4M变更管理台账
4M变更管理制度流程
4M变更管理制度1目的：在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变时，所产生的变更,该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。
?4.1.1?一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。
而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
4.1.2?质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准?。
4.1.3?车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长连续一周每2个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，并填写《4M变更记录表》。
操作工自检记录连续一周每1个小时进行记的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表4。
4.2.4?物资采购部是采购件4M变更的牵头部门，应逐步建立外协关重件生产过程关重设备、工装、模具变更控制表（见附表3），对零件的生产过程进行跟踪监控；4.2.5工艺部是已定型采购件4M变更的技术主控部门，通过采购部收集设备、工装、模具的变更情况，根据需要联合采购、质量等部门在供应商现场确认；同时负责零件模具变更的加工鉴定或确认，具体按“QG/YTCJ11.3301—2016毛坯鉴定管理制度”执行；4.2.6产品工程部、市场应用部是新开发或未定型外协件变更的技术主控部门，负责包括模具变更后的产品及其它确认；理执行，分别由采购部、工艺部根据各自职责进行管理；4.3.3由市场需求或产品升级需要进行的辅料变更，工艺部工艺员填写《4M变更申请单》向技术主管领导提出试验申请，经批准后方可向供应商采购零件进行试验。
按要求填写附表5《4M变更审批（确认）表》，后续验证按“QG/YTCJ11.4301—2016化工类辅助材料管理制度”执行。
4.4?作业方法的变更：?4.4.1加工工艺包括工艺参数、工艺流程、加工方法等的改变，对产品品质可能造成影响的变更。
4M变更管理变更记录
变更记录
变更日期 物料名称 规格型号 供应商名称 对应产品/工序 变更原因 变更内容 项目担当 作业差异性 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 验证结果 □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG 制品特管 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 □进行中 □已完成 备注
4M变更管理制度
在生产过程中，对影响产品质量的 4M 要素(人、机、料、法)进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的围安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高。
合用于生产过程中 4M (人、机、料、法)要素的管理。
4M 变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品品质带来一定影响的变更，即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
人：是指生产过程中的操作人员。
机：是指生产过程中的设备、工装、模具等。
料：是指生产过程中的加工原物料。
法：是指生产过程中的加工工艺方法。
4.1 人的变更：作业者因缺勤、调动、离职时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更 , 该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。
普通工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。
而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准。
车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长连续一周每 2 个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，并填写《4M 变更记录表》。
