订单兔社区新零售使用手册
数智门店使用手册说明书
数智门店使用手册一、产品概览1.PC管理端面向管理者，对门店、用户、巡店检查及系统等模块进行管理设置，助力门店数字化管理。
2.钉钉小程序端面向管理者及一线人员，对巡店过程进行提效赋能，打造好用、爱用的智能门店小程序。
3.如何把数智门店添加到工作台？3.1.1如果您的行业是零售/零售服务/贸易/批发行业：3.1.2如果您的行业不是零售/零售服务/贸易/批发行业（无法开通数智门店怎么办？）：您可以按照如下步骤在钉钉修改您的所在行业为零售/零售服务/贸易/批发之一，然后执行步骤3.1.1：4.如何进入数智门店？1.如何进行企业基础信息设置？2.如何进行企业通用设置？钉钉信息同步选择组织架构钉钉信息同步选择人员门店关系钉钉信息同步完成同步（可以选择发起门店信息补全任务）3.如何进行门店管理？3.1.门店管理列表3.2.导入门店3.3.查看门店3.4.新增门店填写门店信息增加人员信息3.5.删除门店3.6.设备管理摄像头绑定摄像头取消关联B1设备绑定4.如何进行设备管理？4.1.设备管理列表设备列表目前不能进行绑定操作，如果要绑定门店，从门店列表-设备管理进行设备绑定操作4.2.修改摄像头的设备名称4.3.B1设备列表5.如何进行用户管理？6.1.模块权限配置6.2.用户列表7.如何进行检查项管理？7.1.新增或编辑检查项7.2.新增方案7.3.编辑方案8.如何进行消息设置？9.如何创建任务？10.如何催办任务？二、钉钉小程序端详细操作1.如何进行线下巡店？1.1B1初始化设置1.2B1关联门店1.3执行线下巡店2.如何进行线上巡店？3.如何发起巡店任务？4.如何处理任务？5.如何发起问题工单？6.如何处理问题工单？7.如何处理门店信息补全任务？8.如何查看营销看板？9.如何查看运营看板？10.如何查看门店速览？11.如何查看门店详情？12.如何修改B1设备？三、异常情况处理1.钉钉组织架构无法同步怎么办?如果钉钉组织架构无法通过 "企业通用设置-钉钉信息同步" 同步过来的话,可能是因为钉钉应用可见范围设置的问题,解决方法:进入企业工作台--进入广场--进入我的--点击"应用&模板"--找到数智门店--点击设置--点击可见范围--选择"全部员工"或者有需要的部分员工-点击确定完成设置 , 再次进入数智门店尝试钉钉信息同步,就可以完成同步了。
易订货产品使用手册(管理后台)说明书
文件名称 版 本
易订货产品使用手册（管理后台） 1.0 深圳市铱云云计算有1. 易订货概述 ......................................................................................................................................................4 1.1. 产品简介 ..........................................................................................................................................4 1.2. 订货模型 ..........................................................................................................................................4 1.3. 功能概览 ..........................................................................................................................................4 1.4. 操作界面 .................................................................................................................................
数字采购订单用户手册说明书
Digital Purchase Order User ManualContentsGetting Started with DPO and a PO Book (3)What is DPO? (3)What is a PO Book? (3)How to Create a Purchase Order (PO) ............................................................................... 3/3 How to view and filter your POs .. (5)Find a Specific PO with an Advanced Search (5)How to Manage Your Email Notifications. (6)How to Open Your Purchase Order as a PDF (7)How to Add Invoice Information (8)How to Change the Account Code On a PO (9)How to Add Delivery Detail to a PO (10)How to Manage/Add an Attachment to a PO (11)How to temporarily Close and Reopen a Purchase Order (PO) (12)How to Amend a Purchase Order (PO) (12)How to VOID a Purchase Order (PO) (13)How to Approve or Decline a Purchase Order (PO) (14)Understanding the Administration Section of DPO (16)What is the Administration Section? (16)P.O. Book Information (16)Languages (16)Currencies (17)Custom Exchange Rates (17)Departments (17)Expenditure Types (17)Approval Levels (17)Users (18)User Roles (18)Chart of Accounts (19)Suppliers (19)Flags (19)Extra Fields (20)PO Settings (20)PDF Settings (20)Import (21)Export (21)Export PSL (21)Video Tutorials (22)Getting Started with DPO and a PO BookWhat is DPO?DPO, formally known as Digital Purchase Order, is an online application for creating, viewing, approving, editing, and sending purchase orders.You can access DPO by going to its website or download the app onto your mobile device from your available app store (Google play and App Store).With DPO, you can simply request, approve, and track everything on the go!What is a PO Book?A PO (Purchase Order) Book is what you will need to create in order to start using DPO. Each book has its own users, suppliers, and approval chain.A PO Book should be set up per company, per production. When a PO Book has been created for your production, you’ll receive an email with a link to log in and view your book(s) that you have access to. Below is an example of what you will see when you log in to DPO and is a view of all the PO Books you have created and have access to.How to Create a Purchase Order (PO)1. Log in to DPO and click into your PO Book.2. Click on the Create New P.O. tab in the navigation bar.3. Choose your department and supplier. The selections that appear in the dropdownhave been created and saved by an administrator on your production > Click Next.4. If you have the component section set up when creating a