IATF16949模具管理
IATF16949工装模具控制程序精选全文
可编辑修改精选全文完整版文件制修订记录通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。
2.0范围本规范适用于我公司所用的冲压、注塑成型等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。
3.0职责3.1 模具课：3.1.1 负责建章立制，确保制度贯彻执行。
3.1.2 负责组织编制工装模具使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。
3.1.3 负责对重要工装模具按使用规程和维护规程进行周检和月检。
3.1.4 负责组织重要工装模具的验证工作。
3.1.5 负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.1.6 负责公司工装模具的制造，包括外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.2 工程部：3.2.1 负责编制新产品工装模具制作计划（含设计、制造及验证）。
3.2.2 负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.3 负责对工装模具的检验，并出具检验报告单及合格证。
3.3 车间模具管理员3.3.1 负责制订车间工装模具现场文明定置。
3.3.2 负责车间工装模具使用过程的台帐管理。
3.3.3 负责车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。
3.3.4 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。
4.0定义工装：是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。
5.0流程及说明无7.0需要保存的记录生产设备管理台帐注塑模具保养记录表工装模具验收评审表工装模具保养检查表工装模具报废单设备预见性维护明細統計模具维修单关键设备及工装的关键零部件的维护保养及更换计划一览表。
IATF16949模具管理程序
IATF16949模具管理程序（word版可编辑修改，含乌龟图）1目的规定了生产模具管理的内容和方法，确保模具符合产品生产的要求。
2范围适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理。
3定义无4职责4.1采购课负责选择和确定模具加工单位。
4.2技术部、品管部负责对模具验收。
4.3生产部负责模具的维修、保养和管理。
5程序内容5.1模具计划编制5.1.1生产部模具课根据模具使用状况，于每年年底提出下一年的模具更新申请上报生产部。
若遇平时要求更新之模具应提前一个月上报，并归纳于年度计划中。
5.1.2技术部设计新产品在完成《立项报告书》审批后，该《立项报告书》即作为模具加工计划列入编制。
5.1.3生产部和技术部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要，结合模具具体使用状况和更新申请，于每年年底前编制下一年度的模具加工计划，该计划经总经理批准后送财务部落实下年度模具加工制造所需费用。
5.1.4因市场变化等原因需增补的模具，业务部应开出同市场需求有关报告，经生产部、技术部、财务部审核报总经理批准后予以增补，并下达《模具加工通知》。
5.1.5生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工，便于合理安排计划和落实资金。
5.2模具的加工单位选择5.2.1采购课会同技术部、品管部和生产部按《采购控制程序》的规定评价和选择模具加工单位。
5.2.2经评价合格的模具加工单位应列入《合格供方名册》，模具必须在合格供方范围的单位加工。
5.2.3技术部提出采购模具申请，采购课应列出采购计划根据设计部门的设计寻找合格的供应商。
5.2.4对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。
5.3模具的加工制造5.3.1采购课在收到《年度模具加工计划》和《模具加工通知》后，应按时向合格的模具加工单位进行模具加工制造，生产部应对加工过程进行监督和控制并随时掌握模具加工进度。
5.3.2轮圈模具加工制造以产品结构图和模具图为准，模具图纸由技术部提供。
IATF16949：2016生产工装管理规范
工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维
使用部 修部门安排维修，如果为“A”类工装/模具，必须
门 填写《工装/模具维修报告单》，维修后必须提交品
《工装/模
故障维
质管理部执行工装/模具校验。
19
具维修报告
修
