ISO14000成套程序文件范本【机械行业】
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24-1
保证各工序上使用的设备得到良好的维护，使其工作性能满足工艺和工程的要求，并满足环境管理的某些特定要求。
适用于公司设备管理。
●维修部负责公司各工序上的设备安装和验收工作，以及设备维修和定期维护保养，并辅助编制相应设备的岗位操作规程。
●设备使用部门负责设备的日常维护。
●《设备开箱验收报告》
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24-8
●《设备最终验收报告》
●《预防性易损件更换指示》
●《设备环境影响评估表》
●《环境影响设备验收表》
●《重大环境影响设备一览表》
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24-9
本程序确定本公司所有内部监测与测量，使公司能符合法律或客户要求，适当地监察各项与环境因素控制有关的因素，及追踪环境目的及目标的执行程度。
(3)设备最终验收
①维修部经理根据采购合同及设备说明书中的要求负责组织有关部门对设备进行验收。
②验收内容主要有：
a.设备的主要技术指标性能及备件数量，由设备工程师负责验收及签名；
b.设备生产能力及存在问题，由工艺工程师和相关部门经理验收及签名；
c.计量部分，QA计量工程师验收签名；
d.《设备验收报告》由维修部经理审核，报总经理批准。
●污水排放。
●废气排放。
●废弃物处理。
●噪音。
●达成环境目的及目标的进度。
●与环境因素有关的运作控制。
●环境管理者代表
(1)与部门主管／环境管理小组共同制定污染物的监测与测量的项目及时间表。
(2)监察及确保公司符合有关法律、客户或其他方面的要求。
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(5)有关部门须执行仪器维护、校正工作。
●监测与测量计划变动
每年必须检讨监测与测量计划时间表，并因法律或其他要求和实际情况作出适当的更改，监测与测量计划时间表须因应环境表现的改变及纠正预防措施的改变而作出适当改动。
无
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24-12
●《仪器校准记录》
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24-5
备处理单》，维修部经理批准，该设备可以贴上《准用证》，《准用证》应注明检验日期及限期使用范围。
(3)停用证
定期检验不能达到生产要求的设备，由设备工程师填报《设备处理单》，经维修部经理批准，在该设备上贴《停用证》，《停用证》上应注明封存日期。
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24-11
⑥与环境因素有关的控制程序。
污水排放、废气排放、噪音每年由环境管理小组联络环保局测量有关排放是否符合法律规定，废弃物由总务部每月分类统计。
(2)如遇有不符合环保要求事项，有关部门主管和环境管理小组应共同研究改进及预防措施，按《不符合纠正预防措施运作程序》执行。
●设备的操作和维修
(1)设备操作人员必须要经过相应的设备操作培训，考试合格并持有人力资源部发的上岗证。
(2)设备操作人员根据工艺及岗位操作规程的要求填写设备日常维护及运行记录，设备操作人员发现设备出现故障时，应按相应的工艺及岗位操作规程，采取应急措施，及时通知维修部相关人员到场维修，或者通知维修部主管和经理安排人员维修。
●《监测计划时间表》
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24-13
规定本公司生产活动发生变化时进行的环境管理活动，以保证环境管理体系符合规定的要求。
适用本公司引进新设备、使用新材料、采用新工艺方法时，对环境活动的控制。
●技术科负责使用新材料、采用新工艺方法时环境管理活动的评估。
(5)评审要确认新的运行控制所应编制的程序文件、作业指导书、记录表格等，包括：
①该运行控制的职责；
②应增加的培训内容；
③正常情况的控制程序；
④紧急情况的预防及处理等。
●环境计划
(1)凡有重大环境因素的变化活动都必须有环境计划，并以《环境计划》形式交环境管理推行委员会，由环境管理推行委员会报环境管理者代表批准。