PO, this will need to becompleted > Click Next.5. Add the items/detail of your PO by clicking +Add Item.6. Next, enter the name of the item, expenditure type, quantity, and net price.7. These list of types that appear in the dropdown for Expenditure Type have beencreated and saved by an administrator.8. Next, you can choose from 3 options at this point: Save the PO as a “DRAFT”,“TEMPLATE” or Create a new P.O.9. A PO number will only be generated when the PO has been created.How to view and filter your POsYou can view all POs that have been created in the “View P.O.’s” tab in the top navigation bar.POs can be sorted by:•Least & Most Recent•Highest & Lowest PO Number•Approved & Pending•All•Amended•And moreBy default, POs will be sorted by Most Recent and Approved & Pending.They can also be sorted down the left-hand side of the page by:•Budget•Department•Supplier•Expenditure Type•CurrencyYou can also filter your view by “My Purchase Orders” or “All Purchase Orders.” By default, the view will show “All Purchase Orders.”Find a Specific PO with an Advanced SearchTo find a particular PO, you can perform an advanced search.Within the advanced search, you can filter by filters shown below, and also by “PO date created from-to,” and by “PO date approved from-to.”If you know the PO number you are looking for you can type this in the search bar found above the the “Total” column on the right side of the page.How to Manage Your Email Notifications.Each user, no matter what role you have been assigned, can manage your email notification s to determine which ones you’ll receive by email.1. To do this, click on your email in the top right side of the screen.2. Select Settings.3. Click Settings again on the screen below.You can select and unselect the relevant boxes to determine which notifications you would like to receive by email. You can also choose your default language, region, and currency.How to Open Your Purchase Order as a PDF1. On the “View PO” screen, find and click on the PO you would like to open as a PDF.2. In the toolbar at the top right of the screen, click the first icon ().3. You can choose from two options: Download the PDF or Open the PDF.How to Add Invoice InformationTo add invoice information to a PO, click the second icon ($) in the toolbar at the top of the “View PO” screen. Here you can add an invoice number, an invoice date, and an order number, which is usually your PO number.You can then record how much of the PO has been invoiced and add any notes.If you have the additional invoice feature set up, you can attach the invoice itself to an existing PO by clicking Manage Attachments and then either Save or Save & Send for Approval.•Choosing Save allows you to save the invoice detail and attachment for the PO.•Choosing Save & Send for Approval allows you to send the invoice detail and attachment through the approval chain for approval. The invoice will then go through the same approval chain as the PO.Note: Although the PO and invoice go through the same approval chain, they do not have to be approved together. Instead, they can be approved separately and go through the approval chain at different stages.Once the invoice detail has been added to the PO, it will appear in the PO detail when you open the PO, as shown below.You can add more than one invoice to a PO.You can click on the invoice detail shown in yellow to view its details, which shows the status of approval, the approval chain on the left-hand side, and any approval comments.You can delete the invoice information at any time without affecting the PO.How to Change the Account Code On a POAccount codes on POs can be changed at any time.1. Find and click on the PO you would like to edit on the “V iew PO” screen.2. Click in the “edit” box to make your changes.a. If you are unable to perform this action, you may not have the rightpermissions within DPO. This is something an administrator can change inthe administration section under “Users.”How to Add Delivery Detail to a PO1. Find and click on the PO you would like to add delivery info for on the “V iew PO”screen.2. Click on the third icon on the toolbar () to “Add New Delivery.”3. Add your order number and date of delivery.4. You can also input how much of the PO has been delivered and add