供应商质量体系评审管理策划方案

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供方质量管理措施

供方质量管理措施一、供方质量管理体系二、供方质量控制供方应根据产品或服务的特点，制定相应的质量控制计划。

质量控制计划应包括质量控制活动、质量检验项目、抽样方案、检验仪器设备及其校准等内容。

供方应对原材料、半成品和最终产品进行质量检验，确保符合质量标准。

同时，供方还应建立不合格品处理程序，对不合格品进行分类、追溯和处置，并分析不合格原因，采取纠正和预防措施，以提高质量。

三、供方供应链管理供方应加强对供应链的管理，与供应商建立良好的合作关系。

供方应对关键供应商进行评估，包括供应商的质量管理体系、财务状况、交货能力等方面的评估，并对评估结果进行跟踪和监控。

供方还应与供应商共同制定质量目标，并进行定期的供应商评审，对于不能满足要求的供应商，采取相应的措施，包括减少订单、调整供应商选择等。

四、供方持续改进供方应建立持续改进的机制，通过质量管理工具和方法，如质量损失分析、质量成本分析、六西格玛等，对质量进行监控和改进。

供方还应开展员工培训，提高员工的技术水平和质量意识，增强全员质量管理的能力。

供方应建立并更新产品或服务的技术文档，包括工艺流程、作业指导书等，确保产品或服务的一致性。

五、供方质量保证供方应对产品或服务提供质量保证。

质量保证包括但不限于产品或服务的保修、维修、更换等措施，以确保用户在使用产品或服务过程中的质量问题得到解决。

供方还应建立质量投诉处理程序，对质量问题进行及时处理和回复，并进行分析、反馈和改进。

六、供方自评和审核供方应定期对自身的质量管理进行自评和审核。

自评和审核的内容包括质量管理体系的运行情况、关键绩效指标的达成情况、不合格品处理情况等。

通过自评和审核，供方可以及时发现和纠正质量管理中存在的问题，并采取改进措施。

以上是供方质量管理措施的主要内容。

供方应通过建立质量管理体系、质量控制、供应链管理、持续改进、质量保证以及自评和审核等措施，确保产品或服务的质量，提升用户满意度。

同时，供方还应加强与用户的沟通和合作，不断提高产品或服务的质量水平。

供应商质量保证能力评审

供应商质量保证能力评审一、背景介绍供应商是企业生产运营中不可或缺的关键合作伙伴，其产品质量直接影响到企业的产品质量并最终影响企业的运营效率和品牌声誉。

因此，对供应商的质量保证能力进行评审十分必要。

二、评审标准1. 供应商质量管理体系供应商是否建立了完善的质量管理体系，包括质量保证、质量控制、质量改进等相关流程和制度。

2. 供应商质量管理人员供应商的质量主管和相关质量管理人员的资质和经验是否符合要求，是否具备相关的质量管理培训和认证。

3. 供应商质量目标和绩效管理供应商是否建立了明确的质量目标，并能够通过绩效管理体系来监控和评估质量目标的实现情况。

4. 供应商质量控制手段供应商是否具备有效的质量控制手段，包括原材料检验、生产过程控制、产品检测等，以确保产品质量稳定可靠。

三、评审流程1. 评审前准备在进行评审前，需要对供应商进行初步调研，了解其质量管理体系、质量目标和绩效情况，并准备评审所需的评审表格和相关文件。

2. 评审过程评审过程主要包括对供应商进行现场考察、文件审查和面谈等环节，通过与供应商的沟通和交流来全面了解其质量保证能力。

3. 评审总结评审结束后，需要对评审结果进行总结，确定供应商的优点和不足，并给出改进建议和提升计划。

四、评审报告评审报告需要对供应商的质量保证能力进行全面评述，包括评审过程、评审结果、改进建议等内容，并在报告中明确评审的目的和意义。

五、总结供应商质量保证能力评审是企业质量管理体系中的重要环节，通过评审可以有效提升供应商质量保证能力，确保产品质量稳定可靠。

企业在选择供应商和进行合作时应重视供应商的质量管理能力，定期进行评审和跟踪，以确保供应链质量可控。

以上即为供应商质量保证能力评审的相关内容，希望对企业在评审过程中有所帮助。

供应商产品质量管理规定

供应商产品质量管理办法一、供应商评定办法1、目的为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品,减少供货风险,特制定本办法;2、范围本办法适用于所有供应商和新开发的供应商;3、职责技质部负责供应商评审组织和管理工作;采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审,并对各自分管的工作,提出评定意见;4、供应商评选原则经长期检验、考核,证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的,在新项目时,同等条件下可以优先考虑；已获得质量管理体系认证的,在同等条件下可以优先考虑；已经取消供应商资格,没有验证其已经纠正之前,不得考虑重新评定供应商资格；在评定得分相同条件下,厂址就近的优先；5、供应商评定方法评定小组由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组,负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定,作出评定结论;评定方法5.2.1新开发的供应商应首先提供供应商基本情况调查表和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书;没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定;5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定;评定内容见供应商评审报告书,评审报告书经管理者代表签署同意后,列入合格供应商目录;6、没有经过评定合格的供应商,不得进入天人公司供货系统;二、供应商评审1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次;当发生下列情况时应增加评审频次：1.1.1产品交付不合格率超标,没有提交整改报告的；次月评审1.1.2连续两个月交付不合格率超标；次月评审1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；6个月评审一次1.1.4停供整改恢复供货资格后;6个月评审一次有下列情况之一的供应商可以两年评审一次：1.2.1当年被评为优秀供应商的；1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的；1.2.3原材料经销商；不包括坯料、管料供应商2、评审程序、内容评审程序2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发供应商评审计划；2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商；评审内容见供应商评审表3、改善计划及验证供应商评审后发给评审报告;供应商在收到评审报告后的10日内提交整改报告,30日内完成问题关闭,提交整改证据;供应商问题整改原则上不实行现场关闭,但