及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故
单》
障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”牌，不能
等
回采购部，如合格，则传递给模具使用部门负责人。
根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，
工装/模具
使用验 使用部 必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产
9
验收跟踪报
证
门 品的数量应≥100 件，无异常的，则该工装/模具的
告
验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。
10 改进跟 采购部 如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知
请
具校验报告》
车间收到工装/模具组模具验收申请 3 个工作日内，
需回复工装/模具组验收日期。
工装/模具验收时，技术工程部须召集项目负责人，
技术部 品质、工装/模具使用人同时在场，共同验收模具生
产状况，试模时生产数量应不低于 5 件产品。
使用部 负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行
《试模报告》
工装/模具输出工装/模具图，进行唯一性编号、状 《工装/模
设计和
2
技术部 态标识，并注明在工艺规程中；通用型工装/模具 具图》
选型
（如刀具、工具）则直接在工艺规程中规定型号可《工艺规程》
规格即可。
使用部
3 申请
提出工装/模具采购/外协申请单。
门
申购单
模治具管理程序-IATF16949程序
《模具维修申请单》
《工程变更通知单》
《模具履历表》
5.11
模具报废
生产部
技术部
总经理
1.当模具寿命到期无法满足生产要求，或模具损坏无法完成维修时，由生产部通知技术部组织各相关部门作全面评估，并记录于《模具状况评估报告》，交总经理进行最后的批复；
2.如果模具报废，模具仓库在《工装模具台帐》里注销该模具，以保证模具帐目处于最新状态。
《采购申请单》
5.2
制作申请批准
技术部负责人
1.新产品开发申请由技术部进行确认，技术部负责人进行批准；
2.技术部负责人审批不通过，申请不受理，模具申请停止。
《采购申请单》
5.3
下达制作任务
技术部
技术部下达模具制作任务书，安排模具车间进行制作。并进行开发跟踪以确保按时完成。
《模具采购单》《模具开发跟踪单》
3.模具报废后若需添加替代模具，则由生产部提出模具制作申请，重新制作新模具。
4.报废模具在没处理前，必须由模具仓库进行隔离标识，避免误用。
《模具报废申请单》
6.相关文件
序号
文件编号
文件名称
1.
HL/PD-08
《产品质量先期策划和控制计划程序》
2.
HL/PD-01
《文件控制管理程序》
3.
HL/PD-02
HL/QRP17-02
模具验收单
3
HL/QRP17-03
工装模具台帐
4
HL/QRP17-04
模具履历表
5
HL/QRP17-05
模具维修申请单
6
HL/QRP17-06
工装模具报废申请单
文件修订记录表
IATF16949-2016工装模具管理程序
工装、模具管理程序(IATF16949-2016 )1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。
2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。
3.术语工装：指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。
模具：专指钣金冲压模具。
外协工装/模具：是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具：工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
6.程序6.7.1、操作人员要正确、合理使用工装并填写《工装、模具运行记录》，未经技术部工装组或生产线组长同意不得任意拆卸或调换工装，更不得随意加工或修改；6.7.2、生产部在生产过程中发生重大工装事故时，应立即停止操作同时通知技术部、质量部联合处理；6.7.3、生产前及生产后，质量部必须对使用工装生产的产品进行首检或终检，如检验尺寸异常，需及时调校、修理工装并记录，保证下次作业的顺利进行；6.7.4、在使用过程中发生损坏的工装，生产部车间应及时通知技术部组织修养计划》6. 8理;6.8.1、操作者按要求对工装正确使用，经常检查其联接是否紧固并做好每日清扫、除尘、上油等维护工作；6.8.2、生产车间作业后并完成维护的工装、模具，必须归还至模架原定位置；6.8.4、工装、模具应按组摆放放在工装、模架上，在用的一律在生产线上生产作生产部《工装、模具易损件更换记录》技术部生产部质量部《工装、模具运行记录》《工装、模具履历表》7.支持文件7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》7.3、《记录控制程序》7.4、《工程变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》。
