过程审核作业指导书
家具工厂质量体系审核作业指导书
家具工厂质量体系审核作业指导书一、引言家具工厂质量体系审核是确保工厂产品质量符合标准和要求的重要环节。
本作业指导书旨在为质量体系审核人员提供指导，确保审核工作的有效进行，并指出常见问题和解决方法。
二、审核前的准备工作1. 审核目标确定：明确要审查的质量体系文件和过程，并确保与标准和要求一致。
2. 审核人员配备：确定审核团队，确保团队的专业性和多样性，以应对不同领域的问题。
3. 审核计划制定：制定详细的审核计划，包括时间、地点和审核内容。
三、审核过程1. 审核准备工作a. 与工厂管理层和质量部门沟通，了解工厂质量体系的建立和运行情况。
b. 准备审核所需的文件和资料，如质量手册、程序文件。
2. 审核开会a. 主持人介绍审核团队成员和审核目标。
b. 审核团队与工厂负责人和相关人员进行会议，了解工厂质量体系的整体情况。
3. 审核程序文件a. 检查质量手册和其它文件的合规性和实施情况。
b. 确认质量手册和程序文件是否符合标准和要求。
4. 审核过程文件a. 检查质量记录、过程文件和报告的准确性和完整性。
b. 检查外部和内部审核记录的有效性和实施情况。
5. 审核产品质量a. 检查产品的标准和要求的合规性。
b. 对产品进行抽样检验，确保产品符合质量标准。
6. 审核非合格产品处理a. 检查非合格产品的登记和处理程序的实施情况。
b. 检查紧急措施和纠正措施的有效性。
7. 审核内部审核a. 检查内部审核过程和文件的完备性和准确性。
b. 检查内部审核员的培训和资质情况。
8. 审核持续改进a. 检查持续改进活动的实施情况。
b. 检查改进措施的跟踪和评估情况。
四、审核报告1. 审核报告内容a. 对工厂质量体系的整体情况进行评估。
b. 详细描述审核过程中发现的问题和不符合项。
2. 审核报告编写a. 汇总审核过程中的发现和问题。
b. 提出建议和改进措施。
五、审核后的工作1. 核查改进措施的实施情况。
2. 资料整理和归档。
六、常见问题和解决方法1. 与工厂管理层和员工的沟通不畅：加强沟通和协调。
产品审核作业指导书(两篇)
引言：产品审核是一个关键的工作环节，它确保了产品的质量和合规性，以满足用户的需求和市场要求。
为了帮助审核人员更好地完成产品审核任务，本文将提供一份产品审核作业指导书（二），以便于审核人员在审核过程中能够按照规范和标准进行操作。
概述：本文旨在为审核人员提供一份详细的产品审核作业指导书，帮助他们更好地理解产品审核的目标、要求和流程。
该指导书将以五个大点为主线进行阐述，每个大点都会包含五至九个小点，以便于审核人员能够全面地了解和掌握审核的各个方面。
正文内容：一、产品审核的目标与意义1.确保产品的质量和安全性2.符合法律法规的要求3.提高产品的竞争力4.保护公司的声誉和利益5.满足用户的需求和期望二、产品审核的准备工作1.确定审核的范围和目标2.收集和准备审核的相关文件和资料3.组织和安排审核的时间和地点4.选拔合适的审核团队成员5.制定审核计划和时间表三、产品审核的流程和方法1.审核前的准备工作(1)审核文件和资料的审查(2)审查审核计划和时间表(3)分配审核任务和责任2.审核的实施过程(1)与被审核单位的沟通和协调(2)实地考察和观察(3)文件和资料的复核和核对(4)采集样品进行实验和测试(5)进行访谈和讨论3.审核结果的处理和记录(1)编写审核报告(2)提出问题和发现的整改要求(3)确定审核结果和结论(4)归档审核文件和资料四、产品审核的注意事项1.保持独立和客观的态度2.遵守保密和道德规范3.注意审核过程中的信息安全4.注意与被审核单位的沟通和协调5.充分利用审核工具和方法五、产品审核的优化与改进1.审核流程的优化和简化2.提高审核团队成员的能力和素质3.借鉴和应用最佳实践4.不断学习和更新审核知识5.审核结果的跟踪和评估总结：产品审核是一个复杂和严谨的工作，它需要审核人员具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。
本文提供的产品审核作业指导书（二）致力于帮助审核人员更好地理解和掌握产品审核的各个方面，从而提高审核的质量和效率。
五金压铸过程审核作业指导书
五金压铸过程审核作业指导书1.目的：通过制造过程审核，研究制造过程质量控制的现状，评价是否需要采取改进或纠正措施，以更好地发挥制造过程质量控制的有效性。
2.适用范围：适用于本公司内部开展制造过程审核。
3.权责：品保部4.定义：4.1由管理者代表任命一名审核员任制造过程质量审核组组长具体负责。
4.2公司制造过程质量审核组负责与特殊特性有关的制造过程质量审核活动及跟踪检查。
4.3生产部负责组织一般制造过程的制造过程质量审核活动。
4.4各有关部门负责配合做好审核工作，向审核组报告相关工作，对审核中发现的问题及时采取纠正措施。
4.5品保部负责制造过程质量审核资料的发放、保存。
5.作业内容：5.1年度过程审核计划5.1.1由品保部每年的8月份编制次年的《年度内部审核计划》，报管理者代表批准，并以文件下发。
本公司产品的过程审核分为计划内（针对体系和项目）过程审核和计划外（针对事件/问题）过程审核。
5.1.1.1计划内（针对体系和项目）过程审核：（A）针对体系的过程审核：（B）针对项目的过程审核：5.1.1.2计划外（针对事件/问题）过程审核：（A）、在于针对事件/问题的过程审核：5.2过程审核计划的主要内容5.2.1审核的目的和范围。
