纠正预防措施实施表 格式
纠正和预防措施控制程序表格格式
纠正和预防措施控制程序表格格式The following text is amended on 12 November 2020.编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:1.目的通过分析实际存在的或潜在的不合格的原因，制定纠正和预防措施，并评审其效果，以防止不合格和潜在的不合格再发生，并有效地进行质量改进。
2.范围适用于公司范围内纠正和预防措施的制定、实施和评审验证，对供应商亦可参照执行。
3.职责3.1.管理者代表负责组织管理部对重大体系不合格进行评审、确定不合格原因，所采取的纠正和预防措施的制定、实施及有效性进行评审。
3.2.品管部负责对公司制定的纠正和预防措施的贯彻实施，并负责收集生产中的不合格信息，进行分析、制定相应的纠正和预防措施，对生产中实施情况进行监督检查并评审其效果。
3.3.公司各职能部门负责制定本部门的纠正和预防措施，并贯彻实施和评审其效果。
3.4.品管部负责执行纠正和预防措施；对管理范围内已发生和潜在的不合格原因进行分析，制定相应的纠正和预防措施，并认真实施和评审其效果。
4.要求4.1.纠正措施的制定、审批、实施和评审4.1.1.当材料、产品质量发生不合格品或顾客投诉、以及在质量体系运行中出现不符合项时，各责任部门均必须对不合格进行评审确定其产生的原因，评价确保不合格不再发生措施需求，制定纠正措施，以防止再发生。
4.1.2.在内、外部质量审核、管理评审中对质量体系运行中出现的不符合项，应由管理部督促责任单位对不合格进行评审确定其产生的原因，制定纠正措施，并组织内审员实施并评审实施效果。
4.1.3.公司内部所有采取的纠正措施都必须由规定的负责人批准后，才可发至责任部门或人员执行。
公司各部门制定的涉及全公司的措施，由总经理或管理者代表批准；各部门制定的纠正措施由部门领导批准。
4.1.4.除内、外部质量审核、管理评审外，所有采取的纠正措施均以“异常报告”的形式提出。
异常报告一式两份，一份发至公司内部的实施单位（部门）或人员及相关的供应商，一份自留。
纠正预防措施实施表
编号：
责任部门
措施类型
纠正措施预防措施改进措施
已发现/潜在不合格描述：
发现人/日期：
原因分析：
责任人/日期：
□ 纠正措施 □ 预防措施 □ 改进措施
责任人/日 期：
实施情况：
责任部门负责人/日期：
验证记录：□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
不满足原因/下一步要求：
验证人/日期：部门负责人/日期：分管领导/日期：
纠正预防措施实施记录表
分析人:
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人：
实施结果（自查）
该问题已解决
部门负责人：
效果验证：
1、己完整改、整改措施有效
验证人：
纠正预防措施实施记录表
文件编号：
责任部门技术部措施类别纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
XXXX年5月18日XXX有限公司综合智能化系统项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人：
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露;
纠正预防措施单
计划（Plan）
问题描述：
预期目标： 原因分析（可附表）：
重庆xxx实业集团股份有限公司
纠正预防措施单
流水编号： 发起人 /部门
开始日期
要因确认： 1、
2、
3、
实施（Do）
制定对策后实施（4W1H：what /why /how /when/who）
要因 (What)
目标 (Why)
制定对策： 1、 2、 3、
措施/步骤 (How)
起止时间 (When)
负责人 (Who)
检查 (Check) 验证部门
改进后 效果验证
验证人/日期 效果检查
处理 (Action) 效果评价
图示： 图示：
巩固措施
再次改进项
追踪部门
改进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 效果追踪 负责人/日期
（监督部门填
写）
效果评价
总经办
总经办
图示：
说明：1.本表适用于发生因“重大/典型/重复”的工作失误（质量事故除外）而导致公司经济/名誉损失时的纠正预防。 2.右上角编号为流水号，格式为“xxxxxx－xx”；如“202205－01”，表示2022年5月第1份。 3.本表结案后由管理部负责汇总存档备查。
纠正预防措施记录表格格式
纠正和预防举措实行考证记录
接收部门签收人□纠正举措
□预防举措
不合格
不合格发出日期
信息根源
潜伏不合格或不合格事实描绘〔描绘人/日期：〕
确认人/日期：
责任部门原由剖析〔剖析
人/日期：〕
□□
采不
取采
措取
施措
施
不合格
□已办理□因故待办理□未办理□信息办理
纠正/预防举措方案〔制定人/日期：〕
审批/日期
建议：
管代：
举措方案应于年月日前达
成
年代日
纠正/预防举措达成状况〔检查人/日期：〕
纠正举措实
考证
人
考
证□实行有效□无效
施成效考
证
日期
结
论
□局部有效
□从头拟订
举措
考证结论：
能否需要
□是□否
再次考证
考证人/日期：。
纠正预防措施实施表格式
公司名称替代
纠正预防举措实行表
部门 :日期 :
编号 :.