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商,将实行现场验证关闭;三、供应商质量管理体系开发1、按照TS16949：2009标准要求,供应商应进行质量管理体系开发,原则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书;有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书,但必须接收二方审核：原材料经销商；生产规模在员工人数50人以下含50人提供C0乙炔、氧气、拉延油、防锈油、表面处理的；2、没有取得质量管理体系证书的供应商,应当建立健全质量管理制度,逐步完善质量管理不断提供质量管理能力,保证产品质量稳定;2、质量管理体系开发计划与实施未取得质量管理体系三方审核证的供应商属于、、、情况除外在签订质量协议后的60日内提交质量管理体系开发计划,开发计划包括认证审核单位、资格、审核时间;天人公司技质部有义务协助供应商开展质量管理体系建设工作;3、二方质量管理体系审核内容包括：二方审核主要包括：质量管理制度是否完善和健全,并贯彻执行;质量保障能力、方法、制造过程控制和产品质量控制；持续改进是否有效进行；供货能力和技术能力、生产能力是否有所提高；贮存与库房管理、产品防护；4、审核方法与频次审核方法采取现场抽样审核;审核中发现的问题开出严重不符合项,轻微不符合项;审核中如果发现严重不符合项时,认定本次审核不合格,责成供应商立即整改;整改期间交付的产品实行全检,所交付产品实行降价20％采购;轻微不符合项≦6项为合格;轻微不符合项在30日内完成整改;审核发生的不符合项由被审核供应商提交整改报告和整改证据;没有按时提交整改报告和关闭问题的,按供应商产品质量经济索赔管理办法的规定给予考核;审核频次：二方审核原则上一年一次,可以与供应商产品评审同时进行;如果没有按期关闭整改问题,在审核后的6个月内再审核一次;如果发生供货质量不稳定和批量退货、顾客投诉、顾客中断问题时,增加审核频次;5、质量管理体系审核由技质部、制造部、采购部有关技术、质量管理人员组成审核小组,审核时间不得少于一天;6、质量管理体系审核和供应商产品评审可以同时进行,但必须包括产品评审和质量管理体系审核两个方面的内容;四、样件、生产件批准1、样件试制供应商的选定承接样件试制的供应商应在合格供应商中选定,如果是新开发的供应商应按供应商评定要求进行评定,评定合格后才能承接样件试制;被选定的供应商应提供设计技术能力、生产能力、质量保障能力的分析报告交技质部;2、样件试制与品质评价5件、60、300件的生产样件试制供应商根据试制协议编制样件试制生产计划,提交PPAP文件,报天人公司技质部审核;天人公司技质部项目负责人负责供应商PPAP文件的批准;供应商PPAP文件批准后,作为供应商供货的依据;供应商在提交样件时同时提交样件检查成绩表、原材料材质报告和理化试验报告,自检合格证;样件检查必须是100％的全检;天人公司项目组组织项目组人员对样件的原材料、品质的符合性进行评价,填写样件试制质量评价表;超差件按以下方式处理：2.4.1一般尺寸超差由天人公司项目组技术主管人员处理；2.4.2关重特性超差由技质部经理处理；3、天人公司项目组在认为提交样件合格后,签订正式技术协议、质量保证协议;4、当发生以下情况时,要求供应商向天人公司重新提交生产件所需的PPAP文件,经天人公司项目组批准后,进行产品的批量供货;产品设计更改；对以前提交的产品的不合格处进行校正；5、发生下列情况时,供应商应主动通知天人公司,并由天人公司决定是否提交PPAP：经批准的零件或产品,使用了其他不同的材料或加工方法；更换或改进了工装、模具；包括附加的或替换使用的工装对现有工装或设备进行了更新或重新布置调整之后进行生产；工装、设备转移到不同的工厂或新增厂址时；试验/检验方法更改、新技术应用；天人公司认为必要时；6、天人公司采购物流部根据试制协议、技术协议、质保协议与供应商签订供货合同;五、进货产品品质控制1、交付计划供应商交付的原材料、零件、配件、外协加工以下统称产品的计划由天人公司采购物流部下发;交付计划应注明交付产品名称、数量、时间、地点;供应商按交付计划要求供货,交付时应在产品或包装上注明：产品名称、件号、数量重量、批次、炉号、生产日期、产品检验合格证等;2、进货检验外协件包括表面处理零件原材料、配件、标准件由采购物流部负责检验;检验依据：产品检验规程/检验作业指导书、产品图纸、技术资料、标准样件、检验规范、材质报告/理化试验报告、样件；交付产品检验的必备条件：产品合格证、外观和尺寸的自检报告或检查成绩表、材料试验报告包括材质报告和理化试验报告、热处理后的各种试验报告、参数等、试片;抽样检验：抽样检验的抽样数量、频次按检验作业指导书、检验规范执行;检验人员在抽样检验后必须按作业指导书的要求、内容作好检验记录;抽样方法：·标准件以包装包为一批,抽样比例不得低于3‰;如果抽样产品不合格则该批产品不合格;·配件、外协件以供应商当日交付的同类产品为一批,抽样产品不合格则该批产品不合格;·原材料、坯料、管件以当日送交同一规格材料为一批,材质报告中C、S、P、R eLN/mm2、R mN/mm2其中一项不合格则该批材料不合格;Sì、Mn、C％不合格时填写信息反馈单,由天人公司技质部签署处理意见;材料、坯料、管件表面有划伤、锈蚀、油污或入库材料牌号与入库单牌号不相符或不全或开卷料没有原标签的不能办理入库;交付不合格率计算：交付不合格率＝抽样不合格数/该批交付总数×100％PPM原材料包括管材、坯料按％计算、外协件、外购件、标准件按PPM计算;天人公司对供应商交付产品的检验不替代供应商产品质量的责任和使用过程中出现的产品质量缺陷及天人公司顾客发现的产品缺陷的质量责任,即在天人公司及天人公司顾客中发现的供应商产品质量问题,仍由提供产品的供应商负责;3、不合格品的处置在交付产品中至使用包括天人公司顾客使用过程中发现的不合格品,其处理方式有：·让步接收－由供应商向天人公司技质部提出让步接收申请,经技质部批准后执行;如果是批量让步接收,应由技质部报分管副总经理审批;让步接收产品将实行特采,即降价5％～10％;·返工/返修－产品要经过返工/返修后才能满足交付要求的产品;原则上由供应商负责返修;若由天人公司返工/返修,其返工费用按供应商产品质量问题经济索赔管理办法执行;返工/返修后的产品必须经过全检合格后,才能重新办理入库手续;返工/返修费用由供应商承担;·退货－供应商交付或使用过程中发现的不合格品作退货处理;退货产品没有经过返工/返修合格不得再交付,若发现退货产品没有返工/返修合格混入其他合格品交付时,将按交付产品金额的10－20倍给予经济处罚,情节严重的停供1－3个月,至取消供货资格;六、供应商品质评价1、评价内容供应商品质评价包括：交付不合格率、现场实物不良率包括天人公司客户现场、不良件总数不良件总数＝入厂不良数＋现场不良数、顾客中断;现场不良率不包括试制样件2、评价办法供应商品质评价是对供应商一年内的品质状况进行综合性评价,评价计算方法是：评价分数＝100－现场不良实物评价分值供应商品质评价等级4、供应商品质等级确认天人公司技质部根据当年考核资料进行评价打分,评价结果经采购部、制造部确认,报分管副总经理审批后,于次年的3月10日前公布;七、纠正预防措施1、在天人公司现场供应商交付产品入库后及天人公司顾客处发现的不良品,技质部将向供应商发出供应商产品质量问题处理通知和不良对策书要求供应商按时整改;供应商在接到供应商产品质量问题处理通知和不良对策书后的10日内将不良对策书交天人公司技质部;2、供应商应建立并保持实施纠正预防措施程序,为消除实际和潜在的不合格品采取有效的纠正和预防措施,并与问题的严重性及所承担的风险相适应; 