5.2.2审核预定日期。
5.2.3审核频次：本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称：旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次，遇下列情况可随时安排临时审核。
(a).总经理根据工作需要认为有必要进行时(b).出现重大质量事故时(c).顾客提出要求时(d).产品、过程发生更改(e)出现其它必须安排审核的情况时5.2.4审核组成员的要求（a）必须具有内审员资格（b）审核组成员的要求与被审核活动区域无直接责任. 对审核制造过程的工艺、产品质量特性比较了解的质量审核员。
5.3审核准备5.3.1编制“过程审核检查表”，过程审核检查表的内容主要应包括：过程FMEA 是否在现场有效实施，过程控制的文件（如过程流程图、图样、控制计划、作业指导书）是否齐全、适宜；操作者对本制造过程质量控制要求的理解状况和操作技能；设备的预防性和预知性维护情况，工装的保养及完好状态；原材料、外协件、外购件、在制品等的管理状况；操作者是否按图样、过程流程图、控制计划和工艺规程或作业指导书进行；工作环境及文件、检测仪器、工装治具等，制造过程能力是否满足要求。
过程审核作业指导书
过程审核作业指导书RX/QT-171.目旳保证过程具有能力并受控, 以及验证产品生产旳过程活动和有关成果与否符合企业旳产品生产旳过程筹划以及企业产品生产旳过程与否被对旳有效实行, 并适时发掘产品在生产过程中旳质量问题, 同步采用有效旳纠正和防止措施, 使企业产品在多种环境和原因旳影响下仍能稳定地生产和运行。
2.范围本程序合用于有限企业内部与质量管理体系一切有关旳新产品和已批量生产旳常规产品（亦称为老产品）旳生产制造过程。
3.引用文献IATF1694.《质量管理体系规定》《VDA6.3》（2023）.术语和定义过程用于检查生产制造过程与否符合产品质量规定, 生产制造过程与否受控和其与否有能力旳活动。
计划内过程企业质量体系运行过程中针对体系和项目进行旳审核。
根据年度内部审核计划, 由内部审核小组对与质量管理体系有关旳生产管理活动、质量手册、程序文献、作业指导书、检查原则、操作阐明书、表单、质量记录、外部文献/资料和实行部门旳工作环境及生产现场旳所有工作班次进行计划内审核。
计划外过程企业质量体系运行过程中针对事件/问题进行旳审核。
当出现下列情形时, 由管理者代表指派/任命旳内部审核小组或/特定人员进行旳计划外审核a.质量管理体系发生重大变化时。
即: 生产流程更改；b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即: 过程不稳定；c.必须对受审核部门采用纠正与防止措施和查证时。
即: 强制减少成本；e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客埋怨时。
即：顾客埋怨/退货和索赔.5 职责体系管理处负责企业年度过程审核计划旳制定、审核小组旳组建。
审核小组负责审核计划旳执行及不符合项旳跟踪验证。
受审核单位负责对不符合项制定纠正和防止措施并有效实行。
6 工作流程和内容6.1过程审核筹划6.1.1机构和人员我司新产品和已批量生产旳常规产品（亦称为旧产品或老产品）旳过程审核每年至少实行一次（当出现下列现象时, 其实行旳过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生旳实际状况来确定）。
2018年过程审核作业指导书word版本 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==过程审核作业指导书篇一：过程审核作业指导书过程审核作业指导书1.目的：对每一个制造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。
2.适用范围：适用本企业生产加工的整个过程3.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。
4.职责：4.1管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。
4.2技术科负责组织各相关部门人员组成审核组 5．程序内容5.1 制造过程审核 5.1 审核时机/频次a) 工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的制造过程审核。
b) 批量生产后，企业原则上每年覆盖厂各个制造全过程。
5.2 审核依据 (详见附录)a) 制造过程审核计划；b) 人员培训记录及岗位职责等文件； c) 工艺规程文件； d) 产品检验文件；e) 设备、工装管理文件等。
5.3 审核要素a) 人员/素质； b) 生产设备/工装；c) 运输/搬运/贮存/包装；d) 缺陷分析/纠正措施/持续改进。
5.4 基于以下问题的过程，为了消除出现的缺陷，应随时进行制造过程审核：a) 产品质量下降； b) 顾客抱怨； c) 生产流程更改； d) 过程不稳定； e) 强制降低成本；f) 内部部门的愿望。
5.5 制造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。
每个标准的得分分为0、4、6、8和10分，满足要求的程度是打分的根据。