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24-10
(3)保存所有监测结果。
●环境管理小组
(1)编写有关各部门的环境表现报告并与各有关部门主管检讨及改善环境表现。
(2)确保所有提出的改善行动或有关的因素控制能够正确地执行。
●部门主管
(1)确保所有制定的监测和计划适当地执行。
(2)确定所有能够影响重要环境因素的事项，并决定应否为这些事项建立监察计划。
②开箱验收的主要内容：
a.设备的状况及附带零配件由维修部工程师负责验收；
b.设备资料由文控部负责接受，同时复印相应副本给维修部；
c.《设备开箱验收报告》复印两份，分别送至采购部和财务部，原件由维修部保存。
③设备开箱验收不合格，通知采购部联系设备供应商予以必要的处理。
(2)设备安装
设备开箱验收合格后，根据设备采购合同要求，由维修部组织安装或协助设备供应商安装。
●设备的标识
(1)合格证
设备验收合格后，设备上必须贴《合格证》，设备根据设备运行记录及计量设备检验结果，每年组织一次对设备《合格证》的更换。《合格证》上应标明标识日期和《合格证》有效日期。并做好《设备合格证标识记录》。
(2)准用证
定期检验有达不到原生产要求，但设备仍在一定范围可以满足一定生产要求时，由设备工程师填报《设
●《设备保修卡》
●《设备使用说明书》
●《设备安装说明书》
●《相关文件和记录》
●《设备采购申请表》
●《设备验收报告》
●《设备台账》
●《设备定期维护保养计划》
●《设备定期维护和保养记录》
●《日常维护巡查记录》
●《设备处理单》
●《设备合格证标识记录》
●《设备报废申请表》
●《设备日常维护及运行记录》
●《设备维修单》
(4)封存证
对暂不使用的设备应贴上《封存证》，封存证上应证明封存日期。
●设备的报废
对一些使用年限较长的设备，出于技术落后，损耗大，效率低，又不能满足工艺要求的设备，或不能修复的设备，由维修部工程师填写《设备报废申请表》，经维修部经理、工艺部经理、制造部经理或相关部门经理审核后，报总经理批准作报废处理，并在设备台账上注销，注明报废日期，通知文控部同时封存该设备的所有档案和资料。由财务部负责处理资产。
(3)设备维修人员必须填写《设备维修单》，《设备维修单》必须要有相关的岗位操作人员或领班、主管签字认可，《设备维修单》交由设备工程师存档。
(4)本程序涉及的设备管理记录的保存，由维修部负责。
●零配件
(1)新设备安装完成后，零配件由维修部交到物控部保存，需要时再领用。
(2)对于日常使用或定期更换的设备零配件，由维修部同物控部一起确定仓库最低存量，物控部根据库存量的变化填报零配件采购申请。
(2)环境计划应包括以下内容：
①评估各项内容的实施；
②所应遵守的环境管理体系文件；
③应形成的记录；
④形成的日期。
●各部门按环境计划要求执行，要按规定形成指定的记录。
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24-15
●环境管理部门负责整个执行过程的监督协调。
●规定的变化稳定后，环境管理推行委员会应将此变化引起的文件更改，纳入公司的环境管理体系运行。
24-14
●当公司发生上述变化时，各部门应对相关的环境管理活动进行评估。
(1)确定环境方针的适应性。
(2)确定新的环境因素见《环境因素识别评估及登记程序》。
(3)确定和收集新的法律法规或其他要求。
(4)产生重大环境因素应重新评审目标、指标及制定并执行相应的环境管理方案(见《环境目标与指标控制程序》、《环境管理方案控制程序》)。
①根据总经理批准的《设备采购申请表》，采购部经理负责安排采购合同的洽谈和实施。维修部经理参与设备保修及备件配置洽谈。
②采购部经理如认为必要时，可派有关人员外出参观了解同类设备的性能和使用状况，或要求设备供应商前来公司向有关技术人员讲解使用要求等。
③采购合同经总经理签字和加盖公司印章方可有效。
④采购合同批准后，采购部拷贝一份给维修部，以备设备验收时使用。
(4)设备因临时采购没有列入《设备采购计划》而需要采购时，由使用部门填写《设备临时采购申请表》按“设备采购”的有关条款执行：
●设备入厂建账
(1)设备入厂后由设备工程师负责编号和建立《设备台账》。环境影响设备的管理范围详见《重大环境影响设备一览表》。
(2)根据工作实际需要编制该设备的《日常维护巡查记录表》、《设备定期维护保养计划》、《设备定期维护和保养记录》。