操作工自检记录连续一周每 1 个小时进行记录确认, 车间对此员工的作业质量重点检验，直到新员工培训合格为止。
车间应建立《4M 变更台账》备查。
写明变更时间、原因，保留人员的培训记录。
4.2 设备、工装、模具等辅助工具的变更：主要指设备工装、模具等因暂时替用、增加而对产品品质可能造成影响时的变更。
车间应建立国产设备维护、大修台账，已纳入一览表的国产设备工装维护、变更台账，并确认设备、工装在上述变更后的质量检测数据。
按要求填写附表 3、附表 4。
装备部应建立外机的设备维护、大修台账，已纳入一览表的外机工装维护、变更台账；装备部协助，车间确认外机在上述变更后的质量检测数据。
按要求填写附表 3、附表 4。
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（ISO9001-2015）1.0目的为使生产顺利进行，避免因制程中各影响产品品质的要因的变更而致使不良品的产生，降低生产成本，提高产品品质。
2.0适用范围适用于公司产品生产过程4M变更管理。
3.0定义4M变更：制造工程的方法（Method）、材料（Material）、设备（Machine）、作业者（Man）等对产品品质有影响的要因变更叫4M变更。
4M区分计划4M变更突发4M变更Man（人）操作人员根据计划实施变更操作人员突发变更Machine(机器设备) 可事先察觉的机器设备变更机器设备的突发应对Material（材料）可预知、有计划的材料变动如突发材料变更Method（方法）标准变更（如技改）标准变更（如产品异常时）4.0职责4.1 检验站长：负责评估4M变更后对产品品质的影响、对变更后来料或内部生产产品的确认，如检验标准、产品SIP等相关文件的更改。
4.2 工艺工程师：负责评估4M变更后对产品制造过程的影响及如CP、PFMEA、SOP、流程图相关文件的更改。
4.3 采购员：对已量产产品的供方变更信息联络及物料变更申请和反馈。
4.4 销售员：负责与客户沟通交流，确认客户的4M变更要求，将其结果反馈给相关部门。
4.5 生管部人员：涉及材料变更、工艺操作规范变更的需要核实库存（原材料及成品）、暂停库存的发货，仓内严格标识区分开变更前后的产品，做好相应的进出仓记录。
4.6 制造车间：负责对设备、生产工艺、材料、操作规范、人员变更的执行及变更后的管制。
4.7 其他部门参与相应的变更过程并负责变更的实施和变更文件的保存。
开始 提出申请 审核事前准备 实施 确认解除结束目视化 OK NG OK NG5.0管理内容序号 4M 变化点实施流程 责权部门/人 工作内容 要求 参考文件/使用表单5.1 变化点提出人 各部门变化点提出人根据实际需要，提出变更申请。
如变更事项是《变化点管理基准表》中所列自主管理部分，则可根据基准表中所规定的的事项实施相应变化点管理，如变更事项是《变化点管理基准表》中所列需申请后变更的事项，则需提前申请。
4M变更分类管理表
1.搬送方法、包装方法以及容器变更时
○ ○ ○
○
1.根据客户的规格变更通知进行设计变更
(1)新规规格变更时 ○
(2)没有互换性的规格变更时 仕样
(3)有互换性的规格变更时
2.对实物产生影响的设计变更(社内设变)
○
3.对实物没有影响的设计变更(图号･名称等)
○
1.材料的购入方变更时
○
材料 2.支给材变更为自给材时(包括相反的情况)
○
3.不是规格变更的材料变更(防锈油、润滑油等)
○
1.检查装置以及治具和器具等新作或改造时
○
检查方法变更
2.测量器具以及测量基准变更时○1.工序的统合、废止、顺序变更时
○
工序系列变更
2.暂定工序变更为正式工序时(包括相反的情况）
○
1.机械改造或整备时
○
机械变更
2.新规机械使用时 3.机械移动时
○ ○
4.流用设备变更时(加工条件相同时)
○
1.改造治具或新作时
○
治工具变更 2.部品的加工样板变更时
○
3.工具、刃具更换时
○
对策品
1.根据客户发出的不具合对策要求实施对策时
(包括收到客户的不具合对策要求后､根据当社的设变要求变更规 ○ 格时)
备注
对策品
2.不属于上述内容，但有对策实施时(工序不良对策等)
暂定使用品 1.暂定使用时（包括现物修正)
运输.货姿变 更品
4M变更分类管理表
变更项目
内容
作业者
1.指定的关键工序的作业者变更 2.对品质管理有影响的组织架构的变更
分类 ABC
○
○
1.增加１次或２次供应商时(包括供应商内部的工场增加。)
工程4M变更管理程序(含表格)
工程（4M）变更管理程序（ISO9001：2015）1.0目的确保各生产过程按策划的规定进行，使生产过程处于受控状态。
2.0范围适用于公司内所有的设计、生产加工过程。
