工程项目稽核管理办法
建筑工程内部稽核管理制度
建筑工程内部稽核管理制度一、总则为规范建筑工程内部稽核工作，提高工程质量和效益，特制定本制度。
二、内部稽核组织1.内部稽核小组建立内部稽核小组，由具有较高技术水平和管理经验的专业人员组成，组长由项目经理担任。
内部稽核小组每月定期开会，研究分析本月内部稽核工作情况，并制定下月工作计划。
2.内部稽核员内部稽核员要熟悉相关法律法规和建筑工程相关标准，能够独立进行稽核工作。
内部稽核员由项目负责人提名，经公司领导批准后方可任职。
三、内部稽核内容1.施工质量稽核（1）质量验收记录内部稽核员应定期检查工程现场的质量验收记录，确保验收记录中所有数据真实准确。
（2）工作效率内部稽核员应按照工程计划和进度表，检查施工现场的工作进度和效率，并及时上报工作异常情况。
2.安全生产稽核（1）安全标准内部稽核员应定期检查施工现场的安全标准和措施，确保所有安全措施得到合理落实。
（2）安全记录内部稽核员要认真查阅施工现场的安全记录，核实每起事故的处理程序和措施是否到位。
3.预算控制稽核（1）成本控制内部稽核员要定期检查施工进度和成本开支，确保建筑工程的资金使用在合理范围内。
（2）财务报表内部稽核员要仔细审查施工单位的财务报表，核实每笔资金的使用情况，及时发现和纠正财务问题。
四、内部稽核程序1.内部稽核计划内部稽核小组每月制定工作计划，明确每位内部稽核员的工作任务和时间安排。
2.内部稽核实施内部稽核员严格按照内部稽核计划和程序，到施工现场进行实地调查和检查。
3.内部稽核报告内部稽核员应在每次稽核后，及时向内部稽核小组汇报稽核情况和发现问题，并提出改进意见。
4.内部稽核监督公司领导应定期对内部稽核工作进行监督和评估，确保内部稽核工作的有效性和准确性。
五、内部稽核责任1.内部稽核员责任内部稽核员要遵守内部稽核制度和程序，认真履行工作职责，保障内部稽核工作的顺利进行。
2.项目负责人责任项目负责人要对施工现场的质量和安全生产负总责，确保内部稽核工作的协调和执行。
内部稽核处理处罚规定
日照钢铁控股集团有限公司内部稽核处理处罚规定IA主办2015年3月20日订定第一条为了进一步建立健全内部稽核制度，加强内部稽核工作，规范稽核处理、处罚行为，保证内部稽核工作质量，根据国家相关政策法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定所称稽核处理、处罚规定，是指稽核室及稽核人员对稽核事项作出评价，出具稽核报告和稽核通报，对被稽核单位违反合同协议及公司规定的行为，给予处理、处罚时应当遵循的行为规范。
第三条稽核人员在作出稽核处理、处罚决定时，应严格依照国家政策法规及公司的有关规定，遵循公正、公开、适度的原则，保持严谨、负责的态度，做到有理有据、合理合规。
第四条稽核处理处罚是指对被稽核单位违反国家政策法规、合同约定及公司规定的行为采取的纠正措施和制裁措施。
第五条稽核处理处罚的种类有：（一）警告、批评、通报；（二）罚款；（三）责令限期改正；（四）收缴违规违纪所得；（五）移交公司纪检监察转司法机关处理；（六）依公司规定采取的其他处理处罚措施。
第六条为强化合同意识，加大履约力度，严格合同执行，对违反公司规定、合同及技术协议约定的行为，应当区别情况，按本规定和国家其他有关规定作如下处理：（一）适宜继续履行的合同，被稽核项目单位应承担继续履行义务，并采取相应补救措施，包括但不限于限期免费修理、更换、重做等，同时应赔偿公司相关损失；（二）不适宜继续履行的合同，被稽核项目单位应采取退货、减少价款或报酬等处理措施，并可视情况终止合同，同时应赔偿公司相关损失；（三）对于被稽核项目单位偷工减料、以次充好、质次货劣、残损短少及达不到合同协议规定的性能指标等违规违约行为，除按照上述措施补救及赔偿损失外，扣缴违规违约所得，并处以违规问题金额20%-30%的罚款，具体标准如下：1、对于基建工程类项目违规违约的，处以违规问题金额30%的罚款；2、对于设备物料等其他项目违规违约的，处以违规问题金额20%的罚款。
（四）对于工程或供货等项目延期，除按照上述措施补救及赔偿损失外，扣缴合同总价1%-20%的罚款，具体标准如下：1、基建工程类项目延期的，每延期一天，处以合同总价1％的罚款，最高罚款额度不超过10%；2、物料供应等其他项目延期的，每延期一天，处以合同总价1％的罚款，最高罚款额度不超过20%。
稽查制度 工程
稽查制度工程工程建设是一个复杂的过程，涉及众多环节和细节，稍有不慎就可能导致重大的质量或安全事故。
因此，实施有效的稽查制度成为保障工程质量的重要手段。
在一份典型的工程范本中，稽查制度通常包含以下几个核心要素：一、制定明确的稽查目标和标准任何一项制度都必须有明确的目标和标准。
在工程范本中，稽查制度应明确其旨在保证工程质量、进度和成本控制符合预定计划。
同时，需要根据国家及行业标准，结合项目实际情况，设定可量化、可执行的检查指标。
二、确立细致的稽查流程和方法制度的有效性在于执行。
因此，工程范本中的稽查制度要详细规定稽查的具体流程，包括定期自检、互检和专项检查等。
还应明确采用何种方法进行稽查，比如现场巡查、资料审核、技术分析等，确保每一环节都能得到有效监控。
三、建立严格的责任体系责任明确是制度得以落实的基础。
在工程范本中，应构建起一套完整的责任体系，从项目经理到一线工人，每个参与者的职责范围、工作内容和所承担的责任都应一一列明。
一旦发现违规行为，能够及时追责并采取相应措施。
四、设计合理的激励与惩罚机制为了提高执行力，工程范本中的稽查制度还应该包含激励与惩罚机制。
对于遵守制度、表现优秀的个人或团队，可以给予物质奖励或者表彰；反之，对于违反规定的行为，必须依照既定的惩罚条例进行处理，确保制度的严肃性和权威性。
五、强化持续改进的意识一个好的制度应当具备自我完善和更新的能力。
工程范本中的稽查制度要鼓励反馈和建议，通过不断的实践检验和修正，形成一种持续改进的机制。
这有助于制度与时俱进，适应不断变化的工程建设需求。
总结：。
工程稽核实施方案
工程稽核实施方案一、背景介绍。
工程稽核是指对工程项目的实施过程、结果及相关文件资料进行审核、检查和评价的活动，以确保工程项目的合规性、质量和效益。
工程稽核实施方案是指为了有效开展工程稽核工作，制定的具体操作方案和步骤，以保障稽核工作的顺利进行。
二、稽核范围。
1. 工程项目的立项阶段，包括项目可行性研究报告、初步设计方案等文件资料的审核。