●设备的安装和验收
(1)设备开箱验收
①设备入厂后，由维修部经理组织相关部门对设备进行开箱验收，根据采购部提供的设备装箱清单逐项
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24-3
进行核实，对于环境影响设备，维修部负责组织对环境影响设备进行环
境影响或治理验收工作，并填写《环境影响设备验收表》，报环境管理者代表批准。
③设备验收合格，采购部根据《设备验收报告》安排付
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24-4
款事宜。
④设备验收不合格，采购部经理负责与设备供应商联系退换或来人维修、调试，直到验收合格。
⑤若设备验收不合格，注销相应台账。
⑥若新设备在保修期内出现质量问题，由维修部工程师填写《设备问题处理单》，报维修部经理批准，由采购部经理负责联系设备供应商退换或来人维修。
●设备的维护保养
(1)设备的日常维护保养
设备使用部门根据相应的工艺及岗位操作规程对所使用的设备进行日常维护，并做好设备日常运行及维护记录，该记录由使用部门保管。
(2)设备的定期维护和保养
①根据《设备定期维护保养计划》，维修部组织对所有工序设备进行定期维护和保养，发现维修部件出现问题或隐患时，要及时予以维修或更换。
(3)非常用零配件的采购
对于非常用零配件，仓库一般不做库存，在需要
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24-7
的时候由维修部填报采购申请。
(4)采购部负责对购买的零配件编制一览表，注明采购日期、实际到货日期、目前状态等内容，并且在有新的零配件购买时，更新此一览表，一览表发送至维修部经理一份。
②预防性维护
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24-6
对列入关键设备一览表的设备，建立有效的、有计划的全面预防性维护体系，并有设备备件计划，有定期的维护，对易损工装有计划更换，评估和改进维护的目标.
③保养指引文件化规则
每类设备保养指引应尽可能突出预防维护项目，以提高设备有效运转率，降低设备故障停机率。
(3)负责收集监测结果，并编写报告。
(4)向环境管理者代表/环境管理小组报告所有不符合要求事项。
●工程部
确定合理的程序检查及校正测量仪器。
●建立监测与测量计划
(1)环境管理者代表和各有关部门主管应就以下环保事项共同制定监测计划时间表：
①污水排放；
②废气排放；
③废弃物处理；
④噪音；
⑤达成环境目的及目标的进度；
●设备的采购
(1)设备采购的申请
①每年年初由采购部经理组织相关部门(制造部、工艺部、维修部、工程技术部、物控部、质保部)讨论本年
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24-2
度的《设备采购计划》按采购先后列出清单报总经理批准。当因生产或工艺的变化需要增加产生或控制环境影响的设备时，由维修部组织有关责任部门参加，对环境影响设备进行环境影响评估，并填写《设备环境影响评估表》，报环境管理者代表。
(3)有关部门主管负责对与部门内有关的环境目的及目标进行监测工作，当发现有任何偏离目标的事情发生时，应立即作出改善措施，当这些改善措施涉பைடு நூலகம்改动目标的事情发生时，应立即作出改善措施，如这些改善措施涉及改动现有的监测与测量计划，有关主管应与环境管理小组商讨及经环境管理者代表同意后再作出更改。
(4)环境管理者代表负责保存各种不符合环保事项的记录及报告，并于环境管理评审时提出。
●动力科负责引进新设备时环境管理活动的评估。
●当发生下列变化时，应对环境管理活动重新评估。
(1)引进新设备：是指生产活动中使用新型号的设备。
(2)使用新材料：是指采用新材料部品、新辅料等。
(3)采用新工艺：是指采用新工艺方法，改变了旧的工艺。
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②总经理批准后的年度采购计划原件保管于总经理办公室，财务部、采购部、维修部、制造部及设备使用部门各保留一份拷贝件。
③维修部经理根据总经理批准的《设备采购计划》填写《设备采购申请表》，经采购部经理核实后，报总经理批准。
④维修部在报《设备采购申请表》时，会同有关部门经理、主管、工程师一起讨论。