评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限，出现微小偏差要及时纠正。
打分依据如下表：注*)：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
对每个标准的得分填入《制造过程审核评定表》（附录A），并计算过程要素符合率。
单道工序过程要素符合率的计算公式如下：En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%（注n：为工序号）零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下：Ep[%]=[E1+E2+------En]/n5.6 零件/总成制造过程审核的评定在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成制(来自:WWw. : 过程审核作业指导书 )造过程审核的评定。
逐层过程审核指导书
1 目的
逐层过程审核（LPA）是公司根据客户的要求及结合公司生产现场管理持续改进的需要，由多个管理层进行的系统审查。
逐层过程审核的目的是确保连续性能，从而改善过程稳定和一次工程合格率。
2 范围
适用于由顾客和本公司确定的所有关键过程。
逐层过程审核是针对关键过程特性进行经常性的审核来确认过程性能，其审核的方法和内容均有别于VDA6.3 的过程审核,并且逐层过程审核的实施不影响公司VDA6.3过程审核的实施计划和要求。
3 术语
过程监控：当没有达到既定的能力时，我们必须采取适当的纠正和预防措施以确保产品的符合性。
逐层过程审核：逐层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行经常的审核来确认过程性能。
是以过程为基础进行的，而不是基于零件。
以下简称LPA审核。
4 职责
本指导书由生产部归口管理、实施、监控。
并负责组织小组对“逐层过程审核清单”项目进行审核。
LPA小组由生产部经理提议，总经理批准成立。
LPA小组的主要职责是在生产部经理的组织下定期对LPA的审核清单进行评审和更新，并且每月参加一次全公司范围内的LPA审核。
LPA小组人员应包含但不限于产品工程师，质量工程师，设备工程师等。
各部门按照指导书的要求进行LPA审核，并将所发现的问题反馈在“逐层过程审核检查表”中，由生产部通知相应车间主任或审核小组提出系列问题，反馈在《不合格改进措施表》中，交于生产部汇总并跟进；体系管理小组负责对审核中发现的问题项进行纠正预防措施的跟踪验证。
5 发布/更改概要
6 流程
7 质量记录
8 编制说明。
过程审核作业指导书
《过程审核作业指导书》1.目的：对每一个创造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。
2.合用范围：合用本企业生产加工的整个过程3.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。
4.职责：4.1 管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。
4.2 综合部负责组织各相关部门人员组成审核组5 ．程序内容5.1 创造过程审核5.1 审核时机/频次a)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的创造过程审核。
b)批量生产后，企业原则上每年覆盖厂各个创造全过程。
5.2 审核依据(详见附录)a) 创造过程审核计划；b) 人员培训记录及岗位职责等文件；c) 工艺规程文件；d) 产品检验文件；e) 设备、工装管理文件等。
5.3 审核要素a) 人员/素质；b) 生产设备/工装；c) 运输/搬运/贮存/包装；d) 缺陷分析/纠正措施/持续改进。
5.4 基于以下问题的过程，为了消除浮现的缺陷，应随时进行创造过程审核：a) 产品质量下降；b) 顾客抱怨；c) 生产流程更改；d) 过程不稳定；e) 强制降低成本；f) 内部部门的愿望。
5.5 创造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。
每一个标准的得分分为0 、4 、6 、8 和10 分，满足要求的程度是打分的根据。
评定不满8 分则必须制定改进措施并确定落实期限，浮现弱小偏差要及时纠正。
打分依据如下表：注*)：“绝大部份符合”指的是证明已满足了约3/4 以上的规定要求，并且没有特别的风险。
对每一个标准的得分填入《创造过程审核评定表》 (附录A)，并计算过程要素符合率。
单道工序过程要素符合率的计算公式如下：En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%(注n：为工序号)零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下：Ep[%]=[E1+E2+------En]/n5.6 零件/总成创造过程审核的评定在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成创造过程审核的评定。
质量管理体系两阶段审核作业指导书
质量管理体系两阶段审核作业指导书1. 目的CNAS-CC01:200《7 管理体系认证机构要求》（GB/T27021-2007/ISO/IEC17021 ：2006）明确规定了“管理体系的初次审核应分为两个阶段实施：第一阶段和第二阶段” , 这是保证初次认证审核质量的重要措施。