3.0变更的定义所谓工程（4M）变更：是指改变或更改了与制造工序相关的条件（部件规格、材料、副资材、检查方法、合作公司、生产场所、作业/制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等）。
4.变更管理的区分4.1自我管理(用“＊”表示)自我管理区分，是指附表1的变更区分中标有“＊”符号的区分。
这种情况下，不必向客户申报，但为品质保证，实行自我管理。
由各车间、部室建立《变化点管理台账》，具体按《生产现场变化点管理规定》执行。
具体步骤按照附图1“自我管理变更流程图”实施。
4.2变更申请(用“申请”表示)变更申请区分，是指附表1的变更区分中标有“申请”符号的区分。
这种情况下，先由各变更申请部门以《工程变更联络书（内部评价用）QTB07-04-31》向技工部/开发部申请，技工部/开发部和质管部实施质量风险评价和验证，经总工程师裁定最终评审结论（评审依据：质量风险评价和验证情况、《工程（4M）变更管理规定（附图1）》、顾客工程变更特殊要求）。
当评审结论为“同意变更（不必向顾客申请）”时申请部门可直接变更。
当评审结论为“同意变更（向顾客申请）”时由技工部/开发部向客户以书面“变更申请表”的方式申报（客户有指定专用格式的按客户格式填写，其它的用我司《变更申请表QTB07-04-28》填写），记载变更内容、变更理由、质量验证结果等必要事项，由质量保证负责人审批盖章或者签名后，在变更品交货4周以上前，提交客户的对应窗口部门。
得到顾客书面批准后内部方可实施变更。
具体步骤按照附图2“变更申请书的变更流程图”。
5.0批次的构成5.1有关制造批次依据《产品标识和追溯性管理规定》对每一制造单位赋予批号。
所有变更需在《制造批次履历的管理事项一览表QTB07-04-27》中记录，以便管理追溯。
4M变更管理规定表
XXXXXXXXX有限公司
文件编号：RB/WI-07-004 版本/状态：A/1 页码：3 / 8 页
标
题
4M变更管理规定
4M变更管理基准
序号
区分 变更项目及判定基准
生产作业员人数在1个月内变动30%以上 生产作业员人数在1个月内变动20%以上30%以下 检查人员变更 重要工序的人员变更 生产工程作业员初次上岗 品质管理/生产组织变更 对应客户窗口人员变更 生产设备类型/型号（厂家）变更 对机器设备进行重大改造 生产设备故障修理后生产 生产设备工作场所变更 检验设备变更 测量设备类型精度变更 生产辅助治具变更 检查治具变更 生产辅助治工具加/减 模具移管 回复原状的修复或更换 纠正异常的维修或更换（移镶件/调定位等） 取数变更（临时或恒久） 图面公差允许内变更形状/尺寸 图面（打合）无规定的模具结构改造 图面（打合）无规定的刻印加/减 材料RoHS要求及化学物质管理变更 原材料变更/材质/型号变更 客户要求材料变更或取消 加工油变更 再生料混合比例变更 供应商变更 加工方法/生产方法变更 工序加/减或顺序变更 参数/条件变更（超过允许范围） 检测标准变更 检测方法/参数变更 包装方式变更 温湿度变更 亮度变更 新增装配线及工作场所转移 间隔超过6个月后生产时 更换委外加工商及原材料商 客户有特殊要求时按要求进行变更 说明：●4M提出；◎情报提出；○内部管理
a1xxxxxxxxx有限公司4m变更管理规定标题序号区分处理方法备注生产设备工作场所变更5其它检验设备变更测量设备类型精度变更生产辅助治具变更图面打合无规定的刻印加减材料rohs要求及化学物质管理变更原材料变更材质型号变更生产辅助治工具加减模具移管回复原状的修复或更换供应商变更加工方法生产方法变更3材料4方法生产设备类型型号厂家变更新增装配线及工作场所转移工序加减或顺序变更参数条件变更超过允许范围检测标准变更检测方法参数变更包装方式变更温湿度变更亮度变更检查治具变更加工油变更再生料混合比例变更纠正异常的维修或更换移镶件调定位等客户要求材料变更或取消取数变更临时或恒久图面公差允许内变更形状尺寸图面打合无规定的模具结构改造生产作业员人数在1个月内变动30以上生产作业员人数在1个月内变动20以上30以下检查人员变更重要工序的人员变更4m变更管理基准对应客户窗口人员变更变更项目及判定基准生产工程作业员初次上岗品质管理生产组织变更客户有特殊要求时按要求进行变更间隔超过6个月后生产时更换委外加工商及原材料商说明
IATF16949体系4M变更管理标准
1.目的规范产品实现过程中4M变更的管理，以确保过程变更在受控的条件下进行，预防过程变实用文档更可能导致的质量问题。
2.适用范围适用于产品量产后本公司4M变更，以及向客户提出的4M变更及供应商提交的4M变更的管理。
3.权责3.1质量部负责本标准在公司的有效实施，4M变更符合公司的质量控制要求。
3.1.1监督执行部门确保所有的变更点都纳入本标准进行管理；3.1.2 负责变更后的产品质量状态确认；3.1.3 负责变更解除的批准；3.1.4 负责组织制订《4M变更点管理实施要领》。