2. 工程项目的实施阶段，包括施工合同、工程变更、工程验收等环节的审核。
3. 工程项目的竣工阶段，包括竣工验收、工程质量评定等环节的审核。
三、稽核流程。
1. 制定稽核计划，根据工程项目的特点和实际情况，制定工程稽核计划，明确稽核的对象、内容、方法和时间节点。
2. 实施稽核工作，按照稽核计划，对工程项目的相关文件资料进行审核，对工程实施过程进行现场检查，了解工程进展情况。
3. 形成稽核报告，根据稽核结果，形成工程稽核报告，对发现的问题和存在的风险进行分析和评价，并提出改进措施和建议。
4. 提出整改意见，将稽核报告提交给相关部门或责任人，提出整改意见和建议，督促整改措施的落实。
四、稽核方法。
1. 文件资料审核，对工程项目的相关文件资料进行逐项审核，包括合同、设计文件、施工方案、验收报告等。
2. 现场检查，对工程项目的实施过程进行现场检查，重点关注工程质量、安全生产、环境保护等方面的情况。
3. 询问了解，与工程项目相关人员进行沟通和交流，了解工程实施过程中存在的问题和困难。
五、稽核要点。
1. 风险管控，重点关注工程项目的风险点，及时发现和解决存在的风险问题，确保工程项目的顺利实施。
2. 资料完备，确保工程项目的相关文件资料齐全、真实、准确，便于稽核工作的开展和结果的评估。
3. 整改落实，对于发现的问题和存在的风险，及时提出整改意见和建议，督促相关部门或责任人进行整改落实。
六、稽核效果评估。
1. 对工程稽核工作的效果进行评估，包括发现的问题和存在的风险是否得到解决和控制，整改措施是否落实到位等。
稽核检查工作管理制度
稽核管理制度1.0目的：为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，安全、环保管理、提高工作效率，特制订本管理制度。
2.0范围：2.1公司日常工作稽核.2.2公司各部门、各岗位（至基层一线员工）。
3.0权责：3.1稽核小组3.1.1稽核小组代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3.1.2稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书、6S管理、安全环保管理等规定进行作业；3.1.3坚持以公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书、6S管理、安全环保管理规定等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和按制度行使奖罚权；3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。
3.2稽核小组长权责3.2.1主持稽核小组日常工作，包括稽核小组例会的召开；3.2.2为稽核副组长、稽核员提供工作指导；3.2.3对稽核员的工作进行检查和跟进；3.3稽核副组长的权责3.3.1接收总经理或组长所分配的稽核工作任务；3.3.2为稽核员分解稽核任务，并提出专项稽核提案；3.3.3汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核工作总结分发各部门并上报稽核组长。
3.4稽核小组成员权责3.4.1认真学习各种制度条文，在稽核过程中熟练运用，使公司各项工作良性、持续发展；3.4.2根据《稽核任务书》规定进行稽核工作；3.4.3按时完成《稽核任务书》及总经理、稽核组长临时安排的稽核任务；3.4.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和上交；3.4.5及时向稽核组长汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书、安全环保管理、6S管理等规定的不足并提出完善建议。
3.5各部门/岗位权责3.5.1负责向稽核人员提供每周工作计划、总结。
工程查验管理制度
工程查验管理制度工程查验管理制度是指对建筑工程从开工到竣工各个环节进行检查、监督和管理的一系列规定和措施。
这些制度旨在通过规范操作流程，提高工程质量，防止和减少事故发生，保障人民生命财产安全。
工程查验管理制度范本会明确查验的基本原则。
这些原则包括但不限于：依法依规、客观公正、科学高效、预防为主。
这意味着所有的查验工作都必须建立在法律法规的基础上，保证查验活动的合法性；同时，查验结果必须客观真实，不受任何外界不正当因素的影响；查验工作应追求效率，采用科学的方法和手段，以预防问题的发生为主要目标。
范本会详细规定查验的范围和内容。
通常，这包括对工程的设计文件、施工过程、使用材料、设备安装、工程质量、安全生产等方面进行全面的检查。
具体来说，设计文件的合规性、施工方案的合理性、材料的合格性、施工过程的规范性等都是查验的重点。
工程查验管理制度范本还会设定明确的查验程序和责任分配。
这通常包括日常巡查、定期检查、专项检查和随机抽查等多种方式。
每种检查方式都有其特定的执行标准和要求，以确保全面覆盖所有关键环节。
同时，制度中会明确各个参与方的责任，包括建设单位、施工单位、监理单位以及相关的政府监管机构等，确保每个单位都能按照既定的职责执行查验工作。
为了加强工程查验的实效性，范本还会强调对发现问题的处理机制。
一旦在查验过程中发现问题，应立即采取措施进行整改，并对整改情况进行跟踪复查，确保所有问题都能得到妥善解决。
同时，对于违反规定的行为，应当依法依规进行处理，严肃追究相关责任人的责任。
工程查验管理制度范本还会包含对查验记录和报告的要求。
所有查验活动都应该有详细的记录，包括查验时间、地点、参与人员、查验内容、发现的问题及处理情况等。
这些记录不仅是对查验工作的证明，也是日后追溯和评估的重要依据。
工程项目稽核管理办法
工程项目【1】稽核管理办法（试行）第一章总则第一条为强化***公司工程造价管理及成本控制，加大监督与管理力度，实现稽核工作的规范化、专业化和系统化管理，提高效益，确保国有资产保值增值，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法遵循科学严谨、客观公正、实事求是、依法稽核的原则，采取重点管理与全面管理相结合、动态管理与静态管理相结合的方式，开展稽核管理工作。
第三条本办法适用范围：商品房项目、职工保障性住房项目；各公司大修、更新改造等工程项目；由集团公司确定的其他项目。