IATF16949挤压模具的管理程序
4.2.1以“三个确认”的原则即新开发模具由技术科提供型材断面图及相关技术要求，销售部提出开模申请，财务确认后由生产科下达《模具采购计划单》。补做模具由模具车间填写《型材开模审批单》，生产部审核，生产副总批准后，由生产部下达《模具采购计划单》，并交模具车间，由模具车间模具管理员负责与合格供方联系订购模具。
4.2.2所购模具如有变更由生产部提出《模具采购更改通知单》。
4.2.3质量部在模具加工过程中，应对其过程控制进行1~2次检查。
4 4.3模具的验收
4.3.1新模具应在试模前进行检验，并符合以下要求：
a）成套定货模具配套；
b）模具制作形状是否符合型材断面图要求；
c）模具热处理硬度必须达到47-53HRC；
b）模具与模垫的销孔位置不对或尺寸超差不能使用；
c）工作型面留有黑皮及不允许的局部缺陷；
4.5模具的调试
4.5.1模具车间填写《试模通知单》由挤压车间按排试模；
4.5.2同一型号模具第一套模具先试模，合格后模具车间安排氮化处理（见《模具氮化工艺操作规程》）。
4.5.3同一型号模具开第二套模具时在第一套模具合格的基础上，可直接进行氮化处理。
4.7模具的维护和修理
4.7.1模具在使用后出现异常情况，无法进行生产，须进行修理，应先用烧碱煮模，分离模具中
的铝，再进行修理。如有模具须返模具厂修理，由模具段填写《挤压模具返修单》。
审核
批准
日期
编制部门:技术部
文件名称
挤压模具管理程序
编号:
版次:
版本号:
编制人:
第3页共3页
日期:
4.7.2模具修理后需氮化的由模具车间安排氮化，不需氮化的模具应涂上防锈油后放到合格模具架上待用。
产品实现策划管理程序(IATF16949)
修改记录1、目的为了确保产品实现策划工作的有效实施及产品实现过程得到有效控制，最终提供满足客户要求的产品，特制定此程序。
2、范围适用于本公司所有新产品先期制造过程的策划活动。
3、术语3.1 APQP----产品先期质量策划和控制计划3.2 MSA----测量系统分析3.3 PFMEA---过程潜在失效模式及后果分析3.4 PPAP----生产件批准3.5 SPC----统计过程控制3.6 FMEA过程风险评定准则:当严重度≥7或风险顺序数≥120时为高风险,必须采取相应的纠正和预防措施;当80≤风险顺序数﹤120时为中风险,可根据实际情况确定是否需采取相应的纠正和预防措施;当风险顺序数﹤80时为低风险,可不采取相应的纠正和预防措施; 当客户有特殊要求时,按客户要求执行.3.7 方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。
多方认证的方法是试图把所有相关的知识和技能集中考虑的进行决策的过程。
3.8 特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。
3.9 小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、生产、试验、包装和装运的承诺。
3.10 产质量证计划：指产品质量计划的一部分，它是一种以预防为主的管理工具，涉及到产品设计、过程设计以及必要的应用软件设计。
3.11 关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、生产、发运的产品要求或参数。
3.12 重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。
4、职责4.1 项目工程部:负责主导整个先期产品质量策划工作的开展.主要工作内容包括:组织APQP工作小组、明确小组成员工作职责、组织小组成员对客户信息进行分析评估、顾客图纸的转化、控制计划的编制，作业指导书的编制、工装夹具的设计与制作、APQP工作计划的制定与落实以及PPAP资料的收集与提交，最终与客户协商，确定PPAP文件，确定状态等；4.2 生产部:负责所有新产品制作信息的收集与传递以及新产品送样的跟踪;试生产阶段问题反馈、评定和纠正措施，移交后的量产和交付；4.3 采购部:负责所有物料的询价、供应商的选择、物料的采购及物料到位情况的跟踪；4.4 物流计划部: 参与量产移交，负责常用物流工具准备，负责编制新品制作计划和物料需求计划并对新品制作进度进行跟踪；4.5 质量部:负责产品实现过程所需检测设备和试验设备的申请、制作与落实，完成量产前产品的初始能力PPK分析及测量系统MSA分析，试生产品质跟踪，参与量产移交并协助项目工程师完成APQP工作计划中的相关工作内容;4.6 生产部:负责所有产品实现过程所需新增设备设施的验收、安装与调试工作，并按要求完成相应的设备安全操作规程和设备保养计划等;4.7 项目工程部:负责模具的设计、加工制造、组装、检验和调试等工作，协助项目部完成整个产品实现策划工作全过程；4.8 人力资源部:负责主导产品实现过程所需人员的招聘。