3.2 技术部负责生产过程中辅助材料的材料、材质更改的提出及推动，负责所有更改的技术支持。
3.2.1负责变更的实验评估及实施。
3.3 采购部负责供应商更改的提出及推动，所有采购件的成本更新, 更新维护采购价格, 负责协助供应商充分理解更改的各项要求，并推动供应商按期完成更改。
3.4 生产部负责管理生产过程4M的变更，依据变更点管理实施要领制订措施并确保实施，需要即时登录变化点管理看板并执行本标准，负责所有更改的工艺分析及控制并负责生产过程方法更改的提出及推动。
3.5 相关部门负责对本部门发起的变更进行管理，协助其他部门的变更相关工作。
4.定义4.1 4M变更：在产品生产和加工过程中直接或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的技术变更。
4M变更包括生产过程中辅助材料的材料、材质变更、工装变更、设备变更、工艺路线变更、生产场地变更、人员变更、供应商变更、材料存放环境变更等。
5.工作程序：5.1申请4M变更的范围5.1.1 制造场所的变更a）A生产线向B生产线变更的情形（包括B生产线转为A生产线）。
b）A工厂变更为B工厂的情形。
c）供应商变更的情形。
实用文档d）本公司制造向其他公司委托生产的情形。
5.1.2 生产设备或模具、工装、检具的变更。
a）生产设备的改造、移动、新增、修理、防错变更的情形。
b）模具、工装、检具改造或者增加的情形。
变化点(4M变更)管理管控表
计 人 划 物流
性
确认各生产区域《变化点管理看板》中对变化点是否有记录
替岗/轮岗/休假1个 知道本工序产品质量管控要求和岗位上各种技术操作要点及控制要求 月后上岗 班长需加大过程巡检的频次，在线连续跟踪5个工作过程循环质量状 况，并抽检一个产品做全外观确认
确认各生产区域《变化点管理看板》中对变化点是否有记录
了解公司《不合格品处理流程》要求
计 人 划 物流
性
新员工
知道本工序产品质量管控要求
佩戴“新员工”袖标
经过相关安全、操作、技能培训 了解现场各种记录(参数记录表、设备设施点检记录表等)填写方法及要 求 检查是否接受过《产品常见缺陷识别》相关质量培训
生产 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
班长 质量
√
确认员工能正确操作设备
√
设备变更 （新设备）
确认变更后的设备设备能力是否稳定，相关CMK值是否达到要求CMK≥ 1.33，若CMK值达不到要求，需对使用变更后设备生产的零件进行隔 离，并按照不合格品处理流程进行处理
确认生产过程中使用参数实际值是否与设定值一致，并由工程师对参数
√
进行确认
新设备生产时，检验人员每班次需对首件产品做确认
生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产
培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
不合格品控制
培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
员工岗位业务技能资格认证管理规定
培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
生产现场4M变更的管理 培训管理 员工岗位业务技能资格认证管理规定
4M变更管理系统规章制度
4M变更管理制度1目的：在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的围安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高。
2适用围：适用于生产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3 术语：4M变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品品质带来一定影响的变更，即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
人：是指生产过程中的操作人员。
机：是指生产过程中的设备、工装、模具等。
料：是指生产过程中的加工原物料。
法：是指生产过程中的加工工艺方法。
4 4M变更管理程序：4.1 人的变更：作业者因缺勤、调动、离职时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更,该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。
4.1.1 一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。