第二章职责第四条集团公司稽核部负责集团公司属各房地产企业或其他企业工程项目的稽核管理工作。
第五条集团公司稽核部职责一、认真贯彻执行国家及甘肃、宁夏两省区的工程建设政策、法律、法规，落实铁路局及集团公司有关工程项目管理规章制度。
二、负责制定有关稽核管理制度，并按规定监控、检查制度执行情况。
三、对各工程项目成本实行全过程动态管理，及时掌握工程的进度、质量和工程款发生情况，严格计价监控。
四、负责工程项目概（预、结）算、工程招标控制价（标底）、项目变更、现场签证等审核工作。
五、参与工程项目设计方案及经济指标论证、工程项目设计图纸会审、图纸交底、工程招标、物资设备采购招标、工程合同价款审核、工程验收等工作。
六、检查各工程项目成本费用支出情况，并做好成本价格测算及统计工作。
2022年3月23日；第1页共20页七、对集团公司的各类工程建设项目进行成本分析。
八、对下属公司的稽核部及相关部门工作进行审核、检查、指导。
九、完成集团公司安排的其它工作。
第六条业务上受稽核部管理。
第三章审核管理第七条审核管理坚持合法性、合理性、可行性原则，实行逐级负责制。
第八条审核管理以人工、材料、机械消耗量及资金使用量为基本内容；以国家和地方有关政策、法律法规、定额标准以及图纸、招标文件、合同、市场指导价或市场价格为基本依据；以资料审核与现场评测为主要方式展开工作（无发布市场指导价以询价或双方约定价为准）。
水利工程稽核制度
水利工程稽核制度一、制度目的水利工程稽核制度的主要目的是为了确保水利工程的质量、安全和效益，通过对工程项目的全过程进行监督、检查和评价，发现问题并及时整改，提高工程质量，降低风险，保障人民群众的生命财产安全。
二、适用范围本制度适用于国家、地方各级政府投资建设的水利工程项目，包括水库、水电站、灌溉系统、排水系统、水土保持工程等各类水利设施。
三、组织结构1. 设立专门的水利工程稽核部门，负责组织、协调和指导稽核工作。
2. 稽核部门下设若干专业稽核组，负责具体项目的稽核工作。
3. 稽核组成员应具备相应的专业知识和经验，定期接受培训和考核。
四、稽核内容1. 工程设计阶段：审查设计文件，确保设计符合国家和行业标准，满足工程实际需求。
2. 工程施工阶段：对施工过程进行现场检查，重点关注施工质量、安全生产、环境保护等方面。
3. 工程验收阶段：对工程成果进行验收，确保工程质量达到预期目标。
4. 工程运行阶段：对运行管理进行检查，确保工程安全、稳定、高效运行。
五、稽核程序1. 制定年度稽核计划，明确稽核项目、时间、人员等事项。
2. 开展现场稽核，收集相关资料，了解工程实际情况。
3. 分析稽核结果，提出问题和改进措施。
4. 向有关部门和单位反馈稽核意见，督促整改落实。
5. 定期对稽核工作进行总结，不断优化和完善制度。
六、责任追究对于在稽核过程中发现的问题，应根据情节严重程度，对相关责任人进行问责，确保问题得到及时整改。
同时，对于在稽核工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励，激发工作积极性。
七、信息化支持利用现代信息技术手段，建立水利工程稽核信息系统，实现稽核数据的采集、存储、分析和共享，提高稽核工作效率和质量。
济钢工程项目设备采购稽核管理方法
和危 害 。并 进 行 风 险 等 级 的 划分 ： 色 为 重 大 风 红 险 ； 色为较 大风 险 ； 黄 白色为轻 度风 险 ； 色为 可控 绿
风 险。
３ 完善 流程 。由于项 目管理 本 身具有 一次性 、 ）
独 特性 特 点 ， 项 目所 采取 的组织 架 构 管理模 式 、 各
程 以及合 同收尾阶段进行全面监督检查 。实践表 明， 这种稽核管 理方式实现 了设备采购的闭环动 态管理和管理的可控性。 关键词： 工程项 目； 设备采购 ； 稽核管理 ； 管理环节 中图分类号 ：２ ３ Ｆ ７． ４ 文献标识码 ： Ａ 文章编号 ：０４ ４ ２ （０ ０ ０ 一 Ｏ ４ ０ １０ ～ ６０ ２ １ ）５ Ｏ ６ — ３
分别 控制 。不 断修补 完善 管理链 ， 防止管 理松动 和
脱节 ， 实施有效 的预防预控 。
作者 简介 ： 文涛， ，９ ３ 王 男 １６ 年生 ，９ ２ １８ 年毕业 于青岛理工大学冶金 机 械专业 。现为济钢装备部部长 ， 高级工 程师 ， 事设备技术管理 从 工作 。
项 目建设 带来 巨大 的损失 。
操 作期 望值法 、 模拟 仿真 法 、 家决 策法等 方法 ， 专 进 行 采购 的风 险识别 与度 量 ， 真分 析发生 违规违 纪 认
问题 可 能会 给济 钢 、 位 （ 门 ） 个 人造 成 的影 响 单 部 、
因此 ， 须 加 强对 项 目设 备 采 购 的稽 核管 理 。 必 目前 ， 济钢采 购 过程 缺乏全 过程 、 全方 位 、 动态管 理 的意 识 ， 一些 国际 市场 的既定 做法 不熟悉 。管 理 对 过 程 控 制乏 力 ， 常 出现 制 作 方毛 坯 外委 拖期 、 经 付
工程公司稽核部管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司稽核工作，确保公司财务、业务等各项活动合规、高效，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司稽核部全体人员，以及其他参与稽核工作的相关部门和个人。
第三条稽核部是公司内部监督机构，负责对公司各项经营活动进行稽核，确保公司经营活动的合规性、真实性、有效性。
第二章稽核部职责第四条负责制定公司稽核工作计划，组织实施稽核项目，确保稽核工作按时、保质完成。
第五条对公司财务、业务、管理等方面进行定期和不定期的稽核，包括但不限于以下内容：（一）财务稽核：审查公司财务报表、会计凭证、账簿等，确保财务信息的真实、完整、准确。
（二）业务稽核：审查公司业务流程、合同、项目执行情况等，确保业务活动的合规性、效益性。
（三）管理稽核：审查公司内部管理制度、内部控制体系、风险管理等，提出改进建议。
第六条对稽核中发现的问题，提出整改建议，跟踪整改落实情况，确保整改措施有效执行。
第七条负责对公司内部审计工作进行指导和监督，确保审计工作质量。
第八条参与公司重大决策，对重大投资、融资、担保等事项进行风险评估和稽核。
第三章稽核部工作程序第九条稽核项目立项（一）稽核部根据公司年度稽核计划，结合实际情况，提出稽核项目建议。
