供应商比价议价记录表
采购询价比价制度范本
采购询价比价制度范本一、总则1.1 为规范公司采购询价和比价工作，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率和质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购项目的询价和比价工作，包括但不限于原材料、设备、服务等方面的采购。
1.3 采购询价比价制度遵循公平竞争、质量优先、价格合理、效率兼顾的原则。
二、询价2.1 采购部门在开展采购项目前，应进行市场调研，了解相关产品的市场供应情况和价格趋势。
2.2 采购部门应根据采购需求，制定询价清单，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求等。
2.3 采购部门应向多家潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
2.4 供应商应按照询价清单的要求，提供完整的报价资料，包括报价单、产品说明书、相关证书等。
2.5 采购部门应对供应商的报价进行初步审核，确保报价资料的完整性和准确性。
三、比价3.1 采购部门应建立比价小组，负责比价工作的组织和实施。
3.2 比价小组应根据采购需求和供应商的报价，综合考虑产品质量、价格、供应商信誉、售后服务等因素，制定比价方案。
3.3 比价小组应开展供应商评审工作，对供应商的产品质量、生产能力、信誉等方面进行评估。
3.4 比价小组应按照比价方案，对供应商进行排序，提出推荐供应商。
3.5 采购部门应将比价结果提交公司领导审批，审批通过后，与推荐供应商进行谈判。
四、议价4.1 采购部门应根据比价结果和公司领导审批意见，与推荐供应商进行议价。
4.2 议价过程中，采购部门应坚持原则，维护公司利益，确保采购价格合理。
4.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
五、监督与考核5.1 采购部门应建立健全询价、比价、议价的记录和档案，便于追溯和查验。
5.2 审计部门应对采购询价比价工作进行定期审计，确保采购过程的合规性。
5.3 对违反本制度的采购人员，公司将依法依规进行处理。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
议价比价采购文件
议价比价采购文件一、引言议价比价采购是一种常用的采购方式，通过与供应商进行谈判和比较报价，以获取最有利的采购结果。
本文将详细介绍议价比价采购文件的撰写要点，以确保采购过程的透明度和公正性。
二、采购文件的基本要素1. 采购项目概述：简要介绍采购项目的背景、目的和范围，明确采购的需求和目标。
2. 采购文件的适合范围：明确采购文件适合于哪些供应商，以及是否限定特定类型的供应商参预。
3. 采购文件的招标方式：说明采用议价比价采购方式的原因和依据，确保采购过程的合法性。
4. 采购文件的时间安排：列出采购文件的发布时间、截止时间和评审时间等关键时间节点，确保采购进程的顺利进行。
5. 采购文件的评审标准：明确评审采购文件的标准和要求，以确保评审过程的公正和客观。
6. 采购文件的报价要求：详细说明供应商需要提供的报价信息，包括价格、质量、交货期等要求，确保供应商提供的报价信息具有可比性。
7. 采购文件的合同条款：列出采购合同中应包含的主要条款和条件，确保合同的合法性和可执行性。
8. 采购文件的附件：如有必要，附上相关的技术规范、图纸、样品要求等附件，以便供应商了解采购项目的具体要求。
三、议价比价采购文件的撰写要点1. 清晰明了：采购文件应使用简洁明了的语言，避免使用过多的行政术语和专业术语，以确保供应商能够准确理解采购要求。
2. 全面细致：采购文件应尽可能详细地描述采购项目的各个方面，包括技术要求、质量标准、交货期要求等，以便供应商提供准确的报价。
3. 透明公正：采购文件应明确评审标准和报价要求，确保供应商在报价过程中能够公平竞争。
4. 合法合规：采购文件应符合相关法律法规和采购政策的要求，遵循采购程序和流程，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 及时有效：采购文件应在合适的时间发布，赋予供应商足够的准备时间，并确保采购进程的顺利进行。
四、议价比价采购文件的注意事项1. 保密性：采购文件中可能包含商业机密和敏感信息，应注意保护供应商的商业利益和采购项目的保密性。
比价议价结果汇总
购，采购周期不应超过15天；
（3）单次采购金额预算在 5万元以上100万以下的项目由物资供应部 组织相关部门及领导招标采购（严格按招标管理制度进行），采购周
期不应超过30天；
（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目由物资供应部组织相关 部门及领导招标采购，采购周期不应超过50天；
二、汇总计划，报领导审批
一、计划填报及相关规定
（3）大型材料设备及工程项目申购按照附表三（物资采购申请表）的格式填 写提报； （4）日常零星采购按照附表四（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报计划单时应要求物资供应部接收人签字，请购单位留存 备份； （6）涉及的请购数量过多时应以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清 单的电子文档也需一并提交；
（12）临时计划单须公司总经理审核签字。
3．计划单及其提报的规定
（1）计划单应按照要求填写完整、清晰，月度计划单由请购单位负
责人、主管领导审核签字后报物资供应部，临时计划由请购单位负责
人、主管领导、公司总经理审核批准后报物资供应部； （2）固定资产申购按照附表二（固定资产购置申请表）的格式进行
填写提报；
二、汇总计划，报领导审批
1．接收汇总计划单时应注意以下几点
（1）物资供应部或仓库在接收计划单时，应检查计划单是否按照规