any commentsor notes.How to Manage/Add an Attachment to a PO1. Find and click on the PO you would like to edit on the “V iew PO” screen.2. Click on the fourth icon on the toolbar () to “Add New Delivery.”3. On the “Manage Appended Attachments” screen, you can manage the existingattachments or add a new attachment by clicking +Add Attachment(s) or drag files in the box to automatically upload.4. Click OK when you’re done.How to temporarily Close and Reopen a Purchase Order (PO)1. Find and click on the PO you would like to edit on the “V iew PO” screen.2. Click on the eighth icon on the toolbar (!).3. This will allow you to temporarily close and reopen the purchase order, withoutaffecting the status of the PO.How to Amend a Purchase Order (PO)1. Find and click on the PO you would like to edit on the “V iew PO” screen.2. Click on the sixth icon on the toolbar ().3. You will see a message box appear asking if you’d like to“Amend Purchase Order?”4. Click Yes, Amend this P.O.5. DPO will bring up the details of this purchase order, which you can then amend.6. If the quantity or price is amended, DPO will redo the calculation.7. If you have the red Amendment Comment box set up in your DPO book, you mustwrite a comment in this box before amending the PO. You will not be able to amend the PO without a comment.8. Once finalized, the amendment comment will appear on the PO detail screen in ablue box.How to VOID a Purchase Order (PO)1. Find and click on the PO you would like to void on the “V iew PO” screen.2. Click on the seventh icon on the toolbar ().3. Next, then click Yes, Void Purchase Order.4. The purchase order will then appear in DPO as VOID.Note: When a PO has been VOID, you can copy the Voided PO to create a new “o pen PO”based on the same detail with a new PO number.To copy a PO, it means you are creating a new PO based on the one you are copying.How to Approve or Decline a Purchase Order (PO)When a PO is created, the first person in the approval chain will receive an email notification that a new PO has been created and awaiting their approval. They can log in to DPO via theweb or use the mobile application to view and accept or decline the PO.When you, the approver, log in to DPO, you will automatically land on the “View PO” screen like any other user. Any POs waiting for your approval will be found in the “Approval List”tab.The POs within this section awaiting approval will show oldest to newest, with the oldest PO at the top and newest PO at the bottom of the page. Unfortunately, you can’t change the view on this screen, but you can search by PO number within the search bar.On the Approval List screen, you can approve invoices if you are using the invoice feature within your DPO book.There are two separate sections within the “Approval List” tab: “PO Approvals” & “Invoice Approvals.”1. To approve a PO, select the PO you would like to approve. This will bring up thedetails of the PO, including the approval chain on the left-hand side.2. As you scroll down the page, you will see an option to Approve or Declineunderneath the comment box.3. You can add a comment relating to the option you choose in the comment box.4. At this point, you can see any user comments in a blue box on the screen, and youcan also see any previous approval comments (if someone approved before you).Understanding the Administration Section of DPOIf you have an administrator role in DPO, you will be able to see the “Administration” section if you click on your email in the top right corner of the screen.What is the Administration Section?The administration section in DPO is where those with the administrator role can make changes to the DPO book, add suppliers, departments, create and amend users, determine what rights and responsibilities each user has within DPO, and much more.P.O. Book InformationP.O. Book Information is the first section in the Administration screen.Within this section you can see all your P.O book information such as:•Book Name•PO Book Duration•Invoice address•PO Book LimitsYour PO Book Duration and Limits is something is discussed with our sales team when you first set up your DPO Book. These can both be extended if and when needed. LanguagesYou can set up your preferred languages in the “Languages” section.There