(2)设备采购的实施
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保证各工序上使用的设备得到良好的维护，使其工作性能满足工艺和工程的要求，并满足环境管理的某些特定要求。
适用于公司设备管理。
●维修部负责公司各工序上的设备安装和验收工作，以及设备维修和定期维护保养，并辅助编制相应设备的岗位操作规程。
●设备使用部门负责设备的日常维护。
●《设备开箱验收报告》
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●《设备最终验收报告》
●《预防性易损件更换指示》
●《设备环境影响评估表》
●《环境影响设备验收表》
●《重大环境影响设备一览表》
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本程序确定本公司所有内部监测与测量，使公司能符合法律或客户要求，适当地监察各项与环境因素控制有关的因素，及追踪环境目的及目标的执行程度。
(3)设备最终验收
①维修部经理根据采购合同及设备说明书中的要求负责组织有关部门对设备进行验收。
②验收内容主要有：
a.设备的主要技术指标性能及备件数量，由设备工程师负责验收及签名；
b.设备生产能力及存在问题，由工艺工程师和相关部门经理验收及签名；
c.计量部分，QA计量工程师验收签名；
d.《设备验收报告》由维修部经理审核，报总经理批准。
●污水排放。
●废气排放。
●废弃物处理。
●噪音。
●达成环境目的及目标的进度。
●与环境因素有关的运作控制。
●环境管理者代表
(1)与部门主管／环境管理小组共同制定污染物的监测与测量的项目及时间表。
(2)监察及确保公司符合有关法律、客户或其他方面的要求。
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(5)有关部门须执行仪器维护、校正工作。
●监测与测量计划变动
每年必须检讨监测与测量计划时间表，并因法律或其他要求和实际情况作出适当的更改，监测与测量计划时间表须因应环境表现的改变及纠正预防措施的改变而作出适当改动。
无
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●《仪器校准记录》
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备处理单》，维修部经理批准，该设备可以贴上《准用证》，《准用证》应注明检验日期及限期使用范围。
(3)停用证
定期检验不能达到生产要求的设备，由设备工程师填报《设备处理单》，经维修部经理批准，在该设备上贴《停用证》，《停用证》上应注明封存日期。
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⑥与环境因素有关的控制程序。
污水排放、废气排放、噪音每年由环境管理小组联络环保局测量有关排放是否符合法律规定，废弃物由总务部每月分类统计。
(2)如遇有不符合环保要求事项，有关部门主管和环境管理小组应共同研究改进及预防措施，按《不符合纠正预防措施运作程序》执行。
●设备的操作和维修
(1)设备操作人员必须要经过相应的设备操作培训，考试合格并持有人力资源部发的上岗证。
(2)设备操作人员根据工艺及岗位操作规程的要求填写设备日常维护及运行记录，设备操作人员发现设备出现故障时，应按相应的工艺及岗位操作规程，采取应急措施，及时通知维修部相关人员到场维修，或者通知维修部主管和经理安排人员维修。
●《监测计划时间表》
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规定本公司生产活动发生变化时进行的环境管理活动，以保证环境管理体系符合规定的要求。
适用本公司引进新设备、使用新材料、采用新工艺方法时，对环境活动的控制。
●技术科负责使用新材料、采用新工艺方法时环境管理活动的评估。
(5)评审要确认新的运行控制所应编制的程序文件、作业指导书、记录表格等，包括：
①该运行控制的职责；
②应增加的培训内容；
③正常情况的控制程序；
④紧急情况的预防及处理等。
●环境计划
(1)凡有重大环境因素的变化活动都必须有环境计划，并以《环境计划》形式交环境管理推行委员会，由环境管理推行委员会报环境管理者代表批准。