定填写完整、清晰，图纸及技术资料是否齐全，检查计划单是否经过 相关领导的审批；
（2）汇总计划单的过程中，仓库管理人员须核查请购物资是否有库
存、库存是否能满足使用需要，如库存足够，与请购单位沟通后将该 项计划删除； （3）对于不符合规定和撤销的物资应及时通知请购部门。
和审查，如通过进行实地考察了解供应商各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及 条件的进一步谈判。
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
一、流程介绍
采购询价比价议价流程是企业采购流程中一个重要环节。
这个过程涉及到企业采购管理部门的报价询价，供应商的报价比较，议价，选择采购供应商，以及相关合同签订等，采购管理部门必须熟悉精通这套流程才能保障采购过程的有效性。
二、流程概述
1.采购询价：采购管理部门向多家供应商发出询价文件，并对产品质量、技术参数、价格等内容进行详细规定，以确保供应商提供的报价可以满足企业采购需求。
2.报价比较：采购管理部门根据供应商提供的报价情况进行比较，考虑价格、质量、服务等因素，选择最优供应商。
3.议价：当采购管理部门根据实际需求选择了一家供应商后，可以与供应商进行价格谈判，以确保企业采购效果。
4.选定供应商：采购管理部门根据报价情况最终确定采购供应商，并同此供应商签订采购合同，完成采购交易。
三、流程结束
采购询价比价议价流程完成后，采购管理部门就能确定采购供应商，签订相关合同，完成企业采购流程。
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议价比价采购文件
议价比价采购文件项目名称: 市社会保障局日用品协议供货商采购项目市社会保障局二○一八年八月目录一、议价比价函 (3)二、项目需求 (4)三、议价比价须知 (6)四、评分标准 (9)一、议价比价采购函市社会保障局拟对市社会保障局日用品协议供货商采购项目进行议价比价采购，特邀请符合条件供应商参加议价比价。
1、采购项目名称：市社会保障局日用品协议供货商采购项目。
2、采购预算：￥210,000.00元（￥105,000.00元/年，共2年），按实际发生金额结算3、服务周期:两年4、采购人名称：市社会保障局5、采购人地址：市东城大道168号。
6、采购人邮政编码：5231297、采购人联系：068、采购人联系人：梁小姐9、议价比价采购文件发售时间：符合资格的供应商应当在2018年8月6日至2018年8月13日期间（办公时间，法定节假日除外），免费领取议价比价采购文件。
备注：（1）供应商在领取议价比价采购文件必须提供律师事务所执业许可证复印件加盖公章;（2）领取人复印件并加盖公章；（3）自行下载议价比价采购文件无效。
10、议价比价采购文件发售地点：市社会保障局财务科11、议价比价文件公示网址:12、议价比价采购文件售价：免费13、报价文件递交时间：2018年8月20日上午09:30--10：00。
14、报价文件递交地点：市社会保障局三楼会议室15、议价比价、评审时间：2018年8月20上午10：00。
16、议价比价、评审地点：市社会保障局三楼会议室二、项目需求一、采购项目名称及总体预算本项目名称为市社会保障局日用品协议供货商采购项目，采用议价比价招标方式采购项目。
以得分高为中标供货商，预算金额为21万元（每年10.5万元，采购两年）。
二、采购项目容和服务要求（一）采购主要容本项目采购单位（含食堂）所需的日用杂货。
（二）投标人资格要求投标人须是在工商局登记注册，营业执照经营围需包含与本项目相关的容；并提供相关物品经营许可证。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
采购询价比价议价管理办法
采购询价比价管理办法1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。
确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。
2.范围适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。
3.职责3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；3.2 技术部负责物料的承认；3.3 总经理负责单价的最后审核。
4、定义无5.作业内容5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。
5.3 开发供应商5.3.1 开发供应商的前提条件：a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。
b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。
c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。
5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。
5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。
b.1SO9001：2008版证书。
c.产品认证资料。
5.4询价5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
5.4.3报价单格式:a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。
b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。
5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。
5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。