（二）公司管理层审核通过后，确定稽核项目。
第十条稽核项目实施（一）稽核部成立项目组，制定稽核方案。
（二）项目组按照稽核方案开展现场稽核工作。
（三）稽核结束后，形成稽核报告。
第十一条稽核报告审核（一）稽核部对稽核报告进行审核，确保报告内容真实、准确、完整。
（二）稽核报告经公司管理层审批后，向相关部门反馈。
第十二条整改落实（一）稽核部跟踪整改落实情况，确保整改措施有效执行。
（二）对未按要求整改的问题，提出进一步处理意见。
第四章稽核部人员管理第十三条稽核部人员应具备以下条件：（一）具备良好的职业道德和敬业精神；（二）熟悉国家法律法规及公司规章制度；（三）具备较强的业务能力和分析能力；（四）具备良好的沟通协调能力。
内部稽核制度
内部稽核制度总则一、内部稽核的对象本制度所规定的稽核范围包括：1、公司总部各职能部门、各项目部门、各生产部门、不具法人资格的分支机构和非赢利性组织。
2、公司认为应当予以稽核的部门、单位和个人。
以上稽核范围通称被稽核人。
二、内部稽核的内容本制度所规定的稽核内容包括：1、财务稽核；2、重要制度执行情况稽核；3、经济效益稽核；4、离任稽核；5、工程稽核；6、其他特殊事项稽核。
三、内部稽核的范围稽核室依据国家法规、公司赋予的职权,采取恰当的程序,相对独立地对公司下列活动进行稽核监督：1、经营的效率和效果；2、财务和经营信息的可靠性和完整性；3、法律、法规及合同的遵循性；4、资产的安全维护。
四、内部稽核的一般程序1、计划年度稽核目标：稽核室根据公司内部控制、治理情况和公司管理层的要求进行风险分析,确立年度稽核工作目标；2、制定稽核项目计划：稽核室根据年度稽核工作目标制定月度稽核项目计划、稽核方案、计划稽核报告,经总经理统一协调后实施；稽核室提前３日向被稽核部门下达稽核通知书,并告知相关事项（见附件一）；3、确定稽核工作重点：通过观察操作、走访人员和收集资料,初步了解被稽核单位基本情况,在实施必要的分析性程序基础上确立具体稽核工作重点；4、描述和分析内部控制：内部稽核人员应对组织的内部控制进行恰当的描述,对关键控制点进行小样本测试,并采用内部控制矩阵图评价内部控制。
如若需要,可进行扩大性测试；5、形成稽核发现和稽核建议：对稽核中发现的问题,稽核人员应及时提出改进建议；对正在或可能给公司造成重大损失的事项,应建议被稽核单位立即终止该事项并及时上报公司的管理高层。
稽核发现应列示所发现的问题、评价标准、差异影响和差异产生的原因。
稽核建议应根据稽核发现提出,包括无须采取行动、改进或改变现有的内部控制等；6、形成稽核报告：稽核终结,提出稽核报告,征求被稽核单位意见,报送公司相关领导批准。
稽核期间,可以根据需要进行期中口头或书面报告；7、后续稽核：根据稽核结果的性质对被稽核者进行后续稽核（若需要）,进一步审核被稽核者的反馈意见、管理者的后续工作情况等；8、稽核评价和档案管理：项目稽核结束后,对稽核工作的方法、技术及稽核人员的业绩进行评价。
工程项目稽核管理办法
第一章总则第一条为加强工程项目稽核工作，确保工程质量、进度和投资效益，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本地区实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本地区各级政府及所属部门、企事业单位组织实施的各类工程项目。
第三条工程项目稽核工作应遵循以下原则：（一）依法依规、公平公正、公开透明；（二）实事求是、客观公正、科学严谨；（三）预防为主、综合治理、强化责任。
第二章稽核机构与职责第四条建立工程项目稽核机构，负责组织实施工程项目稽核工作。
第五条工程项目稽核机构的职责：（一）制定工程项目稽核计划，组织实施稽核工作；（二）对工程项目进行全过程跟踪稽核，及时发现和纠正违规问题；（三）对稽核发现的问题，提出整改意见和建议，督促有关单位落实整改措施；（四）对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到有效解决；（五）总结经验，完善稽核制度，提高稽核工作水平。
第三章稽核内容与方法第六条工程项目稽核内容：（一）项目立项、审批、招标、合同签订等环节的合规性；（二）项目资金使用、工程进度、质量、安全等环节的合规性；（三）项目变更、延期、验收等环节的合规性；（四）项目资金拨付、结算、审计等环节的合规性；（五）项目档案、资料的管理情况。
第七条工程项目稽核方法：（一）查阅资料、现场核查、访谈了解、抽样调查等；（二）运用信息化手段，对项目数据进行动态监控；（三）邀请专家、第三方机构参与稽核工作。
第四章稽核程序与要求第八条工程项目稽核程序：（一）制定稽核计划，明确稽核内容、时间、人员等；（二）组织实施稽核工作，对发现的问题进行记录；（三）提出整改意见和建议，形成稽核报告；（四）督促有关单位落实整改措施，跟踪复查整改情况。
第九条工程项目稽核要求：（一）稽核人员应具备相关专业知识和技能，公正廉洁，严格保密；（二）稽核过程中，应遵守国家法律法规和行业规范，尊重事实，客观公正；（三）稽核报告应真实、准确、完整，并及时上报。
第五章责任与奖惩第十条工程项目稽核人员应严格遵守工作纪律，对稽核过程中发现的问题，及时上报，不得隐瞒、谎报、漏报。
工程项目稽核管理办法
工程项目稽核管理办法第一条为了加强对大区及分公司工程项目的业务管理和经济活动的稽核监督，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称工程项目稽核，是指对本公司大区以及所属各分公司承揽的工程项目从投标中标、组织施工到交付使用全过程的经济活动和管理活动进行的稽核，并对其最终绩效进行评价。
第三条工程项目稽核的目标：1、促进项目部优化配置各生产要素，建立健全项目部的内部控制制度，落实项目责任成本控制措施，实现经济效益最大化。
2、督促检查公司各中流程制度的落实情况，规范项目管理的业务活动，提高项目管理水平3、客观、公正地评价工程项目的经营业绩和经济责任，为项目的绩效考核提供依据。
第四条稽核的主要形式：包括工程项目流程稽核、业务管理稽核和现场稽核相结合的方式。
第五条工程项目稽核由本公司经营管理部负责组织实施。
第六条工程项目稽核贯彻“全面稽核、突出重点”的原则，对于公司大区及所属各分公司所有的工程项目均要经过稽核，尤其是大型或特大型项目（1000万以上）项目要重点稽核，对于出现严重延期或财务状态异常的工程项目，可以实施专项稽核或调查。