are 3 languages available in DPO: English, German, and French.CurrenciesYou can set up your preferred currencies and determine your base, or default, currency in the “Currencies” section. To choose your base currency:1. Click on the star next to the currency once it has been added.2. In the example below, the base/default currency is USD Dollar, which is why it’sbolded.Custom Exchange RatesThis section is where you can add and customize your own exchange rates for currency conversion.DepartmentsThis section is where you can add departments that can then be used when creating a PO and assigning user’s to specific departments.Expenditure TypesThis section is where you can add Expenditure Types, such as Rental and Purchase. Users must fill out Expenditure Type when creating a PO.Approval LevelsThis section is where you can create your approval levels for your approval chain.You can create as many levels as needed and determine what each level is required to do. For example, Level 1 could be “Apply to ALL PO’s” and Level 3 could be “If the PO net total is => than 10,000 GBP.”UsersThis section is where you can add/invite new users, edit existing users’ visibility and rights in DPO, and assign them an approval level that has been created in the “Approval Levels”section.There are two things that cannot be edited:•T he user’s name•The user’s email addressIf these are wrong, the user will need to be deleted and re-added.1. To edit a user, click on the pencil icon () next to their detail.2. To delete a user, click the trash can icon ()User RolesThis section is where you can create and save user roles, such as User and Administrator, which are assigned to each user in the “Users” section.Chart of AccountsThis section is where you can add and save your chart of accounts, also known as your account codes.You will need to create the account name and then the account code when setting up. SuppliersThis section is where you can add suppliers or amend and delete existing suppliers.You can determine whether users can create a PO with existing suppliers only or create a PO with a supplier that does not exist.When creating a PO, a supplier will need to be added.FlagsIn DPO, you have the option to create colored flags and name them whatever you would like.In this section, you can create a flag by choosing a flag name and a color. If you want the flag to be visible to users so they can use it, select the box next to “Visible.” If you leave this unchecked, this flag will only be visible to you.These flags can then be assigned to POs on the “View PO s” screen to flag them as Urgent, for example.Extra FieldsThis section is where you can enable up to three extra fields, which will appear as three extra text fields when creating a new PO.The three extra fields can be named whatever you would like. For example: Asset, Episode, Tax Credit.PO SettingsThis section is where you can choose what the first PO number will be. You can choose how many digits you would like your POs to be and whether you would like a prefix before your PO number such as “SD.”You can also lock PO settings, such as Lock Purchase Orders after final approval or Lock Account Code after final approval (no amendments will be possible).You can also create a “Special Flag” in this section with a unique name. If you turn this feature on, you will be able to flag PO’s as “special.”PDF SettingsThis section is where you can choose the language and time zone that will reflect the format of dates and times shown on a PDF.You can also choose whether to include your invoice address on the PDF.You can add a CC or CCS recipient for when the PDF gets sent to the supplier by email. ImportThis section is where you can download an imported document to complete, and then we (the DPO team) can import your data into your PO book.We can import the following:•Vendor List•Catalogue Items•Chart of Accounts•Departments•Budgets•UsersExportThis section is where you can export the PO data into a CSV file, which can be viewable with spreadsheet applications like Excel and Google Docs.Export PSLThis section is where you can download an exported file for fully approved POs and then export that file into PSL.DPO creates a daily session which includes all the POs that are fully approved in that day.1. Click Download on a session to create the exported file.2. Once the export has been completed successfully, click the Completed box in green.It will show a date and a time the export was completed. This feature is alsocompatible with Global Vista.Video TutorialsThe last section within administration, is our video tutorials.You can copy the links for each of these videos and send them to anyone who doesn’t have access to the administration section. This will allow them to watch it the helpful vidoesYouTube.。
