、规格、质量要求、采购时间等详细信息。
第三步：寻找供应商在编制好采购计划后，医院采购部门开始寻找合适的供应商进行询价。
采购部门可以通过网络、参加医疗设备展览、与其他医院交流等方式来寻找供应商。
采购部门会将询价函发送给潜在的供应商，并要求供应商提供详细的产品信息、报价和交货时间等信息。
第四步：评估供应商在收到供应商的报价和产品信息后，采购部门对每个供应商进行评估。
评估的指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性、交货准时性等。
采购部门会根据评估结果，选择出合适的供应商。
第五步：议价与签订合同采购部门在确定供应商后，与供应商进行价格的议价，以获得更好的价格和服务。
双方在达成一致的情况下，签订正式的采购合同。
第六步：采购执行在签订合同后，采购部门开始落实采购计划。
这包括确认订单、支付定金、安排交货、检验验收等工作。
采购部门和供应商需要保持密切的沟通，确保采购过程的顺利进行。
第七步：验收与入库采购物资到达医院后，由医院的相关部门进行验收。
验收的目的是确保所购买的物品符合医院的要求和标准。
验收合格后，物资会被送入医院的库房，进行入库管理。
第八步：支付款项在验收合格并入库后，采购部门会向供应商支付尾款或全款。
付款的方式一般是通过银行转账或其他支付方式进行。
第九步：采购记录与统计采购部门需要及时记录和统计每一次的采购信息，包括采购时间、物品名称、数量、供应商信息、采购金额等。
这样可以方便管理层对医院的采购情况进行监督和评估。
第十步：售后服务与维护医院在采购完成后，还需要与供应商保持良好的合作关系。
医院的采购流程
医院的采购流程（一）采购项目受理阶段采购部门审核采购项目归口部门提交的采购资料是否符合采购条件,资料包括：立项审批文件；财务科对该项目是否纳入年度采购预算的审核结果；由采购项目归口管理部门根据申请部门需求情况拟定采购需求,采购需求应当包括项目预（概）算或最高限价、技术及服务要求等。
符合采购条件的,进入项目采购流程。
此处所述的采购项目归口管理部门是指负责采购项目管理的职能科室,如医疗设备科、信息科、宣传科、总务科等。
（二）市场调查阶段1. 拟定《市场调查公告》采购部门收到采购项目委托后,根据分工指定该项目的采购负责人,该负责人与申请部门、采购项目归口管理部门根据采购需求共同拟定《市场调查公告》,公告内容包括项目名称、项目预（概）算或最高限价、项目概况、资格要求、技术参数、商务要求及供应商报名资料提交要求等。
2.《市场调查公告》审批与发布《市场调查公告》须经财务、审计部门审核,采购分管院领导审批。
审批通过后在医院内外网发布,公告有效期为5 个工作日。
《市场调查公告》可根据实际情况进行修改或者澄清,但须发布修改或者澄清公告,并通知每一家报名供应商。
3. 接受供应商报名供应商须在公告有效截止日期前报名并提交报名资料,采购部门对报名资料进行审核,将不符合要求的资料退给供应商。
采购部门有权拒绝超过报名截止日期的供应商报名。
4. 考察供应商结合各自医院的需求情况来确定是否进行供应商的考察。
对于技术复杂、服务方案不确定的采购项目,可以由采购部门组织,采用现场考察供应商、货物试用、访问供应商客户等方式对报名供应商进行考察。
考察结果作为供应商评审参考依据。
（三）院内采购论证阶段1. 确定评审方法评审方法一般分为最低价法及综合评分法。
在召开院内采购论证会前,须确定评审方法,如果选择综合评分法,项目采购负责人须与申请部门、采购项目归口管理部门共同拟定《综合评分表》,交财务科、审计科审核,采购分管院长审批。
2. 召开院内采购论证会项目采购负责人确定院内采购论证会召开时间,通知供应商按照评审方法准备补充资料及密封报价,通知申请部门、采购项目归口管理部门、财务部门、审计部门、院内专家参会。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购是指医疗机构为满足临床、科研和管理等工作需要，通过购买和供应商的合作来获取所需的医疗设备、药品、耗材和其他相关物资的过程。
医院采购流程图是描述医院采购过程中各个环节和步骤的图表，旨在规范和优化医院采购流程，提高采购效率和质量。
二、1. 采购需求确认- 内部需求确认：各科室根据临床、科研和管理需要，提出采购需求，并填写采购申请表。
- 采购申请审核：采购部门负责审核采购申请，确认需求的合理性和紧急程度。
2. 编制采购计划- 采购计划编制：采购部门根据采购需求和预算，制定采购计划，包括物资种类、数量、规格、质量要求等。
- 采购计划审批：采购计划经过相关部门的审批，确保计划的合理性和可行性。
3. 供应商选择- 供应商调查：采购部门进行供应商的市场调查和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、售后服务等。
- 供应商筛选：根据调查结果，采购部门选择符合要求的供应商，并与其进行洽谈和谈判。
4. 编制采购合同- 采购合同起草：采购部门根据采购需求和供应商提供的报价，起草采购合同，明确双方的权益和责任。
- 采购合同审批：采购合同经过相关部门的审批，确保合同的合法性和有效性。
5. 采购执行- 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，明确物资的种类、数量、交付时间等。
- 供应商交货：供应商按照采购订单的要求，按时交付物资，并提供相应的质量证明和报告。
6. 物资验收与入库- 物资验收：医院的验收人员对供应商交付的物资进行检验和验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
- 入库登记：验收合格的物资由仓库人员进行入库登记，包括物资的名称、规格、批号、生产日期等信息。
7. 采购结算与付款- 采购结算：采购部门根据采购合同和供应商提供的发票，进行采购结算，核对物资的价格和数量。
- 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括采购合同、发票和付款凭证等。
- 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
医院采购流程图
医院采购流程图概述：医院采购流程图是指在医院内部进行物品采购时所涉及的各个环节和流程的图示。