而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
4.1.2 质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准。
4.1.3 车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长连续一周每2个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，并填写《4M变更记录表》。
操作工自检记录连续一周每1个小时进行记录确认,车间对此员工的作业质量重点检验，直到新员工培训合格为止。
4.1.4车间应建立《4M变更台账》备查。
写明变更时间、原因，保留人员的培训记录。
4.2 设备、工装、模具等辅助工具的变更：4.2.1 主要指设备工装、模具等因临时替用、增加而对产品品质可能造成影响时的变更。
4.2.2车间应建立国产设备维护、大修台账，已纳入一览表的国产设备工装维护、变更台账，并确认设备、工装在上述变更后的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表4。
4.2.3 装备部应建立外机的设备维护、大修台账，已纳入一览表的外机工装维护、变更台账；装备部协助，车间确认外机在上述变更后的质量检测数据。
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
4M变更管理制度
4M变更治理轨制【2 】1目标：在临盆进程中,对影响产品德量的4M要素（人.机.料.法）进行治理和掌握,使这四个身分在保证质量的规模内安全合理的变动,从而保证产品德量的稳固和进步.2实用规模：实用于临盆进程中4M（人.机.料.法）要素的治理.3 术语：4M变更：是指在临盆进程中因功课者.工装设备.材料.工艺办法的变动给产品品德带来必定影响的变更,即我们常说的人员.机械.材料.办法变更. 人：是指临盆进程中的操作人员. 机：是指临盆进程中的设备.工装.模具等. 料：是指临盆进程中的加工原物料.法：是指临盆进程中的加工工艺办法.4 4M变更治理程序：4.1 人的变更：功课者因缺勤.调动.去职时,由另一个新功课者代替进行功课时,所产生的变更,该变更由人员地点的治理部门树立相干治理轨制进行掌握.4.1.1 一般工序的操作者必须熟习本岗亭的操作要乞降质量请求.而重要工序的操作者除熟习本岗亭的操作要乞降质量请求外,必须懂得设备机能及相干工序之间的影响.4.1.2 质控点工序人员必须定人定岗,人员不许随便改换,确需改换时,必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间引导赞成 .4.1.3 车间工艺员依据功课指点书对新变更的员工进行培训考评,班组长持续一周每2个小时对新员工加工的产品品德进行检讨确认,并填写《4M变更记载表》.操作工自检记载持续一周每1个小时进行记载确认,车间对此员工的功课质量重点磨练,直到新员工培训及格为止.4.1.4车间应树立《4M变更台账》备查.写明变更时光.原因,保留人员的培训记载.4.2 设备.工装.模具等帮助对象的变更：4.2.1 重要指设备工装.模具等因暂时替用.增长而对产品品德可能造成影响时的变更.4.2.2车间应树立国产设备保护.大修台账,已纳入一览表的国产设备工装保护.变更台账,并确认设备.工装在上述变更后的质量检测数据.按请求填写附表3.附表4.4.2.3 设备部应树立外机的设备保护.大修台账,已纳入一览表的外机工装保护.变更台账;设备部协助,车间确认外机在上述变更后的质量检测数据.按请求填写附表3.附表4.4.2.4 物质采购部是采购件4M变更的牵头部门,应慢慢树立外协关重件临盆进程关重设备.工装.模具变更掌握表（见附表3）,对零件的临盆进程进行跟踪监控;4.2.5工艺部是已定型采购件4M变更的技巧主控部门,经由过程采购部收集设备.工装.模具的变更情形,依据须要结合采购.质量等部门在供给商现场确认;同时负责零件模具变更的加工判定或确认,具体按“QG/YTCJ11.3301—2016毛坯判定治理轨制”履行;4.2.6产品工程部.市场运用部是新开辟或不决型外协件变更的技巧主控部门,负责包括模具变更后的产品及其它确认;4.2.7刀具改换后的确认请求.刀具改换后,应先按照工艺中央尺寸向上偏三分之一的尺寸调剂,保证刀具稳固后在接近中央公役带进行加工.在调剂进程中所加工零件应全体测量,并填写《4M变更记载表》.及格后,应持续测量10件,检讨尺寸是否稳固,稳固后转入正常加工.在进行试切进程中,应记载试切尺寸备查.4.3 辅料的变更：4.3.1 辅料是指包括胶.油漆.油料.