创智操作手册单店系统销售收银操作
创智操作手册单店系统销售收银操作1. 概述本手册为创智操作手册单店系统销售收银操作的详细说明，旨在帮助员工熟悉并正确地操作销售收银系统。
本手册将介绍系统的基本功能、操作步骤以及常见问题解决方法。
2. 功能介绍创智操作手册单店系统销售收银操作具备以下主要功能：1.收银功能：员工可以使用系统进行商品扫码销售、计算实收金额，并打印销售小票。
2.销售记录：系统会自动记录每一笔销售的相关信息，包括商品信息、销售价格、时间等。
3.退货管理：员工可以使用系统进行退货操作，并对退货原因进行记录和统计。
4.促销活动：系统支持促销活动的设置，员工可以根据促销活动折扣金额或赠品等进行销售。
5.库存管理：系统可以根据销售记录自动更新库存，并提供库存查询功能。
3. 操作步骤3.1 登录系统打开创智操作手册单店系统销售收银操作程序，输入员工账号和密码，点击登录按钮进入系统。
3.2 扫码销售进入系统后，点击销售界面，系统会打开摄像头进行商品扫码。
将商品的条形码放置在摄像头前，系统会自动识别并展示商品信息和价格。
确认无误后，点击添加按钮将商品添加到销售清单。
3.3 计算实收金额在销售清单中，系统会自动计算销售商品的金额总计。
如有需要，员工可以手动修改商品数量或价格。
同时，系统会根据促销活动自动计算折扣金额。
确认销售清单无误后，点击结算按钮。
在结算界面，系统提供多种支付方式供选择，如现金、支付宝、微信支付等。
员工根据顾客需求选择相应的支付方式，并输入实际支付金额。
3.5 打印销售小票支付完成后，点击打印按钮即可打印销售小票。
销售小票将显示销售明细、实收金额、支付方式等信息。
同时，打印小票将触发系统自动更新库存。
3.6 退货操作如顾客需要退货，员工可以在系统中进行退货操作。
在系统中选择退货功能，输入退货商品的条形码或名称，系统会自动显示退货商品的信息。
确认无误后，点击退货按钮进行退货操作。
3.7 促销活动设置系统支持促销活动的设置，员工可以根据顾客需求进行相应的促销活动。
康博ERP系统门店软件操作手册2
门店医药系统操作说明首先：系统登录双击桌面的“药房零售系统”图标：双击后，出现登录系统的输入界面。
输入自己的登陆账号和密码之后。
延时5秒钟时间，出现登录系统的首界面新闻中心。
新闻中心中，显示的是总部给个个门店下发的门店新闻，顺序按照发布时间，从最近时间开始排序。
双击其中一条新闻，可以查看到新闻中的详细内容。
如果想再次查看新闻中心，可以点击“刷新“按钮或者从系统管理新闻中心中再次打开”新闻中心“查看新闻。
一、系统模块1、修改登录密码：点击”修改密码“按钮可以对当前登陆人的密码进行修改。
一次输入”原密码“，”新密码“，”再次输入密码“。
然后点击”确认“按钮。
2、系统参数：点击系统参数进入界面，如下图：其中左上角打印最后积分前面的对号，如果挑上，说明打印小票上显示最后一次的会员卡积分。
其中【打印机端口】选项是用来选择及电脑安装的打印机驱动的对应端口相一致，否则，无法正常打印。
其中【新版小票格式】选项是用来选择及自家相规定的、吻合的打印格式。
修改完毕之后，点击确定，然后把软件退出，重新登录，设置便可生效。
3、数据库参数设置：点击数据库参数，然后出现这个界面，这里需要注意的是：1、数据库类型根据门店的具体库类型来定，一般都是。
2、数据源处填写的是主机（既是安装数据库的电脑）的电脑名称或者是本地地址。
3、数据库处必须是。
4、用户名处是，密码和确认密码如果有，就输入对应的密码，然后点击【确定】按键，设置成功。
二、管理模块：对等相关质量记录的查询等功能。
三、会员管理模块：1、点击会员管理模块中的”会员新增“。
点击”会员新增“后，出现输入新增会员信息界面。
按照系统显示的内容结合企业自身情况进行填写。
进行信息填写的时候，注意：会员卡号为必填项。
卡类型请选择相应的会员卡号，因为不同的会员卡会享受不同的积分或者价格。
此界面还可以更换会员卡的卡号，以备对丢失的会员卡给予合理的处理。
经办人为当时登录号的用户名。
点击下图中红色框中的选项卡，可以填写会员调查相关的信息。
零售户操作速查手册
零售户操作速查手册新商盟批发户操作速查手册二○一○年七月1. 预备任务 (1)1.1. 我的电脑 (1)1.1.1. 引荐配置 (1)1.1.2. 装置FLASH插件 (1)1.2. 获取用户名密码 (1)1.3. 请牢记新商盟网址和客服中心 (2)2. 登录新商盟 (2)2.1. 登录步骤 (2)2.2. 登录罕见效果解答 (11)3. 卷烟超市〔主要业务场景〕 (12)3.1. 网上订烟须知 (12)3.2. 网上订烟流程 (13)3.2.1. 商业社区 (13)3.2.2. 卷烟超市 (14)3.2.3. 订单录入 (14)3.2.4. 提交订单 (18)3.2.5. 修正订单 (20)3.3. 网上订烟罕见效果解答 (21)4. 我的家 (24)4.1. 【我的家】场景引见 (24)4.2. 【我的家】功用引见 (25)4.2.1. 我的资料 (25)4.2.2. 网上订烟快捷通道 (25)4.2.3. 我的帐簿 (25)4.2.4. 罕见效果解答................ 错误!未定义书签。
4.2.5. 我的杂志 (32)4.2.6.邮箱 (33)4.2.7 开心农场 (33)4.3. 宠物小屋 (36)4.4. 【我的家】罕见效果解答 (37)1.预备任务1.1.我的电脑1.1.1.引荐配置CPU: 主频2.0 GHz以上内存：1GB或以上 RAM网络环境：ADSL 1M或以上操作系统：Windows® 98及以上、Linux操作系统、Mactonish操作系统〔苹果电脑〕阅读器：支持Windows®IE 6.0及以上、遨游、Mozilla、Firefox 1.1.2.装置FLASH插件假设您的电脑没有装置FLASH插件，请经过以下地址下载最新的FLASH插件，并装置。
FLASH插件下载地址：ian .cn/，下载后双击装置即可，如以下图1.2.获取用户名密码在新商盟正式运用之前，首先确认您具有网上订货的条件〔可以上网的电脑〕，客户经理会将您的新商盟用户名和密码以信件的方式送到您的手中，之后请留意：第一次登录之后请尽快修正密码，以保证您新商盟账户的平安。
社区团购管理手册
社区团购管理手册1. 概述社区团购是一种通过社区居民集中购买商品的方式，以获得更大的优惠和便利。
本手册旨在提供社区团购的管理指导，确保其顺利进行。
2. 团购流程社区团购的流程如下：1. 确定团购产品和供应商：由社区居民投票选出团购产品，并与合作的供应商洽谈合作细节。
2. 宣传团购活动：通过社区公告栏、社交媒体等途径宣传团购活动的时间、地点和要点。
3. 收集订单：居民填写团购订单表格，并将订单提交给社区管理人员。
4. 订购商品：根据居民的订单，社区管理人员与供应商进行商品订购。
5. 配送商品：供应商按照指定的时间和地点将商品送至社区，社区管理人员协助居民领取商品。
6. 结算与支付：社区管理人员核对居民的订单和实际支付情况，向供应商支付货款，并与居民结算团购款项。
3. 角色与责任社区团购涉及以下角色：1. 社区居民：参与团购活动，提交订单并支付款项。
2. 社区管理人员：负责组织和管理团购活动，与供应商协商并订购商品，配合商品配送和居民回收。
3. 供应商：提供团购商品，并按照约定的时间和要求进行配送。
4. 物流服务商：提供商品的配送服务，确保商品准时送达。
4. 注意事项在管理社区团购活动时，需要注意以下事项：1. 合理安排团购时间：根据社区居民的需求和时间安排，合理确定团购活动的时间和频率。
2. 与供应商保持联系：保持与供应商的及时沟通，确保及时更新商品信息、价格以及配送安排等。
3. 定期开展满意度调查：定期对社区居民进行满意度调查，以了解他们对团购活动的评价和建议，从而改进管理流程和服务质量。
4. 保护个人信息：社区管理人员在收集和处理居民订单和支付信息时，应注意保护个人隐私，并采取相应的安全措施。
5. 其他事项根据不同的社区和实际情况，可能还需要考虑以下事项：1. 纠纷处理机制：建立社区团购纠纷处理机制，及时解决居民和供应商之间的纠纷问题。
2. 环境保护意识：鼓励居民使用环保袋和，减少团购活动对环境的影响。
沃尔玛零售链培训手册
