(比价记录表
约谈记录表（模板）
约谈记录表（模板）约谈编码：对应标段序号⼯艺和质量要求/材料参数单位⼯程量/数量约谈前单价（元）约谈后单价（元）约谈前总价（元）约谈后总价（元）备注1项10.000.002元0.000.0033%0.000.004元0.000.003%⼤写⼤写不含税⼩计：税⾦（增值税专⽤发票）:含税合计:上海南翔三期公共部分精装修⼯程项⽬名称：⼯程量清单编制部门分包类型招标⽅式三、价格包含内容本⼯程采⽤计税模式，增值税专⽤发票税率为：冯亮⼯程名称/材料约谈单位（⼄⽅签约主体全名）⼄⽅约谈⼈员福建省杭辉建设⼯程有限公司番禺分公司⼆、承包范围包⼈⼯费（含：⼯⼈及管理⼈员⼯资、奖⾦、补贴、⽣活费、加班费、赶⼯费、社保、⼈⾝意外保险、福利⼀切⼈⼯费⽤）、材料费（除甲供材料外）、机械费（除甲供机械外所有所需机具）、措施费（含：照明措施、赶⼯措施等）、深化设计费、保洁开荒、管理费、利润、税⾦等，包为完成本⼯程所需要的⼀切费⽤（⽔电费除外），综合单价⽅式承包本⼯程。
约谈时间约谈背景1、甲⽅提供建筑施⼯图纸范围内的装修⼯程，包括材料供应、施⼯、运输、竣⼯验收、保修等;2、按清单、图纸和⼯程规范要求的内容进⾏施⼯。
3、主要施⼯项⽬（包含但不限于）：瓷砖及⽯材铺贴及⼲挂、墙纸铺贴、扇灰油漆、天花吊顶、户内门及楼梯扶⼿制作安装、⽊饰、镜饰、钢饰、软包、卫⽣间防⽔、卫浴洁具安装；（具体以清单为准）海伦堡三楼招标洽谈室分部分项⼯程/材料名称上海南翔三期14、16、17、18座公共部分双⽅本着互利互惠的原则，经友好协商，就?上海南翔三期14、16、17、18座公共部分精装修⼯程?共同达成以下条款：⼯程量清单性质编号：YW-CG-LC01-23版号：A/0页码：第1页共1页⽣效⽇期：2017/5/1约谈记录表甲⽅约谈⼈员约谈地点上海南翔三期14、16、17、18座公共部分精装修⼯程甲⽅单位上海南翔三期公共部分⼀、合同价款含税⼯程造价（元）￥0.00⼈民币：零元整其中不含税⼯程造价（元）￥0.00⼈民币：零元整上海南翔三期14、16、17、18座公共部分精装修⼯程?固定⽅式承包本⼯程，合同总价为：不含税价￥元，⼤写整；含税价￥元，⼤写：整，增值税费率为 3 %。
采购管理办法
XXXX有限责任公司采购管理办法第一章总则第一条为规范XX有限责任公司（以下简称“本单位”）的采购工作，保障公司生产经营所需物品的供应，降低采购成本，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、办公用品、劳保用品以及经营中所需要的服务等第二章岗位与职责第三条总经理负责采购管理制度的审批。
第四条行政管理岗（一）负责公司所需物资与服务的采购；（二）负责确保采购物资的质良价优。
第五条财务出纳岗负责按照采购活动的实际情况完成款项支付。
第六条采购需求部门（一）负责提出采购申请；（二）负责对采购内容的验收。
第三章采购管理内容第七条采购原则（一）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取；（二）与非生产经营有关的水电费、办公用品及劳保用品等，由行政管理岗负责，其他业务相关的采购由相关部门负责；（三）对单项金额2000元（含）以上费用事项（不含邮电费、水电费、印刷费、税金等为满足日常管理需要而发生的以及按各类经审批的采购合同约定付款的支出）由需求部门提出申请，按照采购管理流程执行；（四）对单项金额2000元（含）以下费用事项（不含邮电费、水电费、印刷费、税金等为满足日常业务需要而发生的以及按各类经审批的采购合同约定付款的支出）可在得到部门负责人许可后，垫资进行购买（不得向公司借款），按照费用管理办法执行报销流程。
第四章采购管理流程第八条采购申请申请人填写《采购申请单》，注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
由部门负责人审批，经总经理批准后由行政管理岗执行采购。
第九条采购流程（一）行政管理岗接到采购申请后，进行比价、议价，并填写《询价记录表》，每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。
属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
2024年企业采购管理制度（三篇）
2024年企业采购管理制度一、目的:为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则:物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
物资计划申报管理制度
物资计划申报管理制度物资计划申报管理制度1、编制各科队依据本月生产计划编制材料计划申报表，申报材料日为每月25日，使用矿统一的<<计划申报表》进行编制，各科队可根据实际情况，在确保严格审核的前提下，在次月8日前可以追加紧急物料计划申报表，紧急计划申报表的审核程序与《计划申报表》一致，但必须专人办理。