IATF16949工装治具管理程序
文件制修订记录
1.0目的
旨在规范公司内治具制作、使用、保养、报废管理的统一性，确实执行保养管理，确保检治具精度，并延长其使用时间。
2.0范围
凡用于公司内产品或来料检验用，与质量有关的检具、量测辅助治具及相关之组装辅助治具皆适用之。
3.0权责
3.1技术部
3.1.1负责工装治具的设计构思(必要时可委请外协协助绘图)和编号管理。
3.1.2负责检/治具完成时的初次确认及适用性判定，最终由工程生技组认定后生效。
3.1.3检/治具检验不合原图纸规格，但工装治具功能合格，可维修后经工程生技组确认，最终由工程技术主管确认后生效。
3.2使用单位
3.2.1必须做好工装治具的保管、保养之责，以使工装治具发挥最高性能及准确性。
3.2.2发现使用工装治具有精度疑虑时，要负责随时提报生技技术组确认，以确保准确性。
3.2.3有自行设计检/治具时，亦必须将设计图送生技组确认登记后制作。
3.2.4生技技术员负责工装治具的收发管理。
3.3外协加工厂：负责工装治具承制或再委外加工的进度管理(必要时可委请外协协助绘图)。
4.0定义
4.1检测工装治具：依规格上下限所制作之简易量具，只判定工件之良否限度
以代替繁杂的仪器操作及节省量测时间，一般较适用在量产中的质量检验或全检，对初期模具检验则不适用。
4.2生产辅助治具：用于量测中的辅助工具或组装用的辅助治具。
5.0流程图：无。
6.0程序内容：
见下页。
无
8.0相关表格。
IATF16949模具管理过程文件
LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input
模具维护保养 管理办法
模具维修保养 计划及备件库 存控制
生产需求
模具异常
Process 模具日常保养 模具例行保养 模具维修改造
Output
模具保养表
模具保养通知 单
模具保养/维修 登记台账
模具返修单 模具异常损坏 报告 模具保养/维修
登记台账
6.1.2 现有产品模具需求管理：当现有模具无法满足生产需求或者有改进要求时。生产部门提 出制造模具需求并填写《模具开发委托书》给模具部。模具部依据《模具开发委托书》 输出《模具清单》和《模具开发计划表》。
6.1.3 模具需委外制作管理：采购部根据模具供应商报价比价并确定最终模具制作供应商。 并知会模具部/研发部和其他相关部门。由采购部负责与供应商签订《采购合同》， 供应商提供《模具开发计划表》开始制作工作，由项目部跟踪模具制作进度。
本身的问题造成而外协加工单位又无法修复的，可送回本公司维修。难度很大的因外协 加工单位造成而无法修复的，可送回本公司维修。但维修费用需由外协加工单位承担。
LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input
模具技术标准
Process 模具报废重置
绩效监控
Output
模具报废申请 单
模具台账
项目需求模具 制作完成及时
文件名称 Owner 生产部 模具部
模具部
模具管理过程文件
Mould Process Documents
文件编号 文件版次 文件页次
WCH/PD-17-MD A0 第4页 共5页
Activity 6.7.6 模具出库使用时，由借用部门填写在《模具借用登记台帐》，模具使用完毕后，
IATF16949模具管理程序.pdf
IATF16949模具管理程序.pdf模具管理程序文件编号 QTBJ-QP-029版本版次 A/0制订部门生产部制订日期 2016.05.05制订审核批准温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！流程性文件页次2/6生效日期2016-05-05修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2016-05-05 IATF首次发行ALL A/0 6流程性文件页次3/6生效日期2016-05-051.目的为了规范模具的管理，减少模具损坏和浪费、提高使用效率，以满足新产品试制和提高产品品质的要求，特制订本管理程序。
2.适用范围本公司所有规格之模具管理、维护与保养。
3.职责模修班的职责：3.1 负责模具外购的申请，办理模具报废的审批手续。
3.2 负责在用模具的管理，包括模具的周期维护保养和日常点检确认。
3.3 模具周期保养的内容：3.3.1模具外观是否完好，工作部位是否正常。
3.3.2定位、夹具有无变化。
3.3.3易损件磨损情况。
3.3.4模具尺寸精度。
3.4 模具日常点检后应作评价结论：继续使用修理合格后使用报废。
3.5 负责对新增及在用模具组织验收，对不合格的模具必须立即送车工或模具制作厂家进行返修。
3.6 外购件、自制模具配件的检验和放行。
3.7 及时向工模厂商回馈工装模具的异常信息。