对于项目部解体前，项目经理或负责人调离，可以对其任职期间的经济责任和经营结果进行稽核。
第七条经营管理部根据工作需要并经公司总裁批准，可抽调公司内部其他部门成员共同组织承担工程项目稽核任务，其他部门员工具有与经营管理部人员同等的权限，并承担相应责任。
第八条经营管理部在实施工程项目稽核时，应当同项目部存续期间或项目经理、负责人任职期内的各项稽核和其他内部经济检查、监督相结合，经营管理部应当加强与公司财务部、供应链等部门的沟通与协作。
第九条稽核的主要内容：1、工程分包方式是否符合公司相关规定，分包人是否具备相应的资质条件，与分包人签订的合同是否为公司合法的制式合同文本，合同内容是否完整，分包单价的确定是否合理，分包数量是否真实，工程造价、质量、安全、工期、结算方式、违约责任等是否明确。
HSF内部稽核控制程序
1.目的验证HSF管理体系是否正确实施，以及适时发掘问题并采取矫正措施，以维持各项管制作业之有效性。
2.适用范围适用于本公司一切HSF管理体系有关之规定事项与实施部门，此皆为稽核范围。
3.职责3.1管理者代表：负责安排公司内部各项稽核事项，制订管理评审会议通知，出席管理评审会议，担任管理评审会代理主持人，及审查管理会议决议事项追踪。
3.2各部门：依内部稽核计划配合内部稽核工作的有效实施。
3.3总经理：核准内部稽核计划，裁决稽核计划争议事项。
4.定义：4.1不符合事项的定义：1）不符合本公司HSF内、外部相关文件（如办法、作业指导书、规范、标准等）之规定。
2）不符合HSF管理系统及相关法规之规定。
3）未达到预定的HSF绩效。
4）未达到HSF目标之规定。
4.2主要不符合事项(主缺点)：1）凡违反QC080000指令要求等最新版国际标准规定、客户特殊要求及相关法律法规，或存在违反国际标准规定及法律法规之隐患者。
2）未执行程序文件中明定之事项而会导致重大有害物质流程管理异常或导致客户抱怨者。
3）前次内部稽核不符合事项无法有效改善，下次稽核发现同样不符合事项者。
4）未有管制系统且运作时无法有效防患失误者。
4.3.一般不符合事项(次缺点)：1）除上述主要不符合事项外其余不符合事项则判定为一般不符合事项。
4.4 建议事项：符合标准、手册、程序书要求，但可改善使系统或运作更能完善者。
4.5.项目稽核：为验证特定作业管制范围或机能进行状况之稽核。
4.6.定期稽核：事前通知之计划性稽核作业。
4.7.不定期稽核：为遇重大制度变更、客户抱怨、产品质量异常，HSF体系运作需要时，或管理者认为有必要时所实施事先不通知之临时性稽核作业。
5.程序内容5.1 计划之拟定：品质部负责排定年度执行计划，送管理者代表审核。
5.2 稽核之执行：稽核小组。
5.3 稽核结果之审核：总经理/管理代表或指定其代理人。
5.4 稽核小组：依任务需要编组，由管理代表选定稽核组长，由稽核组长组建稽核小组。
工程监察审计制度
工程监察审计制度一、目的和范围本制度旨在明确工程监察审计的基本要求，确保工程项目从设计、施工到竣工验收各阶段的质量和成本控制，以及合同执行的法律合规性。
适用于本公司所有新建、改建、扩建和技术改造等工程项目。
二、组织结构与职责1. 监察审计部门负责制定和修订监察审计制度，组织实施工程项目的审计工作，对审计结果进行汇总分析，并提出改进建议。
2. 项目管理团队负责日常的工程管理和进度报告，确保工程按照设计图纸和规范要求进行，及时处理工程中出现的问题。
3. 财务部门负责工程项目的预算编制和资金使用监督，确保资金使用的合法性和合理性。
三、审计内容1. 工程质量审计包括对工程设计、材料采购、施工过程和竣工验收的质量控制进行审查。
2. 工程进度审计监督工程项目是否按照计划时间表推进，是否存在延误及其原因。
3. 成本控制审计检查工程预算执行情况，是否存在超支现象，以及成本超支的原因。
4. 合同履行审计审查合同条款的执行情况，包括供应商选择、采购过程、变更管理等。
四、审计程序1. 审计计划根据工程项目的特点和风险评估，制定具体的审计计划，明确审计的时间点和方法。
2. 现场审计通过现场检查、访谈、文件审查等方式，收集审计证据，评估工程项目的执行情况。
3. 审计报告根据收集的证据，编写审计报告，指出存在的问题和不足，提出改进建议。
4. 整改跟踪对于审计中发现的问题，要求相关部门或个人制定整改措施，并进行跟踪验证。
五、制度执行与监督本制度自发布之日起执行，由监察审计部门负责解释和监督执行情况。
对于违反制度规定的行为，将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或法律责任追究。
六、结语。
工程审计监察部管理制度
工程审计监察部管理制度一、总则1. 工程审计监察部（以下简称“审计部”）是企业内部负责审计监督工作的专门机构，直接向公司董事会或者总经理报告工作。
2. 审计部的主要职责是对公司的工程项目进行全面的审计监察，包括但不限于项目预算执行、进度控制、质量保障、合同履行等方面。
3. 审计部应独立行使职权，不受任何部门的干预，保证审计工作的客观性和公正性。
二、组织架构与人员配置1. 审计部应设立部门主管一名，负责全面领导审计部的工作，并对外部汇报工作结果。
2. 根据企业规模和项目数量，审计部应配备足够数量的专职或兼职审计人员，确保工作的顺利进行。
3. 审计人员应具备相应的专业知识和工作经验，持有相关资格证书者优先。
三、工作流程1. 审计计划：审计部应根据企业的年度工作计划和项目进展情况，制定详细的审计计划，并报公司高层审批。
2. 现场审计：按照审计计划，审计人员需对项目进行现场检查，收集必要的数据和信息。
3. 数据分析：审计人员应对收集到的数据进行分析，评估项目的执行情况，发现问题并提出建议。
4. 报告撰写：根据分析结果，审计人员需撰写审计报告，详细记录审计过程和发现的问题。
5. 结果反馈：审计报告应提交给公司高层和相关部门，对于发现的问题，应督促相关部门进行整改。
四、权利与义务1. 审计部有权获取公司所有必要的文件和资料，任何部门和个人不得拒绝或者隐瞒。
2. 审计部有责任保守工作中知悉的商业秘密和个人隐私，不得泄露给无关人员。
3. 审计部应对其审计结论负责，确保审计结果的真实性和准确性。
五、监督与考核1. 公司高层应对审计部的工作进行定期监督和评价，确保审计工作的质量和效率。