供应商零售链培训手册目录目录 (1)简介 (3)第一章初次登录 (4)--------------1.变更你的密码--------------2.提示问题及答案--------------3.PIN码的设置--------------4.更新公司资料第二章零售链主页 (7)--------------1.自定义主页--------------2.编辑“BAAG”面板--------------3.编辑“最常用链接”面板--------------4.编辑“我的商品在哪里”面板--------------5.“我的设置”菜单介绍第三章零售链论坛 (23)第四章网上下载订单系统<orbit） (26)--------------1.注意事项--------------2.什么是orbit/使用orbit的好处/使用前对电脑的设置 --------------3.如何使用orbit--------------4.如何做DSS报告查询各门店订货数量第五章 90天付款明细 (37)---------------1.简介---------------2.如何做报告查询90天付款明细---------------3.默认格式的设置第六章如何查询CO-OP (44)第七章建立报告请求 (48)----------------1.简介----------------2.保存和编排报告----------------3.快速商店信息报告----------------4.快速商品报告----------------5.保存处理报告第八章 DSS 报告 (55)----------------1.简介……………………………………………………………………………55b5E2RGbCAP----------------2.供应商表现积分卡………………………………………………………… 58p1EanqFDPw----------------3.编排供应商表现积分卡……………………………………………………… 60DXDiTa9E3d----------------4.公司汇总报告 (61)----------------5.商店详情报告 (63)----------------6.8020商品分析报告……………………………………………………… 65RTCrpUDGiT----------------7.如何建立常用Group……………………………………………………… 705PCzVD7HxA----------------8.购物篮分析简介…………………………………………………… 74jLBHrnAILg-------------1）.what sells with my item-------------2）.Sales by Hour----------------9.零售业四正确----------------10.商品选择----------------11商店选择----------------12时间选择----------------13报告选项第九章零售应用数学提示 (83)第十章 8020栏目及公式说明…………………………………………………………………..........84xHAQX7 4J0X第十一章供应商表现积分卡栏目说明 (85)第十二章常见问题及解答 (86)供应商零售链培训手册Retail Link Training Manual for Vendors零售链问题咨询/Enquiry e-mail address： cnrlregister@wal-LDAYtRyKfE零售链的网址：https://零售链要求的浏览器(IE>最低版本是微软 Internet Explorer 6.0.Zzz6ZB2Ltk 零售链入门是很容易的(当然你应该先已取得用户号与密码>，已有在因特网上浏览经验的用户更容易上手，因为零售供货链的各种特点和功能都与因特网相似。
一单通商户使用手册简版
用户手册（简版）Version 0.11目录一用户注册 (3)二用户区介绍 (4)三名词解释 (17)四FAQ (18)一用户注册用户到当地电信营业厅注册，得到用户名密码。
得到用户名密码后首次登陆商品（食品）安全监管系统，系统将要提示输入用户基本信息。
基本信息界面如下：图1填写完毕，确认无误，请单击接受协议并注册。
用户注册完以后，需要经过当地工商所审核，否则，用户无法登陆，用户在未审核的情况下，系统将提示用户“正在审核”。
二用户区介绍主菜单图21．工商公告管理工商系统发布的工商公告，请及时点击查看2．商品准入备案信息录入用户在进销非系统备案商品时，首次需要在系统备案该商品，此处为用户输入商品备案信息。
商品备案时，需要注意：1．用户欲备案之商品未在系统备案，否则，系统将提示“商品已经备案”；2．商品需要有质检部门提供的条形码，没有条码的可以通过和当地工商所联系，得到特殊识别码；3．相关证照必须齐全，证照日期有效；4．请准确填写证照日期；图3提交信息完毕后，需要等待当地工商部门的审核通过，审核通过以后方可入库出库。
3．商品准入检查结果查询此栏目查询、修改当前登录用户所有备案商品的信息。
此处信息只限当前登录用户所备案，其他商户的备案信息此处不予显示。
备案信息有如下几种状态：1．未检查：已经提交备案，工商部分还未审核；2．无问题（绿色）：工商部门审核通过，商品状态正常，可以正常进销；3．有问题，请修改（红色）：工商部门审核未通过，点击有问题，查看工商部门的提交的问题反馈，点击请修改，修改备案信息；4．已修改（蓝色）：在修改完有问题的备案后显示图4如果用户备案的信息很多，可以通过搜索来完成：图5用户可以通过两种方式来搜索备案信息：商品条码和商品名称条形码搜索，要求准确的条形码信息。
录入到“条形码编号一览”然后点击搜索；商品名称搜索：要求提供备案名称中的几个连续字符即可，录入“商品名称”点击搜索；比如欲搜索“二十年洞藏酒52%vol 500ml/瓶”那么可以在商品名称输入如下信息即可搜索到：“二十年”“十年洞”“年洞藏酒”“二十年洞藏”“十年洞藏酒”“二十年洞藏酒”。
订单汇 PDA-软件操作使用说明书
1.整机按键图解整机按键图解正面图：背面图：2.开机初始化收到订单汇PDA主机后，请您按照<<产品说明书>>安装好电池，并长按电源键启动设备。
启动后，点击网络连接，设置好无线网络（4G网络），选择刷新，即可正常进入主页面网络连接成功后应用会自动下载，下载完成后会提示安装，按照指引安装即可。
安装完成后，点击桌面“订单汇PDA版”图标，启动应用，输入您的订单汇账号、密码，然后登录，完成初始化。
3.使用扫描功能订单汇PDA配置的是MOT O2D专业扫描模组，支持一维码、二维码快速识别。
在您做单（销售订单、销售单、销售退货单、库存盘点单）选择商品的时候，短按设备左右任一侧的橙色扫码键（S can），对准条码，即可完成快速查找商品4.快速做销售单进入订单汇PDA版主页面连续短按3次Enter（回车）键（每次间隔时间大约1秒左右），即可进入快速做单->选择商品页面。
再按S can键扫描识别商品，若正确查找到商品，应用会自动弹出商品信息编辑框，编辑完价格、数量信息后，按下侧键“Enter”键，商品就会保存到已选商品。
在您选择完所有商品后，按enter键，自动保存已选商品，并返回至开单页面，此时可编辑往来单位等其他信息然后点击右上角“保存”按钮，即可完成一笔销售单。
5.设置整单批发价您可以在做销售单、销售退货单，销售订单选择商品的时候，设置默认显示批发价6.使用设备进行盘点进入应用，在主页面，点击“库存盘点”，进入库存盘点单模块点击右上角“+”或短按设备enter键，新增库存盘点单点击“添加商品”按钮或短按设备enter键，进入盘点选择商品页扫码盘商品，每扫一次，商品数量会自动累计加1您也可以进入已选商品页面，手动修改商品库存数量编辑完成后，点击保存按钮，完成本次盘点7.使用选配底座或其它蓝牙打印机打印单据订单汇PDA支持蓝牙打印热敏小票，在使用打印功能之前，请先配置好打印机。
在主页点击“设置”按钮点击“打印设置”点击“蓝牙打印机配对”选择您的蓝牙打印机，并配对，同时可以设置为默认打印机进入销售单模块，选择需要打印的销售单，进入详情页，点击右上角“打印”按钮，完成打印若您使用底座打印，请务必将订单汇PDA主机放置在底座上8.如何开启收款功能若您需要使用订单汇PDA的收款功能，请在官网咨询客服，并告知需要开通订单汇PDA收款，我们会有专员联系您并为您开通。
社区团购一件代发操作流程
社区团购一件代发的优势 在于能够快速响应市场需 求，提高物流效率，降低 运营成本，同时也能够增 强消费者的购物体验。
社区团购一件代发的操作 流程需要结合实际情况进 行优化和调整，以适应不 同的商品和市场需求。
平台选择标准
平台规模：选择规模较大、知名度较高的平台 商品丰富度：平台商品种类丰富，能满足不同需求 物流配送：平台具备完善的物流配送体系，能保证及时送达 售后服务：平台提供良好的售后服务，能解决售后问题
社区团购一件代 发操作流程
汇报人：
目录
01
社区团购一件代发 概述
04
一件代发操作流程
02
社区团购平台选择 与入驻
05
风险控制与注意事 项
03
供应商合作与商品 筛选
定义与优势
社区团购一件代发的定义：指社区团购平台将商品统一采购 后，通过一件代发的方式，将商品直接配送到消费者手中的 业务模式。
单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请尽量言简意赅；单击此处 添加正文，文字是您思想的提炼；
物流公司选择：根据需求选择合适的物流公司，确保覆盖范围和服务质量。 订单处理：对订单进行分类、整理和打包，确保商品安全、完整地送达。 配送跟踪：提供配送单号和实时跟踪服务，方便客户随时了解配送状态。 异常处理：及时处理配送过程中的异常情况，如地址错误、商品损坏等。
到货签收与售后
团长通知：团长提前通知社区 居民到货信息
活用品
适用于需要大量推 广的品牌或产品
操作流程简介
社区团购一件代发是一种新 型的电商模式，通过社区团 购的方式，将商品直接发往 消费者手中，省去了中间环 节，降低了物流成本。
社区团购一件代发的操作流 程包括商品采购、分拣、打 包、发货等环节，每个环节 都需要严格把控，以保证商 品的质量和物流的效率。
网店管家操作教程PPT课件
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网店管家进销存管理软件使用教程
界面目录
六、库存[S] 七、客户[C]
❖ 入库管理 ❖ 出库管理 ❖ 当前库存 ❖ 盘点管理—库存盘点 ❖ 组装拆卸
❖ 客户分类 ❖ 会员等级 ❖ 客户管理