3.8 对客户的模具进行明确永久性标示和维护管理。
3.9 生产部职责：3.9.1负责模具的外购申请；3.9.2 负责模具的维护与管理。
4.定义模具管理：是指对模具全部工作过程的管理工作，包括申请、审批、采购、验证、保管、维修保养和报废等管理工作。
5.作业流程5.1 申购,验收,使用,维护与保养5.1.1委外加工厂商所有联络件,以书面文件形式,由责任主管核准方能进行委外加工,档案留底备查。
5.1.2 模具或其零配件,各部件当以数字编号区分,以便于解体后重新组立时能一一对应,并做尺寸及其它技朮要求等验收,验收情况应记录于各自的《模具登记表》及《工装夹治具清单》,符合要求的模具才可上机台试运行。
IATF16949文件管理程序
1.目的:为使文件与资料处理迅速、正确流通、应用及管理，以确保各相关单位能适时获得适当且有效之最新文件。
2.范围:本厂内部外部联系或客户／供应商往来之有关品质及技术文件均适用之。
3.权责:参阅〈文件审核权责表〉（如附件一）4.定义:本厂文件类别区分四阶4.1 文件阶码如下：M：一阶文件P：二阶文件WI：三阶文件FR：四阶文件E：外来文件(客户检验标准、客户技术图纸（也称技术性文件）等。
4.2 系统文件:环境手册、质量健康安全手册为本厂第一阶文件。
4.3 程序文件:管理审查、内部品质稽核、品质制度、文件管理等，依品质手册所订之各项程序，为本厂第二阶文件。
4.4 指导书文件:作业标准书、作业细则、作业办法、规范、通则，为本厂第三阶文件。
4.5 制造文件:制造工程图、承认资料、模具资料、治具资料、作业指导书、检具资料，作业工艺卡、操作规范、检验规范等凡在制程上需使用之资料文件皆属之，为本厂第三阶文件。
4.6 记录：校验记录、检验记录、测试记录及执行第二、三阶所衍生的记录资料等为本厂第四阶文件。
4.7 外来文件与资料：从天成以外获得技术标准性文件、规范或文件及设备相关说明书、操作介绍、客户原图等。
4.8 承认资料：本厂客户承认资料，或零件承认资料，及其它书面（如正式订单即代表已承认）、书面改写等项。
4.9 治具资料：本厂生产用治具制作的图面及相关等资料。
4.10 作业指导书：生产作业所依据的操作方法及动作流程之标准资料。
4.11 检具资料：客户要求实际装配之检具及检查用量具或相关资料、图面等。
4.12 质量过程管理体系文件均按该程序控制执行。
4.13 字体要求：各阶文件的题目英文和数字统一使用中文简体宋体20号，文件内容用字体12号，行距用固定值20磅。
5.作业内容：5.1 文件与资料管制程序流程（附件二）。
5.2 各阶文件编号5.2.1手册编码原则7码第1-2码公司简称CX ；第3码为中杠；第4码手册简称M；第5码-7码文件流水码，由体系工程统一编号。
IATF16949--2017工装、模具管理程序
IATF16949--2017工装、模具管理程序********有限公司编号 ***Q-S2-01名称工装、模具管理程序版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。
2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。
3.术语工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。
模具:专指钣金冲压模具。
外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
7.支持文件7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》7.3、《记录控制程序》7.4、《工程变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》。
工装模具管理控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理，以确保产品符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。
3.术语模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
本公司模具指用于生产的弯管模具。
工装：指制造过程中所用的各种工具的总称。
本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。
4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。
4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立，工装模具的贮存和日常保养维护工作，负责工装模具的使用验收。
4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作，负责外制工装模具的设计方案评估确认，参与内外制工装模具的使用验收。
