集团编制增加流程作业指导书
《HSE作业指导书》的内容说明
《HSE作业指导书》的内容说明根据《中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南（试行）》的要求，《HSE作业指导书》包括以下几个部分：（1）（2（3（4（5另外，还要填写岗位HSE作业指导书。
详细说明（对照《HSE作业指导书编写指南（试行）》中4编写指南）一、HSE管理体系（1（2）（3如果基层企业的作业范围涉及到不同国家和地区，HSE承诺就要考虑适合所在国家和地区的法律、法规要求，向社会、员工和相关方做出承诺。
HSE方针和目标、基层HSE控制指标三者之间要强调一致性，目标和控制指标是通过努力可以实现的。
HSE方针要体现体系化管理的思想，要简明扼要，便于员工理解和记忆，制定方针同时要考虑通过目标将方针强调的思想进行量化，不要只停留在口号或不能量化的文字上。
具体控制指标的制订是为了确保基层企业目标的实现，可由二级单位对基层企业目标进行分解。
1《HSE位名称（如：经理、副经理、XX部门经理、监督等等），不是具体到哪一个人，是企业相对固定的管理结构模式。
为了表明生产管理模式和能力，对关键技术装备进行列表，表中对装备名称、规格型号、制造厂商、生产技术标准、已使用年限和技术状况等进行描述。
注意，这里不是要求对本组织的所有设备进行罗列，只要列出那些关键的并且是要在本指导书中对操作规程或按设备单元进行作业指导的特定的设备就可以。
2）岗位分布求。
在岗位HSE职责中按照岗位分布，按照岗位不同和作业要求的不同，分别对基层企业内所有岗位的HSE职责进行描述。
要按照组织管理网络对责任进行层层分解，描述对上、对下的责任，在职责描述上一定要体现出从管理者到操作岗位者的线式管理责任。
1）岗位条件对不同的岗位要有不同的要求，对岗位的文化素质、身体素质、专业技能、持证要求、工作表现、资历、业务水平和工作经验以及是否进行过必要的岗位培训和HSE 培训等，要在该部分提出量化指标，以确保从事本岗位的员工能胜任本岗位工作，知识2HSE出岗位风险管理的要求，辨识和降低岗位风险。
作业指导书编制制度
重庆市轨道交通五号线土建5109标作业指导书编制制度编制：复核：审批：中铁隧道集团有限公司重庆轨道交通五号线土建5109标项目经理部二〇一四年五月作业指导书编制制度一、总则1.作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。
主要针对某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。
在组织的质量管理体系文件结构中，作业指导书位于第三层次，用于支撑第二层次的程序文件。
作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程。
从这一意义上讲，作业指导书实际上是对质量管理程序文件的细化和补充。
为加强工程质量控制，制定本细则。
2.作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。
具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。
作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性。
此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。
对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。
二、机构和职责作业指导书由各分部工程部编写，分部总工审核批准，工程部需定期或不定期抽查作业指导书实施情况。
三、内容、程序、时间1.作业指导书的基本内容：(1)与该作业相关的职责和权限；(2)作业内容的描述，包括加工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图；(3)所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定；(4)作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则；(5)检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求(6)对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方面的要求。