该流程图的目的是为了规范和优化医院的采购流程，确保采购活动的高效性和透明度，同时保证医院所需物品的质量和供应的稳定性。
下面是一个典型的医院采购流程图的详细描述：1. 采购需求确认：- 医院各科室根据实际需求提出物品采购需求，并填写采购申请单。
- 采购申请单包括物品名称、规格、数量、预算等信息，并由申请人签字确认。
2. 采购计划编制：- 采购部门根据收集到的采购需求，制定采购计划。
- 采购计划包括物品清单、预算、供应商选择标准等内容，并提交给医院管理层审核。
3. 供应商选择：- 采购部门根据采购计划中的供应商选择标准，筛选合适的供应商。
- 采购部门可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
- 供应商的选择应考虑价格、质量、交货时间、服务等因素。
4. 采购合同签订：- 采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致意见。
- 采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购订单生成：- 采购部门根据采购合同的内容，生成采购订单。
- 采购订单包括物品的详细信息、供应商信息、交货时间等。
6. 采购执行：- 采购部门将采购订单发送给供应商，并监督供应商的交货进度。
- 采购部门可以与供应商进行沟通，确保交货的准时和质量的合格。
7. 收货与验收：- 物品到达医院后，仓库人员进行收货，并核对物品的数量和规格。
- 医院相关部门进行物品的验收，确保物品符合采购合同的要求。
8. 入库与结算：- 验收合格的物品由仓库人员进行入库管理，并进行库存登记。
- 采购部门根据供应商提供的发票和其他相关文件，进行采购结算。
9. 采购记录与统计：- 采购部门将采购相关信息进行记录，并进行统计分析。
- 采购记录包括采购申请单、采购计划、采购合同、采购订单、发票等。
10. 采购流程评估与改进：- 医院管理层定期对采购流程进行评估，发现问题并进行改进。
医院采购流程管理制度及流程
一、总则为规范医院采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，确保医疗工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、各科室的物资采购工作。
三、采购流程1. 需求提出（1）各部门、各科室根据实际工作需要，填写《物资采购申请表》，明确所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
（2）物资采购申请表经部门负责人签字，报分管院长审批。
2. 采购计划编制（1）采购部门根据审批通过的《物资采购申请表》，编制《物资采购计划》。
（2）采购计划经采购部门负责人审核，报分管院长审批。
3. 招标采购（1）对于采购金额较大、技术复杂或特殊需求的物资，应采用招标方式进行采购。
（2）招标采购程序如下：a. 采购部门委托招标代理机构进行招标；b. 招标代理机构编制招标文件，明确招标范围、招标条件、投标截止时间等；c. 招标代理机构发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标；d. 供应商按照招标文件要求，提交投标文件；e. 招标代理机构组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标供应商；f. 中标供应商与医院签订采购合同。
4. 采购合同签订（1）采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
5. 采购物资验收（1）采购部门在物资到货后，组织相关部门对采购物资进行验收。
（2）验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，通知供应商进行整改或退货。
6. 采购物资入库（1）采购部门将验收合格的物资办理入库手续，填写《物资入库单》。
（2）入库物资由库房保管员进行验收、登记、入库。
7. 采购物资使用（1）各部门、各科室按照采购物资的用途，合理使用采购物资。
（2）使用完毕后，办理出库手续，填写《物资出库单》。
四、采购监督1. 医院成立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
2. 采购监督小组定期对采购工作进行检查，发现问题及时整改。
医院采购流程图
医院采购流程图一、背景介绍医院采购流程是指医院为了满足医疗服务和管理需求，从外部采购药品、医疗设备、耗材等物品的过程。
医院采购流程的规范性和高效性对于医院的正常运转和患者的治疗质量有着重要影响。
下面将详细介绍医院采购流程的标准格式。
二、医院采购流程图标准格式医院采购流程图标准格式如下：1. 采购需求确认- 医院各科室根据临床需求和物资库存情况，提出采购需求。
- 采购部门负责人对采购需求进行审核和确认。
2. 编制采购计划- 采购部门根据采购需求，编制采购计划。
- 采购计划包括物品名称、数量、规格、质量要求、采购金额等信息。
3. 发布采购公告- 采购部门根据采购法规定，发布采购公告。
- 采购公告包括采购项目的基本信息、采购要求和投标截止时间等。
4. 供应商资格审查- 采购部门对投标供应商的资格进行审查。
- 审查内容包括供应商的注册资质、经营状况、产品质量等。
5. 投标- 合格的供应商根据采购公告要求，提交投标文件。
- 投标文件包括投标函、报价单、产品样品等。
6. 开标评标- 采购部门组织开标评标工作。
- 开标评标过程包括开启投标信封、评估投标文件、确定中标供应商等。
7. 签订合同- 采购部门与中标供应商进行洽谈，达成一致意见后签订采购合同。
- 采购合同包括合同主体、合同金额、交货期限、质量标准等。
8. 采购执行- 采购部门根据合同要求，与供应商进行货物交付和验收。
- 验收合格后，进行付款操作。
9. 采购记录和统计- 采购部门对采购过程进行记录和统计。
- 记录包括采购物品、供应商、采购金额等信息。
10. 采购评估- 采购部门对采购过程进行评估和总结。
- 评估内容包括供应商的服务质量、交货准时率、合同履行情况等。