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网店管家进销存管理软件使用教程
界面目录
八、帐款[U]
九、售后[R] 十、邮件[E]
❖ 新建收支 ❖ 收支审核 ❖ 现金银行 ❖ 应收应付 ❖ 邮资月结
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网店管家进销存管理软件使用教程
❖ 系统设置—编号计划
说明：
1. 编号计划是为了后面货品、订单、 客户的系统化管理而进行的必要性 的准备工作。
2. “ 编号计划”除了系统自己给定的一 些项目的编号类型名称，用户还可 以结合自己的实际需求添加编号的 项目。
3. 勾选“按日流水”，相应项目的编 号将按照“前缀-日期-该日订单顺序 号”的格式进行登记。如“JY090414-001”。
❖ 检查最新版本 ❖ 手机短信 ❖浏览器插件
❖ 系统—设置 ❖ 系统—执行 ❖ 系统—订单 ❖ 工具—清空标志
❖ 系统维护—系统设置
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网店管家进销存管理软件使用教程
一、系统[M]
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网店管家进销存管理软件使用教程
❖ 系统初始化
说明：
1. 订单处理流程有4种模式，每种模 式对应的流程具体为：
附二
❖ 系统—设置 ❖ 系统—执行 ❖ 系统—订单 ❖ 工具—清空标志
管家助理[V1.0]
❖ 系统维护—系统设置
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准备工作指引目录
系统设置
❖ 系统初始化 ❖ 系统设置—基本设置 ❖ 系统设置—编号计划 ❖ 系统设置—高级设置 ❖ 系统设置—库存、订单同步接口 ❖ 权限组 ❖ 用户管理 ❖ 数据库服务器配置 ❖ 数据导入—网店管家老用户 ❖ 数据导入—网店管家新用户
新商盟零售户使用手册(卷烟营销)
目录一、登录系统 (2)二、账号、密码、登陆、退出 (3)三、主要功能介绍 (3)（一）首页 (3)1、活动宣传 (3)2、系统公告、消息 (4)3、咨询、投诉 (5)4、快捷通道 (5)（二）卷烟订货 (6)1、订单专区 (6)2、档位信息 (7)3、总量促销提示区 (7)4、促销活动专区 (8)5、商品列表 (8)6、当前订单 (9)7、订单查询 (9)8、我的收藏 (10)9、积分商城 (10)（1）兑换商品 (11)（2）购物车 (12)（3）个人中心 (12)（三）品牌介绍 (14)（四）我的应用 (15)一、登录系统登录第一步：打开浏览器（IE\360浏览器\遨游\火狐等），在地址栏处输入新商盟网址，页面展示如下图：登录第二步：输入用户名、密码，之后点击【登录】，按钮，如下图示：输入正确的用户名、密码，点击【登录】，跳转进入系统主页。
二、账号、密码、登陆、退出1、如果您已经是我们的网上订货客户，可以直接使用您网上订货的用户名和密码登陆服务平台。
2、如果您以前不是网上订货客户、或者您是暂停恢复客户，请联系您的客户经理开通网上订货服务，并获得登陆账号和密码。
3、如果登陆提示密码错误、无效账号等提示而造成无法登陆服务平台，请及时和客户经理联系。
4、用户可以在右上角，点击【我的新商盟】进入个人账号管理功能。
在此功能中，用户可以使用个人信息功能页维护个人的电话、手机、邮箱、qq等信息，可以在密码修改中重置自己的登录密码，还可以在上传头像中维护自己的个性化头像。
功能页面如下：5、用户点击右上角的【退出】按钮，即可正常退出系统。
如下图示：三、主要功能介绍（一）首页1、活动宣传您可以看到烟草公司的宣传、活动等海报，并可以点击具体宣传为的图片参与相关活动。
2、系统公告、消息您可以看到系统公告、消息等沟通交流信息，点击更多能进入具体消息进行查看、新增、回复。
3、咨询、投诉您可以点“咨询”和咨询处理员进行咨询；您可以点“投诉”向投诉处理员发起投诉。
零售商订货会操作
《零售商订货会》操作手册
诺普信培训中心
2010年4月
目录
一、项目组职责分工表-----------------------------------------------------------1
二、订货会操作流程表-----------------------------------------------------------2
三、【会前】各环节操作要点与指引------------------------------------------------3
四、【会中】各环节操作要点与指引------------------------------------------------5
五、【会后】各环节操作要点与指引------------------------------------------------6
一、项目组职责分工表
二、订货会操作流程表
三、【会前】各环节操作要点与指引
说明：
此手册以7天准备时间进行编写，实际操作遵循以下原则进行调整：
1．把会前准备作为会议成败的战略重点；
2．把经销商洽谈、重点零售商前期摸底作为会前准备的操作重点。
四、【会中】各环节操作要点与指引
五、【会后】各环节操作要点与指引。
新版零售操作手册
新版零售开单使用说明手册1、前台收银：1.1、零售开单零售开单界面改为现有的界面：1.2、开单流程：输入贵宾卡号---→销售别---→折扣----→班次---→仓库---→营业员---→条码---→结算（F3）----→付款种类----→付款方式----→付款金额----→打印（F9）（如果有客户姓名和手机号，可以在结算步骤前输入客户姓名+手机号。
）开销售单流程图解：支付方式说明：在你点完结算后光标会跳到，然后输入你的付款方式前面的数字（1-3，4现在是保留数字暂时没有用上。
）①现金支付：在“付款种类”输入“1”，按回车，然后输入金额就可以了。
②银行卡支付：注意：在选择银行卡支付的时候，银行是选择你的pos机所链接的银行（pos机的开户银行）。
而不是选客户所刷的银行卡的银行。
方法1：在处输入“2”回车，接着在“付款方式”中也输入“2”，就会弹出一个如下图的对话框。
用上下键选择你们店的刷卡所连接的银行回车，然后回车银行名字就自动输入进去，然后输入金额，在按F9（打印）就可以了。
注:每次的开单都只有到打印后才算结束这次的销售。
方法2：在处输入“2”回车，接着输入银行前面的代码（如上图，例如21 代表中国招商银行；22代表中国工商银行等），然后回车银行名字就自动输入进去，然后输入金额，然后按F9（打印）就可以了。
③抵用券支付（代金券）：类似银行卡支付（请参考银行卡支付方法）。
注意：如果使用抵用卷（带金卷）时，顾客拿500元的抵扣卷，买了499块钱的衣服，而我们不找回找，那么这一块钱就要输入“签单退差”付款金额输入负一元如下图在一张单据中可以包含多个付款方式，如下图，如果输入错了你可以点击前面的序号数字来删除。
1.3、退货流程销售别（选择退货）---→原销售单据号----→折扣---→班次---→仓库---→结算（F3）----→付款种类----→付款方式----→付款金额---- 打印（F9）退货时就是选择，其余的操作方式同“销售”的操作。
订单兔社区新零售使用手册
目录目录 (1)订单兔社区新零售简介 (3)一、服务内容: (3)二、服务对象： (3)三、功能选择： (3)四、功能模块介绍： (3)（一) 功能介绍： (3)（二）..................................................... 具体功能3五、使用方法操作使用说明 (6)(一）通用功能 (6)1、开通商户 (6)2、商品管理 (8)3、订单管理 (10)4、发货管理 (15)5、售后管理 (20)6、数据统计（各种报表输出）： (22)7、资金管理 (22)（二) 组织管理社区销售(社区团购） (23)1、建立社区合伙人队伍（邀请+合伙人注册+审核+制定合伙人分佣规则）232、邀请合伙人 (23)3、合伙人注册申请 (24)4、审核合伙人、 (25)5、管理合伙人(制定合伙人规则) (27)6、生成社区团购模板（发起团购、制定团购规则) (29)7、社区合伙人组织销售(转发团购模板，在自己社区开团，用户下单，合伙人收集用户订单) (31)8、社区客户在微信群里下单 (33)9、成团后发货配送到社区 (33)10、社区合伙人收货、管理自提或配送 (36)11、社区合伙人管理： (37)（三) 批发供货 (39)1。
分享批发店铺链接给下游经销商（采购下单专用、上架销售专用）.. 402. 分享店铺二维码和商品二维码 (41)3。
管理经销商（上架商品、查看订单、查看详情） (43)4. 批发采购发货 (44)（四）....................................... 自营社区零售、线下零售491. 商城零售 (50)2。
分店（社区合伙人店铺）零售 (51)3。
线下货柜（线下实体店)零售 (52)4。
零售发货 (52)六、订单兔商务规则 (53)1。
订单兔社区新零售是免费软件 (53)2. 2、关于结算 (53)3. 关于对社区合伙人的分佣 (53)4. 工具属性： (53)5。