2、内容各单位申报材料，必须依据当月生产任务编制，事先应充分调研，物资采购计划内容包括:物资编码、物资名称、规格型号、数量等规格型号及技术参数，应体现准确性与先进性，材料计划申报表中的物料编码不能为空。
3、审核程序物资计划申报表编制完成以后经部门负责人，生产矿长签字审核后报供应科汇总，供应科分类后会同库房将计划申报表进行勾审核对，库存无货或不能满足使用要求的编制《计划汇总表》重新提报，经供应科长签字后提报矿长审核，矿长审核签字后，供应科按物料采购规定分门别类进行采购。
4、考核因申报失误影响生产或造成经济损失的，申报单位的负责人承担损失的5%，申报数量一般满足当月需要即可，凡积压3个月以上的，对责任人处于100-300元罚款。
物资采购价格管理制度1、供应科设专职市场调研员，接到材料计划后，可通过实地调研，对资质齐全、有良好的资金财务状况、有良好信誉的商家进行询价。
2、可通过网上查询、电话询价对符合矿方要求的产品进行核实型号、性能、价格并作出相应记录。
3、对所收集的调研资料进行汇总，结合原始数据或历史数据等资料进行对比，生成《比价记录表》于当月28日前报出。
4、对确定的商家，矿方要与之建立良好的合作，同时，专职市场调研员对供应商进行星级评价，纳入供应商档案管理。
5、常用物资、小型材料、低值易耗品、单件价格在3000元以下的物资执行市场批发价，由供应科按计划直接购进入库。
6、单项价值在3000元以上或一次采购一万元以上的物资，由供应科组织召开比选会议，相关科室参与，比质比价，确定供应厂家，参考计划签订合同（一式四份，供货商、供应科、办公室、财务科各一份）。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
询价比价记录
投标文件密封情况确认签字
密封完好，签字确认。
五、开标结果
评委签字：
投标文件重大偏差一览表
投标人名称
重大偏差
认定理由
招标领导小组签名：
2015年月日
授权
委托人
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
三、开标、评标委员会成员签字
姓名
工作单位
职务
专业技术职称
或者专业资格
参与评标人员字
其他有关技术、经济等方面的评标专家等
四、开标记录
投标人名称
投标保证金
递交情况
投标总价
（万元）
工期
质量
标准
投标人对开标程序及唱标结果签字确认
备注
招标控制价
3、多项目依次抽签（仅中标一个项目）：第一步：抽取代表号。第二步，按照第一步抽取的代表号（1—N）的顺序，所对应的投标单位按照项目顺序抽取中标单位。每个投标人只抽取一次，抽中的数字对应的投标人即为本次抽取项目的中标人。前面项目的中标的投标人对应数字不在放入抽签箱中，前面项目的中标人任然按照对应顺序进行下一项目的抽取中标人。
询价（比价）开标记录表项目名称：
投标人名称
第一次投标报价（万元）
二次报价（万元）
工期
质量
标准
投标人对开标程序及唱标结果签字确认
备注
开标时间
开标地点
中标结果
参与人员确认签字
抽签项目开标记录表日期：
投标人名称
代表号
项目名称
中标价
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
采购基本知识
35
（续表）
2.倾听的技巧
在面对面的谈判场合中，运用一定的技巧去倾听，能获得更多的信息。 在谈判中倾听的技巧，如表1.32 所示。
36
37
十、应对供应商涨价的策略
谈判过程中，可能由于种种原因，供应商提出涨 要求，面对这种情况，采购人员首先应分析供应商涨价 的原因，进而找到应对策略。 1.供应商涨价的原因
25
3.掌握价格谈判的流程
采购价格谈判的流程 ，如图1.25 所示。
26
八、设计有效地谈判方案
1.做好谈判规划 一个有效地谈判方案，要求必须在谈判前做
好 谈判规划，包括预测、学习、分析和谈判策略
四项 内容。 （1）预测。
谈判预测包括以下内容，如表1.26所示。
27Байду номын сангаас
表1.26谈判预测的内容
公司高管
财务部 销售部
供应部 实验室
生产部 技术部
11
下面做具体说明，如表1.17所示
12
（续表）
13
四、采购工作的基本规则
采购工作有一定的规则，也就是原则问题。在采购工
作中，应遵循以下基本原则：
“五不”采购原则。即无计划不采购，“三无”产品不 采
购，名称规格不符不采购，无资金来源不采购，库存已
采购人员的基本知识
1
采购人员的基本知识培训
采购人员须熟练掌握采购的基本知识， 以更好地进行采购工作。
2
采购工作的十点要领
1、采购和利润的关系 2、采购及采购管理的目标 3、采购的基本要点 4、采购工作的基本规则 5、比价方法、原则及方式 6、分解供应商报价的因素 7、与供应商谈判的要领 8、设计有效地谈判方案 9、谈判中发问与倾听的技巧 10、应对供应商涨价的策略
零星分散采购(询价)记录表
零星分散采购（询价）记录表
注：此表一式三份（采购单位、业务主管部门、计划财务处各一份），采购议价内容可另附页。
1.此表适用于30万元以下零散货物、服务类采购。
2.采购类别及供应商类别：货物、服务。
3.采购地：按照采购小组开会地填写。
4.零星采购由使用单位负责组织实施并报业务主管部门或分管校领导审批；