5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达：6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求，在APQP提出新工装、模具需求，填写【工装、模具需求表】。
1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时，由使用部门提出，并给审批后，报技术部安排制作新的工装、模具。
1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时，由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。
1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具，发现遗失或达到使用寿命更换周期，报项目工程部安排制作新的工装、模具。
1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时，收集相关工装、模具制作资料，如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。
6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后，制订“工装、模具设计及制作进度表”，设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。
6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后，即可按计划开始工装、模具设计。
6.2.4 设计策划：项目工程部主管接受任务后，将设计任务分派给设计人员，并确定设计各阶段的时间安排和顺序。
IATF16949-2016产品模具开发作业管制程序
产品模具开发作业管制程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.目的：本程序规定了本公司所有新品从开模、试模/打样及验证、送样承认与导入量产的全过程及操作方式，旨在确保新品开发有章可循。
2适.用范围：本程序适用于本公司所有客户的新产品开模、打样、试模及样品、制程验证与送样。
3.定义：无4权.责：4.1业务课负责打样需求的申请及相关信息与资料对内及对外的提供(如：客户图档、样品、特殊工艺要求、原材料厂商、品牌、关键交期、开模需求等信息)，并确保其正确与完整性；依实际情况召开新项目启动会议；主导样品/模具及限度样送交客户确认；追踪客户对样品的确认结果；量产前客户承认样品及资料的移转，作为后续量产的参考；新品导入量产会的主持。
4.2技术课负责将相关客户资料转换为内部信息，同时展开制程、材料、工装等的策划及相关需求的审核；追踪开发打样相关作业；开发过程中各制程异常处理的追踪；开发过程中原物料请购的提出；产品开发的各类图纸的提供；开发过程中工装、夹、量、检、治具的设计与提供；包装规范的设计；协助产品报价、评估及与客户端的前期技术沟通与检讨；产品试验规范的设计；模具的报价、评审与设计；制程能力调研及量产改善的配合；量产前图纸、工装、模、L丁J uiLuiu*55t;on.tnm七"。
匚P好好学习天天向上德信诚培训网治具OO试验大纲、包装规范与评价等资料的移转，作为后续量产的参考。
4.3生产课设备负责模具的制造及未验收模具的改进；协助技术课新品开发过程中模具问题的解决；负责参与新品开模设计方案的检讨；试模打样中各制程参数、材料单量和不良率的记录；各工序标准作业步骤以及注意事项的拟定与改善；工装、模治具的试用及验收；量产前制程条件及参数等资料的移转，作为后续量产的参考。
4.4物流课计划组负责依技术课开立出的打样要求及资料确认，并安排打样机台及人力和用料领料作业。
4.5质量部制定检验规范及半成品、成品的检验、试验及确认；量具、检具的检验及试验确认；尺寸、外观、性能的检测及出具相关的报告；量产前I尺寸报告、性能测试报告、报告等资料的移转，作为后续量产的参考。
(IATF16949ISO9001-2015)模具房管理规范(3p)
模具房管理规范（IATF16949/ISO9001-2015）1.目的为了营造一个安全有效、秩序良好的模具房环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，特制订本模具房管理规范。
2.范围本规定适用于进入模具房内所有人员。
3.模具房管理人员职责模具房负责公司模具制作、维修、保养等工作。
3．1负责模具房日常管理，使模具制作任务顺利进行。
3．2制作工具、制作材料、制作工具定期点检、维护、报废与申购。
3．3负责模具房文档、图纸的管理。
3．4负责监督检查模具房日常卫生，有权安排本模具房所有人员严格执行模具房日常卫生制度。
3．5负责模具房物品的点检，每月至少点检一次。