2．作业指导书的版面格式要求包含的内容有：作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。
作业指导书编辑策划书
作业指导书编辑策划书一，编辑作业指导书依据文件1.企业的技术规范性文件①.工艺文件②.公用模具、工装夹具的使用规范③.设备操作规程④.常用、专用工具的使用方法2.检验测量标准3.安全技术要求4.工种研究的基础性文件二，作业指导书最终目的1.生产效率有保障2.品质方面有保障三，作业指导书的基本内容1.文件管理、控制①.管理编号②.页码③.使用场合的车间名称④.产品机型和工序名称⑤.编号和发放日期⑥.版本号⑦.编辑人员与审核人员2.作业程序①.工作步骤及作业内容的描述②.作业关键点和注意事项③.每个工作步骤的标准工时以及作业总标准工时3.实物示意图4.使用到的物料清单①.物料编号②.物料名称③.用量多少5.工具、检具名称及数量6.质量检验要求①.检验项目②.检验标准③.检验方法④.检验步骤⑤.应检验所需的工时7.劳保用品、安全注意事项8.岗位操作资格要求9.异常处理渠道10.培训时所需要的时间四，编辑作业指导书注意事项1.内容不能太宽泛，细节和关键点描述要细致2.专业术语不要太多太强，如果满篇幅的文字员工会没有一点兴趣看的五，如何编制出最佳作业指导书1.编辑流程问题不能单枪匹马的编辑与修改，作业指导书的内容涉及到多部门、多工序，单一编辑者很难全面掌握工序内容及车间实际情况。
2.指导书可操作性太差编辑作业指导书，它的核心部分就是进行作业分解，然后将各关节点透彻分解后，以通俗易懂的形式清晰展示出来，因此对关键点注意事项描述不清晰，让现场员工在操作过程中感觉模糊或产生误解，自然丧失其指导功效。
六，编制流程1．成立编辑小组包括车间相关人员、质量、和工程方面专业工程师在内的编制小组，确定编辑单位的关系及谁编写，谁组合，谁审核。
2指定编写管理的作业方法作业指导书的模板是不是用表格表达，明确发放，控制流程及编写后，如何发放，如何控制，设定修改权限，流程及是否能擅自修改，若需要修改需依据怎样流程。
3.分析现状、确定最佳作业方案分析过程，及生产部与技术部分析现状找到最佳的作业方法，它包含①作业分解，罗列出工序所有步骤，②选出主要步骤可按装配过程中的发生点，工具使用顺序和动作的变化，物料的流动过程，单个员工的作业动作作为一个小单元和工序的工时均衡性来筛选③判定关键点及通过零件的方向、位置、组装条件、操作要领和调整要领与其他分担作业的工序之间的关系来判定，对于较难描述的可使用图片和样品来帮助表达，且须使用合适的工具和工装来确定关键点的作业效率和品质，④对关键点进行在浓缩，但切勿随意浓缩，因遵循生产效率最大，产品质量最优，生产作业安全，三原则进行浓缩，⑤明确子装配的重难点急需将工作研究到位，让作业指导书真正成为最佳合理化的文件，作为现场教导的工具，表述要通俗易懂，进行工时测定时，先设定测试条件，然后可使用秒表计时法，公式计算法，经验估算法，得出结果。
HSE作业指导书编制模板
中石油集团公司工程建设专业HSE作业指导书编制模板编写说明指导书是规范基层岗位员工常规操作行为的工作指南，是相对固定的作业文件，不针对具体的作业项目。
为减少基层文件重复现象，各单位应将现有的作业程序、操作规程等文件进行清理，充实指导书的内容，确保指导书在规范基层岗位员工操作行为上具有唯一性和权威性。
本指导模板是依据中国石油天然气集团公司《进一步规范HSE 作业指导和作业计划书编制工作的指导意见》的要求，规范了工程项目作业指导书的格式和基本内容，体现了“统一、规范、简明、可操作”的原则。
1、本指导模板明确了由“岗位任职条件，岗位职责，岗位操作规程，巡回检查点及主要检查内容，应急处置程序”五部分主要内容组成。
各单位编写的作业指导书，应具有针对性和操作性，简练而通俗易懂。
2、本指导模板主要针对基层项目作业岗位，根据岗位分工情况和施工工艺的过程情况，应按岗位编制岗位作业指导书，规范指导岗位员工作业安全。
3、由于各单位设置的岗位名称不尽一致，应根据本单位实际情况，确定指导书包含的主要岗位。
本指导模板推荐的岗位应包括：作业队长、作业班组长、铆工、管工、焊工、起重工、司机（含吊车司机）、电工、仪表工、钳工、无损检测工、防腐保温工、登高架设工（架子工）等操作岗位。