为了确保CNAS-CC01:2007（idt GB/T27021-2007 ）的贯彻实施，本作业指导书拟针对质量管理体系两个阶段审核目的的差异性，就两阶段审核的内容、要求及现场审核的可行性等内容给出指导性的说明，以期为ISOR（质量管理体系两个阶段认证审核的实施和管理提供帮助。
2. 范围本作业指导书适用于ISOR（的质量管理体系两个阶段的审核实施和管理。
3. 引用文件以下引用文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。
GB/T19011:2003《质量和（或）环境质量管理体系审核指南》CNAS-CC01:200《7 质量管理体系认证机构要求》CNAS-CC12:200《6 质量管理体系认证机构通用要求》应用指南（正文部分将于2008年9 月15日废止）4. 术语和定义GB/T 19000-2000中的术语和定义适用本作业指导书5. 质量管理体系的两个阶段审核通常情况下，审核组应在客户的现场实施包括两个阶段的质量管理体系初次审核。
在特定情况下，或审核组对申请客户的结构，过程，资源、重要影响因素及其控制方式等已有充分了解的情况下（如客户已依据其它标准被ISOR（认证），第一阶段审核可考虑不在客户的现场进行，对此，ISOR（宜有合理性的安排，确保其以等效的方式满足第一阶段审核所规定的目标。
5.1第一阶段审核5.1.1 第一阶段审核宜在客户的现场进行，审核的范围及其程度宜基于以下目的。
5.1.1.1 确定客户是否已按约定的GB/T19001-2000标准建立并运作了一个质量管理体系，评价质量管理体系文件与审核准则的符合程度，初步评价客户质量管理体系策划的充分性和适宜性，了解其实施运行的基本情况，并依此确认客户对审核的准备程度。
分层审核作业指导书
分层审核作业指导书一.目的来确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知；通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制；通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施；识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程；验证下一层次的审核过程是否稳健实施。
二.适用范围所有生产区域三.责任部门3-1生产部：负责生产看板评估数据的定期更新，并及时、持续跟进问题点进展；每月进行审核结果汇总和跟踪。
3-2质量部：负责质量看板评估数据的定期更新，并及时、持续跟进问题点进展；每月进行审核结果汇总和跟踪。
四.内容评估是否背离既定标准→导入纠正措施（对策）→定期评估过程→在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。
五.要求5-1定期的评估会议（建议一周一次）。
5-2所有不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具体内容描述在审核结果那一页上。
5-3任何不能够立即纠正的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表中。
5-4将过期未关闭的对策措施提交上一层级。
5-5看板上三角形可视区域必须每日更新，以显示每日质量状态。
六. 实施过程6-1生产部：由生产管理人员按照审核频率和计划对以下问题进行评估：A)工位问题（基本的检查项目，适用于所有工位）；B)质量关注点（由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容）；C)生产系统问题（基本的检查项目，适用于所有工位），后定期导入纠正措施，并每月进行定期汇总的过程。
6-2质量部：由仓务管理人员按照审核频率和计划对以下问题进行评估：A)工位问题（基本的检查项目，适用于所有工位）；B)质量关注点（由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容）；C)系统问题（基本的检查项目，适用于所有工位），后定期导入纠正措施，并每月进行定期汇总的过程。
1 分层审核检查表2 对策措施表3 审核频率表4 审核汇总表5 审核计划表6 岗位抽查签名表文件制/修订履历表：。
新审核作业指导书完整版
新审核作业指导书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】审核作业指导书编号：UI-新版质量管理体系审核作业指导书北京联合智业认证有限公司编写人：研发部审核人：批准人：编制日期：2016年01月10日实施日期：2016年02月日一.目的：为适应ISO9001：2015 版换版的要求，满足认可委对认证机构转换说明的需要，提升审核员应用新版标准进行审核的能力，特针对换版内容编制审核作业指导书，作为审核部及质量管理体系审核员进行审核管理及审核实施的参考。
二.适用范围：审核部及质量管理体系审核员。