清洗剂等用于临盆的帮助材料,包括预涂胶螺栓的预涂胶.铸件底漆等外协临盆但会影响到后续品德的材料均在掌握规模;4.3.2 各单位必须严厉按照“辅材一览表”请求运用各类辅材,制止擅自变更;外协件辅料的变更治理参照外协供给商关重设备的变更治理履行,分离由采购部.工艺部依据各自职责进行治理;4.3.3由市场需求或产品进级须要进行的辅料变更,工艺部工艺员填写《4M变更申请单》向技巧主管引导提出实验申请,经赞成后方可向供给商采购零件进行实验.按请求填写附表 5 《4M变更审批（确认）表》,后续验证按“QG/YTCJ11.4301—2016化工类帮助材料治理轨制”履行.4.4 功课办法的变更：4.4.1加工工艺包括工艺参数.工艺流程.加工办法等的转变,对产品品德可能造成影响的变更.4.4.2工艺部为柴油机公司内部功课办法变更的主控部门,负责公司全体的功课办法的变更确认.临盆进程中如有工艺变更,由地点单位填写《4M变更申请单》,工艺技巧部提出变更申请,经工艺技巧部主管人员审核后由工艺组织相干人员进行实验,验证进程中工艺员通知车间进行质量方面的确认跟踪.a）实验进程有具体的实验报告,相干参与实验的人签字确认,对实验的成果负责,并出具相干实验报告;委托检测中间或技巧中间进行的机能方面的实验,请求委托方出具实验报告.b）实验停止,参与实验的相干部门均确认工艺变更后,对产品机能无任何影响的情形下,工艺部提报变更申请,经工艺技巧主管引导赞成后后,许可投入小批临盆运用.c）变更工艺经工艺技巧主管引导赞成后,前期实验及格的产品可直接用于临盆发货.d）申请变更的或正在实验时代的新工艺不许可直接用于正常临盆,也不许可直接用正常临盆的产品进行实验.e）经验证变更为有用变更,则工艺技巧部依据变更内容修订相干工艺;若变更无效,则对提出部门进行告诉并结项.f）新工艺赞成后,工艺部门实时修正功课指点书并现场对员工进行操作培训指点.投入小批（50台以内）运用的新工艺在运用时代,工艺员.车间跟踪,并分离做具体的跟踪记载;跟踪无平常后许可投入大批量临盆.4.4.3 物质采购部是外协件4M变更的牵头部门,负责采购件的功课办法的变更治理,应对采购件的功课办法进行备案,并报工艺部.4.4.4工艺部是已定型采购件功课办法变更的主控部门,采购件的功课办法的变更,应有工艺部进行验证确认,赞成后方可进行变更.5.记载各4M变更实行部门要树立4M变更台帐5.1人的变更.国内的设备工装.模具的变更由车间树立4M变更台账; 5.2外机设备变更由设备部树立4M变更台账;5.3材料.辅料的变更和功课办法的变更由工艺技巧部树立4M变更台账.5.4,各类变更需记载变更的编号.型号.成果等.6记载表6.1 《4M变更申请单》6.2 《4M工艺暂时（永远）变更审批（确认）表》6.3《4M变更台账》6.4《4M变更记载表》6.5《质控点人员变更申请单》编制：审核：赞成：附件1：4M变更申请单附件3：4M变更台账注：变更类型是指：人.机.料.法.附件4：4M变更记载表附件5：质控点人员变更申请单。
4M变更管理方法介绍
直到N级供方
直到N级供方
对本公司内发生的4M 变更进行监督、管理
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现在需要对1级供方进行教育，主要内容是ANPQP（日产雷诺联合 新产品质量程序 ）、郑州日产《供方产品质量管理标准》中关于4M 变更的要求，我们已经把这些要求汇总到培训表内。
要求：1级供方的管理者必须能熟练掌握培训表的内容。
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1.1 4M变更的说明: 4M变更就是4M变更是指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更。
时，a:没有建立完善的标准来指导变更的风险分析、变更后工程能力确认 、变更后零件的确认等工作; b：当变更发生时，没有按变更管理标准的要求进行变更的风险分析、变 更后工程能力确认、变更后零件的确认，造成变更后出现不良。
基于目前变更管理存在的问题，有必要展开4M变更强化活动，特别要针对 2级及以下供方。
培训培训郑州日产供方品质监督员变更风险评估变更指导资格的具备培训挑选1级供方4m变更管理者1级供方4m变更管理者对本公司内发生的4m变更进行监督管理这些管理者应具备能力强人脉好等特点这样能更好的对n级供方进行管理2级供方4m变更管理者2级供方4m变更管理者2级供方4m变更管理者2级供方4m变更管理者培训挑选对本公司内发生的4m变更进行监督管理直到n级供方直到n级供方现在需要对1级供方进行教育主要内容是anpqp日产雷诺联合新产品质量程序郑州日产供方产品质量管理标准中关于4m变更的要求我们已经把这些要求汇总到培训表内