3、供应商发现产品质量问题或工艺、工装不能保证产品质量时应及时与天人公司技质部联系,启动应急计划,确保不影响客户中断;八、供应商综合能力评价1、评价内容与分级评价内容分为：品质评价、索赔、投诉、品质评价等项目进行评分;评价等级分为A、B、C、D、E五个等级;若为E级,天人公司将给予该供应商三个月的整改时间;整改后天人公司将进行重新评定,如重新评定仍达不到天人公司品质要求,将考虑该供应商退出供应体系;1、分数的计算评价分数由实物质量和质量管理两部分构成,其计算公式：评价得分＝｛100—一年内综合评分值×20％－一年内索赔金额分值×50％－一年内投诉数值×15％｝注：一年内综合评分值、一年内索赔进入分值、一年内投诉数值见附表;一年内综合评分值＝品质评价得分＋退货率＋一年内监审评分一年内索赔分值：索赔次数＝口头投诉＋书面投诉供应商品质评价分类2、天人公司技质部依据全年统计结果对供应商等级进行评分,评分结果应当采购物流部确认,报分管副总经理评审后,于每年的3月底公布;3、考核结果为E级的供应商,在两个月内办理完移交手续;在办理移交过程中,天人公司对其产品、半成品进行全检;经检验合格的成品、半成品,天人公司给予办理入库手续;重庆天人汽车车身制造有限公司供应商产品质量问题经济索赔管理办法1、目的为了保证重庆天人汽车车身制造有限公司产品质量,促进天人公司和供应商产品质量的提高,根据双方签订的技术协议和质量保证协议,特制定本办法;2、责任因供应商产品质量问题给天人公司及天人公司客户造成的损失,由供应商全部承担经济赔偿;供应商不能因为天人公司进行了入厂检验而减轻承担的经济赔偿责任;3、赔偿范围供应商交付的所有产品因质量问题造成天人公司或天人公司客户产品报废的；供应商没有按时交付,造成天人公司生产中断或天人公司客户中断的；供应商交付的产品需要经过返工/返修才能合格的；供应商交付的产品需要让步接收的；因供应商交付产品质量问题造成天人公司客户要求限期整改、产品销毁、翻库的；供应商没有经过天人公司同意擅自更改技术文件、产品状态的；供应商擅自调换材料规格、型号、材质的；4、供应商产品质量问题的确认供应商交付的产品发现质量问题后,天人公司在当天通知供应商到现场确认;如果供应商没有在指定时间到现场确认,视为默认质量问题的存在;在天人公司客户发现的供应商产品质量问题由天人公司负责确认、处理;在可能情况下天人公司可以采取保留原件、拍摄照片或通知供应商到现场等方式确认;5、索赔范围交付延迟：·由于供应商原因没有按时交付,但没有造成天人公司生产中断的,延迟4小时给予50元索赔;延迟﹥4小时≦8小时给予100元的索赔;﹥8小时,每超过1小时按50元累计计算;·供应商交付延迟造成天人公司生产中断的,延迟1小时给予500元的索赔,延迟时间﹥2小时≦3小时检验1000元的索赔；﹥3小时≦4小时的给予2000元的索赔；﹥4小时≦5小时给予3000元的经济处罚；﹥5小时≦8小时的给予8000－10000元的经济处罚；8小时以上经济15000－50000元的经济处罚;·由于供应商延迟交付造成天人公司客户中断的,天人公司客户对天人公司的索赔由供应商全额承担外,天人公司按客户索赔额的20％－100％向供应商索赔;产品质量问题的索赔·供应商产品交付不合格率超过考核指标给予200元的罚款；每超过1％按50元计算罚款,以此累推;配件、外协、标准件、材料考核指标为1％·交付不合格品经处理后让步接收的按当批产品交付总额的1－5％给予索赔；·因质量问题限期整改,在整改期内交付的产品按货价的5％－8％给予索赔；·因质量问题造成翻库、重新全检的按该产品当批货价的5％－10％给予索赔；如造成天人客户翻库的按当批货价的20％－50％给予索赔；不含客户索赔·因供应商质量问题造成天人公司客户索赔的,其索赔金额由供应商全额承担,并按索赔额的20％－50％向供应商索赔；·在天人公司客户审核时发现的供应商产品质量问题,按当批交付货价的20％给予索赔；·因供应商产品质量问题造成天人公司产品报废的,除按产品销售价格给予索赔外,并给予产品销售价格的10％－30％给予索赔；如造成天人公司客户产品报废,除承担客户索赔外,并按索赔金额的50％给予索赔；·原因供应商产品质量问题,造成天人公司客户产品招回、或被媒体曝光的,按损失的200％－300％给予索赔；包括有形损失和无形损失·供应商没有经过天人公司同意擅自更改技术文件、产品状态、材质的一次索赔1000元－10000元；更改产品作为报废品就地销毁,并按产品销售价的30％－50％予以赔偿;如流入天人公司现场造成产品报废,其报废损失全部按销售价予以索赔,并按损失的30％予以索赔；·供应商擅自更改材料更改、型号和材质的,其材料全部拒收,并给予2000元－5000元的索赔;如材料流入生产现场造成产品报废,其报废损失全部由供应商承担,并按损失金额的30％予以索赔;·在供应商进行考核中排名倒数1－3名的按800、500、300一次性索赔；·没有按时提交整改报告的每延迟一天按100元累计索赔；索赔工时费用翻库、返工/返修按30元/人×小时计算；返工/返修后重新检验的按当批货价的5％索赔；质量管理供应商没有按时提交二方审核不符合项整改、整改计划、不良品对策书的,按200元－500元索赔,并责成重新提交;没有按时完成整改,延迟一天按100元累计计算；6、索赔执行供应商索赔由天人公司技质部下发供应商索赔通知书,索赔通知书发出的7日内供应商如有异议可书面提出申诉,如申诉没有获准,仍按索赔通知索赔;若供应商没有提出申诉则视为默认;供应商索赔由天人公司技质部通知财务部从供应商当月货款中扣除;不良对策书天人公司发出时间：年月日编号：天人公司质量问题索赔通知单编号：时间：年月日说明：1、供应商在接到本通知后,如有异议在7日内返回意见,如没有返回意见,则视为同意；2、索赔款在货款中扣除;若当月货款不够扣时,则在次月货款中扣除;3、索赔款不再会发票;附录二重庆天人汽车车身制造有限公司供应商基本情况调查表填表时间：附录三重庆天人汽车车身制造有限公司供应商评审报告供方单位：地址：邮编：联系电话：评审时间：供应商现场评审检查表评审综合评价：附录五评审问题清单说明：1、若对以上问题没有异议,请贵方管理者代表或质量负责人签字确认;2、请贵方在200 年月日前将以上问题的整改计划报我公司技质部;3、30日内关闭整改问题;问题关闭的证据请在30日后的10日报我公司技质部;4、若对评审的问题有意见请及时与审核员联系,并在5日内提出;供方管理者代表质量负责人天人公司审核员：附录六供应商质量管理体系检查表供应商: 时间：附录七重庆天人汽车车身制造有限公司供应商质量管理体系审核不符合项报告附录八样件生产试制质量评价书试制单位：编号：共页第页重庆天人汽车车身制造有限公司供应商产品质量管理办法编制: 日期：审核：日期：批准：日期：二00七年十月八日分布二00七年十月十日起实施。