三、流程图解释1. 采购需求确认：各科室提出采购需求，经过采购部门审核和确认，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 编制采购计划：采购部门根据采购需求，编制详细的采购计划，包括物品的名称、数量、规格、质量要求和采购金额等信息，为后续的采购工作提供指导。
医院物资采购操作流程
医院物资采购操作流程
1.需求评估：医院物资采购部门首先需要与各个科室进行沟通，了解
其所需的物资种类和数量。
同时根据之前的消耗情况和预测患者数量，对
需求进行评估和确认。
2.制定采购计划：根据需求评估的结果，采购部门制定采购计划，包
括物资种类、数量、价格、供应商等具体细节，并根据相关规定确定采购
预算。
3.采购公告：为了保证采购的公平和透明，医院采购部门需要发布采
购公告，向供应商宣布意愿采购的物资种类和数量，并邀请供应商参与竞
争性投标。
4.供应商评审：采购部门会根据供应商的资质、经验、价格和服务等
因素，对参与投标的供应商进行评审，并选择最适合医院需求的供应商。
5.签订合同：采购部门与确定的供应商进行合同谈判和签订，明确双
方的权益和责任，确保供应商能够按时提供物资和服务。
6.采购执行：在合同签订后，供应商按合同约定的时间和数量提供物资，同时采购部门需要进行验收，确保物资符合合同要求和质量标准。
7.物资入库：验收合格的物资将被送到医院的物资库房，医院物资库
管理员会对物资进行分类、记录和管理，确保物资库存的准确性和实用性。
8.物资分发：根据各科室的需求，物资库管理员负责按照医院内部规
定和流程，将物资分发给各个科室，确保物资能够迅速到达需要的地方，
满足患者的治疗需求。
9.物资使用和管理：各科室在使用物资时需要严格按照规定的程序和安全操作方法进行，医院物资库管理员需要定期检查库存，并对过期或损坏的物资进行处理。
10.物资采购记录和评估：采购部门需要对每一次采购的物资进行记录和评估，包括物资的价格、质量、供应商的服务等方面，以便于下次采购时进行参考和改进。
(完整版)医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：适用于本医院采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采购流程图1）各部门提出采购需求，2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4）院长批准付款5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、退货流程12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%四、 采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
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采购管理制度与工作流程
一、目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于本医院采购管理。
三、内容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示：
2）
供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算
3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求，
2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。
4、申请付款流程图
2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4）
院长批准付款
5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，
采购在当日给予答复 6、退货流程
12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请
3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4）
不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%
四、 采购管理制度：
1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
五、采购部职责
采购部工作职责
1.制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据本院的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；
（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
2.制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；
（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；
3.采购成本预算和控制：
（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；
（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；
（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
（1）根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
采购主管职责（分管系统和直配）
1、系统信息更新
2、仓库库存的掌控
3、资料的整理（供应商合同，报价单、资质、调价归档、促销政策）
4、直配供应商的沟通和维护
5、直配供应商促销政策的制定和落实
6、库存情况周、月报表
7、供应商应付款的统计、结算与协调
8、直配商应收款和应付款的统计、结算和监控
9、相关表格的制作和归档。