4、本指导模板各单元是以编写说明和参考举例进行阐述的，各单位在编写时，可根据本单位实际情况，按照模板层次编制适合本单位作业指导书。
5、各单位可根据本单位实际情况，确定审核、审批权限，本指导模板的批准页仅供参考。
6、本指导模板适用于石油石化建设项目的工程施工，包括设备安装、土建工程、防腐工程等。
主要内容及编写说明1.岗位任职条件编写说明：各单位将现行有效的岗位任职条件进行汇总和整合，编写时应满足以下要求：1.1 根据本单位工程施工各岗位的实际情况，覆盖所有作业岗位。
1.2 岗位任职条件应该明确胜任本岗位工作的基本条件，主要内容包括：文化水平、身体状况、资历、技能等级及持证要求等内容，编写描述要具体，并尽可能予以量化，以便于对员工能否胜任本岗位工作进行界定。
生产计划编排作业指导书(改)
生产计划编排作业指导书1.目的：规范生产计划编排作业程序。
2.范围：适用于公司生物管部、制造部、工程部、品保部。
3.权责：3.1生物管部：负责制定工具制作计划（含外包计划）、生产计划的编制，以及生产计划的调整与修订。
3.2工程部：负责按计划制作生产资料（MI、开料资料、内层压合/钻带资料）与工具。
3.3 品管部：负责根据计划对产品进行检验。
3.4生产部：根据生产计划实施生产，并对异常进行反馈。
3.5 其他部门：配合生产计划的实施。
4.定义：无5.参考文件：生产计划控制程序6.作业流程：无7.作业内容：7.1工具计划的制定7.1.1定单等信息的收集:生管课根据业务下达的产品订单和公司产量目标，分析定单产品的层次与结构，总面积，交期情况，新单返单类型，工具制作能力及工具生产负荷状况。
7.1.2 工具计划的编制7.1.2.1录入所有定单资料，按照交期、定单面积并辅以产品层次对所接定单进行工具制作的预排程，此排程的基础在于工程MI的排程，其编排顺序以交期为第一考虑对象，以总计定单面积为第二考虑对象，使其保持每日资料产出定单的面积能够满足日后生产之需要，以层次（双面/多层板）平均为第三考虑对象，使G/B与MI的产出保持一定的平衡，避免松紧频繁波动情况的出现。
7.1.2.2工具计划的时间考虑MI GB内层资料下单钻带外层菲林锣带测试资料测试架双面第1天/ 第2天第2天第2天第5天第5天第7天多层第1天第2天第3天第3天第5-7天第9-10天第5-7天第10天7.1.2.3根据以上预排程编制每日工具计划。
此工具排程在接单后6小时内完成。
7.1.3 计划员编排完毕工具排程后经生管课长审核，生物管经理核准后于每日上午发放给各部门。
7.1.4 各部门如有疑义在1小时内向生管反映，如未反映即按此计划执行。
有特殊情况无法完成的由计划员修订并经审核后发放执行。
7.1.5 计划下达后跟单员按照计划进行跟进，并对完成情况进行总结。
作业指导书管理办法
作业指导书管理办法第一章总则第一条为规范作业指导书编制、使用、修订和日常管理要求，明确管理职责，根据集团公司相关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于某某基础设施段管内各作业项目或岗位作业指导书的管理。
第三条作业指导书是对与作业相关的规章制度、技术规程、技术规范、技术标准以及应急处置预案等进行有效梳理、汇总形成的综合性、操作性文件，是指导岗位作业人员进行标准化作业的依据，是岗位作业人员学习标准、执行标准最直接、精炼、有效的工具。
第四条作业指导书贯彻"谁修订、谁发布、谁负责"的原则，实行动态修订、定期评审，确保作业指导书体系的及时、完整和有效性。
第二章管理职责第五条段是各工种、岗位作业指导书分工、编制、修订、验证、审核、发布、配备、培训、考试、应用和执标检查的责任主体,对作业指导书的体系完整、内容科学、参数准确、格式规范等全面负责。
第六条段成立作业指导书管理领导小组，由段各岗位专家委员会成员组成。
各维修技术中心负责作业指导书日常管理,技术教育科负责作业指导书目录的汇总、学习计划的制定和学习效果的检查，各车间、专修队负责执标检查和验证反馈。
第七条技术教育科主要职责：（一）及时公布各车间、班组需保存的作业指导书目录，便于职工查找学习。
（二）对作业指导书的执行信息进行收集，并向集团公司反馈。
（三）负责组织作业指导书的学习、培训、考试。
统一制订周期性学习考试计划，新公布的作业指导书应纳入最近一期车间、专修队、班组月度学习计划。