5.使用单位必须成立由项目负责人为组长的3人及以上采购小组，坚持质量第一、货比三家（最少选择三家厂商进行比价），“公平、公开、公正”，按“谁采购、谁负责”的原则，在认真调研、集体研究的基础上，选择性价比最高的物资设备进行采购。
门诊部装修项目询价比价会议记录
门诊部装修项目询价比价会议记录日期：xxxx年xx月xx日地点：门诊部会议记录：会议开始时间：xx:xx与会人员：[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]、[姓名4]、[姓名5]主持人：[姓名1]记录人：[姓名2]会议议程：1. 项目背景介绍[姓名1]向与会人员详细介绍了门诊部装修项目的背景，并提醒大家本次会议的目的是询价比价，以确保项目可以在预算范围内进行。
2. 询价比价流程[姓名1]对询价比价流程进行了简要说明，并列出具体的步骤：- 与会人员收集和整理与装修项目相关的详细信息，包括工程规模、设计要求、预算限制等。
- 拟定询价比价的邀请函，并向潜在的装修公司发送。
- 收集装修公司的报价，并按照一定的评价标准进行评估。
- 确定合适的装修公司，并与其进行后续的合作协商。
3. 询价比价要求[姓名2]补充了询价比价的要求：- 邀请函中需要明确要求装修公司提供详细的装修方案、工程进度计划和报价等资料。
- 邀请函需要设立明确的截止日期，并规定装修公司提交报价的方式。
- 报价需要包含明细清单，并备注是否包含了设计费、材料费等额外费用。
- 可以要求装修公司提供先期款项比例。
4. 讨论和决策- 与会人员对上述要求进行了讨论，并达成以下决策：a) 邀请函将由[姓名3]负责撰写，并由所有与会人员共同审查。
b) [姓名4]负责收集并整理与装修项目相关的信息，并与[姓名3]一同编写邀请函。
c) 邀请函将于下周一前发送给所有潜在的装修公司。
d) [姓名5]将负责收集装修公司的报价，并将其整理成报价表方便评估。
5. 下一步行动- [姓名3]和[姓名4]将在本周内完成邀请函的撰写，并请所有与会人员在周五前提出任何修改和建议。
- [姓名5]将在装修公司提交报价后汇总报价表，并组织评估。
- 下一次会议日期和地点将在装修公司报价收集完毕后确定。
会议结束时间：xx:xx**备注：**会议纪要将会议相关事项进行了详细记录，以方便与会人员进行后续工作的分工和跟进。
比价(议价)操作细则
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
西藏民族大学招标采购事项档案记录表
西藏民族大学零星采购管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强学校物资采购程序，规范学校各类小额资金管理和使用，最大限度保证资金使用绩效，根据《西藏自治区政府集中采购目录及限额标准》、《西藏民族大学采购招标管理实施暂行办法》及相关法规，特制订本办法。
第二条本办法所指零星采购主要包括校内零星货物，零星维修、改造工程和第三方服务等三类。
第三条零星采购资金包括行政办公、教学、科研、后勤保障等各类资金。
第四条零星采购遵循“低价优先、兼顾质量”的采购原则，零星采购以协议供货商为主。
采购方式主要有实际考察比价询价、商务谈判、电商平台采购等。
第五条零星采购资金限额标准。
在预算年度内，单次采购预算6万元以下的货物及服务类、15万元以下的工程类属零星采购。
当采购预算超过该限额且未达到自治区集中采购目录分散采购限额标准（2020年自治区政府采购分散采购限额标准：货物和服务类50万元、工程类80万元），仍需履行零星采购程序时，必须由财务处、资产管理处、监审处审核同意，采购单位分管校领导、校长审批。
零星采购下限：单次采购预算1万元以下且未含固定资产的采购项目,可由采购单位自行采购，无需履行零星采购相关程序。
涉及固定资产采购的，无论金额大小，必须按固定资产管理制度规定履行相关审批程序。
第六条资产管理处负责遴选和管理协议供货商，与协议供货商签订合同，签订合同期限不得多于三年。
第二章零星采购种类和分类方案第七条零星采购种类：1、办公设备用品、印刷品、耗材、米面油等货物类；2、基本药品、耗材等医用货物类；3、维修、改造工程类;4、第三方服务类;第八条零星采购具体分类方案：1、办公设备用品、印刷品、打印纸和耗材等货物：1）电脑、投影仪、摄像机、打印机、传真机、复印机（一体机）、照相机、服务器、交换机等电子设备；2）空调、彩电、冰箱、微波炉、洗衣机等电器；3）办公桌椅、柜子、沙发、文件柜等办公家具；4）横幅、墙板报、印刷材料、标志牌等印刷品;5）后勤米面油蛋等原材料；6）水暖电耗材、劳保用品等。
《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015)
采购流程及管理制度（试行）一、目的为满足公司发展需要，进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理，使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化，存货库存最小化，特制定此制度。