4.模具房管理规定4．1所有进入模具房的人员都必须严格遵守模具房规章制度。
4．2所有进入模具房的人员应服从模具房管理人员安排，采取必要的安全措施，保证人身安全。
4．3模具房开放时间为白班8个小时，加班可预先提出申请，连续工作时应安排人员值守,下班后必须上锁。
4．4模具房的制作工具，未经管理人员许可，非本模具房操作人员不得擅自开关、使用和移动模具房中的任何工具。
模具房工具租借按程序向模具房管理人员申请。
4．5对于未经允许擅自进入模具房者，如有出现安全事故，模具房不负任何责任。
4．6由于责任事故造成制作工具的损坏，要追究使用人的责任。
5.物品管理制度5．1所有的物品必须严格存放在模具房指定的位置，方便下次取用。
5．2模具房工作人员的贵重物品禁止在模具房过夜。
若物品丢失，模具房负责人将不负任何责任。
5．3如果由于工作需要，而需使用其他人的私人物品时，需要向物品所有人告知，经物品所有人同意后方可使用，使用完成后，需告知物品所有人并将物品放回原位。
若由于使用过程中出现的物品损坏，使用人应向物品所有人进行相应的赔偿。
5．4所有物品需物品必须定期去点检，以免物品缺少或丢失。
模具房只提供个人物品的存放场所，不负责个人物品的看管。
6.卫生工作制度6．1模具房工作人员必须保持室内整洁有序，不准喧哗、打闹、抽烟。
IATF16949-2016体系管理质量手册(注塑行业)
质量手册（根据IATF 16949:2016标准制定）受控状态：分发编号：使用部门：2022 年4月14日发布2022 年4 月14日实施前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由总经办归口管理。
颁布令XX注塑模具有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神,员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
本《质量手册》从2017年01月18日起正式实施。
总经理：2022年4月14日质量方针和质量目标质量方针质量第一，科学发展，技术创新,诚信守约诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。
IATF16949生产制程控制程序
文件制修订记录1.目的：为确保达成生产目标与质量要求，通过稳定制程及完善管理，确保稳定质量。
2.范围；本工厂所生产之产品均适用。
3.权责：3.1生产部；负责机器设备维修及预防性保养，并确保产品均能在制程要求内生产，且对生产工具进行管理；3.2生管：负责排定生产排程以及生产进度跟踪；3.3品质部：负责进料、退料、制程、成品出货的检验；3.4仓库：负责发料、退料、补料及入库作业；3.5采购；负责对生产所需物料的采购工作，以及跟催供应商物料供应进度。
4.定义：4.1特殊制程：指产品无法在制程中得到检验与测试，只有在使用后才能发觉制程上的不完全。
5.工作程序：5.1产前准备：5.1.1产前评估与指导：1）对工艺复杂、生产难度大的产品，相关生产车间负责人协助工程部工程技术人员，对在线员工的技能予以简要评估及指导，使员工了解生产工艺并熟练操作。
5.1.2生产检测设备的管理：1）监测仪器按《检测设备控制程序》运行，以使生产顺畅，确保产品质量。
5.1.3设备、模具管理：1）生产制程所使用的设备、模具的管理，按《生产设备管制程序》运行。
5.1.4文件准备：1）各生产车间依据生管的『生产指令单』之生产产品规格，从生产部门文件管理处领取产品指导文件。
5.1.5物料准备；1）生产部根据『生产指令单』以及该规格所需用量进行采购申请；2）采购人员依据采购申请，于合格供应商名册中选择合适供应商采购；3）生产部依『生产指令单』领取物料。
所领取的物料必须按指定区域整齐摆放，并按《产品标识与追溯性管制程序》运行。
5.2制程控制；5.2.1生产前，对于未发行的产品规格书，生产部于工程部领取“产品规格书”，于产前工程部提示生产要点、难点及有关注意事项；5.2.2生产部根据『生产指令单』排定生产排程计划表，并回复业务跟单人员产品交期；5.2.3生产部在生产前开立『领料单』经生产部主管或经理签核后方可领取生产所需物料。
5.2.4生产启动后，IPQC、以及生产车间负责人及时巡查各生产机台的首件产品，首检产品记录于『产品首检报告』内；5.2.5生产过程中，确保每个操作者均应有作业指导书，应在工作岗位易于得到。
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标题模具管理程序编号SAW-QP-23版本/修改次数A/1
制定技术部实施日期10/03/20页数2/6
1目的
规定了生产模具管理的内容和方法，确保模具符合产品生产的要求。
2范围
适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理。
3定义
无
4职责
4.1采购课负责选择和确定模具加工单位。
4.2技术部、品管部负责对模具验收。