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目录目录 (1)订单兔社区新零售简介 (3)一、服务内容： (3)二、服务对象: (3)三、功能选择： (3)四、功能模块介绍： (3)(一) 功能介绍： (3)(二) 具体功能 (3)五、使用方法操作使用说明 (6)(一) 通用功能 (6)1、开通商户 (6)2、商品管理 (8)3、订单管理 (10)4、发货管理 (15)5、售后管理 (20)6、数据统计（各种报表输出）： (22)7、资金管理 (22)(二) 组织管理社区销售（社区团购） (23)1、建立社区合伙人队伍（邀请+合伙人注册+审核+制定合伙人分佣规则）232、邀请合伙人 (23)3、合伙人注册申请 (24)4、审核合伙人、 (25)5、管理合伙人（制定合伙人规则） (27)6、生成社区团购模板（发起团购、制定团购规则） (29)7、社区合伙人组织销售（转发团购模板，在自己社区开团，用户下单，合伙人收集用户订单） (31)8、社区客户在微信群里下单 (33)9、成团后发货配送到社区 (33)10、社区合伙人收货、管理自提或配送 (36)11、社区合伙人管理： (37)(三) 批发供货 (39)1. 分享批发店铺链接给下游经销商（采购下单专用、上架销售专用）.. 402. 分享店铺二维码和商品二维码 (41)3. 管理经销商（上架商品、查看订单、查看详情） (43)4. 批发采购发货 (44)(四) 自营社区零售、线下零售 (49)1. 商城零售 (50)2. 分店（社区合伙人店铺）零售 (51)3. 线下货柜（线下实体店）零售 (52)4. 零售发货 (52)六、订单兔商务规则 (53)1. 订单兔社区新零售是免费软件 (53)2. 2、关于结算 (53)3. 关于对社区合伙人的分佣 (53)4. 工具属性： (53)5. 商户协作。
(53)七、订单兔使用支持 (53)订单兔社区新零售简介一、服务内容：“订单兔”:订单管理为核心的商业管理软件工具“订单兔社区新零售”：服务于社区团购业务的商业管理软件工具二、服务对象:向社区团购供货的供货商、开展社区团购零售业务的个人或者团队、开展供货业务同时开展零售业务的客户三、功能选择：客户根据自己的业务范围选择适合的功能使用。
四、功能模块介绍：(一) 功能介绍：采购管理、零售/促销管理、团队/合伙人管理、供货管理、后台管理五个模块。
(二) 具体功能采购管理：支持根据社区和时间条件筛选订单并向供货商采购。
支持批量采购，支持手动增加采购（非订单内的采购，比如线下零售或者囤货）零售/促销管理模块包括的功能主要有：社区团购:支持选择单商品或者多商品，开展团购活动，可以发起和管理团购，开团模式支持自提、快递配送、社区配送。
团购管理零售商城:支持新增商品、支持商品排序、支持对外发送商品链接、商城链接和合伙人分店链接、货柜(线下店铺)营销管理:支持店铺二维码、商品二维码、会员设置、支持满减（零售满减、团购满减、批发满减）、支持满包邮的营销手段。
团队/合伙人管理模块包括的功能主要有：（社区）合伙人管理：支持邀请合伙人、合伙人新增审核、新增自营社区、合伙人提成设置，同时支持按照用户名、手机号、社区名称筛选社区，对社区进行操作，比如社区合伙人的数据统计（累计统计、日统计、月统计）。
供货管理模块包括的功能主要有：批发供货支持商品排序、商品链接和店铺链接的的分享、同时支持经销商管理（支持查看经销商的的订单和经销商订单导出、支持查看经销商订单详情）。
后台管理模块包括的功能主要有：商品管理：支持新增商品、商品（编辑、下架、规格、商品入库、商品出库、商品删除）、批量下架订单管理:支持订单筛选（筛选条件支持时间、客户昵称、订单号、活动名称、社区名称、配送方式）、订单导出（导出条件支持时间、订单状态、商品名称和规格、省市县）发货管理：社区自提发货：支持按照时间筛选，导出需要备货产品（按产品导出）、按照社区进行发货导出（按社区导出）、批量发货、查询发货记录、和批量导出发货记录批发发货：支持查询发货记录、和批量导出发货记录、快递发货：支持快递订单导出、批量发货（导入文件发货、关联易查单和批量发货）送货自提：支持自提、支持送货（支持发送送货通知和自提通知、支持导出给送货员送货）客户管理（含经销商）：支持全部客户展示（支持按照时间排序、销量排序、名称排序、）支持客户筛选（支持客户昵称筛选、社区名称筛选）、客户地址编辑（客户下单所有使用过的地址）会员管理（支持启用、停用会员，按照用户名查询会员来源和会员类型（月、季、半年、年））经销商管理:支持经销商搜索、经销商订单查看和导出、支持详情查看。
售后管理：支持显示未退款和已退款列表，审核退款申请、退款数据统计：支持查看累计销售额、累计利润、累计订单（日、月）商品销售统计、客户购买统计、合伙人佣金发放统计（日、月）资金管理：佣金发放明细、提现管理（合伙人佣金提现待审核列表、提现已审核列表、审核通过、审核驳回）、应收账款（按经销商查询、按订单查询）、应付账款（按供货商）系统结算统计（未结算和已结算）库存管理：商品入库、商品出库、库存盘点、出入库明细、出入库明细导出。
任务消息管理：待办事项、消息提醒（新订单通知、任务处理通知、结算通知，产品变动通知、下单成功通知、信息完善提醒、系统运维状态通知）我的助理：添加、删除、验证登录，助理登录地址：导入订单兔商品：如果是已经在订单兔注册成为商户的用户，支持一键导入订单.五、使用方法操作使用说明(一)通用功能1、开通商户使用订单兔社区新零售，需要先关注订单兔社区新零售的公众号，然后选择合适的身份角色开注册通商户1)关注“订单兔社区新零售”公众号，如下图：点击图文中“立即开通商户”，进入开通商户页面：备注（填写联系人的姓名和手机号码（必填项），订单兔结算给商户订单款需要实名认证的）选择商户类型，做那种业务就选择那种商户类型。
选择社区销售商企业版就是如上图所示，然后再点击“开通商户”，就可以进入社区销售商企业版订单兔社区新零售首页。
2、商品管理供应链企业如果有上游基地或供应链供货在使用订单兔，可以在订单兔里直接上架上游的商品，如果没有，就需要自己上架新建商品在首页里面选择如图所示，选择商品管理。
然后进入商品管理页面，如下图：点击左下角新建商品，进入新建商品页面，如下：必填内容：封面图，详情图，商品零售价、商品团购价和商品批发价。
商品零售价：商品零售的价格团购价：默认团购价，发起社区团购，默认这个商品的团购价，具体发起团购，制定团购规则的时候是可以修改这个商品的团购价。
商品批发价：主要适用于给下游供货，如果只是供应链企业组织社区团购这种情况的话，批发价格可不设置。
是否支持快递发货：一般自提或者社区配送，默认选项是不支持，也可以选择支持快递发货，选择支持快递需要选填内容：商品分类、每人限购等选项每人限购：设置商品限购数量。
备注：商品成本价只是自己能够看到，用户包括你的社区合伙人都是不能够看到的，这个商品成本价可以不设置，不设置的话默认是零。
设置成本价协助计算利润。
3、订单管理3.1 管理所有类型的订单，包括团购订单、商城订单、批发供货订单、货柜（线下实体）订单3.2 管理所有状态订单包括待成团、待发货、已发货、已退款订单3.3 管理所有不同数据类型的订单包括是否显示金额、运费、详细地址中是否显示省市区、是否显示发件人信息（包含发件人地址和联系方式）、是否显示快递公司、运单号，备注等3.4 按照不同选项筛选并导出订单包括时间、订单状态、商品名称、省市区县等筛选并导出订单4、发货管理4.1 按照产品配货单、发起采购4.2 按照不同社区做发货导出4.3 按照时间筛选导出发货记录4.4 按照不同销售渠道发货4.5 按照时间筛选批量发货5、售后管理5.1 操作未退款订单，审核通过、审核驳回5.2 批量导出退款订单6、数据统计（各种报表输出）：7、资金管理(二)组织管理社区销售（社区团购）1、建立社区合伙人队伍（邀请+合伙人注册+审核+制定合伙人分佣规则）供应链企业组织社区团购，需要依靠社区合伙人在社区群里组织销售，所以需要先在订单兔里建立社区或者社区合伙人队伍，否则无法正常进行组织社区团购业务。
首页里面选择左下角的社区（合伙人），然后就进入社区合伙人的管理页面，在这个页面里点击左上角的邀请合伙人：2、邀请合伙人点击邀请合伙人之后会出现一个二维码的页面，然后你把这个二维码截图或者是长按这个二维码点击发送给朋友，可以把这个二维码发给你的社区合伙人。
3、合伙人注册申请社区合伙人扫描二维码，会弹出合伙人申请的页面，在这个页面里面首先要输入合伙人的真实姓名和手机号码，如实填写他的这个社区名称，然后选择所在的省市区和社区的详细地址，然后是选择是否支持自提，默认是支持自提的。
如果是勾选的不支持自提的话，那这个发起团购就只能是用配送的方式了，如果选支持自提，就会提示要填写自提点的详细地址，提交了这个注册申请页面之后，供应链企业就会收到这个申请的通知：4、审核合伙人、如上图所示，然后供应链企业收到这个通知之后，然后点击查看详情：点击查看详情，然后就进入这个审核社区合伙人的页面。
出现合伙人申请的信息列表。
供应链企业可以点击拒绝或者通过或者驳回修改，点击通过的话就会出现如上图所示，可以设置这个合伙人的佣金比例。
然后确定确认同意之后，合伙人就正式注册成功了。
5、管理合伙人（制定合伙人规则）审核合伙人通过之后，然后我们接下来要设置合伙人的规则，比如说提成设置：页面里面可以去设置销售佣金，包括推荐人佣金还有自提点佣金，可以设置佣金比例。
可以看到在销售佣金设置里面，我们可以按照不同合伙人设置佣金或者按照不同商品设置佣金。
按不同合伙人设置佣金，如果我们采用的是同一佣金比例，我们就直接点上面滴佣金比例，然后统一设置就可以了。
如果要设置不同的佣金比例，就是选择这些合伙人然后分别去设置，然后点击下面的保存。
这个页面就是按不同商品去设置佣金比例，同样也可以统一设置。
也可以给每个不同的商品去设置商品的佣金比例。
6、生成社区团购模板（发起团购、制定团购规则）社区团购是由供应链企业发起，并制定团购规则，最后生成团购模板，社区合伙人依据这个团购规则模板在自己社区进行团购销售首先在首页里面点击社区团购的图标，进入新建社区团购选择商品的页面：在这个页面里，可以选择开团模式：自提、快递配送和社区配送，然后选择要参加团购活动的商品，点击“发起社区团购”，进入团购规则设置的页面：在这个页面里，可以填写活动名称，活动描述，以及设置团购开始和结束时间，还有选择成团条件（可以设置按金额成团或者按人数成团），另外还可以选择参加团购活动适用的社区。
然后点击“生成模板”，就可以生成如下图的团购模板：点击“分享给客户”，把页面发给客户，客户可以参团下单购买点击“分享给合伙人”，社区合伙人点开这个链接可以转发生成自己的团购链接发到群里供用户参团下单。