食品供应商质量评定与淘汰管理方案

食品供应商质量评定与淘汰管理方案1. 引言为了确保我们的食品供应链持续提供高质量、安全、符合法规要求的食品，我们制定了食品供应商质量评定与淘汰管理方案。

本方案旨在通过定期评估供应商的质量管理体系、产品质量和持续改进能力，确保供应商始终满足我们的要求。

2. 评定标准2.1 质量管理体系我们将根据ISO 或其他国际认可的食品安全管理体系标准，评估供应商的质量管理体系。

评估将包括文件审查、现场审核和员工访谈。

2.2 产品质量和一致性我们将定期对供应商的产品进行质量检测，包括但不限于营养成分、微生物指标、重金属和农药残留。

我们还将考虑产品的一致性和稳定性。

2.3 法规遵守供应商必须遵守所有适用的食品安全法规和标准，包括但不限于国家食品安全标准和法规。

2.4 持续改进我们将评估供应商的持续改进计划和实施情况，包括内部质量控制和改进措施。

3. 评定流程3.1 初步评估新供应商需提供相关证书和文件，以证明其满足我们的质量要求。

3.2 现场审核我们将对供应商进行现场审核，以验证其质量管理体系的有效性。

3.3 质量检测我们将定期对供应商的产品进行质量检测，以确保其符合我们的质量要求。

3.4 评定结果根据评定结果，我们将对供应商进行分类，例如：优秀、良好、需要改进或不合格。

4. 淘汰管理4.1 不合格供应商如果供应商在评定中被判定为不合格，我们将采取以下措施：1. 提供改进建议。

2. 设定改进期限。

3. 如果供应商在规定期限内未能达到要求，我们将考虑终止合作关系。

4.2 需要改进供应商如果供应商在评定中被判定为需要改进，我们将要求其制定并实施改进计划，并进行定期跟进。

4.3 优秀供应商对于表现优秀的供应商，我们将予以表彰，并考虑提供优惠政策，以鼓励其持续改进。

5. 文件和记录管理我们将保存所有评定记录和供应商信息，以备不时之需。

6. 培训和沟通我们将为员工提供相关培训，确保他们了解并正确执行本方案。

我们还将与供应商保持良好沟通，以确保双方的理解和合作。

对主要物料供应商质量体系评估制度

样品检测
对供应商的产品进行抽样检测，检测其质量和性能是否符合要求。
综合评估
综合考虑供应商的资质、产品质量、交货能力、服务、价格和成本等因素，进行综合评估。
合格供应商名单
将评估合格的供应商列入合格供应商名单，并定期进行更新和维护。
评估团队的组建
01
02
03
团队成员的选定
选择具备专业知识和丰富经验的成员组成评估团队，包括技术专家、质量工程师、采购人员等。
增加订单量
对于评估结果优秀的供应商，可以考虑增加向其下单的量，以鼓励其继续保持良好的质量表现。
延长合作期限
对于评估结果优秀的供应商，可以考虑在现有合作期限的基础上延长合作期限，以稳定供需关系。
价格优惠
对于评估结果优秀的供应商，可以考虑给予一定的价格优惠，以鼓励其继续保持良好的质量表现。
不合格供应商的改进和淘汰
实地考察的公正性和客观性
制定详细的考察计划
事前制定详细的考察计划，包括考察内容、人员、时间等，确保考察过程有章可循。
派遣公正客观的考察人员
选择对供应商无偏见、公正客观的考察人员，避免主观臆断和偏见。
制定统一的考察标准
对不同供应商的考察应采用统一的考察标准，确保公正性。
综合分析和评分的科学性和合理性
对主要物料供应商质量体系评估制度
汇报人：日期:
目录
• 引言 • 评估体系的建立 • 评估实施过程 • 评估结果的应用 • 评估制度的风险和挑战 • 评估制度的优化和改进建议
01
引言
目的和背景
确保供应商质量
通过对主要物料供应商的质量体系进行评估，旨在确保供应商的质量管理水平，提高物料的质量稳定性，降低质量风险

供应商评审及分级管理办法

1、目的从品质控制、技术、设备、价格、交货能力、配合度等方面对供应商进行评审；确保评审结果的真实性和提高物品采购质量。

2、范围公司生产电池用主要材料须进行评审。

3、职责：3.1采购部：A、负责供应商的调查；B、负责主导组织并参与新供应商的评审，以及主导供应商供货异常过程中的评审；C、参与供应商年度的评审；D、负责组织供应商的考核；E、负责与供应商签订相关的订购、产品环保等有关协议。

3.2研发中心：A、参与供应商的评审；B、负责新物料的验证评审及确认。

3.3品质部：A、参与供应商的评审；B、参与供应商的考评。

3.4 管理者代表：A、组织供应商年度评审计划与实施；B、参与、协调供应商的评审与考核；C、对供应商评审、考核执行过程和考核结果的监督；D、对供应商考评结果实施改善的执行监控。

4、定义：4.1供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力进行考评，以判断其是否满足公司的要求。

4.2分级制度：结合供应商能力和供货情况（价格、交期、品质、服务等）进行的等级划分。

4.3追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。

4.5根据本公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度划分评审范围：4.5.1主要材料：指对电芯、成品电池品质有直接影响的原材料，如下：铝箔、铜箔、铝塑复合膜、隔膜、石墨、钴酸锂、电解液、铝/镍极耳4.5.2对于今后因工艺的改变而增加的主要原材料和特殊设备等，须列入评审范围。

5、评审办法：5.1新供应商评审5.1.1对主要材料及主要设备的供应商都必须进行评审,考核合格后才能列为合格供应商进行采购。

对于如外包装材料部分的材料，如提供包装纸箱、吸塑盘、外标识标签等供应商，只作基本资料的验证与确认而不作评审。

5.1.2采购部收集供应商信息并填写“供应商资料表”。

并取得供应商的以下基本资料（包括但不限于）：①公司营业执照复印件；②公司获得相关的认证。

供应商管理体系第二方审核管理制度

供应商管理体系第二方审核管理制度1目的为了促进供应商质量管理的规范化和制度化，规范供应商管理体系审核过程，保证公司购进的原辅材料符合国家和公司质量要求，特制定本制度。

2范围适用于公司所有原辅材料供应商品质体系审核。

3职责3.1 管理者代表负责对品质保证部体系管理部提交的审核申请表和审核报告进行审批。

3.2 品保部经理a)负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表和审核报告进行审核；b)负责对品质保证部体系管理部拟定的审核方案和审核组成员及职责进行审批。

3.3 品保部体系主管负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表、审核方案和审核组成员及职责和审核报告进行审核。

3.4 品保部体系管理部a)负责提出供应商品质体系审核申请，制定详细审核内容及评价细则；b)负责成立审核组具体实施全程审核工作并分析整理审核结果，出具不符合项报告和审核报告；c)负责跟进验证不符合项目整改效果。

3.5 采购部负责联系供应商，通报审核时间，提供品质保证部与供应商沟通渠道。

3.6 供应商负责配合品质保证部相关审核事宜及积极整改不符合审核要求的项目。

4工作程序4.1 审核申请4.1.1 品质保证部体系管理部根据以下情况提出审核申请，填写《审核申请报告》。

a)以往供应商评审情况；b)公司控制管理要求；c)供应商一段时期内供货质量情况；d)供应商生产场地或生产工艺发生重大变更；e)公司增加或更换新的供应商；f)公司与供应商约定审核频率时间或其他情况。

《审核申请报告》通常应该包括：a)审核目的；b)审核范围；c)审核依据；d)审核时间；e)审核重点内容；f)参与人员建议。

4.1.2 品质保证部体系管理部在三天之内完成审核申请报告的编写后立即提交审核批准。

4.1.3 品质保证部体系主管和品保经理根据供应商既往审核评估情况及实际供货质量情况等实际情况在两天之内依次完成当次审核申请的合理性、可行性和必要性的审核工作，审核通过后提交管理者代表批准。

供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)

1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。

2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。

即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。

3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。

3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。

注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。

但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。

3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。

既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。

3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。

所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。

III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。

合格供应商评审及管理办法

合格供应商评审及管理办法引言合格供应商评审及管理是企业采购管理的重要环节之一，对于确保采购过程的质量和效益具有至关重要的作用。

本文档旨在制定一套合格供应商评审及管理办法，以便确保企业能够选择到优质的供应商合作，提高采购管理的效率和水平。

需求分析在确定合格供应商评审及管理办法之前，我们需对采购的具体需求进行分析。

在整个采购过程中，企业需要保证以下几个方面的需求：1.供应商的合法合规性：供应商必须符合相关法律法规的要求，包括获得合法经营资质、具备相关证书及许可等。

2.供应商的质量管理能力：供应商必须能够提供符合企业要求的产品或服务，并具备稳定的供货能力。

3.供应商的价格合理性：供应商的价格必须具有市场竞争力，不能存在价格垄断或不合理涨价的情况。

4.供应商的配合度：供应商必须配合企业的采购管理要求和流程，包括及时提供相关资料、接受检验等。

基于以上需求，我们可以制定以下合格供应商评审及管理办法。

合格供应商评审流程1. 供应商申请供应商通过企业指定的渠道提交申请，包括填写供应商背景信息表、提供相关证书及资质等。

2. 供应商初审企业通过对供应商申请资料的初步审核，判断其是否符合基本要求。

3. 供应商评估对通过初审的供应商进行进一步的评估，主要包括以下几个方面：•供应商的财务状况：通过查阅供应商的财务报表等来评估供应商的财务状况是否稳定。

•供应商的生产能力：评估供应商的生产设备、生产线等是否能够满足企业的需求。

•供应商的质量管理体系：评估供应商的质量管理体系是否完善，包括生产工艺流程、质量控制等。

•供应商的售后服务能力：评估供应商的售后服务体系是否健全，包括售后服务流程、客户反馈处理等。

4. 供应商考察对评估合格的供应商进行考察，包括实地考察供应商的生产工艺、质量控制体系、设备状况等。

5. 供应商评审由一个评审委员会对供应商的评估结果进行综合评审，确定是否为合格供应商。

6. 合格供应商管理对合格供应商建立档案，并定期对其进行绩效评估，确保合作关系的持续改进。

16949质量管理年度审核方案实例

16949质量管理年度审核方案实例一、审核目的为了确保公司的质量管理体系符合 IATF 16949 标准的要求，持续有效地运行，提高产品质量和客户满意度，特制定本年度的审核方案。