三. 规范性引用文件1、ISO9001:20152、ISO9000:20153、CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》4、CNAS-EC-046：2015《关于ISO9001：2015及ISO14001：2015认证标准换版的认证转换说明》四. 要求（一）新版质量管理体系文件评审要求：1.如果组织按照GB/T19001-2008版标准的文件框架要求搭设应对新版标准的文件框架结构，公司亦认可并鼓励这样做法，请组织提供满足要求的诸如手册、程序文件、作业指导书、质量计划等文件；2.如果组织重新策划管理体系文件结构，基于认证风险的思维，形成文件的信息至少亦包含：a)标准要求的形成文件的信息；b)描述体系主要过程及关系的文件，如质量手册或质量管理体系说明，文件内容应包含：组织质量管理体系所覆盖的范围、方针、目标、主要过程及接口（可以流程图的方式表述）、不适用的过程或要求的说明与正当理由、外包过程、组织结构及职责等；c)法律法规或行业要求的文件，如电力行业的三大标准（管理标准、技术标准、工作标准）、宾馆饭店的三大规范（服务规范、服务提供规范、服务质量控制规范）等；d)主要过程及要求所涉及的文件，如产品标准、验收准则、关键工序要求、外包控制要求等，此类文件组织可直接采用外来文件，但应识别并确定适用的内容；e)组织基于风险的思维策划的其他类型及内容的文件。
IATF16949过程审核作业指导书
过程审核作业指导书RX/QT-171. 目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2. 范围本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。
3. 引用文件IATF16949 《质量管理体系要求》《VDA6.3》（2016）4 术语和定义过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。
依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。
计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。
当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核a. 质量管理体系发生重大变化时。
即：生产流程更改；b. 产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即：过程不稳定；c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。
即：强制降低成本；e. 当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。
即：顾客抱怨/退货和索赔。
5 职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。
审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
6 工作流程和内容6.1过程审核策划6.1.1机构和人员本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定）。
家具工厂质量体系审核作业指导书
家具工厂质量体系审核作业指导书一、引言随着市场竞争的加剧，对于家具行业的质量管理要求也越来越高。
为了提高产品质量，确保家具工厂的质量体系符合相关标准和要求，进行质量体系审核是必要的。
本作业指导书旨在指导审核员进行家具工厂质量体系审核工作。
二、审核目的家具工厂质量体系审核的目的是检查家具工厂质量体系的有效性和合规性，确保工厂运营符合相关标准和要求。
通过审核，可以帮助工厂管理层识别和解决质量管理方面的问题，提高产品质量和客户满意度。
三、审核准备1. 审核资格要求审核员需要具备相关的质量管理知识和技能，熟悉质量管理体系标准和要求，以及家具行业的相关知识。
2. 审核文件准备准备审核所需的文件，包括家具工厂的质量手册、程序文件、文件控制记录等。
确保这些文件的完整性和准确性。
3. 确定审核范围和目标确定审核范围和目标，明确要审核的部门和流程。
根据家具工厂的情况，确定审核的重点和关注点。
四、审核程序1. 开会准备在开会前，向家具工厂管理层介绍审核工作的目的和程序。
了解工厂的组织结构、业务流程和质量目标。
2. 文档检查对家具工厂的质量手册、文件和记录进行检查，确保其符合相关标准和要求。
评估文件的完整性、准确性和操作性。
3. 现场检查对工厂的各个部门和流程进行现场检查，确保质量体系的有效性和合规性。
检查人员可以观察和记录现场操作，并与相关人员进行访谈和交流。
4. 记录和总结在审核过程中记录发现的问题、建议和意见。
总结审核结果，并准备审核报告。
五、审核结果和改进措施根据审核结果，提出改进措施和建议。
家具工厂管理层应根据审核报告中的意见和建议，制定改进计划并实施。
确保问题的解决和质量体系的持续改进。
六、审核的挑战和解决方案1. 人员配备家具工厂质量体系审核的人员配备是一个挑战。
确保审核员具备相关的知识和经验，并且能够熟悉家具工厂的业务流程和操作要求。
2. 资源限制有时家具工厂可能受到资源限制的影响，如时间、人力和技术等。
ISO45001审核作业指导书
1) 确认审核范围；2) 确定二阶段审核的可行性和条件； 3) 确定二阶段审核的重点和方法； 4) 确定二阶段的审核时间。
