有机硅项目可行性分析报告

有机硅项目
可行性分析报告投资分析/实施方案
摘要说明—
自美国道康宁（DowCorning）公司于1943年建成全球第一套有机硅生
产装置以来，得益于技术进步和需求释放，全球有机硅行业发展十分迅速，产能稳步提升。

2017年，全球有机硅单体产能已达到580万吨/年，同比增长4.7%；预计2018年，全球有机硅单体产能将达到600万吨。

该有机硅项目计划总投资9374.58万元，其中：固定资产投资7805.33万元，占项目总投资的83.26%；流动资金1569.25万元，占项目总投资的16.74%。

达产年营业收入11068.00万元，总成本费用8417.22万元，税金及附
加167.16万元，利润总额2650.78万元，利税总额3183.56万元，税后净
利润1988.09万元，达产年纳税总额1195.48万元；达产年投资利润率
28.28%，投资利税率33.96%，投资回报率21.21%，全部投资回收期6.22年，提供就业职位161个。

报告内容：总论、背景和必要性研究、产业研究、建设规划、选址可
行性研究、土建工程说明、工艺技术说明、项目环保分析、项目安全管理、风险性分析、项目节能可行性分析、项目实施方案、投资可行性分析、盈
利能力分析、综合结论等。

规划设计/投资分析/产业运营
有机硅项目可行性分析报告目录
第一章总论
第二章背景和必要性研究
第三章建设规划
第四章选址可行性研究
第五章土建工程说明
第六章工艺技术说明
第七章项目环保分析
第八章项目安全管理
第九章风险性分析
第十章项目节能可行性分析第十一章项目实施方案
第十二章投资可行性分析
第十三章盈利能力分析
第十四章招标方案
第十五章综合结论
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

成
立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险
控制能力。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为
以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素
质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管
理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单
位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力
的技术支撑和技术人才资源保障。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理
制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运
行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生
产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和
实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售
区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办
单位的战略决策提供有利的支撑。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系
以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的
自动化生产线及实验测试设备。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品
研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列
相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了
多项专利和著作权。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未
来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工
艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成
果奖励等方面的技术创新管理机制。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、
国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善
治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入6259.32万元，同比增长29.72%（1434.06万元）。

其中，主营业业务有机硅生产及销售收入为5789.70万元，占营业总收入的92.50%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1786.55万元，较去年同期相
比增长136.69万元，增长率8.28%；实现净利润1339.91万元，较去年同期相比增长198.41万元，增长率17.38%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
有机硅项目
（二）项目选址
xxx产业示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积30822.07平方米（折合约46.21亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.87%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.75%，固定资产投资强度168.91万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积30822.07平方米，建筑物基底占地面积24617.59平方米，总建筑面积41609.79平方米，其中：规划建设主体工程26675.14平方米，项目规划绿化面积2392.14平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费2338.54万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量924480.49千瓦时，折合113.62吨标准煤。

2、项目年总用水量8164.60立方米，折合0.70吨标准煤。

3、“有机硅项目投资建设项目”，年用电量924480.49千瓦时，年总
用水量8164.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.32吨标准煤/年。

达产年综合节能量46.69吨标准煤/年，项目总节能率23.67%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9374.58万元，其中：固定资产投资7805.33万元，
占项目总投资的83.26%；流动资金1569.25万元，占项目总投资的16.74%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11068.00万元，总成本费用8417.22万元，税金
及附加167.16万元，利润总额2650.78万元，利税总额3183.56万元，税
后净利润1988.09万元，达产年纳税总额1195.48万元；达产年投资利润
率28.28%，投资利税率33.96%，投资回报率21.21%，全部投资回收期
6.22年，提供就业职位161个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心有机硅行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心有机硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“有机硅项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位161个，达产年纳税总额1195.48万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.28%，投资利税率33.96%，全部投资回报率21.21%，全部投资回收期6.22年，固定资产投资回收期6.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，
广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有
制经济发展。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业
专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大
项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”
企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高
中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
全球有机硅行业发展迅速
自美国道康宁（DowCorning）公司于1943年建成全球第一套有机
硅生产装置以来，得益于技术进步和需求释放，全球有机硅行业发展
十分迅速，产能稳步提升。