通过审核，发现质量管理体系中的不足之处，采取纠正措施，促进质量管理体系的不断完善和持续改进。

二、审核范围本次审核涵盖公司所有与质量管理体系相关的部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产、销售、售后服务等。

三、审核依据1、 IATF 16949 质量管理体系标准。

2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

3、适用的法律法规和客户要求。

四、审核组组成审核组组长：＿____审核组成员：＿____、＿____、＿____五、审核时间安排本次审核计划在具体月份进行，预计审核时间为X天。

具体时间安排如下：1、首次会议：具体日期和时间2、现场审核：具体日期部门 1：具体时间部门 2：具体时间……3、审核组内部会议：具体日期和时间4、末次会议：具体日期和时间六、审核方式1、采用抽样的方法，对质量管理体系的运行情况进行检查。

2、通过查阅文件、记录，与相关人员面谈，现场观察等方式收集审核证据。

七、审核内容1、质量管理体系文件的符合性和有效性。

检查质量手册、程序文件、作业指导书等是否符合 IATF 16949 标准的要求。

审查文件的更新和修订情况，确保文件的现行有效。

2、管理职责高层管理者对质量管理体系的重视程度和参与情况。

质量方针和质量目标的制定、分解、实施和监控情况。

3、资源管理人力资源的配备、培训和考核情况。

基础设施和工作环境的管理情况。

4、产品实现产品设计开发过程的控制，包括设计输入、输出、评审、验证和确认。

采购过程的控制，包括供应商的选择、评价和管理。

生产过程的控制，包括生产计划、工艺控制、设备管理、检验和试验等。

产品防护和交付过程的控制。

5、测量、分析和改进顾客满意度的测量和分析。

内部审核和管理评审的实施情况。

关于供应商的选择、评审及退出的管理制度

关于供应商的选择、评审及退出的管理制度一、选择供应商的原则和步骤1. 选择供应商的原则- 可靠性原则：供应商必须有稳定的供货能力和良好的信誉记录。

- 质量原则：供应商的产品或服务必须符合公司的质量要求。

- 价格原则：供应商的价格应该合理且具有竞争力。

- 创新原则：供应商应具备不断创新的能力和意愿。

2. 选择供应商的步骤1. 明确需求：确定所需产品或服务的具体要求。

2. 市场调研：调研市场上的供应商，了解其产品、服务、信誉等情况。

3. 初步筛选：根据需求和调研结果，初步筛选出几个符合条件的供应商。

4. 评估选定：对初步筛选出的供应商进行评估，包括供货能力、质量、价格和创新能力等方面。

5. 选择确定：根据评估结果，选择最符合要求的供应商。

二、供应商评审的内容和方法1. 评审内容- 供货能力评审：评估供应商的供货能力，包括生产能力、库存能力和物流能力等。

- 质量评审：评估供应商的质量管理体系和质量控制能力。

- 价格评审：评估供应商的价格水平是否合理，并与其他供应商进行比较。

- 创新评审：评估供应商的创新能力和与公司的合作潜力。

2. 评审方法- 文件评审：对供应商的相关文件进行评审，包括合同、资质证书、质量保证书等。

- 现场考察：实地考察供应商的生产设备、质量控制措施和管理制度等。

- 样品测试：对供应商提供的样品进行测试，以评估其质量是否符合要求。

- 参考调查：与其他客户或合作伙伴进行交流，了解对供应商的评价和意见。

三、供应商退出的管理制度1. 退出条件- 不符合质量要求：供应商提供的产品或服务多次不符合公司的质量要求。

- 无法保证供货：供应商无法按时、足量地供应产品或服务。

- 违约行为：供应商存在违约行为，如故意延迟交货、虚假宣传等。

- 公司战略调整：公司战略或需求调整导致不再需要该供应商。

2. 退出程序1. 通知供应商：书面通知供应商公司决定终止合作关系，并说明具体理由。

2. 协商解决：与供应商协商解决可能存在的问题，如未完成的订单、退货事宜等。

供应商质量体系评审管理方案

4.TS16949(2002)
四、定义
1.严重不合格出现下述情况之一：
——质量体系缺项或不符合ISO9001/QS9000/VDA6.1/TS16949(2002)标准要求。假设关于某项要求出现多个一般不合格，而使整个体系无法运行，那么同样视为严重不合格；
——任何有可能使不合格产品装运出厂的不合格视为严重不合格。任何可能导致产品或效劳失效或预期的使用性能严重落低的不合格视为严重不合格；
5.3质量方针
*
最高治理者是否确保质量方针：
与组织的宗旨相适应?
包括对满足要求和持续革新质量治理体系有效性的承诺?
提供制定和评审质量目标的框架?
在组织内得到沟通和理解?
在持续适宜性方面得到评审?
质量目标
*
最高治理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容(见ISO/TSl6949：2002技术标准7.1节)?
审核中发现一个严重不合格；或审核中发现一个或多个一般不合格，总体评价结论将是“B〞。提出书面整改措施进行整改。
六、信息传递
对新推举的需求商，依据评审结论及过程记录，填写附表E?质保系统能力?，并及时的将附表E发送至评审组织者处。
七、讲明
需求商质量体系评审，A级到达10%以上，依年递增。C级到达20%以下，依年递减。当A级到达40%以上时或C级到达5%以下时，修定评分标准。
5、内审资料。
6、治理评审资料。
7、质量体系认证方案。〔要是有〕*
8、合格分供方清单。*
9、与提供产品相关的生产设备和试验设备清单。*
10、本公司的介绍性资料。*
11、营业执照。*
以上资料中带*号的为需提供复印件由评审员带回公司存档的文件，其他资料由评审员在评审现场由选择性的使用，如有缺乏由评审员评审现场提出要求，供方必须积极配合。

供应商审核方案

供应商审核方案编制：审核：批准：年月供应商审核计划一、审核对象Xx公司二、审核目的1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

三、审核依据xx公司供方现场审核标准及其评分法则。

(见附件1)四、审核组织及时间审核组长：审核组成员：、xx审核时间:xx年12月10日14:00-14:20首次会议,审核开始16:30-17:00末次会议,审核结束五、审核内容及分工时间审核内容审核员审核部门14：00 首次会议参会人员：所有审核员公司办公室14:25 管理职责及领导层的意识公司办公室: 成品的贮存与检验质量部:14:25 产品开发及工艺保证能力技术部:生产管理/生产能力生产部:14:25 外协、外购件贮存及试验采购部:质量部: 交付及服务营销部:财务状况财务部:16:30 末次会议参会人员：相关人员所有审核员公司办公室六、审核记录和报告审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.七、附加说明1,本计划由xx公司质量部负责编制.2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.附件1,xx公司供方现场审核标准序号评价项目评分标准项目名称项目内容 A B C1 管理职责及领导层的意识1）各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。