1) 了解组织的基本情况，如组织机构、产品、活动或者服务特点，过程及方式，现场分 布情况，重要健康安全部门、岗位情况等；2) 有关文件策划的情况，判断其体系策划的整体情况； 3) 安全健康方针、目标策划情况；4) 了解法规和其他要求的遵守情况；5) 安全健康危（wei ）险源识别、风险评价和措施策划情况； 6) 资源的配置情况； 7) 安全健康绩效水平。
8) 采集并评审组织的内审信息； 9) 采集并评审组织的管理评审信息；1.组织识别、确定与职业健康安全相关的内外部 问题的必要机制；2.从哪些方面了解组织的内外部环境，如何聚焦 需要关注的职业健康安全问题；3.内外环境分析输出的表现形式。
1.不同类型相关方的需求和期望，了解的渠道、 职责；2.有哪些有关需求和期望；3.这些需求和期望中哪些成为合规义务；4.需求期望的表现形式。
1.范围界定的文件化形式；2.范围界定与组织实际的物理范围、产品或者业务 活动范围的匹配程度。
1.这是质量体系策划与构建方面的总要求；2.对体系的综合要求，要结合对其他条款审核情 况进行整体综合评估。
1.领导的作用和承诺 13 条如何体现？特殊是：(1) OHSMS 的过程和要求是否融入组织的业务过程？(2) 职业健康安全文化的开辟、领导和推动。
(3) 建立和实施员工商议和参预的过程。
公司领导或者安全主管部门安全主管部门安全主管部门安全主管部门公司领导4.1 理解组织及其所处 的环境4.2 理解员工及其他相 关方的需求和期望：4.3 确定职业健康安全 管理体系的范围4.4 职业健康安全管理 体系5.1 领导作用与承诺5.1 领导作用与承诺5.2 职业健康安全方针5.3 组织岗位、职责和权限5.4 工作人员的商议和参预6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 危（wei）险因素辨识和风险评价6.1.3 法律法规和其他要求6.1.4 措施的策划6.2 职业键康安全目标及其实现的策划公司领导公司领导/主管部门主管部门主管部门/或者相关部门公司领导主管部门车间、项目、库房、人员法律法规主管部门、安全主管部门安全主管部门安全主管部门2.对此要求的满足程度的判断应建立在对所有客观证据汇总分析的基础上。
过程审核作业指导书
过程审核作业指导书文件编号：T-1-029-001 编制日期：2015.012.201 目的规定对产品电镀过程审核的组织实施办法，旨在通过对产品电镀过程的审核，评定该电镀过程中质量保证能力。
2 范围适用于本厂的产品电镀过程，包括供应商审核及潜在的供应商。
3 定义无4 职责4.1管理者代表负责任命有审核资格的过程审核员，以及年度审核计划和过程审核计划的批准；4.2品质部是过程审核的主要部门，负责编制年度审核计划；4.3 审核组长负责编制过程审核计划并组织实施过程审核和对措施计划的有效性进行验证；4.4 其他相关部门负责配合审核活动，并对提出的不合格项进行整改。
5 程序5.1 年度审核计划的制定管理者代表组织品质部制定《年度审核计划》，确保各产品每年至少进行一次审核，电镀过程每年审核一次，过程审核分为例行和追加审核。
5.1.1 例行的过程审核5.1.1.1 针对例行的审核，按例行要求进行。
5.1.1.2 针对项目的审核：在项目开发和策划过程中在确定的项目时间点进行过程审核。
5.1.2 追加的过程审核当用户对产品质量抱怨较多或发现某产品质量不稳定时，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对过程的关键特性项目进行了足够的考虑，需要进行过程审核，通常在以下情况下进行：5.1.2.1 产品质量下降；5.1.2.2 用户索赔及抱怨；5.1.2.3 生产流程更改；5.1.2.4 过程不稳定；5.1.2.5 强制降低成本；5.1.2.6 内部的愿望。
5.2 审核准备5.2.1 管理者代表指定审核组长，确定审核人员；5.2.2 审核组长制定详细的流程，确定工作组织上的安排，并制订审核计划；5.2.3 审核小组确定审核过程的范围，划分过程的工序以及需审核的过程文件；5.3 过程审核的内容参照VDA6.3的审核要求5.4 实施审核5.4.1 审核员按《电镀过程审核提问表》对电镀过程进行审核，判断与要求的符合性；5.4.2 过程审核涉及部门（包括工段、班组）和人员必须积极配合，主动出示审核涉及的证据，并简要、如实地回答审核员的提问，不躲避、不推辞、不强辩；5.4.3 过程审核时，须检查工作条件与环境条件的适合性；5.4.4 审核员对电镀过程审核的结果（包括不符合项）提交审核组长，由审核组长编制《过程审核报告》。
印刷过程作检验作业指导书
3.晒版前要检查被晒和 PS 版有否摺痕，凹痕、感光膜上有否杂质，如有此种情况应尽
量避让,如无法避让时另换一块。
4.晒版前要按印版需要的规格尺寸裁好 PS 版及底片打上定位孔.打完定位孔时,PS 版
或软片 退回上工序处理.片基要插到打孔机限位和底部,左右限位要紧贴 PS 版两边
完整
不允许缺损
全检
目测
不合格品 处理方法
退回上工序处理
FCR-021-01
编制 审核 批准
作业/检验指导书
日期
工序名称
日期
切纸
日期
产品名称
发生异常质 1． 停止作业，操作者自行检查，并修正； 量问题时 2． 操作者无法修正时，应及时向上级报告；
处理办法 3． 未得到上级明确指示前,禁止作业。
作业/检验指导书编号 FCW—124A
况确定曝光时间和二次曝光时间，曝光时间设定为 50-60 秒（30 光量系数）.