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(3)保存所有监测结果。
●环境管理小组
(1)编写有关各部门的环境表现报告并与各有关部门主管检讨及改善环境表现。
(2)确保所有提出的改善行动或有关的因素控制能够正确地执行。
●部门主管
(1)确保所有制定的监测和计划适当地执行。
(2)确定所有能够影响重要环境因素的事项，并决定应否为这些事项建立监察计划。
②开箱验收的主要内容：
a.设备的状况及附带零配件由维修部工程师负责验收；
b.设备资料由文控部负责接受，同时复印相应副本给维修部；
c.《设备开箱验收报告》复印两份，分别送至采购部和财务部，原件由维修部保存。
③设备开箱验收不合格，通知采购部联系设备供应商予以必要的处理。
(2)设备安装
设备开箱验收合格后，根据设备采购合同要求，由维修部组织安装或协助设备供应商安装。
●设备的标识
(1)合格证
设备验收合格后，设备上必须贴《合格证》，设备根据设备运行记录及计量设备检验结果，每年组织一次对设备《合格证》的更换。《合格证》上应标明标识日期和《合格证》有效日期。并做好《设备合格证标识记录》。
(2)准用证
定期检验有达不到原生产要求，但设备仍在一定范围可以满足一定生产要求时，由设备工程师填报《设
●《设备保修卡》
●《设备使用说明书》
●《设备安装说明书》
●《相关文件和记录》
●《设备采购申请表》
●《设备验收报告》
●《设备台账》
●《设备定期维护保养计划》
●《设备定期维护和保养记录》
●《日常维护巡查记录》
●《设备处理单》
●《设备合格证标识记录》
●《设备报废申请表》
●《设备日常维护及运行记录》
●《设备维修单》
(4)封存证
对暂不使用的设备应贴上《封存证》，封存证上应证明封存日期。
●设备的报废
对一些使用年限较长的设备，出于技术落后，损耗大，效率低，又不能满足工艺要求的设备，或不能修复的设备，由维修部工程师填写《设备报废申请表》，经维修部经理、工艺部经理、制造部经理或相关部门经理审核后，报总经理批准作报废处理，并在设备台账上注销，注明报废日期，通知文控部同时封存该设备的所有档案和资料。由财务部负责处理资产。
(3)设备维修人员必须填写《设备维修单》，《设备维修单》必须要有相关的岗位操作人员或领班、主管签字认可，《设备维修单》交由设备工程师存档。
(4)本程序涉及的设备管理记录的保存，由维修部负责。
●零配件
(1)新设备安装完成后，零配件由维修部交到物控部保存，需要时再领用。
(2)对于日常使用或定期更换的设备零配件，由维修部同物控部一起确定仓库最低存量，物控部根据库存量的变化填报零配件采购申请。
(2)环境计划应包括以下内容：
①评估各项内容的实施；
②所应遵守的环境管理体系文件；
③应形成的记录；
④形成的日期。
●各部门按环境计划要求执行，要按规定形成指定的记录。
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●环境管理部门负责整个执行过程的监督协调。
●规定的变化稳定后，环境管理推行委员会应将此变化引起的文件更改，纳入公司的环境管理体系运行。
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●当公司发生上述变化时，各部门应对相关的环境管理活动进行评估。
(1)确定环境方针的适应性。
(2)确定新的环境因素见《环境因素识别评估及登记程序》。
(3)确定和收集新的法律法规或其他要求。
(4)产生重大环境因素应重新评审目标、指标及制定并执行相应的环境管理方案(见《环境目标与指标控制程序》、《环境管理方案控制程序》)。
①根据总经理批准的《设备采购申请表》，采购部经理负责安排采购合同的洽谈和实施。维修部经理参与设备保修及备件配置洽谈。
②采购部经理如认为必要时，可派有关人员外出参观了解同类设备的性能和使用状况，或要求设备供应商前来公司向有关技术人员讲解使用要求等。
③采购合同经总经理签字和加盖公司印章方可有效。
④采购合同批准后，采购部拷贝一份给维修部，以备设备验收时使用。
(4)设备因临时采购没有列入《设备采购计划》而需要采购时，由使用部门填写《设备临时采购申请表》按“设备采购”的有关条款执行：
●设备入厂建账
(1)设备入厂后由设备工程师负责编号和建立《设备台账》。环境影响设备的管理范围详见《重大环境影响设备一览表》。
(2)根据工作实际需要编制该设备的《日常维护巡查记录表》、《设备定期维护保养计划》、《设备定期维护和保养记录》。