各部门职能清楚，有明文规定。

在质量方面制订了考核办法或奖惩规定基本清楚，但无明文规定。

在质量方面制定了考核办法或奖惩规定，但实施不到位。

部门职责不十分清楚，存在相互交驻及有些职能没人管的情况，在质量方面没有制定考核办法。

2）对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理比较重视，能分析研究采取有力的控制措施。

供应商审核--流程,要素及技巧

供应商审核--流程,要素及技巧供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核的重要内容。

它是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行的。

供应商质量体系审核则是供应商审核的一个重要方面。

供应商审核的目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高产品、企业及供应链的竞争优势。

审核人员在某种意义上说，就是企业的化身，他是企业和供应商的桥梁，他将企业的要求传达到供应商的管理层，并落实到生产现场上。

因而，审核的流程，要素和技巧是供应商管理人员必不可少的基本技能。

供应商审核的关注点包括审核的特点、审核目的、审核的对象、一方、二方及三方审核的各自关注点以及何时需要审核。

供应商的选择评估流程包括资源搜寻战略、寻找供应源、供应商评估的方法、建立评估基本标准、供应商评估的意义以及供应商评估体系建立。

供应商审核的流程包括理解审核的基本原则、定审核目标、范围和审核准则、组建审核团队、供应商审核的准备工作、进行文件评审、审核的实施、运用过程方法进行审核、编写审核计划及检查表、现场的发现、召开首末次会议、形成审核发现文件、编写不合格报告并对不合格项进行跟踪验证、合格供应商的有效性评价以及编写审核报告及建议改进建议。

供应商审核报告的内容包括供应商基本状况及组织机构、供应商财务状况、战略发展规划、技术人员、专业水平及劳动力水平、计划、产能、成本结构及产品价格分解、质量管理水平、安全生产水平、可持续性和合作意愿。

供应商审核的要素包括公司的战略要素、计划幅度、质量体系、测量、控制点、工程、设计和研发、NPI（新产品引入）、生产线、设备维护保养、库房管理、客户服务和市场、采购和外包管理、物流、不合格品控制和处理、特殊工艺和流程以及供应商SWOT分析。

对供应商考核评定包括对供应商考核的量化管理、供应商等级评定的定量分析指标和供应商等级评定的定性分析。

四、供应商等级评定目标供应商等级评定的目标是为了在众多供应商中筛选出最优秀的供应商，确保其能够满足企业的需求。

供应商评审指南范文

供应商评审指南范文供应商评审是指对潜在供应商进行综合评估，以确定其是否符合企业的需求和要求。

供应商评审的目的是确保企业选择具有可靠性、质量和性价比的供应商，并确保供应链的持续稳定运行。

以下是一份供应商评审的指南，以帮助企业进行高效且全面的供应商评审。

一、评审前准备1.明确评审目标：确定评审的具体目的和评审指标，明确企业的需求和要求。

2.收集信息：对潜在供应商进行调查、调研，获取关于其业务、质量管理系统、经济实力等方面的信息。

3.制定评审流程：建立评审小组，明确评审的流程、时间安排和参与人员。

二、评审内容1.供应商背景调查（1）企业资质和经验：了解供应商的企业注册信息、经营范围、企业年限等情况。

（2）财务状况：评估供应商的财务实力，包括销售收入、资产负债状况、盈利能力等指标。

（3）信誉和口碑：调查供应商的信誉度和口碑，包括与其他客户合作的情况、相关行业的评价等。

（4）法律合规性：评估供应商是否合规经营，是否存在违法违规行为。

2.质量管理体系评估（1）ISO认证：了解供应商是否通过了相关的ISO质量管理体系认证，并查看其认证证书。

（2）质量控制：了解供应商的质量控制体系和流程，是否具备合格的质量管理团队和设备。

（3）产品质量：评估供应商的产品质量，包括产品的可靠性、稳定性、寿命等方面。

3.价格和交付能力评估（1）价格竞争力：与其他供应商进行价格对比，评估供应商的价格是否合理。

（2）交货能力：评估供应商的生产能力和交货能力，包括交货周期、库存管理、物流管理等。

4.售后服务评估（1）客户服务：了解供应商的售后服务体系，包括投诉处理机制、技术支持、维修保养等方面。

（2）合作意愿：了解供应商对于与企业合作的态度和意愿，包括合同签订和协议内容等。

三、评审方法1.现场访谈：与供应商进行面对面的沟通和访谈，了解其实际情况和能力。

3.样品测试：对供应商提供的样品进行质量测试，评估其产品是否符合要求。

4.参观考察：对供应商的生产设施进行现场参观，了解其生产能力和管理水平。

供应商审核细则(质量体系部分)

