过程三检制度[001]

过程三检制度

1、目的

1.1使员工和检验员形成良好的工作方式；

1.2增加全员对“三检”工作重要性的认识；

1.3加强操作者和检验员的工作互动，降低质量风险；

1.4预防和减少不合格的发生，降低生产成本和质量成本；

1.5使工作程序制度化。

2、适用范围

适用于本公司内部所有生产过程的检验活动。

3、术语和定义

3.1 “过程三检”分“质量三检”和“制造三检”：

“质量三检”指首检、巡检和终检，由检验员承担；

“制造三检”指首检、自检和互检，由生产工人承担。

3.2首检——是指在生产开始时或工序因素调整（如工装、设备调整）后，对制造的第一或前几件产品进行的检验。

3.3自检——指操作工对本人正在生产的产品按相应工序工艺规程的有关质量要求自行进行的检验。

3.4互检——指生产工人相互进行的检验。主要有：

A．下道工序对上道工序流转过来的产品进行的检验；

B．小组质量员或班组长对本小组工人加工出来的产品进行的抽检等。

3.5巡检——指依据检验规范（如产品图纸、工艺文件、检验文件或封样件等），对生产过程中各工序的产品实施巡回抽样检查，并填写相关检验记录、作好状态

标识的活动。

3.6终检——指依据检验规范（如产品图纸、工艺文件、检验文件或封样件等），提供最终放行产品符合规定要求的依据的检验。

3.7检验频率——指在规定的时间间隔内，对产品进行检验的次数。

3.8确认——指通过提供客观依据，对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认可。

3.9全尺寸检验——指对产品在设计记录上标明的所有尺寸进行完整测量的检验。

4、作业制度

4.1、首检制度

4.1.1产品实现中的首检，分为工人首检和检验员首检两种方式。所在区域的首检必须在1小时内完成。

4.1.2每批次、或每工序因素变更后生产的产品，都必须进行首检。首检应在生产工人首检合格后，方可交检验员首检。对常规批产的产品（PPAP认可后，连续生产5个批次以上、质量稳定、工序批合格率≥90％的产品），如果生产工人首检合格、并按规定提交首检产品后，可以直接进入正常生产阶段。

4.1.3检验员收到首检产品后，应在1小时内完成检验和确认，并将结果通知生产工人。

4.1.4检验员对检验合格的首检产品，应打上规定的标记，并保持到本班或本批产品加工完了为止。

4.1.5工人首检的项目仅指在生产现场可以直接检验的项目。检验员首检必须对所有要求项目进行检验。

4.1.6首检时，必须按生产工序顺序进行，不得错乱，并确保工人和检验员检验顺序一致。同时，不得漏检、误检或不检。

4.1.7生产过程中，只要5M1E（操作者、设备、材料、工艺方法、测量方法和环境）其中任何一个因素发生改变，则需要首检或重新首检。

4.1.8首检活动执行过程中，必须做好书面的检验记录，每件产品的所有测量值应该记录其中。首检记录表格应保留一份在生产现场指定位置，以便随时核查和追查原因，直至首件发生改变为止。

4.1.9若工人首检不合格，须立即送检验员首检并采取措施纠正，纠正到位后重新首检；检验员首检不合格时，工人应立即将已产产品隔离并全检，并采取纠正措施，确保已生产件合格或状态明确，直至首件交检合格后方可继续生产。4.1.10判定为合格的首件必须存放在首件区域，直至生产完成或突发性改变，产品方可取走。

4.2 自检制度

4.2.1 工人应该按工艺卡等相关文件规定的频率实施自检，不得漏检或不检。

4.2.2 当工艺卡没有对自检频率作出规定时，自检频率不得少于3次/班，且间隔大致相等。

正常生产情况下，自检间隔为：上午：10:30；下午：13:00；15:30。4.2.3自检中，若发现不合格，应立即停止生产，并按时间段对产品实施全检，全检完毕后，针对不合格原因实施纠正，确认无异常后，方可继续生产。

4.2.4所有产品的外观，工人必须全部检查，保证其处于合格状态。

4.2.5自检中，必须留下记录，但可不必记录具体数据。

4.3巡检制度

4.3.1检验员应按检验文件规定的要求和频率，严格执行巡回检验，不得漏检、误检或不检。

4.3.2当检验文件没有对巡检频率作出规定时，巡检频率每班、每工序不得少于4次，且间隔大致相等。

4.3.3工人生产时，必须按时间顺序依次将产品排列整齐，不得混乱，以免影响巡检的质量和效果，同时便于保持对产品的追溯。

4.3.4巡检过程中，若发现不合格，检验员应立即通知操作人员，对发现的不合格产品进行标识和隔离。分析原因和采取纠正、预防措施。工人需针对不合格项目实施全检。全检后，检验员须及时对全检出的合格品和不合格品进行抽检，若抽检不合格，则工人应再次全检，直至检验员抽检合格为止。在全检过程中，不得继续生产。不合格品须经返工、返修合格后方可转序。

4.3.5巡检过程中发现产品不符合要求、巡检员无法分析和处理的，应立即向车间主任或本部门主管报告，车间主任或质量部主管人员应及时分析原因并采取纠正、预防措施。

4.3.6所有巡检应当场留下检验记录，保存数据，以便随时核查、追溯和查找原因。

4.3.7生产现场必须有合格品、不合格品的指定位置，方便对相应产品状态的存放，避免混乱和重复检验。

4.4互检制度

4.4.1生产过程中，下道工序应结合本工序的工作内容，对上道工序的产品进行检验。

4.4.2生产过程中，生产班组长应对下属员工的产品质量进行抽检。