2. 审计部的工作成效应纳入公司绩效考核体系，与部门及个人的奖惩挂钩。
六、附则1. 本管理制度自发布之日起实施，由审计部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
企业管理模式之稽核管理制度
AAA集团稽核管理中心稽核管理制度第一条稽核管理原则（一）坚持人人平等的原则,凡在企业工作的员工,不论职位高低,监督地位一律平等,人人既是监督者，又是被监督者。
（二）坚持实事求是的原则，做到监督准确,不能脱离事实，保护监督者与被监督者双方的正当权利。
（三）坚持惩前毖后的原则，在监督中要施教于先、执法于后，以达到凝聚人心、净化心灵的目的.（四）坚持部门统一监督与群众监督相结合的原则,实行阳光行政,把权力置于民主监督之下.（五）坚持严格治企的原则，对员工严格要求、严格教育、严格管理、严格监督、严肃处理，形成监督的威慑力。
（六）坚持决策、执行、监督相分离的原则。
第二条稽核的重点（一）人员:集团及各公司领导班子成员、人事和财务主要负责人、采购人员、工程管理、预决算审核等有对外业务往来人员。
（二）部门：人事、财务、采购、工程等权力集中的部门。
（三）反腐倡廉工作第三条稽核内容（一）国家及行业的法律、法规执行情况。
（二）公司及本部门管理制度执行情况.（三）各级领导指示要求和要求的执行情况.（四）工作岗位职责履行情况。
（五）奖惩办法执行情况.（六）各岗位工作流程实施情况.第四条稽核办法（一）实行自上而下的监督，本级领导对所主管的下级监督负全责，所主管的下级发生问题，本级领导不能发现并处理，将负连带处罚责任。
（二）实行自下而上的民主监督。
全体员工都负有监督上级的责任与权利，发现上级有违章、违纪等问题而知情不举、隐瞒、包庇者，将受到处罚。
（三）实行以岗位职责为依据的相互监督。
每个岗位都负有监督的责任和权利，哪个岗位发生问题，其主管领导都负有连带的处罚责任。
（四）实行以业务流程环节为基点的环节监督。
下一环节监督上一环节,哪个环节发生问题，发生问题以后的各环节都将受到连带处罚。
（五）实行专职人员(稽核专员)按照工作流程和定期考核的专职监督。
（六）倡导自觉自愿、自我完善的自我监督。
对于自身发生的失误、错误能够主动报告、检讨，并按照相关制度进行自我处罚.进行自我处罚者，相关单位不再进行重复处罚。
社保工程项目稽核方案范文
社保工程项目稽核方案范文一、项目概述随着社会的发展和进步，社会保障工程在我国的建设越来越受到重视。
社会保障工程项目的开展，是为了保障人民群众的基本生活，促进社会公平和正义，实现全面建成小康社会的目标。
社保工程项目对于国家和地方的经济发展、社会稳定、人民生活水平的提高都具有重要意义。
因此，对社会保障工程项目进行稽核和监督，确保项目的规范运行和有效实施，是十分必要的。
本项目的目标是制定一项有效的社保工程项目稽核方案，以提高项目的治理能力和效率，确保项目的规范运行和有效实施。
稽核方案的设计应该充分考虑社会保障工程项目的特点和需求，结合项目实际情况，科学合理地确定稽核范围和内容，建立有效的稽核制度和程序，确保项目的合规运行和有效实施。
同时，稽核方案的制定需与项目管理部门和相关部门充分沟通，协调工作步调，建立合作机制，确保稽核工作的有序进行。
二、稽核目标社保工程项目稽核的目标是为了保障项目的规范运行和有效实施。
具体目标包括：1. 对社保工程项目的资金使用、项目管理、绩效评价等方面进行全面稽核和监督，确保项目的合规运行和有效实施。
2. 发现社保工程项目存在的问题和风险，并提出相应的改进建议，促进项目的改进和提高。
3. 对社保工程项目的管理制度和程序进行评价和改进，提高项目的治理能力和效率。
4. 加强对社保工程项目的监督和管理，保障项目的经济效益和社会效益。
三、稽核范围社保工程项目的稽核范围包括项目的各个环节和方面，主要包括以下几个方面：1. 项目资金的使用和管理：包括项目资金的来源和去向、使用的规范性和合规性、项目资金的安全性等方面。
2. 项目管理和绩效评价：包括项目的管理制度和程序、项目管理的过程和效果、项目绩效评价的科学性和客观性等方面。
3. 项目的合规性和效益：包括项目的合规运行和有效实施、项目的社会效益和经济效益等方面。
4. 项目的风险管理：包括项目存在的风险和问题、项目风险管理的制度和程序、项目风险控制的效果等方面。
稽核管理办法
中国建筑第八工程局有限公司天津事业部稽核管理办法一、稽核的目的在事业部经济活动中实施稽核的目的是：认真贯彻执行和落实国家的法律法规和企业的规章制度,使各项经济活动程序化、规范化和科学化，规避合同风险和财务风险，降低成本，开源节流，提高企业管理水平和经济效益。
二、稽核的定位按照稽核的职责和性能,稽核定位为企业的各项活动在有权人审批前的最后一道审核，侧重于经济活动的的程序性、真实性、合规性和严密性检查。
三、稽核的原则1、稽核工作坚持遵守国家法律法规和企业规章制度的原则。
2、稽核工作坚持服务于企业中心工作的原则。
3、稽核工作坚持“公正合理、科学严谨、讲求程序、注重细节、高效有力”的工作原则。
三、稽核的范围稽核工作范围涉及企业的各项经济活动,根据事业部经营管理的实际情况,今后一个时期，稽核部门将按照现有的中建八局和公司及事业部的规章制度和管理规定,主要加强对材料、劳务队伍采购招标、分供合同评审签订、成本费用核销、资金支付管理、分供结算等业务严密性、合规性、真实性的检查。
四、稽核的依据1、国家的法律法规、部门规章、行政法规、地方法规、地方规章等。
2、中国建筑第八工程局有限公司《总部管理手册》版本MS０1-20０7、《分公司管理手册》版本MS0２－２007、《项目管理手册》版本ＭS０3-2０0７及现行有关规章制度。
3、中国建筑第八工程局有限公司中南分公司《工程预结算商务工作管理办法》、《分包签证管理办法》、《物资设备管理办法》、《项目资金管理办法》、《费用核销程序》。
4、中南公司天津事业部《费用核销流程》、《财务资金管理规定》。
五、稽核的重点1、材料设备供应商招议标按照中建八局程序文件和《中南公司物资设备管理办法》以及事业部管理规定,继续加强物资供应商资信、招议标文件的规范化、招标工作的程序化、采购合同文本的标准化、合同条款等方面的检查稽核工作。
2、材料设备费用核销着重加强材料设备供应数量、材料单价、材料设备价款结算和材料设备费用核销过程中真实性、合规性的检查核对工作，降低费用支出过程中的合同风险和财务风险。
工程项目管理检查制度