**********************股份有限公司供应商审核细则（质量体系部分）供应商名称：供应商地址：审核日期：一、审核单项评分：二、审核结果判定等级说明：三、评审规则1、审核要覆盖到所有项目，审核点≥50条。

2、未审或不适用项以“ / ”表示3、评审得分=（评审项目总分/评审项目数）×25四、审核内容及打分1.0质量管理体系项目审核点(Check-Point)分数备注01234质量管理体系a.是否通过ISO9001质量管理体系认证？通过ISO9001:2015版体系认证b.是否定期执行ISO9001质量管理体系的重认证审核?c.是否有确保组织有效策划、运行和控制所需的文件？d.文件在发布前是否经授权人员批准？e.文件变更后，是否有再次评审和批准？f.是否清楚识别文件的更改和现行修订版本？g.文件变更是否有变更状态记录？h.是否确保在使用处可获得适用文件的有效版本？i.对外来文件是否识别和有效控制？j.是否有进行旧文件的回收，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件是否有明确地标识？k.质量记录是否有规定保存期限并按规定的期限保存？l.质量记录是否清楚标识，便于检索？2.0 管理职责管理职责a.是否有制订质量方针？b.质量方针是否被各阶层理解、实施和维持？c.是否在相关职能和层次上建立质量目标？d.质量目标是否可测量，并定期进行回顾？e.质量目标未达成时，是否采取相应措施？f.公司组织结构是否齐备？g.质量保证部门和担当者是否明确，是否是与生产独立的组织？h.客户要求之最新规格及资讯是否及时准确地传达到相关人员？i.最新材料之规格及资讯是否及时准确地传达到采购部门？j.是否有定期对质量体系适应性、充分性、有效性进行评估并保存相应记录？3.0 资源管理资源管理a.有无完善的培训制度和计划？b.新进员工是否经培训并考核合格？c.对质量有影响的人员是否经培训并考核合格？d.是否具备必备的设备设施和工作场所？e.是否实施5S管理？4.0 产品实现4.1 与顾客有关的过程a.是否事先同客户确认合同内容及要求事项？b.工厂的布置是否合理?c.是否对合同进行有效评审？d.是否有接单-生产计划-订货（原材料）之系统进行生产管理？e.是否有客户投诉的管理台帐？f.对于客户投诉，有无跟踪处理的记录？g.是否对客户的退货品进行分析处理？h.是否及时向客户报告设计和工艺的变更？4.2采购a.是否有供应商选择、评价和重新评价的准则，并按规定实施？b.供应商评价是否定期进行?c.是否有合格供应商名录？d.采购要求是否充分传达到供应商？e.来料检验规程是否文件化并执行？f.是否有来料保质期及贮存条件的规定并加以实施？g.对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应的纠正和预防措施?4.3 过程管理a.各工位是否有相应作业指导书？b.是否按作业指导书进行作业？c.是否有首件确认制度并加以实施？d.是否有制程检验规程并加以实施？e.过程检验发现不良时，是否立即有停止不良继续产生？f.对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段？g.过程更改是否对相关的员工进行培训？h.是否实施了过程控制？i.是否有适宜的设备和测量装置？j.设备和仪器是否有相应的保养规程并加以实施？k.设备和模具是否建立了履历卡并进行维护管理? l.是否设定好设备的清扫周期并实施?m.所有的原材料、在制品和成品是标识清楚？n.是否在产品实现的全过程中用适宜的方法识别产品？o.仓库中和制程中之材料是否有明确标识其检验状态并加以管制?p.对顾客的财产有无相应的识别、验证和防护措施？4.4 仓库管理a.是否有文件化的部品、在制品的保管、包装、交货的管理程序并加以实施？b.是否有明确区分在库品的状态？c.材料是否有保护措施防止腐蚀、变质、静电及其它伤害?d.有无对储存环境进行温湿度管理？e.在库品有无实施先进先出？f.仓库内储存部品有无定期进行在库品的检查？g.有无交货期的管理记录？4.5 监视和测量装置的控制a.是否有测量设备校准的时间表和清单？b.测量设备的校准是否符合量值传递？c.是否确保实施校准的环境符合条件？d.实验室环境是否有符合要求？e.是否有书面化的校准规程？f.测量仪器是否有校准计划（管理台帐）并按规定的周期进行校准？g.测量仪器是否有检定标识，并标明其使用期限？h.对于失准的测量仪器，是否有对之前测量的产品重新进行确认？5.0 测量、分析和改进5.1监视和测量a.是否定期对顾客满意度进行测量并有相应措施？b.是否有对顾客满意度进行评审？c.是否有适宜方式对质量体系过程进行监视？d.质量体系过程监视的不符合项是否有相应的措施？e.是否有控制计划（控制计划应包括过程、设备、特性、测量、规格、检测频次和分析方法等）？f.检查负责人是否确定？g.检查记录上检验员是否清楚记录？h.有无完整的出货检验规范并加以实施？i.有无明确产品放行权限及放行后能否追溯？j.产品验证判定的不良是否有相应的纠正与预防措施？k.是否有运用统计技术判定出货产品符合顾客要求？5.2不合格品的控制a.对不合格品是否有明确的标识和隔离？b.是否有对不合格品进行控制和评审？c.是否有对不合格品进行分析并采取对策？d.是否熟悉全球的8D问题解决方法论?e.不合格纠正后是否有重新进行验证？f.是否采取批量不良追溯的管理办法？5.3 数据分析a.是否建立了客户满意度的调查系统b.是否有对顾客满意数据进行收集和分析？c.是否能准确把握生产中的不良，有无不良统计和分析？d.是否有对过程和产品的特性和趋势进行数据分析？e.是否有对供方的数据进行分析和收集？5.4 改进a.是否有持续改进的措施？b.纠正措施是否有效？6.环境管理6.1环境/健康安全方针a.组织是否建立了与之活动、产品、服务相适应的方针？方针是否由最高管理者参与制定、批准、是否授权某人监督与实施？方针中包含那些承诺，是否符合组织的实际情况，是否反映了组织保护环境健康安全的基本准则和指导原则？是否承诺持续改进和污染预防，是否承诺遵守法律法规和其它要求？6.2策划-环境因素/危险源a.组织是否具备评价新项目环境/健康安全影响的程序？可能导致重大环境/健康安全影响的事件发生的频次的情况如何并有记录？有无环境因素/危险源和重大环境因素/不可承受风险清单？6.3策划-法律法规和其它要求a.组织是否建立和保持了适合于本组织的法律、法规和其它要求的程序？组织采取适当方法定期跟踪法律、法规和其它要求的变化？组织是否有向员工传达有关法律、法规和其它要求方面的信息渠道？6.4策划-目标、指标方案a.制定的目标和指标是否层层分解，负有责任的员工是怎样将职责纳入实施活动的？在制定目标和指标时是否考虑了相关方的观点？所有的目标和指标是否设置了具体的可测量的参数？组织是否有一个明确的实现环境目标和指标的环境管理方案？环境/健康安全管理方案是否对有关责任人员和部门的任务和职责进行了明确的界定？环境/健康安全管理方案安排过程是否涉及到所有的责任方？环境/健康安全管理方案有无阐述资源、职责、时间安排和优先次序？是否有制度对环境/健康安全管理方案加以监控和修改？6.5实施和运行-机构和职责a.最高管理者是否赋予管理者代表充分的职权和提供必备资源？b.管理者代表是否明确并理解其职责和权限？c.其它与环境/健康安全有关的管理、执行工作的人员的职责和义务是否明确，是否予以规定并形成文件？d.组织是否为环境处理设施和新项目的开发，配置能实现其目标、指针所必需的人力、技术和资源？6.5实施和运行-机构和职责e.组织是否有适宜的组织机构图？6.6实施和运行-培训、意识和能力a.组织中可能产生重大环境的岗位有哪些，这些岗位的人员是否都经过培训，培训记录是否妥善保存？b.是否根据需要对培训计划进行了制定、评审和修改？c.培训活动和效果是否进行了跟踪检查和记录？d.有否规定关于EMS文件和EMS培训，以提高员工的环境意识？e.有否规定应急准备与响应的培训？6.7实施和运行-信息交流a.组织内员工是否充分了解环境/健康安全状况的改进情况？b是否有接收和答复员工关心的问题的程序和制度？c.是否有收集和公布各界对环境保护意见和看法的制度及健康安全的规定？d.是否规定有关重大环境因素和不可承受风险的外部交流的记录？6.8实施和运行-环境管理体系文件编制a.组织是否有文件化的环境/健康安全管理体系或文件清单？b.组织环境/健康安全管理体系程序是否确定、形成文件、传达并予以实施？c.组织是否有建立和保持环境/健康安全管理体系文件的过程？d.组织的关键活动和作业是否有污染和健康安全的控制程序？6.9实施和运行-文件管理a.文件修订时，是否制定了相应记录和更改清单或一览表？b.组织是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否对与环境/健康安全信息要求有关的文件包括相关方的数据都实施了控制？c.是否对体系运行的各个重要场所,都能及时得到相应文件的现行版本？d.不论出于什么原因而保留的已作废文件,是否都进行了适当的标识和管理？e.文件的收发、复制、归档是否都有编号，有责任人员签字？f.文件发布前是否由授权人员审批其适用性？6.10实施和运行-运行控制a.在与重大环境因素和不可承受风险有关的运行场所,是否确定和制定了文件化程序？b.这些文件程序中是否详细规定了运行标准,使用设备和应达到的规范要求？c.是否对在用的环保处理设备和安全防护设备进行正常、有效的维护保养？d.有无各关键岗位具体操作的运行标准，用何种方式表示？6.11实施和运行-应急准备和响应a.组织对处理意外事件有无制定相关的程序,包括应急反应和事后处理、修订程序等？b.组织对这些程序运行的有效性有无定期的验证、包括设备、监测仪器、消防器材等？c.组织有无分析导致意外事件的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等？d.组织是否有和消防、环境规划、安全与健康部门相互配合的行动计划？6.12检查与纠正措施-监测a.对重大环境因素和不可承受风险的控制和运行是否进行了定期监测和测量？是否具备记录？6.12检查与纠正措施-监测b.组织是否建立了文件化监测和测量程序？是否体现了对法律法规和其他要求符合性评价的内容？c.对监测和测量方法的使用、仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求？d.是否按程序的要求对适用本组织的法律法规和其他要求进行了符合性评价？6.13检查与纠正措施-违章、纠正与预防措施a.组织是否建立并保持了纠正和预防措施的文件化程序？b.在程序中是否明确了负责纠正措施管理部门，责任是否划分清楚？c.对潜在的重大环境因素发展趋势是否作过分析，用以指导预防措施的采用？d.是否有针对相关方投诉所采取纠正措施的程序，如何监督纠正措施实施？e.是否有纠正措施实施的正确记录？f.是否将预防措施信息提交管理评审？6.14检查与纠正措施-记录a.组织是否建立和保持记录管理的文件化程序？b.记录是否填写正确完整,字迹清晰,能准确的识别？c.组织是否规定了各种应保存的记录的存放年限？6.15检查与纠正措施-环境体系审核a.组织是否制定并保持了内部审核的文件化程序,以验证环境活动是否符合计划安排和环境管理体系的有效性？b.内部审核人员是否经过培训,并经过资格认可,审核是否由与被审核对象无直接责任人人员来进行？c.是否制定并应用了审核用检查表,并经主管领导审阅和通知有关部门？d.是否按程序要求编写了每次审核的报告,并经主管领导审阅和通知有关部门？e.对每一项不符合是否都已通知责任单位采取了纠正措施？f.内部审核报告是否用于管理评审？6.16管理评审a.组织最高管理者是否定期进行管理评审,有无文件化的管理评审结果？b.评审结果是否有记录,是否体现持续改进？7.0产品环境7.1产品是否含有有害物质7.2产品是否有通过第三方检测并且报告在有效期内7.3生产过程产品环境机器人员控制小计得分合计（项）得分五、评审结果：评审项目数：项评审项目总分：分评审得分=（评审项目总分/评审项目数）×25= （分）判定等级：级审核组长：部门：职务：审核组员：。