"三新”人员上岗前,应将作业指导书纳入岗前培训必学内容。
（四）对车间、班组作业指导书的日常学习、岗位练兵情况进行检查指导。
第八条各维修技术中心主要职责：（一）全面负责作业指导书的科学、规范、及时和适用性。
及时梳理公布本专业各工种、各岗位的作业指导书目录。
（二）细化本专业作业指导书本年度编制、修订、验证、审订计划，明确各作业指导书的管理责任人，按计划组织实施现场验证和集体审定。
中铁上海工程局集团有限公司项目技术交底管理细则(4
中铁上海工程局集团有限公司项目技术交底管理细则第一章总则第一条为加强集团公司工程项目技术交底管理, 明晰管理职责，完善交底程序，规范交底内容，切实做好工程项目技术交底工作，根据《中国中铁防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求》（中铁股份生产[2017]1号）、《铁路建设项目技术交底管理暂行办法》(铁建设[2009]155号)、《中铁上海工程局集团有限公司施工技术管理办法》（中铁上海技[2011]314号）等有关规定，特制定本细则。
第二条本细则适用于集团公司所有在建项目技术交底的管理工作。
第二章技术交底分类第三条技术交底是指施工技术管理人员依据设计文件、施工规范、施工组织设计、施工方案等，将施工工艺、资源配置、进度安排、过程控制、作业要求、质量标准、安全环保文明施工措施、刚性管理要求及施工注意事项等向参与施工的管理及作业人员进行详细解读、传达、布置的过程。
技术交底应分级进行，根据交底内容和交底人员的不同，分为一、二、三级。
第四条一级技术交底是纲领性交底，侧重于宏观性指导，设计文件交底、施工组织设计交底属于一级交底。
第五条二级技术交底是原则性交底，侧重于对规范、标准的贯彻。
安全质量环保专项方案、季节性施工方案、工程专项施工方案等方案的交底属于二级交底。
第六条三级技术交底是具体操作性交底，侧重于指导操作层如何进行正确施工，是技术交底中最为关键的交底。
作业指导书内容交底、分部分项工程的工序技术交底等属于三级交底。
第三章管理职责第七条技术交底实行三级管理，即集团公司、子分公司或直（代）管经理部、项目经理部。
根据管理的方式、深度不同分别履行监督指导、直接监控、实务管理职责。
第八条集团公司技术中心是技术交底管理的主责部门，在集团公司总工程师领导下履行以下主要职责。
1．贯彻国家、地方及上级单位有关技术交底的政策、制度和办法。
2．负责编制项目技术交底管理制度，指导子分公司实施。
3．负责对子分公司、直（代）管项目经理部及在建项目的技术交底执行情况进行监督、检查。
新增作业指导书编码规则
作业指导书编码规则
1目的
对公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门现场获得的文件为最新、有效版本，防止使用失效和作废文件。
2适用范围
适用于生产工艺的所有文件，包括内、外部文件。
3职责
3.1体系文件的编写和审批权限
3.2工艺组设立作业指导书编制小组，负责作业指导书的制作、发放、修改及文
件归档及管理。
4 工作流程
5文件的编号
5.1文件编码规则
5.1.1 所有制定作业指导书：公司代号 .文件代号 .职能部门代号
.编制部门代
号不能改变。
5.1.2 编制规则
其中组装分一.二 车间组装。
一车间组装需在编码后加（1）
例xx-488 (1)
包装分为一.二车间包装。
一车间包装须在编码后加（1）
例AL/WI-GC-GY-BZ-556 (1)
二车间组装分为半成品组装.成品组装半成品组装需在编码后加（2）例xx-661（2）
AL/WI-GC-GY-□□-□□□制作编号
生产工序
编制部门代号
职能部门代号
文件代号
公司代号
5.1.3文件的受控管理
5.1.3.1文件编制后经审批后盖“受控文件”章，后归挡作业指导书文档，由作业指导书编制管理。
5.1.3.2 文件的发放：文本文件接收部门应在《文件发放登记表》上签名确认，使用后应及时归还，作业指导书归档情况每周查询一次。
5.1.3.3文件的更改：受控文件应妥善保管不得随意修改，任何人不得在受控文件上乱涂乱改；更改需要在工艺工程主管授权下更改。
更改后用红色字体标注。
重新审核后盖受控文件章归档（报废更改前文件）。
如何推行标准作业指导书(SOP)
不需要做SOP：不同的人来做结果相同，也就是过 程对结果没有影响的节点，不需要做SOP.