●设备的安装和验收
(1)设备开箱验收
①设备入厂后，由维修部经理组织相关部门对设备进行开箱验收，根据采购部提供的设备装箱清单逐项
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进行核实，对于环境影响设备，维修部负责组织对环境影响设备进行环
境影响或治理验收工作，并填写《环境影响设备验收表》，报环境管理者代表批准。
③设备验收合格，采购部根据《设备验收报告》安排付
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款事宜。
④设备验收不合格，采购部经理负责与设备供应商联系退换或来人维修、调试，直到验收合格。
⑤若设备验收不合格，注销相应台账。
⑥若新设备在保修期内出现质量问题，由维修部工程师填写《设备问题处理单》，报维修部经理批准，由采购部经理负责联系设备供应商退换或来人维修。
●设备的维护保养
(1)设备的日常维护保养
设备使用部门根据相应的工艺及岗位操作规程对所使用的设备进行日常维护，并做好设备日常运行及维护记录，该记录由使用部门保管。
(2)设备的定期维护和保养
①根据《设备定期维护保养计划》，维修部组织对所有工序设备进行定期维护和保养，发现维修部件出现问题或隐患时，要及时予以维修或更换。
(3)非常用零配件的采购
对于非常用零配件，仓库一般不做库存，在需要
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的时候由维修部填报采购申请。
(4)采购部负责对购买的零配件编制一览表，注明采购日期、实际到货日期、目前状态等内容，并且在有新的零配件购买时，更新此一览表，一览表发送至维修部经理一份。
②预防性维护
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对列入关键设备一览表的设备，建立有效的、有计划的全面预防性维护体系，并有设备备件计划，有定期的维护，对易损工装有计划更换，评估和改进维护的目标.
③保养指引文件化规则
每类设备保养指引应尽可能突出预防维护项目，以提高设备有效运转率，降低设备故障停机率。
(3)负责收集监测结果，并编写报告。
(4)向环境管理者代表/环境管理小组报告所有不符合要求事项。
●工程部
确定合理的程序检查及校正测量仪器。
●建立监测与测量计划
(1)环境管理者代表和各有关部门主管应就以下环保事项共同制定监测计划时间表：
①污水排放；
②废气排放；
③废弃物处理；
④噪音；
⑤达成环境目的及目标的进度；
●设备的采购
(1)设备采购的申请
①每年年初由采购部经理组织相关部门(制造部、工艺部、维修部、工程技术部、物控部、质保部)讨论本年
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度的《设备采购计划》按采购先后列出清单报总经理批准。当因生产或工艺的变化需要增加产生或控制环境影响的设备时，由维修部组织有关责任部门参加，对环境影响设备进行环境影响评估，并填写《设备环境影响评估表》，报环境管理者代表。
(3)有关部门主管负责对与部门内有关的环境目的及目标进行监测工作，当发现有任何偏离目标的事情发生时，应立即作出改善措施，当这些改善措施涉பைடு நூலகம்改动目标的事情发生时，应立即作出改善措施，如这些改善措施涉及改动现有的监测与测量计划，有关主管应与环境管理小组商讨及经环境管理者代表同意后再作出更改。
(4)环境管理者代表负责保存各种不符合环保事项的记录及报告，并于环境管理评审时提出。
●动力科负责引进新设备时环境管理活动的评估。
●当发生下列变化时，应对环境管理活动重新评估。
(1)引进新设备：是指生产活动中使用新型号的设备。
(2)使用新材料：是指采用新材料部品、新辅料等。
(3)采用新工艺：是指采用新工艺方法，改变了旧的工艺。
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②总经理批准后的年度采购计划原件保管于总经理办公室，财务部、采购部、维修部、制造部及设备使用部门各保留一份拷贝件。
③维修部经理根据总经理批准的《设备采购计划》填写《设备采购申请表》，经采购部经理核实后，报总经理批准。
④维修部在报《设备采购申请表》时，会同有关部门经理、主管、工程师一起讨论。
(2)设备采购的实施