工程项目管理检查制度工程项目管理的核心在于对项目的全面控制，包括成本控制、时间控制、质量控制以及安全环保控制等。
要实现这些控制目标，必须制定一系列具体的检查制度。
以下是一个基础的工程项目管理检查制度范本：一、总则1. 本检查制度是为了规范工程项目的管理活动，提高项目管理效率，确保工程质量和施工安全。
2. 本制度适用于本公司承接的所有工程项目，所有项目团队成员必须严格遵守。
二、组织机构与职责1. 项目经理是工程项目管理的第一责任人，负责组织实施本检查制度。
2. 质量管理部门负责制定并监督执行质量管理计划，定期组织质量检查。
3. 安全管理部门负责制定并监督执行安全生产计划，定期组织安全检查。
4. 成本控制部门负责制定并监督执行成本控制计划，定期审核成本使用情况。
5. 进度控制部门负责制定并监督执行进度控制计划，定期检查工程进度。
三、检查内容与方法1. 质量检查：包括材料验收、施工过程控制、成品保护等环节的质量检查。
2. 安全检查：包括施工现场安全防护、操作人员的安全行为、应急预案的落实情况等。
3. 成本检查：包括成本预算执行情况、变更管理、费用报销等。
4. 进度检查：包括工程进度计划的执行情况、关键节点的控制等。
四、检查程序1. 制定详细的检查计划，明确检查的时间、地点、内容和标准。
2. 实施检查时，应采用现场查看、资料审查、会议讨论等方式。
3. 检查结果应及时记录，并对发现的问题进行分类处理。
4. 对于重大质量问题、安全隐患或成本超支，应立即采取纠正措施，并报告项目经理。
五、问题处理与改进1. 对于检查中发现的问题，应明确责任人，制定整改措施，并限定整改时限。
2. 整改完成后，应重新进行检查确认，确保问题得到彻底解决。
3. 定期总结检查中的经验教训，不断优化检查制度，提高管理效能。
六、附则1. 本检查制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
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工程项目稽核管理办法（试行）第一章总则第一条为强化***公司工程造价管理及成本控制，加大监督与管理力度，实现稽核工作的规化、专业化和系统化管理，提高效益，确保国有资产保值增值，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法遵循科学严谨、客观公正、实事、依法稽核的原则，采取重点管理与全面管理相结合、动态管理与静态管理相结合的方式，开展稽核管理工作。
第三条本办法适用围：商品房项目、职工保障性住房项目；各公司大修、更新改造等工程项目；由集团公司确定的其他项目。
第二章职责第四条集团公司稽核部负责集团公司属各房地产企业或其他企业工程项目的稽核管理工作。
第五条集团公司稽核部职责一、认真贯彻执行国家及、两省区的工程建设政策、法律、法规，落实铁路局及集团公司有关工程项目管理规章制度。
二、负责制定有关稽核管理制度，并按规定监控、检查制度执行情况。
三、对各工程项目成本实行全过程动态管理，及时掌握工程的进度、质量和工程款发生情况，严格计价监控。
四、负责工程项目概（预、结）算、工程招标控制价（标底）、项目变更、现场签证等审核工作。
五、参与工程项目设计方案及经济指标论证、工程项目设计图纸会审、图纸交底、工程招标、物资设备采购招标、工程合同价款审核、工程验收等工作。
六、检查各工程项目成本费用支出情况，并做好成本价格测算及统计工作。
七、对集团公司的各类工程建设项目进行成本分析。
八、对下属公司的稽核部及相关部门工作进行审核、检查、指导。
九、完成集团公司安排的其它工作。
第六条业务上受稽核部管理。
第三章审核管理第七条审核管理坚持合法性、合理性、可行性原则，实行逐级负责制。
第八条审核管理以人工、材料、机械消耗量及资金使用量为基本容；以国家和地方有关政策、法律法规、定额标准以及图纸、招标文件、合同、市场指导价或市场价格为基本依据；以资料审核与现场评测为主要方式展开工作（无发布市场指导价以询价或双方约定价为准）。
第九条审核管理的对象及容总体规划方案及概算；各项施工图设计（包括建筑主体项目、建筑附属项目、小区环境建设等）及其预算；有关招标工程标底（包括建筑主体项目、建筑附属项目、改移拆迁、环境建设等）；设计变更及其预算；现场签证及其预算；月度验工计价；各项工程结算；项目清算等。
第十条房地产项目各项工程造价须由项目所在公司编制或委托专业公司编制，经委托编制的造价及预算，必须由项目所在公司实施审核后，再报送集团公司稽核部审核，集团公司直管项目由稽核部办理。
第十一条审核管理程序一、房地产开发项目（一）设计概(预)算1．设计单位编制阶段性概(预)算2．报项目所在单位稽核部门审核；3．返回设计单位；（二）招标拦标价或标底1．委托有资质的造价咨询单位编制拦标价或标底；2．报集团公司稽核部审核；3．报集团公司研究批复;（三）验工计价1．施工单位按月编制施工进度工程量验工计价；2．监理单位、工程管理部门确认并加盖公章；3．报项目所在单位稽核部门审核；4．报项目所在单位批复；5．返回有关单位及部门实施；（四）工程结算1．施工单位结合设计变更、工程量加减签证编制工程结算；2．监理单位、工程管理部门确认并加盖公章；3．报项目所在单位稽核部门审核并盖章；4．报集团公司稽核部复核，由复核人员签认；5．报请集团公司研究批复；6．返回有关单位及部门实施；二、大修、更新改造项目（一）由项目所在公司编制（委托编制）预算并加盖公章；（二）报集团公司稽核部审核，由审核人员签认，并盖章；（三）报集团公司研究批复；（四）返回项目所在公司实施。
第十二条项目所在公司所报送工程造价审核资料及时限，须按照本办法第四章的规定执行并附《工程预（结）算审核批准表》（详见附件1）。
第四章日常管理规程及标准第十三条住房项目每月将有关稽核工作报表上报集团公司稽核部，将上级批复标底等文件复印件上报集团公司稽核部备案。
第十四条规划设计、施工图设计一、规划设计工作，应采用经济与技术指标相结合的方式进行设计单位招（议）标，择优确定设计单位。
二、招标办（项目公司）拟定设计招标文件，容要详细，其中规划部门要求的规划条件要具体、明确；对拟投标的设计单位就其资质、经济实力、技术力量（本标的具体设计人员）及以前设计的同类建筑进行考察，提出书面考察意见，按集团公司招投标管理办法规定进行招标。