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二、“标准作业流程（SOP）”的实施工作步骤。
1、梳理工作的主流程
主流程梳理的主体：生产单位（包括车间、工段、岗位 ）如果有工段以工段为主体进行梳理，没有工段一级的以 车间为主题进行梳理,如果某个岗位的流程特别复杂，步骤 节点有10个以上，也可以作为一个主流程来梳理；管理部 门以岗位为主体，对自己负责的工作事项为主流程进行梳 理，以生产部计划科计划员为例，他的工作职责有两项： “生产计划”和“金属平衡管控”，那么他就以这两项工 作各为一个主流程来进行梳理。
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举例1：选矿车间 车间 原矿 破碎 磨矿 浮选 脱水
工段
粗碎 中碎 细碎
班组 给矿 鳄式破碎 皮带运输
铜精矿
注：SOP的制定过程由工段长负责，车间主任指导；有的车间没有工段长，则 由车间主任直接负责
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二、“标准作业流程（SOP）”的实施工作步骤。 1、梳理工作的主流程（生产工艺流程2）
主流程的定义：生产单位（包括车间、工段、岗位）是 从原料进来，到本车间的最后一道工序为止，节点必须细 化到某一部机器或某一个岗位。管理部门以某岗位某一项 职责的开始，到该职责结束为主流程，节点必须细化到每 一个操作步骤。
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二、“标准作业流程（SOP）”的实施工作步骤。 1、梳理工作的主流程（生产工艺流程1）
SOP就是对流程中的重点节点进行细节量化，优先 使用图片，其次是表格，最后才是文字。因为现场作业 员最容易接受、记忆最深刻的就是图片。所以针对一线 操作人员的SOP一定不能太繁琐，在能够指导作业的前 提下，越简单越好。根据作业内容性质的不同，SOP格 式可以有适当的调整，但是总体原则是尽量使用图片来 指导说明。
作业指导书基本格式及参考样本
作业指导书书写模板及参考样本一、作业指导书书写模板×××作业指导书1。
目的（即书写作业指导书的目的是什么，是关键）1.12.适用范围（适用于那些人在哪个环节使用该作业指导书）2。
13.工作职责（Who：什么样的人使用该作业指导书,各自的主要职责是什么？）3。
13。
2注意:职责尽量不要只写到部门，最好明确到具体岗位,作业指导书主要描述部门内部一个或多个岗位之间如何开展工作的，也有涉及到其它部门或其它板块的,如涉及其它部门的工作职责，应做好部门间沟通并明确接口部分的职责。
4.工作程序（可包括完成这一工作的工作步骤、工作方法指导、工作要求、内部审核、审批程序等）4.14。
2除了一些文字描述外,还可以增加一些图片或其他图例，目的就是能将步骤中某些细节进行形象化和量化。
5.支持性文件该作业指导书支持的流程文件名称6。
工作中形成的记录邀请书、报告、表单等记录性文件7。
其它注意事项8。
完成标准(含完成时限）在步骤中明确标准和时限的,此环节可以省略二、作业指导书书写参考样本项目开发策划方案制定作业指导书1、目的在确定开发目标的基础上,通过编制策划纲要，提出项目的开发战略，解决项目面临的主要问题，并制定具有可实施性的开发要点。
2、适用范围适用于集团及下属开发子公司开发策划方案的编制工作3、工作职责3。
1策划员负责集团总部项目开发策划方案的编制,修改和审批;3。
2策划员组织集团各部门制定专业策划实施方案；3。
3策划员负责策划纲要的报批和修改。
4、工作程序4。
1项目简介4.1。
1项目地理条件：包括位置、占地面积、周边自然条件等；4.1.2项目土地产权情况：地块性质（工业用地是否转制）、土地所有权人、拆迁土地原建筑面积及户数等；4.1.3项目周边配套设施：包括交通、教育、医疗、商业设施等配套；4.2市场分析4。
2.1宏观市场分析4。
2.1。
1宏观经济环境对房地产开发行业的影响;包括宏观经济形势对房地产整体趋势的影响及预测。
“两书一表”编制原则和要求
8、文件
详细规定直线传达、命 目标设定管理手册、程
令，以红头文件规定为 序文件、作业文件，管
主，规章制度，文件交叉 理方案和基层组织两书