9.调配显影液时应按配方严格计量配制，搞拌均匀，充分溶解。在显影过程中,当显影
液的 PH 值低于 10 时，要进行补液，每显影 200 个 PS 版左右要更换显影液.显影时
间设定为 30 秒.
10. 晒好的印版 要除去脏污及多余的线条，全面检查一次，符合质量标准后,封好胶
作业/检验指导书编号 FCW—121B
相关资料 ·工程单 ·设备操作
规程 ·样版
• 作业方法
11．水斗液的控制依以下原则： 水斗液加入粉剂按 1/1000 的比例,最多不超过 5/1000；加入水剂按 1/1000 的 比例，最多不超过 3/1000;加入酒精按 5/100 的比例，最多不超过 10/100.
分层审核作业指导书
●分层审核作业指导***有限公司分层审核（LPA）作业指导书编制：审批：日期：受控状态（受控号）：分发：总经理、副总经理、各部门经理、各车间主任为便于公司各分层过程审核组掌握审核技巧和审核规定，确保顺利完成审核，特别制定本作业指导书。
1. C组审核：1.1 审核组组长：车间主任组员：为车间班长（相关）、检验员（相关）1.2 审核频率高风险项目必须最少每班审核一次，一般项目每天审核一次。
详见“分层审核检查表（LPA--C组）”。
1.3 审核准备：A）由各车间主任监督、车间班长负责，按“分层审核检查表”的内容和要求，对现场操作者进行培训：--- 特别是需要现场操作者进行点检的项目，必须现场讲解清楚，并确保操作者“知其然、也知其所以然”。
--- 培训的结果必须让现场操作者知晓，一旦与“分层审核检查表”不符合时，应立即中止作业并报告现场管理人员。
B）应充分利用“班前会”（6S要求必须按时召集）的时间，向本班组员工总结过去一天的点检情况及需要特别关注的问题，以最大限度在减少质量事故。
1.4 C组成员审核：A）按“分层过程审核检查表”的内容，C组审核成员的分工为：--- 车间班长的审核项目为：“人”、“机”、“法”、“环”中规定的内容。
---检验员的审核项目为：“料”、“测”、“投诉”中规定的内容。
--- 车间主任的审核项目为：“防错”、“持续改进”中规定的内容，并监督C组成员的审核是否已执行完毕。
B）C组成员的审核方法：--- 车间班长：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。
--- 检验员：现场抽查和核实，确认操作者已认真执行相关项目的点检。
--- 车间主任：收集车间班长的“工作联系单”，确认处理方式的合理性；现场验证“防错”、“持续改进”的效果。
注：车间班长缺失时，由车间主任替代；检验员缺失时，由质量工程师替代；车间主任缺失时，由生产部经理替代。
不得出现因相关人员缺失而无法执行审核的现象。
特殊过程审核作业指导书
特殊过程审核作业指导书1.目的为规范特殊过程的审核要求及审核记录，特制定本程序。
2.范围适用于特殊过程的审核及其记录。
3.职责3.1审核组实施对受审核方的特殊过程的识别、审核和记录；3.2审核部负责对审核组识别、审核和记录的特殊过程的监控，当审核部发现审核组对受审核方的特殊过程识别、审核和记录存在异议时，有权要求审核组作出改进。
3.3认证决定人员对受审核方的特殊过程审核记录是否达到要求作出最终的判定。
4.程序4.1特殊过程的识别4.1.1特殊过程的含义什么是特殊过程，按标准条款7.5.2作出的定义，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现时，组织应对任何这样的过程实施确认，这种过程即为特殊过程。
根据上述定义，对制造业中的焊接，焊后的焊缝强度，只能通过破坏性的强度试验才有可能测出；对油漆的耐磨性及油漆与基面的结合力，同样也只能通过耐磨性测试和结合力测试才能得到耐磨性和结合力的证据。
所以焊接、油漆均为特殊过程。
对于服务业，其服务过程的提供过程与产品的实现过程结合在一起，只有服务过程完成（交付）后问题才出现的过程，所以也有特殊过程。
4.1.2一般讲当特殊过程又是关键的重要过程时，应对该特殊过程进行确认这是从实际出发，出于经济性的要求。
一个制造业的焊接，是特殊过程，但是焊接仅仅是用于对产品质量无重大影响的构件的生产，油漆仅仅作为满足复盖产品表面的要求而使用，那末对这样的过程进行确认，既不经济，又浪费时间，是没有必要的。
但是当焊接用于压力容器的生产，如：钴炉，将承受内部蒸汽的高压，对焊缝的强度要求就不是一般的了，这种情况下，必须对焊接过程进行确认，并只有达到规定的强度要求，产品才能生产与出厂。
4.2特殊过程确认的含义确认到底是什么含义呢？不少的教材和不少参考资料都那样认为：确认就是确认特殊过程的能力。
那样认为，一是太模糊，没有说清确认的真正含义；二是太笼统，2000版的每一个条款都是一个过程，每个过程的能力都要按8.2.3条款的要求进行监视与测量，实际上也是对过程能力能否达到预定要求的确认，那末两者之间的确认又有何区别呢？事实上，对7.5.2条款进行仔细深入的了解和推敲，“确认”是对“策划”而言的，确认是承认“按策划作业”具备达到预定产品质量特性的能力的一种证明和认可。