三、总体规划设计方案（必须包括建造成本控制总体目标），需经规划设计方案论证会审查，获通过后方可进入下一设计阶段（如单体设计、初步设计、施工图设计）。
每一阶段都必须要求设计单位出具设计概（预）算，并在与上一阶段的概（预）算进行分析、比较后，由项目所在公司审核建造成本概（预）算，确定各单项成本的控制目标，并以此控制下一阶段的设计。
四、施工图设计合同应具备有关钢筋、混凝土等主要建材用量要求的条款，并载明：设计单位的施工图预算原则上不得突破我方审核的建造成本预算。
五、施工图会审由有关公司或部门具体组织，主要对施工图的技术性、安全性、周密性、完整性、经济性（包括建成后的物业管理成本）等进行会审，提出明确的书面审查意见，避免或减少设计不合理甚至失误所造成的投资浪费。
在施工图会审前，应提前2个工作日通知集团公司稽核部，集团公司稽核部派员参加。
第十五条拆迁成本管理一、拆迁工作必须依照国家法律、地方法规及路局有关规定，结合实际情况，由项目所在公司或部门制定《拆迁总体方案》。
二、《拆迁总体方案》应附有当地政府有关拆迁补偿文件；地上、地下建筑物、附着物及房屋面积、位置、性质等调查实测登记表，拆迁平面位置图，面积测绘成果、影像资料等；拆迁成本测算；拆迁安置方案；拆迁施工单位资质文件等资料。
三、对实施拆迁的项目，必须通过招标或议标的形式确定拆迁实施单位，降低拆迁成本。
依据国家预算定额当地估价表编制工程预算，并由主管工程师、预算人员共同签认实物量，预算人员审定工程预算，报集团公司稽核部审核，能以料顶工的优先考虑。
四、拆迁补偿费用标准以政府实时规定为准，一般不得高于标准。
确需高于标准的，由项目所在公司或部门提报补偿费标准调整方案，集团公司成本管理办公室批准后方可实施。
五、职工保障性住房拆迁、安置费用汇总表在拆迁结束后20日报集团公司稽核部备案。
第十六条招标控制价及标底一、工程项目招（议）标，执行《招投标管理办法》。
二、项目所在公司或部门依据国家政策、法律、法规，结合工程实际，编制施工招标文件及答疑、甲方定价材料，并报集团公司稽核部审核。
三、主体工程招标控制价、标底编制委托有资质的工程造价咨询单位编制时，由集团公司稽核部审核招标控制价、标底并签署《工程招标控制价(标底)审核批准表》（详见附件2），审批项目除外。
四、室外工程及附属建筑依据《招投标管理办法》权限规定，项目所在公司自行编制工程量清单或标底，并填报《工程招标控制价（标底）审核批准表》，报集团公司稽核部审核后，开展招（议）标工作，集团公司直管项目由稽核部编制并审核工程量清单或标底。
五、职工保障性住房中标价（招标围、招标容、取费标准、材差）在招标结束后20日报集团公司稽核部备案。
第十七条工程合同价款一、实行工程量清单招标的工程建设项目，应采用单价合同，工程量的风险由发包人承担；报价的风险责任围应在合同中约定。
二、实行工程标底价招标的工程，应采用总价合同。
工期较短，工程围不大，应采用固定总价合同；工期较长，工程围大，应采用可调总价合同，并在专用条款约定合同价款调整方法。
三、实行工程量清单计价、标底招标的工程，合同价款应在投标文件有效期，由承、发包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定，集团公司稽核部参与会签。
四、施工合同谈判人员至少应包括技术、预算两方面的专业人员，合同条件必须符合招标条件，合同条款及容概念应清晰。
第十八条工程款支付标准一、工程进度款支付程序（一）施工单位按月报施工进度工程量验工计价（每月25日前）；（二）监理单位应按监理程序审核进度计价，由总监或总监代表签认后按管理程序报工程管理部门确认；（三）工程管理部门确认工程量后转送稽核部审核，稽核部对照施工合同及进度计划，审核工程进度容、甲供料扣除情况和完工部位工程质量证明等资料，并按施工单位投标报价审核工程量、单价及计价应付价款，填报验工计价（结算）表（见附件5）经工程部、稽核部及主管领导联签后转财务部，财务部依据合同制定付款计划，办理工程付款手续。
二、工程进度款支付达到合同价80％时，原则上应停止付款，预留至少15％工程尾款（在工程竣工验收及资料归档后支付）和5％保修款。
第十九条现场签证一、现场签证必须坚持当时发生、当时签证的原则和逐级汇报、逐级审核的原则，严禁事后补报、补签。
二、现场签证、设计变更的额度及权限：按成本管理办法执行，报集团公司稽核部审核后由集团公司成本管理领导小组审批。
三、现场签证必须列清事由、工程实物量及其价值量，并由主管工程师、预算人员以及监理单位现场管理人员共同签认，补签及涂改后的签证及复印件不得作为结算依据。
四、职工保障性住房单项工程签证费用0.5万元以下的报集团公司稽核部备案。
第二十条工程材料、设备供应一、项目所在公司或部门必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的部管理制度。
二、对于乙购材料和设备，我方必须按认定的质量及选型，抽取样品，进行封样。
同时在材料和设备进场时应按规定程序报验并出具检验合格证。
三、重要材料的代用由项目管理部门书面提出，设计单位和监理单位通过，报经稽核部门按规定程序批准后方可实施。
超过5万元以上的由集团公司成本管理办公室领导小组审批。
第二十一条工程结算一、工程结算采取二审制。
商品房开发项目工程及竣工验收后三个月应完成结算工作（合同有约定的从其约定）附整体项目费用汇总表，报集团公司稽核部审核；职工保障性住房竣工验收后按合同约定时间完成结算工作，按铁路局规定并报审后，附整体项目费用汇总表，按合同项目报集团公司稽核部审核。
二、工程竣工结算应具备以下基本条件：（一）符合合同（协议）、中标价加减签证变更有关结算条款的规定；（二）具备完整有效的质量评定结果和符合规要求的竣工验收资料；（三）项目设计变更、现场签证及其他有关结算原始资料齐备；（四）工程遗留问题已处理完毕；（五）施工单位结算书按要求编制，所附资料齐全。
三、工程结算中现场签证、设计变更以我方掌握的原始依据为准。
四、施工单位提报的结算书须经监理单位审核后，由稽核部门在合同约定的时间完成审批。
五、项目所在公司或部门要详细核对工程量、审定价格和取费标准、计算工程总造价，做到资料完整、数据准确。
六、施工单位编制的预、结算书，应当有工费、材料、设备和有关经济指标的计算过程及详细的编制说明。
七、项目所在公司在结算资料基础上，结合预付备料款、代垫款项费用等债权、债务，对照合同详细审核并编制工程财务决算书，并报集团公司稽核部备案。