产品名称工序名称发生数目
型式规格发生时间发生部门缺点严重性与规范差包办署名临针对已产出品包办署名不合异时□隔绝□报废
对□返工□返修
格项
策
描绘
主管署名□退步□其余主管署名
达成时间 :
剖析原由确认能否再现问题包办署名原由
检查主管署名能否合用于近似过程和产品：□是□否
纠正预防举措表
估计完
纠正和预防举措及要求目标包办人员履行状况确认署名成时间
: □无效□部分有效□大多数有效□完整
评论结论
改良有效
成效□了案□持续评论
评论人署名 /日期描绘
审查 /日期同意/日期
表单编号： PSD1401-03。
纠正(预防)措施要求表(doc格式)
编号：
责任部门
要求认可
不合格事实描述：
不符合标பைடு நூலகம்：
严重程度：重大□一般□轻微□
审核：（章）年月日
纠正（预防）措施计划描述：
计划完成日期：主管部门审定：
实施情况：
你很善良，也很努力，你明白“人若志趣不远，心不在焉，虽学五成”，那么请你继续以努力为本，继续追求。学习的时候放下顾虑，聚精会神，提高学习效率，尽量做到最好。评定：
你喜欢：“失败永远比成功更有吸引力。”也许是你失败太多拿来自嘲自勉，也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形，在决定命运的时候，希望你是成功者，那么希望你能早日振作起来，让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢“世界上最宽阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，
评定人：
评定日期：
纠正预防措施单模版
纠正预防措施单模版一、背景介绍纠正预防措施单是用于记录和跟踪在工作过程中发现的问题和不符合要求的情况，并提供相应的纠正和预防措施。
该文本旨在提供一个标准格式的纠正预防措施单模版，以便于组织和管理纠正预防措施的实施和追踪。
二、日期：[填写日期]单号：[填写单号]责任部门：[填写责任部门]责任人：[填写责任人]问题描述：[在此处详细描述发现的问题，包括问题的性质、严重程度、影响范围等。
可以提供相关数据和信息以支持问题描述。
]根本原因分析：[在此处分析导致问题发生的根本原因。
可以使用鱼骨图、5W1H等工具进行分析，确保分析准确和全面。
]纠正措施：[在此处列出针对问题的纠正措施。
确保每个措施都具有明确的行动步骤和时间要求。
可以使用SMART原则来确保措施的可行性和有效性。
]预防措施：[在此处列出为防止问题再次发生而采取的预防措施。
确保每个措施都具有明确的行动步骤和时间要求。
可以使用SMART原则来确保措施的可行性和有效性。
]责任人签字：[填写责任人签字]日期：[填写日期]三、使用说明1. 日期和单号栏目：在填写纠正预防措施单时，需要填写当前的日期和一个唯一的单号，以便于追踪和管理。
2. 责任部门和责任人栏目：需要填写负责执行纠正预防措施的部门和具体责任人的信息，以确保责任的明确性。
3. 问题描述栏目：需要详细描述发现的问题，包括问题的性质、严重程度、影响范围等，以便于后续的根本原因分析和纠正预防措施的制定。
4. 根本原因分析栏目：需要分析导致问题发生的根本原因，可以使用各种工具和方法进行分析，确保分析准确和全面。
5. 纠正措施栏目：需要列出针对问题的具体纠正措施，并确保每个措施都具有明确的行动步骤和时间要求，以便于实施和跟踪。
6. 预防措施栏目：需要列出为防止问题再次发生而采取的具体预防措施，并确保每个措施都具有明确的行动步骤和时间要求，以便于实施和跟踪。
7. 责任人签字和日期栏目：在纠正预防措施实施完毕后，责任人需要在此处签字确认，并填写日期。
纠正预防措施记录表格格式
措施计划应于 年 月 日前完成
审批 / 日期
意见：
管代：
年 月 日
纠正/预防措施完成情况（检查人/日期： ）
纠正措施实施效果验证
部分有效 □重新制定措施
日 期
是否需要
再次验证
□是 □否
验证结论：
验证人/日期：
纠正预防措施记录表格格式
纠正和预防措施实施验证记录
接收部门
签收人
□ 纠正措施 □ 预防措施
不 合 格
信息来源
不合格发出日期
潜在不合格或不合格事实描述（描述人/日期： ）
确认人/日期：
责任部门原因分析（分析人/日期： ）
□□
采 不
取 采
措 取
施 措
施
不 合 格
信息处理
□已处理 □因故待处理 □未处理 □
纠正预防措施计划表
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
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纠正预防措施实施表
部门:日期:编号:.
产品名称
工序名称
发生数量
型式规格
发生时间
发生部门
不合格项描述
缺陷严重性与规范差异
承办签名
临时对策
针对已产出品
□隔离□报废
□返工□返修
□让步□其它
承办签名
主管签名
主管签名
完成时间:
原因调查
分析原因确认是否再现问题
承办签名
主管签名
是否适用于类似过程和产品：□
承办人员
预计完
成时间
执行情况
确认签名
改善效果评价描述
:□无效□部分有效□大部分有效□完全有效
评价结论
□结案□继续
评价人签名/日期
审核/日期
批准/日期
表单编号：PSD1401-03