2017年，全球有机硅单体产能已达到580
万吨/年，同比增长4.7%；预计2018年，全球有机硅单体产能将达到600万吨。

从产能区域来看，全球有机硅产能区域主要集中在中国、德国、
英国、日本、泰国和法国。

2017年，中国以270万吨的产能位居世界
第一位，占全球总产能的比重为50.5%；德国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为14.1%、7.2%、6.8%、5.0%和 3.7%。

从公司产能来看，美国道康宁公司是目前世界上最大的单体及材
料的生产商，其分别在美国、英国、日本和中国建有生产装置，与张
家港和德国瓦克公司合作建设的有机硅综合生产基地是目前中国规模
最大的生产基地。

道康宁在全球有机硅单体产能的比重高达16.46%，位列首位；其
次是迈图、罗地亚（蓝星），产能比重均在9%以上，分别为9.76%、
9.00%；瓦克、信越产能占比也较高，分别为5.78%、4.52%。

在产量方面，2010年，全球有机硅单体产量为350万吨；到2017年，全球有机硅单体产量已达到475万吨，年复合增长率为5.81%；预计2018年，全球有机硅单体产量在501万吨左右。

在消费方面，有机硅属于高性能新材料，由于下游需求十分广泛，有机硅需求增速一直高于GDP全球增速，尤其是新兴国家市场。

人均
有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机
硅需求增长对收入增长的弹性更大。

目前，中国等新兴市场国家人均
有机硅消费量还不到1千克，而西欧、北美、日、韩等发达国家和地
区已接近2千克。

未来随着经济的发展，新兴市场国家的有机硅消费
需求仍有巨大增长潜力，以中国、印度等为代表的亚洲市场，人口基
数大、人均消费量低，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。

亚洲新兴国家需求强劲
首先，全球有机硅行业市场将稳步扩大。

一方面，有机硅在越来
越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用，新材料、生物医疗、新能源、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅的消费需求均保
持快速增长。

以有机硅液体胶为例，该产品在医疗器械方面的应用，
将推动有机硅产品在全球范围内的需求进一步增长。

另一方面，亚洲有着强劲的有机硅需求，年均增长率有望达到10%-15%。

亚洲新兴国家人均GDP较低，人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景，这将大大增加有机硅的市场需求。

其次，有机硅属于高技术密集型行业，随着下游产业需求的差异化和高标准化，对有机硅产品规格的要求也逐渐提高，各有机硅生产企业为满足客户需求，就必须大力开展应用研究，拓宽应用领域，不断开发新品种，提高产品各项性能指标。

因此，未来有机硅行业整体研发投入有望进一步提高。

最后，高效的网络营销将成趋势。

由于网络营销具有网络互动，沟通无限、快捷及时，降低成本，突破时空，赢得更多机会的优势，这必将成为有机硅行业的销售模式的主流。

特别是自全球金融危机爆发以来，实体经济也受到了巨大冲击。

在这种情况下，客户迫切希望在保证产品质量和可靠的供应的同时，找到一种简便、高效、低成本的产品采购方式，以提升其市场竞争力，网络营销就足以满足客户的需求。

第三章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为有机硅，根据市场情况，预计年产值11068.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积30822.07平方米（折合约46.21亩），其中：净用地面积30822.07平方米（红线范围折合约46.21亩）。

项目规划总建筑面积41609.79平方米，其中：规划建设主体工程26675.14平方米，计容建筑面积41609.79平方米；预计建筑工程投资3346.08万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费2338.54万元。

（三）产能规模
项目计划总投资9374.58万元；预计年实现营业收入11068.00万元。

第四章选址可行性研究
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

二、项目选址
该项目选址位于xxx产业示范中心。

三、建设条件分析
产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

完善的国内销售网络，项目承办
单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完
善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加
上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；
正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执
行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

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五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数79.87%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.75%，固定资产投资强度168.91万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
（二）主要工程布置设计要求
场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯
道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设计
要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休
闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿化的重点是场区周边、
办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔
木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草
坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一
个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

投资项目水源来自场界外的项目
建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投
资项目使用要求。

项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完
善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复
接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电
涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电
阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保
护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

八、选址综合评价
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。

第五章土建工程说明
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积41609.79平方米，其中：计容建筑面积41609.79平方米，计划建筑工程投资3346.08万元，占项目总投资的35.69%。

第六章工艺技术说明
一、原辅材料采购及管理
项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮
存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

项目建成投产后，项目承办单位
物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的
原料。

二、技术管理特点
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单
位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，
并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程
度的技术信息化管理。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求。