财政支出项目

财政支出项目

绩效评价报告

项目名称：老旧小区整治经费

项目承担单位：

项目主管部门：福州市鼓楼区住房保障和房

产管理局

填报日期：年月日

福州市财政局制

目录

（一）老旧小区整治经费项目绩效自评报告

（二）老旧小区整治经费项目绩效自评表

（三）老旧小区整治经费项目绩效评价工作方案

（四）福州市鼓楼区住房保障和房产管理局预算绩效管理领导小组名单

（五）老旧小区整治经费项目佐证材料清单

年度老旧小区整治经费

项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据福州市政府的要求，在区委、区政府的统一部署下，旧住宅小区综合整治纳入为民办实事项目之一。办实事，补短板，扎扎实实解决一批群众反映强烈、百姓能得实惠、社会关注密切的民生问题。年我区共整治个小区，土建安装施工分个标段，监理个标段进行公开招投标，工程预算约万元。按照“沟通、路平、灯亮、安全、有序、整洁”的标准，围绕着项内容（疏通或改造排水管网、整修路面、改造公共照明设施、完善环卫设施、规范车辆停放秩序、提升电动自行车充电设施、修缮小区围墙和大门、完善小区安防监控设施、改造提升小区绿化、完善小区信报箱和公告栏、实施雨污分流改造）对小区开展环境综合整治，切实改善了人民群众的居住条件，受惠居民达幢户，为我区打造一个环境优美、秩序井然、宜居的良好环境，进一步保障和改善民生奠定了基础。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标个，实际个，具体情况如下：

.投入成本目标预算执行率，实际完成，未完成目标的原因是当年度部门预算批复数为万元，财政下达指标数万元，实际支出万元。

.产出数量目标拨付对象≥个，实际完成，实际完成拨付对象为个。

.效益社会效益目标受益老旧小区个，实际完成，实际完成受益老旧小区个。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

、存在问题

（）整治资金未及时足额拨付,根据施工合同进度付款额度和付款方式的约定，目前尚欠施工单位工程款。

（）建设单位对施工单位和监理单位监管不够到位，存在工程实际施工、监理人员与中标单位的承诺配备人员不符，关键岗位人员在施工现场时间不足。

（）设计合同拆分问题，设计合同是由设计院与各街镇分别签订，从超额累进递减计费方面考虑，没有采用整体委托一次性发包计费，造成总体设计费用虚高。

、改进建议

（）财政局根据项目的预算费用统筹安排好资金，及时足额下拨整治经费，确保整治工程顺利进行。

（）建设单位应根据施工和监理合同及有关的法律法规条款加大监管力度，对项目违规单位和人员作出相应管理处罚，并将其违规行为和处罚结果纳入我区建设信用评价系统，杜绝类似事件的发生，确保工程建设质量。

（）关于设计合同拆分问题，根据年月日西海岸设计院对我局的承诺函，第点：各街镇设计合同工程造价总和按一次性发包计算，总造价低于万元按系数收取设计费，如高于万元按系数收取。建议在今后的整治工程中，设计合同应由业主单位或代建单位以整体委托一次性发包形式直接与设计院签订。

（四）绩效评价指标得分具体分析

.投入类共性指标分值分，得分分，其中：

（）时效情况目标完成率

评分标准：分值分，目标完成率目标实际完成数量期初目标编制数量,得分为×。

实际情况：目标完成率个个。

得分：×分。

（2）支出情况预算执行率

评分标准：分值分，预算执行率当年预算对应的实际支出资金当年度部门预算批复数×时得分，﹤时得分为×。

实际情况：预算执行率万元万元×。

得分：×分。

（3）支出情况资金使用率

评分标准：分值分，资金使用率当年预算对应的

实际支出资金财政部门核定额度数×,得分为×。

实际情况：资金使用率万元万元×。

得分：×分。

.过程管理类共性指标分值分，得分分，其中：

（）绩效管理预算绩效管理组织保障

评分标准：分值分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为黄勉局长；成立了评价工作组，工作组成员均为股级以上或具备中级职称。

得分：分。

（）绩效管理目标编制数量

评分标准：分值分，期初每编制个绩效目标得分。

实际情况：期初编制个绩效目标。

得分：×分。

（）绩效管理目标个性化程度

评分标准：分值分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每个个性指标得分。

实际情况：期初编制个产出与效益类目标。

得分：×分。

（）绩效管理目标全面程度

评分标准：分值分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类种目标得分，不满种的按比例计分。

实际情况：期初编制三类种目标。

得分：×分。

（）绩效管理目标完成质量

评分标准：分值分，标完成质量所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为×。

实际情况：目标完成质量（

）。

得分：×分。

（6）绩效管理预算执行监控情况

评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得分。

实际情况：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告。

得分：分。

（7）项目管理项目管理制度健全性