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方法3：4M变更活动建立三个步骤
STEP 1
4M变更情报提出
N级﹣1级
STEP 2
郑州日产的品质、 设计部门联合进行 风险评估和认可
STEP 3
一般零件由1级供 方进行变更监查
影响重保重要特性的 变更由1级供方联合 郑州日产共同进行
4M变更管理方法介绍
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1.2：要求Ⅴ：1级供方对2级及以下供方的变更监查 各1级供方每月要编制变更监查计划，并按照计划内容对N级供方开
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二、4M变更管理主要方法介绍
培训
培训
方法1：郑州日产
1级供方
N级供方的指导推进
由郑州日产供方品质监督员对各1级供方挑选4M变更管理者，通 过对这些管理者进行郑州日产《供方产品质量管理标准》中关于变更 的内容进行培训，使其具备4M变更管理者及教育员的能力，然后让这 些教育员在其供方选定2级供方4M变更管理者进行教育培训，就这样一 层一层传递下去，最终保证郑州日产的整车产品品质得到大幅提升。
直到N级供方
直到N级供方
对本公司内发生的4M 变更进行监督、管理
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现在需要对1级供方进行教育，主要内容是ANPQP（日产雷诺联合 新产品质量程序 ）、郑州日产《供方产品质量管理标准》中关于4M 变更的要求，我们已经把这些要求汇总到培训表内。
要求：1级供方的管理者必须能熟练掌握培训表的内容。
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1.1 4M变更的说明: 4M变更就是4M变更是指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更。
含作业者、工装设备、材料(来料）、工艺方法的变更。即我们常说的人 员、机器、材料、方法变更。 ⑴：4M变更中的设计变更：图纸上要求的一些零件的材料（包括钢材）；在 产品开发时期，日产技术中心指定的辅料。 这些材料的变化、生产厂家的变更、生产产地的变更均属于设计变更。需 要向郑州日产技术中心提交设计变更申请
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
(完整版)4M变更管理制度
4M 更改管理制度1目的：在生产过程中，对影响产质量量的4M 因素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的改动，进而保证产质量量的稳固和提升。
2合用范围：合用于生产过程中4M（人、机、料、法）因素的管理。
3术语：4M 更改：是指在生产过程中因作业者、工装设施、资料、工艺方法的改动给产品质量带来必定影响的更改，即我们常说的人员、机器、资料、方法更改。
人：是指生产过程中的操作人员。
机：是指生产过程中的设施、工装、模具等。
料：是指生产过程中的加工原物料。
法：是指生产过程中的加工工艺方法。
44M 更改管理程序：4.1 人的更改：作业者因少勤、调动、辞职时，由另一个新作业者取代进行作业时，所产生的更改 ,该更改由人员所在的管理部门成立有关管理制度进行控制。
4.1.1 一般工序的操作者一定熟习本岗位的操作要乞降质量要求。
而重要工序的操作者除熟习本岗位的操作要乞降质量要求外，一定认识设施性能及有关工序之间的影响。
4.1.2 质控点工序人员一定定人定岗，人员不准任意调动，确需调动时，一定填写《质控点人员更改申请单》并由车间领导赞同。
4.1.3 车间工艺员依据作业指导书对新更改的职工进行培训考评，班组长连续一周每 2 个小时对新职工加工的产品质量进行检查确认，并填写《 4M 更改记录表》。
操作工自检记录连续一周每 1 个小时进行记录确认 ,车间对此职工的作业质量要点查验，直到新职工培训合格为止。
4.1.4 车间应成立《 4M 更改台账》备查。
写明更改时间、原由，保存人员的培训记录。
4.2 设施、工装、模具等辅助工具的更改：4.2.1 主要指设施工装、模具等因暂时替用、增添而对产品质量可能造成影响时的更改。
4.2.2 车间应成立国产设施保护、大修台账，已归入一览表的国产设备工装保护、更改台账，并确认设施、工装在上述更改后的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表 4。
4.2.3 装备部应成立外机的设施保护、大修台账，已归入一览表的外机工装保护、更改台账；装备部辅助，车间确认外机在上述更改后的质量检测数据。