5.5.1比价标准：a.现时的市场行情；b.采购频率、数量明显增加时；c．本次报价偏高时；d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；e．公司策略需要降低采购成本时f．其他有利条件时5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。
采购行动的三步——“报价”“比价”“议价”
采购行动的三步——“报价”“比价”“议价”.txt 不过，真正能做好采购业务的人才尚属凤毛麟角，这导致超市很难放心地把采购业务授权，甚至设置重重障碍。
要打破这种现象，还需要超市以耐心、决心培养采购人才，而采购人员也应随时加以进修，强化自己的商品知识、营销技巧及管理知识。
只有这样，超市才能安心授权，让采购人员能真正发挥长处，使企业获利。
而从另一个角度——采购来源来看，产品有国内产品、国外产品的区分；此外，还可分为刚上市的新品及已上市的商品，可见报价的商品极为复杂。
以下列举几个接受报价的原则供参考：(1)分类报价原则。
将不同类的商品分开处理。
(2)定期报价原则。
每周定一天或两天为报价日，接受供应商报价。
(3)资料齐全原则。
接受报价时，应把商品的基本资料建立开全，故必须详细规定供应商应提供哪些资料。
(4)报价单规范化。
各部门所采用的报价单要规范化，以利管理。
(5)样品提供与保管。
接受供应商报价时最好要求供应商提供实物样品，以便采购人员判断商品品质，同时还能存档一份，作为品质基准。
同样报价的方式也有以下两种具体形式：◎口头报价口头报价是由供应商以电话或当面向采购人员说明报价内容。
报价的商品则以买卖双方经常交易、规格简单且不易产生错误的。
这种报价方式系基于双方的互信，“言出必行”，可以节省书面报价所必须的书写或邮寄时间。
◎书面报价供应商以自备的报价单或超市采购部门的投标单或报价单，将价格、交货日期、付款方式、交货地点等必要资料填入后，寄给超市采购部门；但金额较大时，有些公司规定报价单必须以密封方式，寄给稽核或财务单位，以便将来公司拆封比价。
若以供应商报价的内容而言，可分为：(1)确定报价。
它是指在报价有效期限内，一经买方承诺，交易行为即告确立。
因此发出确定报价的各项条件，即成为日后买卖契约的主要内容。
(2)附有条件报价。
此种报价通常是指卖方的价格可随时变更，无需通知买方，或报出这价格，须经过卖方确认后才能生效；或当卖方以一批货物同时向两个以上顾客报价，如其中一人接受，对其他买主的原报价或任何其他附带条件的报价即失效力。
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
比价(议价)操作细则
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度供应商管理制度采购制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
比价(议价)操作技巧详细介绍2
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
比价议价记录表(2.0)
5.合同谈判记录表
记录人： 日 供货方 供货时间 采购产品名称 产品规格和型号 技术要求 质量要求 谈判内容描述 谈判主要争议点 谈判结果 谈判参加人员 主管领导审批意见 签字： 签字： 日期： 日期： 年 年 月 月 日 日 （内容较多可以附表） 谈判时间 谈判地点 数量 目标价格 记录时间： 年 月
3.比价议价记录表
供 应 商 简 称 原 询 单 价 采 购 拟 购
项目
货币 类别
议 价 后 单价
议价 后总 价
付款条件 价格 条件 方式 天数 交货 日期 交运 方式
料号 品名 规格 数量 单位 核准 承办单位主管 备注 检核 承期目标 底线目标 谈 判 议 程 谈判议题 参加 人员 谈判策略 实施策略 备选策略
比价议价管理制度
比价议价管理制度一、制度目的为了规范企业内部比价议价行为，提高采购效率，降低成本，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有采购比价议价活动。
三、定义1. 比价：指采购人员在同一类商品或服务的不同供应商之间进行价格比较的行为。
2. 议价：指采购人员与供应商针对某一商品或服务进行价格谈判的行为。
四、制度要求1. 比价议价应当符合公平竞争原则，采购人员应当在同一时间段内向多家供应商询价，保证价格的公平公正。
2. 比价议价应当充分调查市场行情，了解同类产品或服务的价格水平，从而进行合理的比价和议价。
3. 采购人员在进行比价议价时应当充分尊重供应商的合法权益，不得采取不正当手段谋求私利。
4. 采购人员在进行比价议价时应当遵守企业相关规定，如采购程序、授权范围等。
五、比价议价流程1. 采购需求确认：采购人员应当在明确采购需求的基础上，制定比价议价计划。
2. 供应商调查：采购人员应当调查市场上的供应商情况，选择符合要求的供应商名单。
3. 发送询价函：采购人员向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的产品或服务报价。
4. 价格比较：采购人员收到供应商的报价后，应当进行价格比较，综合考虑产品或服务的质量、售后服务等因素，选择最优供应商。
5. 价格议价：采购人员可以通过电话、邮件或面谈等方式与供应商进行价格议价，力争获取最优价格。
6. 决策采购：采购人员根据比价议价结果，提出采购建议，提交给相关部门进行决策。
7. 签订合同：一旦决策通过，采购人员就需与供应商签订正式的采购合同。
六、责任分工1. 采购部门负责比价议价的具体实施。
2. 财务部门负责审核比价议价的合理性。
3. 相关部门负责决策采购计划。
七、制度执行1. 采购人员在执行比价议价过程中应当按照相关流程和规定执行。
2. 采购人员需将比价议价的全程过程进行详细记录，作为后续处理的依据。
3. 采购人员需与供应商进行友好、诚信的沟通，不得采取威胁、利诱等不正当手段。