重叠缺乏系统性，严格不 一表，强调文件的系统
起来、落实不下去
性和完整性
重视事故管理、责任追
科学分析，通过风险分
9、管理侧重 究，主要查违章、违纪等
析和危害识别，实现事
3、首先对基层组织现有的操作规程、规章制度等相关作业文件进行清 理。 4、然后按照指导书的内容要求进行汇总和整合 5、编制完成后，由主管生产技术的领导牵头，HSE主管部门组织，各 有关部门和基层岗位员工参加，对指导书进行审核，并组织培训 6、在进行文件的整理、汇编时，应注意识别文件的有效性，同时，还 应对可操作性不强、HSE方面内容欠缺的文件进行修订。 （六）使用要求 1、印发到基层岗位员工，为方便使用，或内容较多时,可按部分把作业 指导书编成分册，相关人员人手一册。 2、指导书既可作为规范基层岗位员工操作行为的指南，也可作为基层 岗位员工学习、培训的工具资料。 3、在使用过程中要定期培训。 4、各专业主管业务部门应及时收集有关信息，协调解决文件执行中的 问题，按体系文件更改程序进行变更管理。 三、HSE作业计划书编制 （一）新版计划书的主要内容由以下五部分组成： 1、项目概况、作业现场及周边情况； 2、人员能力及设备状况； 3、项目新增危害因素辨识与主要风险提示； 4、风险控制措施； 5、应急预案。 以上五部分是计划书的建议内容。 基层组织可以参照上述内容，编制计划书，作为指导书的补充文件。 没有编制指导书的基层组织，或是由不同单位基层组织新组建的项目 部，在各自的指导书上存在很大差异不便执行时，应按照上述内容，把 指导书中有关内容一并考虑，编制计划书。 （二）原计划书的内容要求
HSE两书一表
HSE管理领 导小组
作业指导书 作业计划书 现场检查表
现场应急处置预案
"两书一表"编制新要求
2007年11月29日《进一步规范HSE作业指导书和 HSE作业计划书编制工作的指导意见》油安字 [2007]929号.
强调以"规范,简练,实用"为原则. 强化HSE管理体系在基层组织的有效运行; 规范和简化组织HSE管理体系文件; 增加HSE"两书一表"的适用性和可操作性; 提高基层组织HSE风险管理水平.
编制指导意见的基本要求
一,适用范围
HSE"两书一表"是HSE管理体系在基层组 织运行的一种模式 主要适用于从事生产施工作业活动的基层组 织(基层队,站,项目部等) 应用对象是基层组织岗位员工.
(一)适用范围
勘探,开发及油气管道等企业的工程技术服务类基 层组织,都应编制并运行HSE"两书一表"; 炼油与化工等企业的炼化检维修基层组织可参照编 制要求,结合"四有一卡","作业许可","作 业指导卡"等风险管理方法,实施HSE"两书一表 "管理; 生产服务,加工制造,后勤服务及其他企业的基层 组织可参照编制要求,结合现有的安全生产责任制 度等,实施HSE"两书一表"管理,加强对生产过 程的HSE管理.
管理层次
组织机构
HSE体系文件
管理手册 标准,程序
实施指南 方针,承诺
集团公司 总部
HSE委员会
重大事故应急预案 重大危险源控制计划 (1+16)
所属企业 控股公司
直属企业及所 属专业公司
HSE委员会
管理方案 体系实施指南
房地产集团公司：项目设计变更作业指导书
集团项目设计变更作业指导书1.目的通过明确***集团各区域（城市）地产公司的项目设计变更管理工作程序模板，做到集团范围内设计变更管理的规范和统一，从而指导各区域（城市）地产公司完成设计变更管理流程的优化及设计变更管理程序文件的编制，并有助于实现在集团范围内设计变更管理IT化。
2.适用范围本程序适用于***集团所有区域（城市）地产公司、所属各项目公司对房地产开发项目的设计变更管理工作。
3.定义3.1设计变更：设计变更是指为了完善工程设计、纠正设计错误、保证施工质量及满足现场条件变化而对已经我方验证的设计文件进行的修改。
设计变更可由我方（建设单位）、设计单位、监理单位、施工单位及其它项目干系方提出。
3.2设计变更业主指令单：设计变更审批通过后，用于向施工、监理单位下达业主指令的单据。
设计变更业主指令单需加盖项目部公章，其后附变更后的设计文件。