4.3生产部负责模具的维修、保养和管理。
5程序内容
5.1模具计划编制
5.1.1生产部模具课根据模具使用状况，于每年年底提出下一年的模具更新申请上
报生产部。
若遇平时要求更新之模具应提前一个月上报，并归纳于年度计划中。
5.1.2技术部设计新产品在完成《立项报告书》审批后，该《立项报告书》即作
为模具加工计划列入编制。
标题模具管理程序编号SAW-QP-23版本/修改次数A/1
制定技术部实施日期10/03/20页数3/6
5.1.3生产部和技术部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要，结合模具具体
使用状况和更新申请，于每年年底前编制下一年度的模具加工计划，该计划经总经理批准后送财务部落实下年度模具加工制造所需费用。
5.1.4因市场变化等原因需增补的模具，业务部应开出同市场需求有关报告，经生
产部、技术部、财务部审核报总经理批准后予以增补，并下达《模具加工通知》。
5.1.5生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工，
便于合理安排计划和落实资金。
5.2模具的加工单位选择
5.2.1采购课会同技术部、品管部和生产部按《采购控制程序》的规定评价和选择
模具加工单位。
5.2.2经评价合格的模具加工单位应列入《合格供方名册》，模具必须在合格供方
范围的单位加工。
5.2.3技术部提出采购模具申请，采购课应列出采购计划根据设计部门的设计寻找
合格的供应商。
5.2.4对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。
5.3模具的加工制造
5.3.1采购课在收到《年度模具加工计划》和《模具加工通知》后，应按时向合格
的模具加工单位进行模具加工制造，生产部应对加工过程进行监督和控制并随时掌握模具加工进度。
5.3.2轮圈模具加工制造以产品结构图和模具图为准，模具图纸由技术部提供。
5.3.3模具制造必须严格按图纸施工，在加工前应由技术部进行复验。
5.3.4模具加工提供的图纸应做好记录，模具加工完成后，图纸采购课负责收回，
并交还技术部按《文件控制程序》执行。
标题模具管理程序编号SAW-QP-23版本/修改次数A/1
制定技术部实施日期10/03/20页数4/6 5.4模具验收
5.4.1模具加工完进公司必须由技术部、品管部和生产部共同验收合格才能投入使
用，技术部保存模具验收记录。
5.4.2模具验收应按产品结构图、模具图进行，并与模具加工单位所附的检验报告
进行对比，验收合格的模具验收者应分别签字认可。
5.4.3尺寸验收合格后，应进行试作，用试样对模具进行进一步的确认。
5.4.4模具验收合格后，模具课应在模具外壳敲上规格、编号等标记，达到模具使
用管理中可追溯的目的。
5.5模具的使用和保养
5.5.1模具课应设立模具台帐，及时登记各类模具的变动情况，实行对模具的动态
管理。
5.5.2模具课应设专人负责保养和维护模具，将模具的清洗和维修状况及时填写于
《模具履历表》中。
5.5.3根据《模具维护保养管理规定》，模具应实施寿命管理；对于模具寿命到期
的，模具部应组织技术、品管、铸造人员进行评审并记录；
5.5.4模具应每次下线进行清洗喷砂，以保证产品的外观质量。
5.5.5模具课应用首末件比较捡查法,进行模具的保养和修理。
5.5.6模具课应对非正常损坏的模具组织分析原因，查清事故责任，并填写事故报
告上交主管厂长，对事故责任者及有关人员应进行必要的教育和处理。
5.6模具修整
5.6.1模具如需修整技术部应发出《模具修改指令》，同时注明修整部位和修整尺
寸等必要的技术参数。
5.6.2模具课应严格按技术部的要求进行模具修整。
标题模具管理程序编号SAW-QP-23版本/修改次数A/1
制定技术部实施日期10/03/20页数5/6 5.6.3模具修整完成后技术部应对该模具进行验收并保存记录。
5.6.4模具在使用中，若发现模具异常情况，使用部门应通知技术部确认，技术
部应根据实际情况及时下达《模具修改指令》
5.7模具准备
5.7.1模具课应根据生管课的《铸造生产指示单》准备模具。
5.7.2模具在烘烤涂模前应先确认其合格状态。
模具应按照技术部《烘模涂模标
准》进行烤模、涂模。
5.8模具报废
5.8.1因旧模具损坏经维修不能达到工艺要求，由模具课提出模具报废申请。
5.8.2因技术条件变动需报废的模具由技术部提出报废申请。
5.8.3模具报废申请应经总经理或主管厂长批准才能实施报废。
6记录方式
6.1模具课保存模具维修记录。
6.2生管课保存模具制造记录。
6.3技术部保存模具验收记录。
6.4采购课保存模具加工单位的评审记录。
7相关文件
7.1采购控制程序
7.2文件和资料控制程序
标题模具管理程序编号SAW-QP-23版本/修改次数A/1
制定技术部实施日期10/03/20页数6/6
8记录表式
8.1模具验收报告
8.2合格供方名册
8.3模具履历卡
8.4模具修改指令
8.5模具清单。