建筑业审核作业指导书
审核报告：将审核结果以报告的形式提交，包括审核目的、范围、时间、发现的问题、不符合项、证据和记录等内容。
审核报告
审核目的和范围
审核方法和程序
审核结果和发现
审核结论和建议
07
审核注意事项和要求
注意事项
审核后需及时总结经验教训，持续改进
审核人员需具备专业知识和经验，确保审核效果
审核前需了解相关法律法规和标准要求
审核实施：对建筑业企业进行现场检查、资料审查等
审核报告：汇总审核结果，形成书面报告
审核反馈：将审核结果反馈给企业，指导其改进
审核内容
审核目的：确保建筑业符合相关法规和标准，提高建筑质量和安全性能
审核范围：包括建筑设计、施工、监理、验收等各个环节
审核依据：相关法规、标准、规范、合同等文件
审核方法：采用文件审查、现场检查、抽样检测等方法进行审核
客观公正：保持客观公正的态度，不受任何利益或压力的影响
全面细致：对审核对象进行全面细致的审查，不遗漏任何重要环节
保密原则：对审核过程中涉及的敏感信息进行保密处理，确保信息安全
持续改进：对审核过程中发现的问题进行持续改进，提高审核质量和效率
04
审核流程和内容
审核流程
审核准备：明确审核目的、范围和时间等
审核过程中需注意细节，确保审核质量
要求
审核结果需客观、公正、准确
审核人员需具备相关知识和经验
审核过程需严格遵守相关法规和标准
审核报告需清晰、明了、易于理解
汇报人：
感谢观看
提高建筑业的质量和安全水平
保障人民群众的生命财产安全
促进建筑业的规范化和标准化
审核范围
审核方式：资料审查、现场检查、专家评审等
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过程审核作业指导书
1.目的：对每一个制造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。
2.适用范围：适用本企业生产加工的整个过程
3.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。
4.职责：
4.1管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。
4.2技术科负责组织各相关部门人员组成审核组
5．程序内容
5.1 制造过程审核
5.1 审核时机/频次
a)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的制造过程审核。
b)批量生产后，企业原则上每年覆盖厂各个制造全过程。
5.2 审核依据 (详见附录)
a)制造过程审核计划；
b)人员培训记录及岗位职责等文件；
c)工艺规程文件；
d)产品检验文件；
e)设备、工装管理文件等。
5.3 审核要素
a)人员/素质；
b)生产设备/工装；
c)运输/搬运/贮存/包装；
d)缺陷分析/纠正措施/持续改进。
5.4 基于以下问题的过程，为了消除出现的缺陷，应随时进行制造过程审核：
a)产品质量下降；
b)顾客抱怨；
c)生产流程更改；
d)过程不稳定；
e)强制降低成本；
f)内部部门的愿望。
5.5 制造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。
每个标准的得分分为0、4、6、8和10分，满足要求的程度是打分的根据。
评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限，出现微小偏差要及时纠正。
打分依据如下表：
注*)：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
对每个标准的得分填入《制造过程审核评定表》（附录A ），并计算过程要素符合率。
单道工序过程要素符合率的计算公式如下：
En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%
（注n ：为工序号）
零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下：
Ep[%]=[E1+E2+------En]/n
5.6 零件/总成制造过程审核的评定
在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成制造过程审核的评定。
注*：
1.若被审核单位的总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到75%
以下，则必须从A 级降到AB 级或AB 级降到B 级。
2.若有的标准得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核方从A 级降到AB 级或从AB 级降到B 级。
在特别的情况下，也可以降到C 级。
3.必须在《制造过程审核报告》中说明降级原因。