4.职责（以深圳公司的职责分工为例，各区域（城市）公司以本公司规定的职责为准）4.1区域公司总经理负责审批签发增加投资额大于30万元的《设计变更审批表》；4.2项目总经理负责审批增加投资额大于5万元、小于30万元的《设计变更审批表》，审核增加投资额大于30万元的《设计变更审批表》；4.3设计总监负责审核增加投资额大于30万元的《设计变更审批表》；4.4项目主管设计副总负责审核增加投资额大于5万元的《设计变更审批表》（城市公司项目）；4.5设计部经理负责审核异地项目增加投资额大于30万元及深圳项目增加投资大于5万元的《设计变更审批表》；4.6项目设计经理负责审批投资小于5万元的《设计变更审批表》，审核大于5万元的《设计变更审批表》；4.7项目设计组负责组织设计变更的论证，论证后确实需要变更的，由其在系统中录入设计变更相关资料，发起设计变更的审批；4.8项目设计组负责联系原设计单位出具变更图纸或自行出具变更图纸；4.9项目工程部负责组织和监控现场执行变更结果；4.10项目开发部负责需进行报建的设计变更的报批；4.11成本组根据项目工程部提供的设计变更执行情况，在系统中录入设计变更结算价。
长安集团作业三表编制说明
一、什么是标准作业（2/2）
标准作业是以人的动作为中心，强调的是人的动作。 作业标准是对作业者的作业要求，强调的是作业的过程和结果。
作业标准是根据工艺图纸、安全规则、环境要求等制定的必要作业内容、 使用什么工具和要达到的目标。
作业标准是每个作业者进行作业的基本行动准则，标准作业应满足作业 标准的要求。
四、编制作业指导书（4/5）
作业分解的原因
（1）总时间中的动作数量多且性质复杂，很难评比其快慢，划分单元后其性质相同 （2）操作者很难保持动作速度一致，对每个单元分别予以评估，则动作快慢可作较精确的调整 （3）可将操作内的生产时间（有效）与非生产时间（无效）区分开 （4）各单元分别评比，使标准时间更为精确，尤其是高度疲劳单元的宽放时间确定 （5）每单元予以详细说明，则详细操作规则即可产生，若以后更换动作，则可直接修正某单元 （6）每单元予以详细说明，可作为“标准作业”培训新人 （7）综合各单元，即为整个操作的操作时间，若以后有增减单元，也可迅速算出其标准时间
作业员 班组长 车间主任
目标 范围值： 40-60N.M
前桥本体
目标 范围值： 20-30N.M
前轴摆臂与前压杆连接
目标 范围值：
80110N.M
技术 质量 安全
目标 范围值：
80110N.M
1
修订
2
记录
3
年月日 年月日 年月日
1
问题
2
记录
3
年月日 年月日 年月日
五、编制工作要素表（3/4）
如何决定要点 • 所谓要点，只指准确完成一个主要步骤时的关键动作或要求 决定要点的理由 • 有没有左右工作成败的事项－－成败 • 有没有威胁工作人员人身安全的事项－－安全 • 有没有是工作简便易行的事项（感觉，诀窍等）－－易做
国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则
3）规定现场到位人员。
b）格式
√
序号
内容
到位人员签字
6.1.2.6.2检修电源的使用
a）内容要求
1）规定电源接取的位置;
2）规定配电箱的配置;
3）规定接取电源的注意事项;
4）对导线的要求。
b）格式
√
序号
内容
标准
责任人签字
6.1.2.6.3动火
a）内容
1）规定动火人员的资格、防护措施；
2）规定消防措施；
3）规定动火前的检查项目。
b）格式
√
序号
内容
标准
责任人签字
6.1.2.6.4检修内容和工艺标准
a）内容
按照检修流程图，对每一个检修项目，明确工艺标准、安全措施及注意事项，记录检修结果和责任人。
b）格式
√
序号
检修内容
工艺标准
安全措施及注意事项
检修结果
责任人签字
6.1.2.6.5竣工
a）内容
6.1.2.3引用文件
明确编写作业指导书所引用的法规、规程、标准、设备说明书及企业管理规定和文件。
6.1.2.4修前准备
6.1.2.4.1准备工作安排
a）内容
1）明确作业项目、确定作业人员并组织学习作业指导书。
2）确定准备检修所需物品的时间和要求；
3）核定工作票、动火票的时间和要求；
4）现场定置摆放的时间和要求。
作业人员
6.1.2.5流程图
根据检修设备的结构，将现场作业的全过程以最佳的检修顺序，对检修项目完成时间进行量化，明确完成时间和责任人，而形成的检修流程。如：“×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图”。详见附录C。