YTE供应商质量评审管理办法DOC

莱州卡斯凯特工贸有限公司企业标准YTE06-032-2011供应商质量评审管理办法版本：A/01 主题内容与适用范围1.1本标准规定了莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的管理办法。

1.2本标准适用于莱州卡斯凯特工贸有限公司对零部件供应商质量评审的控制和管理工作。

2 职责2.1采购部2.1.1负责零部件供应商现场质量评审的归口管理（包括工程、质保、物流的审核需求输入）。

2.1.2负责产品年度、月度供应商现场质量评审需求的收集、汇总、安排，形成计划批准下发（包括工程、质保、物流的审核需求输入）。

2.1.3负责供应商现场质量评审的组织和实施。

2.1.4负责零部件供应商现场质量评审结论的发布、评审发现问题整改结果的验收2.1.5负责供应商现场质量评审资料和记录的归档及管理2.1.6负责供应商质量审核员的培训、资格认可的管理2.1.7负责供应商现场质量评审结论的复核和批准2.2质量保证部、工程部2.2.1有权根据供应商质量状况、产品开发等需要按附录A格式提报供应商现场质量评审需求。

2.2.2负责参与零部件供应商现场质量评审（须具备审核员资格）。

2.3质量审核小组负责编制供应商现场质量评审的日程计划、对供应商实施现场评审，编制评审报告，下达评审结论，对整个评审过程负责3 工作流程3.1全新供应商现场质量评审3.1.1全新供应商质量评审包括3.1.1.1供应商基本情况调查表与相关资料评价。

3.1.1.2相关资料的现场核实。

3.1.1.3供应商现场质量评审。

3.1.2 全新供应商基本情况及相关资料的收集3.1.2.1 在进行供应商现场质量评审前，由采购部负责被评审供应商基本情况的调查及相关资料的收集，并负责对资料的真实性进行核实，资料包括：（1）供应商基本情况调查表。

（2）主要生产/检测设备清单、主要供应商名录。

（3）营业执照、质量认证证书（CCC认证证书/体系认证）。

（4）质量手册、工艺流程图、质量控制计划。

质量管理体系方案

质量管理体系方案一、质量管理体系的目标质量管理体系的首要目标是确保产品或服务满足或超越客户的期望。

这包括提供符合特定规格和标准的产品，按时交付，以及提供优质的售后服务。

同时，通过持续改进，降低成本，提高生产效率，减少废品和返工，增强企业的盈利能力。

二、质量管理体系的原则1、以客户为中心客户是企业存在的基础，了解客户的需求和期望，并将其转化为产品或服务的要求，是质量管理的核心。

通过市场调研、客户反馈和满意度调查等手段，不断收集客户信息，以改进产品和服务。

2、领导作用企业的高层领导应明确质量方针和目标，为质量管理体系的建立和运行提供支持和资源。

领导要以身作则，积极参与质量管理活动，营造全员参与质量改进的文化氛围。

3、全员参与质量管理不仅仅是质量部门的责任，而是涉及到企业的每一个员工。

从一线员工到管理层，都应理解和遵循质量管理的要求，积极参与质量改进活动，发挥各自的作用。

4、过程方法将企业的活动视为一系列相互关联的过程，通过对过程的管理和控制，实现预期的结果。

识别和确定关键过程，明确过程的输入、输出和资源需求，制定过程的绩效指标，进行过程监测和分析，以不断优化过程。

5、持续改进质量管理是一个不断改进的过程。

通过收集数据、分析问题、采取措施，不断提高产品和服务的质量，以及质量管理体系的有效性。

6、基于事实的决策方法决策应基于准确、可靠的数据和信息。

通过收集、分析和评估数据，为决策提供依据，避免主观臆断和盲目决策。

7、与供应商互利的关系供应商是企业供应链的重要组成部分。

与供应商建立长期、稳定、互利的合作关系，共同提高产品和服务的质量，降低成本，实现双赢。

三、质量管理体系的要素1、质量方针和目标质量方针是企业质量管理的总的宗旨和方向，应明确企业对质量的承诺和追求。

质量目标是质量方针的具体体现，应具有可测量性和可实现性，分解到各个部门和岗位。

2、质量管理组织架构建立合理的质量管理组织架构，明确各部门和岗位在质量管理中的职责和权限。

购货单位质量评审管理制度

购货单位质量评审管理制度第一章总则第一条为了规范购货单位的质量评审工作，提高商品质量，保障客户权益，制定本制度。

第二条质量评审是购货单位在选定供货商时进行的一种质量把控手段，旨在确保所购货物的质量符合标准要求。

第三条本制度适用于购货单位在进行供应商质量评审过程中的一切质量管理活动。

第四条购货单位应根据本制度，建立并完善质量评审制度，指导和规范质量评审工作，确保质量评审的合理性和有效性。

第二章质量评审组织第五条购货单位应设立质量评审组织，负责质量评审的组织和实施工作。

第六条质量评审组织由专业技术人员和质量管理人员组成，其中质量管理人员应具备相关的管理经验和能力。

第七条质量评审组织应定期组织质量评审培训，提高组织成员的质量评审水平。

第八条质量评审组织应制定质量评审计划，根据实际情况确定质量评审的时间、地点、范围和对象。

第九条质量评审组织应建立质量评审档案，包括评审记录、评审报告、评审结果等资料。

第三章质量评审程序第十条质量评审程序包括四个步骤：评审准备、评审实施、评审总结和评审跟踪。

第十一条评审准备阶段，质量评审组织应确定评审的目标、范围、方法和具体步骤，并准备评审所需的文件、记录和资料。

第十二条评审实施阶段，质量评审组织应按照评审计划，对供应商的质量管理体系、设备、工艺流程等进行实地考察和检查。

第十三条评审总结阶段，质量评审组织应对评审结果进行总结和分析，并填写评审报告。

第十四条评审跟踪阶段，质量评审组织应跟踪评审结论的实施情况，对供应商的质量管理工作进行监督和评估。

第四章质量评审内容第十五条质量评审内容包括供货商的质量管理体系、产品质量、交货期、售后服务等方面。

第十六条质量管理体系评审包括对供应商的质量管理制度、组织结构、人员素质、管理方法等方面的评审。

第十七条产品质量评审包括对供应商提供的样品、检测报告、合格证书等方面的评审。

第十八条交货期评审包括对供应商交货期的合理性、稳定性和可靠性方面的评审。