二、适用范围集团公司及下属各分公司所需各项货品的采购工作。
三、不相容原则采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： 1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； 2、采购合同的洽谈、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； 3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
四、职责划分 1、固定资产采购：由（richard或ken）负责办理。
包括：办公设备、电器、桌椅、房屋、大额资产等。
2、日常办公及劳保用品采购：由行政部负责办理。
包括：办公耗材、培训资料、书刊、零星物资、低值易耗品等。
3、对于重要物品的采购，则由总经理指派专人或指定部门负责办理。
五、采购原则 1、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品采购，每次采购金额在1000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如财务部、行政部、采购部共同参与，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
3、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
4、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
5、廉洁制度所有采购人员必须做到： 1、自觉维护公司利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本； 2、加强学习，提高认识，增强法治观念；3、廉洁自律、不收礼、不受贿、不接受宴请； 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督； 5、工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失；6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。
比价议价记录表(2.0)
5.合同谈判记录表
记录人： 日 供货方 供货时间 采购产品名称 产品规格和型号 技术要求 质量要求 谈判内容描述 谈判主要争议点 谈判结果 谈判参加人员 主管领导审批意见 签字： 签字： 日期： 日期： 年 年 月 月 日 日 （内容较多可以附表） 谈判时间 谈判地点 数量 目标价格 记录时间： 年 月
3.比价议价记录表
供 应 商 简 称 原 询 单 价 采 购 拟 购
项目
货币 类别
议 价 后 单价
议价 后总 价
付款条件 价格 条件 方式 天数 交货 日期 交运 方式
料号 品名 规格 数量 单位 核准 承办单位主管 备注 检核 承期目标 底线目标 谈 判 议 程 谈判议题 参加 人员 谈判策略 实施策略 备选策略
采购业务流程分析
江苏翔宇电力装备制造有限公司采购、入库、领料、出厂流程规定一、定义：1、公司关键业务是：订单→制造→销售。
公司一切业务为它们服务并应有助于它们更好地满足顾客需要。
2、围绕核心业务，形成三条核心流程：营销、采购、制造；并行两个控制流程：检验、计划；四个资源提供/服务流程：人力、设备、结算、放样。
第一节核心业务及部门设置一、公司第一层（关键业务）流程分析及其涉及的第一级文件、记录1、公司的关键流程（以客户为中心）只有3个：订单、制造、销售；其中：订单、销售关系密切，管理职能归并到市场营销部；制造流程复杂，适当分解到各职能部门、分厂。
市场销售部门与制造部门的沟通关系（或手段）为：前者为后者提供销售计划、技术资料、发货通知、缺陷处理通知；后者为前者提供制造进度、成品库存信息，并为前者提供提货、装运、出门方便。
公司的一切经营活动都要围绕这三个流程展开，各部门都不应局限于本部门的效率最大化，而要为以上三个流程的效率最大化服务，各部门设置岗位、分解职责时应以此为准则。
检验流程上，公司目前应进行工序检验流程内部化调整：即将工序检验流程定义为操作者自检过程、试组装定义为操作者互检过程，公司保留原材料、外协件、成品入库检验和检验员培训、监督。
采购流程上，因套材计划对生产领料具有指导和限额作用（生产计划部职能），所以继续采用“采购保管分离”制度，采购计划、库存管理职能归口生产计划部。
备注：图中省略“原材料、半成品供应方”——与委外供应方性质相同第二节流程细分第三节物料流程及其必要凭证一、从合同到销售订单：1、市场营销部地区经理取得合同后移交销售统计员，统计员根据招标、合同任务总数，编制销售订单一式三份（自留存根、生产计划部、综合管理部），经市场营销部部长审核、报分管领导批准；领导批准后，将销售订单之一联随有关图纸资料一并移交生产计划部。
2、销售统计员每月30日根据当月发出《销售订单》汇总编制《月销售计划汇总表》（一式三份，自留存根，总经理、分管领导）。